doc-《2012年斯迈普电梯公司质量管理程序文件》(58页)-程序文件

首页贵州斯迈普电梯有限公司质量管理标准程序文件版本号A修订次数0使用编号受控状态2012年10月18日发布2012年10月18日实施贵州斯迈普电梯有限公司发布批准页程序文件汇编编制田小平2012年9月20日核准邓威2012年9月30日批准田小琴2012年10月18日2012年10月18日发布2012年10月18日实施贵州斯迈普电梯有限公司发布序号文件名称编号1文件控制程序BACX4012管理评审程序BACX4023人力资源管理程序BACX4034设备管理程序BACX4045合同评审程序BACX4056物资采购程序BACX4067电梯安装维修保养服务工程控制程序BACX4078质量问题控制程序BACX4089顾客满意程度测试程序BACX40910内部审核程序BACX41011不合格产品控制程序BACX44412数据分析控制程序BACX41213纠正措施程序BACX41314预防措施程序BACX41415记录控制程序BACX41516教育培训控制程序BACX41617相关的管理程序BACX41718不安全因素控制BACX41819事故预防措施控制程序BACX41920法律法规和其他要求的获取、识别与更新BACX42021特殊过程控制程序BACX421本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM程序文件目录修改页文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注1、文件控制程序文件编号SMPCX401版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序页码1/41、目的为使本公司质量管理文件处于受控状态并满足GB/T190012000标准的要求，特制定本程序。2、使用范围本程序适用于对本公司质量管理文件的控制。3、职责31行财部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件的标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。32工程技术部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以审核以及负责本部门范围内的文件编制和控制。33其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4、工作程序41质量管理文件包括A、质量文件一级文件（包括质量方针、质量目标和质量手册）B、程序文件二级文件C、作业文件三级文件（各种管理规范、操作规程、作业指导书、质量记录文件等）D、外来质量文件（如标准、有关的法律法规、顾客提供的有关文件等）42文件的编号421文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。文件的编号由行财部统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。A、质量管理手册编号章节号手册代号体系代号企业名称代号文件编号SMPCX401版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序页码2/4B、程序文件编号顺序号章节号程序文件代号企业名称代号例BACX203表示贵州博奥机电设备开发有限公司程序文件第2章第3个程序文件。C、作业文件编号顺序号部门代号例GJ02表示工程技术部第2号作业文件。部门代号为销售部XS；质检部ZJ；物资供应部WG；工程技术部GJ；行财部XC；422文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C字母表示。修改状态号以01234表示。页码以第页/总页表示（如页码1/3表示该文件共3页此为第一页。当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的先行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。43文件的批准、评审与更新。A、质量管理手册由技术负责人审核、总经理批准；B、程序文件由技术负责人审核、总经理批准；C、作业文件由部门负责人审核，主管领导批示；D、技术性文件由工程技术部负责人审核，总工程师批准；E、必要时对文件的评审与更新时，需再次批准。文件编号SMPCX401版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序页码3/4F、必要时对文件的评审与更新时，需再次批准。44文件的更改和作废必要时对文件进行更改。要填写“文件更改/修改审批表”，并保留更改内容的记录。441质量文件的更改由原文件的起草部门/人（或管理者代表指定的其他专人）根据质量体系运行的实际需要所提出的更改意见进行修改，由原文件审批人审批。442竟批准修改后的质量文件由文件的起草部门人员视其更改内容的多少而确定是发放文件更改通知单由使用部门自行划改还是换页或换版；并将修改信息在修改记录中加以记录。443质量文件如出现打印文字错误时，可直接在文件上进行划改，或下发勘误表。444文件的修改方法A、钢笔或碳素笔划改，在原文上划二横即保持删除的内容以表示修改状态，不得涂改、撕毁、挖改等形式。B、在划改处附近部位将修改正文以清晰字迹写上，并用英文小写字母“A、B、C”表示修改次序，例如第一次修改以“A”表示，若第一次修改三处，则以A1、A2、A3”进行标识。45文件的标识451所有正在使用的质量文件必须是先行后效的。质量管理文件由文件编制部门自行编号，由公司行财部在文件封面或第一页左上角加盖红色受控专用章（质量记录等除外）。452质量文件的发放和回收必须有记录。质量文件（质量记录除外）必须有使用部门或使用者的编号。用红色阿拉伯数字进行标识在文件封面或第一页。453如本公司的管理性文件以“红头文件”的下发时，可不使用本程序规定的编号，也不加盖“受控”章。46文件的作废与销毁461所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出交行财部，由行财部作出识别，作废的加盖“作废”印章，需保留的加盖“作废保存”，印章确保防止作废文件的非预期使用；文件编号SMPCX401版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司文件控制程序页码4/4462对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由行财部实施。47外来质量文件的控制471行财部负责对外来文件的收集、识别、保存，并根据实际需求标识“参考”、“受控”。472外来文件如本公司直接采用，可不转换成公司标准，不使用本公司编号，除此之外应按本公司质量文件管理办法进行管理。473外来文件统一由行财部根据管理者代表的意见进行发放。474行财部应随时跟踪法律法规、国家标准、行业标准的最新版本，并与有关上级部门保持联系。48质量管理文件的日常管理481各部门须指定一名文件管理人员负责本部门质量文件的管理，对收到的所有文件应在收文记录上登记。482行财部应建立并定期发布（每年年初）全公司质量管理体系现行有效的文件和已识别的本公司适用的法律法规、国家标准、行业标准清单。483各部门文件管理人员应对行财部定期下发的先行有效文件清单进行识别，对本部门使用的文件在“持有部门”一栏打，并写明数量。484作为资料保留的已作废的文件，由文件保留部门到行财部在封面加盖“作废保存”专用章，并妥善保管。49质量管理文件的借阅和复印。491质量文件的借阅需办理借阅登记；492各部门因工作需要需复印相关的质量管理文件时，应得到质量发放部门的同意，并进行登记，记录复印的数量，加盖红色“受控”章，并对发放情况进行记录。附加说明1、本标准由行财部提出；2、本标准由行财部负责起草、解释并归口；3、本标准起草人4、本标准审核人2、管理评审程序贵州斯迈普电梯有限公司文件编号SMPCX402版本号/修改状态A/0管理评审程序页码1/21、目的为了保持质量体系适宜性，充分性和有效性且符合ISO90012000标准要求，确保实现方针和目标的要求，特制定本程序。2、适用范围本程序规定了管理评审的组织、内容及方法，本程序适用于本场所进行的管理评审工作。3、职责31总经理负责主持管理评审；32行财部负责作好管理评审的准备工作，起草管理评审报告和组织纠正措施的跟踪工作；33各职能部门负责作好各自负责的标准条款实施情况的总结，为管理评审作好准备。34各有关部门对评审中提出的不合格项，负责制定、实施纠正和预防措施。4、程序41管理评审要求每年进行一次管理评审（两次间隔时间不得超过12个月）当发生以下情况时应适时开展管理评审，以保证质量体系持续有效进行。A、当本企业组织结构、外部环境发生重大变化时；B、当工程发生重大质量事故或经济索赔时；C、当质量体系运行发生严重不合格时；42管理评审输入A、质量方针很质量目标的适宜性和有效性，在质量体系的建立和运行中是否得到有效贯彻实施。B、质量体系审核结果，纠正预防措施的实施效果；C、顾客反馈信息及顾客投宿处理情况；D、业绩和存在的问题；E、以往管理评审的跟踪措施情况；F、可能影响质量管理体系的策划的变更情况；文件编号SMPCX402版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司管理评审程序页码2/2G）质量体系、质量方针、目标改进的建议。43管理评审的准备431每次管理评审前，由行财部编制“管理评审计划”，经总经理批准并组织实施。432管理评审计划的内容包括评审目的、范围、时间、内容和提交评审资料的责任部门及参加人员、经批准的评审计划由行财部发到管理评审所涉及的部门和人员。44实施评审441总经理主持召开公司各领导和主要部门领导参加的管理评审会议，听取有关部门提供的报告；442总经理对各部门的报告进行评审，对质量体系存在的问题作出有关调整和改进的决定，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。443行财部负责会议签到与会议记录工作，并组织起草编写“管理评审报告”；444管理评审的输出（管理评审报告）A、质量体系及其过程有效性的改进；B、与顾客要求有关的产品和服务的改进；C、质量体系资源的要求；D、采取的纠正措施和预防措施的决定和要求，质量体系持续有效运行的综合评价；445报告总经理批准后，对需要改进和整改的主要问题由行财部开具“纠正（预防）通知单发至有关部门进行改进和整改；446行财部负责监督实施，并对跟踪改进的情况作好记录，管理评审记录由行财部负责整理、归档并保存。附加说明1、本标准有行财部提出；2、本标准由行财部负责起草、解释并归口；3、本标准起草人4、本标准审核人3、人力资源管理程序文件编号SMPCX403贵州斯迈普电梯有限公司版本号/修改状态A/0人力资源管理程序页码1/31、目的为保证从事对产品和服务只俩功能有直接影响的员工的素质达到规定的要求，特制定本程序。2、适用范围本程序适用于本公司所从事的工作对产品质量和服务质量有直接影响的员工的培训、教育和评价工作。3、职责行财部是本程序的归口管理部门，负责职工教育培训、岗位能力标准的制定并考核等方面的工作。4、程序41岗位能力的确定和考核A、对产品质量和服务质量有直接影响的每一个岗位，行财部必须制定在这些岗位上工作的人员的必要的能力（包括必要的经历、受教育程度、必要的技能和经验）标准，编制各部门、岗位责任职责及岗位能力要求；B、新员工在上岗前必须按能力标准由行财部进行培训考核，不合格的不能上岗；C、对现在已在岗位上的职工，也必须按能力标准进行考核，考核应分级进行，上一级对下一级进行考核，不符合要求的，由行财部指定培训计划，在规定的期限内进行培训，经培训考核合格后才能留在原岗位上工作。培训考核不合格的，不能留在原岗位工作，对不能留在原岗位工作的人员，由行财部根据其能力情况安排适当的工作或下岗。42职工教育培训计划A、各部门应在每年12月10前根据实际需求上报培训计划。B、行财部必须在每年12月20日前，根据各部门上报的培训计划和企业职工素质情况、质量管理体系的要求、企业发展的需要及上级部门的要求，指定本企业次年的职工教育培训计划。C、职工教育培训计划的内容包括文件编号SMPCX403版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司人力资源管理程序页码2/3培训目的项目；培训的目的和内容；培训的方式（如外培还是内培）；参加培训的人员；培训的具体时间；培训结果有效性的评价准则；经费的预算；有关说明D、职工教育培训计划由总经理批准并纳入全公司的生产经营计划；E、职工教育培训计划由行财部负责组织实施，全公司各部门配合；43质量意识为确保员工意识到所从事的工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献，应按质量手册第条的要求，将各部门和岗位的职责和权限的有关规定以文件的形式发到各部门和岗位。企业为职工提供受培训教育的机会和参与管理的机会，以提高员工的参与意识、质量意识和为员工提供才干增长的机会。44职工教育培训档案A、行财部应建立全公司每一个职工的教育培训档案。档案应记录职工的技能、经历、接受教育培训和考核评价的情况，以便对人员使用提供基本的依据。B、职工教育培训档案的内容应包括职工个人的基本情况（如姓名、性别、出生年月、文化程度等）每一次接受教育的详细记录（包括对培训结果的评价）每一次考核的详细记录；必要的证实材料（如证件的复印件等）45公司内部培训管理A、按年度培训计划安排，行财部将具体培训计划送达有关部门；B、行财部和有关部门负责组织参加人员在规定的时间参加培训；C、行财部在培训前做好教材、教师、场地等准备工作。D、行财部负责培训期间的组织工作，并在培训后做好培训记录；E、为保证培训的顺利进行，总经理应保证提供培训所需的必要经费文件编号SMPCX403版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司人力资源管理程序页码3/346外出培训的管理A、行财部根据年度职工培训计划，统一安排职工的外出培训工作；B、因工作需要临时派出职工培训（计划之外），由总经理批准；C、外出培训人员须凭结业证或培训部门出具的培训合格证明，行财部查验后才能报销费用。47培训记录行财部负责培训记录的归档管理工作。培训记录包括培训的有关通知、参加人员名单、培训教材、负责培训的人员、培训时间、考勤、培训考核的结果、培训总结等。附加说明1、本标准由行财部提出；2、本标准由、行财部负责起草、解释并归口；3、本标准起草人4、本标准审核人4、设备管理程序文件编号SMPCX404贵州斯迈普电梯有限公司版本号/修改状态A/0设备管理程序页码1/31、目的为确保生产设备（注不含监视和测量设备、下同）符合使用和持续稳定地进行生产，对其加以控制和进行维护保养、特制定本程序。2、使用范围本程序适用于对本公司所有生产设备的维护和管理。3、职责31工程部负责全公司生产设备的归口管理；32各部门负责对所有使用设备的具体管理和维护保养；4、程序41生产设备的购置、改造、安装和验收A、购置根据生产发展或技术改造的需要，由工程部提出设备改造或新设备的购置计划，经上级分管领导的批准后，由工程部配合行财部具体实施购置或组织生产车间进行改造；B、安装对新购置的设备，原则上由本公司自行安装，当本公司不能安装时，由工程部负责联系专业安装部门进行安装；验收对安装完毕的生产设备，由工程部组织质安部及专业人员按设备安装说明或设备技术条件进行验收，并填写设备验收单。42设备的日常管理421工程部应建立全公司所有生产设备的管理台帐，按设备重要性进行分为A、B、C三类，对A类生产设备应建立设备档案，设备档案应有设备购入、安装调试、中修、大修、技术改造直致报废的系统资料。422各设备使用部门的维修人员也应建立生产设备台帐，对设备的维修情况进行记录，填写设备检修单。43设备的日常维护和保养由操作人员负责，每班在下班前用1520分钟的时间，对生产设备进行日常保养，认真清扫擦拭设备，保持设备的整齐、清洁、润滑和安全。日常保养的情况，应在记录本上进行记录。安装部每周应对设备日常保养的情况进行一次检查，填写设备日常保养情况检查表44设备故障及事故处理文件编号SMPCX404贵州斯迈普电梯有限公司设备管理程序版本号/修改状态A/0页码2/3441故障处理A、设备因某种原因丧失了规定的机能而中断生产时成称为设备故障；B、发现故障后操作者应立即报告车间机修人员、机修人员及时修理，对车间机修人员不能修理的，由工程部安排专业人员进行修理。C、维修人员应对修理情况、更换件、停机时间、所领用备件、材料费用等作详细记录。442事故处理A、凡设备因非正常损坏，造成停产或效能降低者均为事故。（注设备事故分为一般事故和重大事故，按性质又可分为责任事故、质量事故、自然事故等，具体划分的界限按行业的规定执行。）B、设备事故发生后，操作者或相关人员应切断电源、保持现场，并将情况逐级上报；C、一般事故由安装部机修人员、操作者讨论，根据“三不放过”的原则（事故原因不清不放过；事故责任者及相关人员未受到教育不放过；没有纠正措施不放过），进行调查分析。并由机修人员在两日内认真填写事故报告单交工程部，由工程部签署处理意见。D、重大事故由分管副总经理组织工程部和事故责任单位有关人员进行事故调查分析，做出处理决定（事故的处理结果由机修人员填写在事故报告单上）。45设备的计划修理A、必要时，由工程部根据本公司生产情况、设备运转及完好情况，做出全公司设备的修理计划，修理计划应详细说明计划修理的性质（如大修、中修或项目修理），具体的修理内容、修理的时间安排、所需要的费用概算及责任部门（包快配合部门）或责任人等。设备修理计划由分管副总经理批准后实施。B、工程部也可以根据本公司设备的运行情况，临时安排设备的修理，但应做出计划报分管领导批准后实施。46备品备件管理A、工程部应根据企业生产经营的实际需要，往年备品备件的用量、库存情况，做出下一年度备品备件的采购及供应计划，经分管副总经理批准后，交行财部实施采购。文件编号SMPCX404贵州斯迈普电梯有限公司版本号/修改状态A/0设备管理程序页码3/3B、对库存的备品备件，库房管理人员应精心管理，防止备品备件锈蚀、受潮、损坏、变质。库房管理应做到清洁整齐；帐、卡、物相符。附加说明1、本标准由工程部提出；2、本标准由工程部负责起草、解释并归口；3、本标准起草人4、本标准审核人5、合同评审程序文件编号SMPCX405版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司合同评审程序页码1/21、目的确保业主对提供电梯安装维护服务的要求在签订前得到评审，保证本公司各方面的能力能满足顾客的要求。2、范围适用于本公司所有电梯安装维护项目合同要求的评审。3、职责31营销部负责组织评审，并做好评审的相关记录。4工作程序41标书、合同评审411在投标阶段，营销部研究招标文件或议标条件的各项要求后，结合本公司的实际能力，对招标书进行评估，内容包含工程的标价、服务工期、工程质量要求、技术能力、装备能力等，经分管副总经理同意后编写正式投标书，并报总经理审核后参加投标，中标后与业主签订合同。412在正式签订合同前，营销部拟出合同初稿，报本单位的主管领导，并按下列要求审查；1电梯安装工程服务质量等级或质量要求；2项目中标造价、付款要求；3电梯安装维护服务合同中工期要求；4服务方面的要求；5本公司的技术能力和装备能力是否能满足合同的要要求。413合同评审完毕并确认能全面满足业主的要求后，填写“电梯安装服务合同评审表”，经公司总经理审批后正式签订合同。414特殊情况应按上述要求，由营销部召集相关人员进行评审。415必要时，合同评审应与业主协同进行。42合同更改的处理421合同要求发生更改时，由营销部组织相关人员重新进行评审，评审结果报总经理审批，做好记录，取得业主同意或达成一致意见。评审内容的要点合同修改的要求是否明确、合理，合同修改后本公司是否有能力执行。合同修改后电梯安装维护服务工作是否具有可操作性，营销部应将更改的内贵州斯迈普电梯有限公司文件编号SMPCX405版本号/修改状态A/0合同评审程序页码2/2容同传达到相关人员。43本公司营销部应建立“合同总台帐”归档管理合同及评审记录。附加说明1、本标准由营销部提出；2、本标准由营销部负责起草、解释并归口；3、本标准起草人4、本标准审核人6、物资采购程序文件编号SMPCX406版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司物资采购程序页码1/21目的为保证所采购的物资满足产品质量的要求，特制定本程序。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制，对供应进行选择和评价3职责3。1行财部负责按公司生产计划，编制采购计划和外协加工计划，并按采购计划实施，编制合格供方名册，并建立供方档案，并归口管理32工程部负责编制采购物资标准。33质安部负责对采购物资的检验。4工作程序41对供方的评价、选择411合格供方的基本条件A供方提供的产品能满足规定的质量；B供方的质量保证能力能确定提供优惠，价格合理的产品；C供方应有良好的商业信誉。重合同，守信用。满足交货期412行财部对供方的评价选择根据采购物资标准和生产需要，通过对物资的质量、价格供货等进行比较，填入供方评价表相应栏目内，必要时可组织相关人员到供方考察，考察内容包括生产情况、检测手段、供货能力、质量体系等内容，填入供方评价表内行财部根据供方评价表的结果，编制合格供方名册报总经理批准。413合格供方的再评价A行财部每年对合格供方进行监视，内容包括产品质量、价格、交货情况、后续服务、质量管理体系等情况。如发现供货质量有波动且调查确认产品质量无能力满足质量要求时停止供货，并从合格供方名册中删除，报总经理批准。B行财部每年对合格供方名册修改情况，传递相关人员414行财部应建立合格供方的档案，内容包括营业执照复印件、生产许可证复印件、联系人、电话、地址、供货情况等。贵州斯迈普电梯有限公司文件编号SMPCX406版本号/修改状态A/0物资采购程序页码2/242采购计划内容包括品种，规格、数量等，经部门负责人审核、报总经理批准。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购申请单行财部部长审批即可实施。422采购的实施行财部根据批准的采购计划在合格供方名册中选择供方并订供货合同。合同内容包括质量要求、品种、规格，价格、数量，交付方式等进行采购432采购原则采购物资必须在合格供方名册中的合格供方处采购。44采购的信息441采购文件A对产品的质量要求、采购物资标准。B对产品的验收要求采购物资验收规定。C公司编制采购计划、引临时采购申请单、采购合同等文件，由行财部保存。45采购产品的验证451质安部根据采购物资验收规定进行验收，合格在入库验收单签字，方可办理入库手续，不合格执行不合格控制程序的有关规定。附加说明1本标准由售后服务部提出；2本标准由售后服务部负责解释、起草并归口；3本标准起草人4本标准审核人7、电梯安装服务工程控制程序文件编号SMPCX407版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司电梯安装维修保养服务工程控制程序页码1/21目的对电梯安装施工和维护服务阶段的质量进行控制，以保证工程项目能按预期目标达到较好的投资效益2范围适应于所有公司签订的电梯安装和维护服务3职责本程序由公司工程部负责管理，由安装部和售后服务部具体实施，对施工合同和信息加以管理，并按业主的要求提供相应的电梯维护服务4工作程序41电梯安装和维护服务的施工阶段，作业文件由工程部负责编制。42工程作业文件由总工程师负责审核。43工程作业文件由总经理负责审批。5施工准备1施工阶段工作流程详见施工阶段电梯安装工作流程田见附页2公司根据电梯安装服务合同要求选派合格的，数量足够的、专业配套的工程技术人员，并且公司应为此项目配备必要的资源3工程开工前的工作组织和参加设计交底图。图纸会审在图纸会审前，应组织全体技术人员熟悉施工图纸，了解工程特点及工程关键部位的质量要求，组织设计交底，由施工、安装、建设等单位参加的图纸会审，一般应由建设单位主持对规模大、施工周期长的工程，可根据实际需要分阶段进行。图纸会审应有文字记录，并由相关单位整理填写会议纪要，经设计安装、建设等单位各方会签后，纳入文件管理范围审批施工方案施工方案的审批由电梯安装队填写施工方案，并报工程部工程部组织专业工程师进行审查，并将审查结果报公司技术负责人审核，由总经理批准后执行。其中涉及增加工程措施费用的项目要征得业主的同意，并将已审批的施工方案及审批意见送业主备案。参加第一次工地会议，并应明确下列事项；A明确组织机构、人员及职责分工；B确定协商联络方式和渠道；电梯安装技术交底会议。贵州斯迈普电梯有限公司文件编号SMPCX407版本号/修改状态A/0电梯安装维修保养服务工程控制程序页码2/2由工程部负责主持进行电梯安装技术交底42施工阶段电梯安装质量的监控A、督促和检查工程部各岗位建立和完善质量管理体系；B、查验进场原材料、构配件及设备的质量，签订报验单并进行抽样检验C、在工程质量形成过程中做好事前、事中和事后控制，对工程质量进行全方位、全过程的监督、检查和控制；查验工序质量。隐蔽工程质量，签认报验单D、查验分部分项工程质量，签认报验单E、重点控制影响工序质量的五大因素人、机、料。环境。方法，在工序施工过程中采取自检、互检和最终检验等方式监控工序、分部、分项工程质量F、对工程施工中可能出现的质量通病进行预控，采取一切有效措施防止出现G、对工程质量事故坚持“三不放过”的原则。即不查清事故原因不放过、不查清事故责任人不放过、无防范措施不放过；43电梯安装安装人员在进行电梯安装前，应熟悉图纸及技术文件，做好进场前的准备工作，进场后应按电梯安装工艺流程图进行施工，详见电梯安装作业指导书44电梯维护安装人员在进行电梯维护前，应熟悉图纸、技术文件、业主的要求、所维护的电梯的使用状况，在可能的情况下查阅电梯的安装记录，详见电梯维护作业指导书45以上相关电梯安装施工和服务阶段活动的记录由工程部负责整理与保存工程竣工1个月内，移交行财部保存保存期不少于5年附加说明1本标准由工程部提出；2本标准由工程部负责起单，解释并归口3本标准起单人4本标准审核人8、质量问题控制程序文件编号SMPCX408版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司质量问题控制程序页码1/61目的明确公司电梯安装服务过程中的质量问题的控制，确保公司所提供的电梯安装服务是满足顾客要求的2范围本程序适用于公司所承接的电梯安装及维保服务过程中对质量问题的控制。3职责工程部是本程序的归口管理部门，负责对电梯安装及维保过程中的质量问题的识别及控制，并对相关质量记录的收集整理和归档4程序41电梯安装工程管理程序贵州斯迈普电梯有限公司文件编号SMPCX408起草安装合同评审安装合同盖合同专用章并编号、原件存档合同复印件转工程部安装申请工程施工安装质量现场检查安装竣工自检整改测试申报组织验收领证交工报告整改版本号/修改状态A/0质量问题控制程序页码2/642电梯保养、维修管理程序不合格合格保养、维修、年审合同盖合同专用章并编号、原件存档保养、维修、操作合同复印件转工程部组织检测整改年审办证保养、维修、年审记录、用户反馈记录质检部返回公司文件编号SMPCX408版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司质量问题控制程序页码3/643电梯现场检验工艺流程图机房产品审核2、空上行曳引能力检查3、底坑检测4、轿门系统检查1、资料机房设备安装非凡检测及其他载上下限位、极限试验厢地坎相关尺寸检测保护系统检测5、井道相关尺寸检测满载运行轿轿顶检修盒及功能负下行满载平层顶安全窗、安全钳及开关6、平衡系数测定载超载试验7、静载试验空上行空载平层钢丝绳、绳头对重架下行曳引能力检查载曳引能力检查整改通知书复检8、电梯功能检测9、安全钳联动试验10、小结检验报告报送劳动或建设部门主管单位文件编号SMPCX408版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司质量问题控制程序页码页码4/643电梯检验项目1、资料、资格审查1资格复查；2图纸资料应提前交验；3施工记录；4自检报告；2、机房检测1产品审核、曳引机组，开闸盘国装置，运行方向指示，钢丝绳及绳头部分、极限开关，限速器系统、电源开关，电控柜2安装规范检查、曳引轮，导向轮，限速器，电控柜，各位相关尺寸、各部件润滑系统及油位，电机轴向窜动、抱闸间隙测量3保护系统监测、电动机，一，二次回路绝缘电阻测量、熔断器及接地保护系统、过流保护4其它、机房卫生、门窗，照明，噪声及消防器材、机房通风孔，防水台阶，穿孔部件相关尺寸、承重梁安装及封头铁板部分、多台机组共一机房的编组，标号情况3轿厢，井道，运行检测1空载运行、轿厢，门及相关尺寸A、两地坎距离，门轮至地坎距离，门刀口至地坎距离B、轿壁，立柱及门扇垂直度，厅、轿门缝隙，门扇下端与地坎的间隙，偏心轮间隙，轿底及地坎水平度C、运行噪声，安全触板，门电气联锁，门锁啮合情况及厅门是否可用人力拜开、轿顶及井道相关尺寸检测A主、付轨距离及垂直度，导轨支架水平度及焊接质量，预埋深度，油杯是否完整文件编号SMPCX408版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司质量问题控制程序页码页码5/6B钢丝绳张力，绳头工艺，绳头板组合，导靴A。B、C尺寸反绳轮垂度及护罩，挡张装置，对重轮，轴固定，对重块固定情况。C轿顶布线，平层装置，安全开关装置，电缆支架位置，轿厢及厅门框及厅门框架接地，线槽盒完整及接地，出线护口，接头工艺等。D安全钳提接力测定及提井螺杆，轿厢斜拉安装等。E轿顶防护栏杆及防跳等辅助装置。、空载运行试验A、电梯上、下限位，上、下权限试验。B、上行平层检测。C、曳引能力检查上行及对重座簧试验。D、电梯功能检测。E、空载运行试验。F、缓冲器负载试验。2负载运行、平衡系数测定及额定速度试验、半载运行试验，额定载荷运行试验及下平层检测、超载试验及下行曳引能力检查、静载试验。3运行试验配合、空载、半载、额定负载、超载电流检测。，平衡系数电流、电压、转速诸参数检测。、额定速度检测试验。、上、下限位，极限试验配合。、安全钳联动试验配合。4底坑检测、缓冲器垂度，水平度，中心差及液压缓冲器复位试验，开关功能。、钢带轮，张紧轮对地距离及开关功能。、底坑检修盒及开关功能，超载装置开关功能。、电缆长度、退扭程度、弯曲半径，电缆转轴情况。、导轨距地高度补偿链。，底坑防护栅栏。5功能检测文件编号SMPCX408版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司质量问题控制程序页码页码6/6无论其拖动方向如何，应根据制造厂提供的说明要求和不同的控制方式如信号控制，下集选控制、集选控制、并联控制，群控等进行逐项检测。6安全钳联动试验根据CDL005942条，CBL006055条和安装许可证质检办法三30条要求，应检查L、安全钳楔块面与导轨侧面间隙及两侧两楔块是否在同一平面上2、瞬时式安全钳装置的提拉力3、限速器、安全钳装置相关电关安全开关的可靠性4、联动试验符合要求，安全钳楔块可靠地夹紧在导轨上，轿厢地板倾斜度在规定范围内44本程序相关记录表格由质安部收集整理，并归档管理工程完工后，交行财部保存，保存期为5年附加说明1本标准由质安部提出；2本标准由质安部负责起草、解释并归口；3本标准起草人4本标准审核人9、顾客满意程度测试程序文件编号SMPCX409版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司顾客满意程度测量程序页码1/21目的测量我公司质量管理体系的业绩。2适用范围适用于顾客对产品质量满意程度的测量3职责31售后服务部负责与顾客沟通对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，组织处理顾客投诉，保存相关记录，并归口管理32售后服务部汇同质安部、行财部等对顾客反馈信息进行分析，确定责任部门并监督实施。4程序41顾客信息的收集、分析与处理。411售后服务部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。412对顾客以书面语、信函、电话、传真等方式进行，提意见或建议时，由售后服务部工作人员解答，井记录，暂时未能解答的也耐心解释，并详细记录，组织有关部门研究后，七天内子以答复。413售后服务部人员利用外出的各种机会及时掌握市场动态和顾客需求的动向，积极与顾客沟通，收集各种有关信息及时反馈公司有关部门。414售后服务部负责处理顾客投诉，执行与顾客有关的过程控制程序的有关规定。42顾客满意程度测量421每年至少进行一次书面的顾客满意程度调查，售后服务部向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议，调查的回收单应达到50以上，以便于统计分析每次调查前由售后服务部进行策划。422售后服务部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和需改进的方面，得出定性或定量的结果，当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图寻找主要原因，售后服务部发出纠正预防措施处理单给责任部门，采取相应的纠正预防措施，并监督其实施效果43顾客档案的建立售后服务部对重点顾客应建立档案，内容包括营业执照复印件、名称、地文件编号SMPCX409版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司顾客满意程度测量程序页码2/2址电话、联系人、每次购买产品的规格和数量，对产品质量的反馈信息。附加说明1本标准由售后服务部提出；2本标准由售后服务部负责解释、起草并归口；3本标准起草人4本标准审核人10、内部审核程序文件编号SMPCX410版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司内部审核程序页码1/31、目的编制本程序的目的是明确内部审核的时机和频次，审核计划及内部审核的要求，以使内部审核工作顺利进行，保证质量体系持续有效运行，保证产品质量满足使用需求。2、适用范围本程序适用于内部审核和审核活动的控制。3、职责31行财部负责组织内部审核员进行内部审核工作并负责年度内部审核工作安排和审核方案的编制，内部审核活动的协调及审核不符合项纠正措施的验证工作。32内部审核组长负责组织审核组进行内部审核，编制内部审核报告。33内部审核员负责进行内部审核并提出审核意见。34不符合项责任单位制定和实施纠正措施。4程序41内部审核员资格与素质公司的内部审核员应具备A、经培训。考核并取得资格证书B熟悉和理解CBT190002000IDTIS090002000标准和公司质量管理体系文件；C正直，诚实、有判断能力，分析能力；D掌握通过调查、询问、评价和报告等评定技术；E具备质量管理技术及其知识。进行内部审核活动的审核员必须具有对其承担的审核范围予以客观评价的能力，并且不能审核自己的工作。42年度内部审核工作安排行财部根据公司的目标和要求并按以下原则提出年度内部审核工作安排，确定年度内部审核的频次、部门和过程A必须能准确评价质量体系的有效性和符合性B必须有利于质量管理体系的自我完善。43审核准备431行财部根据年度内部审核工作的安排编制质量管理体系审核方案，经文件编号SMPCX410版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司内部审核程序页码2/3总经理或管理者代表批准，发送审核组成员和被审核单位。内部审核方案包括以下主要内容A审核的目的；B审核的具体内容或项目及要求；C审核的范围或受审核部门或过程D审核的准则文件和资料；E审核的时间和日程安排；F审核组长和审核组成员。432行财部准备审核所需的文件。记录表格等必备资源。433内部审核组长召集内部审核员，成立内部审核组434内部审核组长根据内部审核方案明确审核员的审核任务，提出对内部审核员的要求435审核员根据承担的审核任务和审核准则，编制审核检查表。44审核首次会审核组长召开首次会议，参加人员有审核组成员、被审核方领导和有关职能部门代表审核组长向受审核方介绍审核组成员，审核目的、审核准则、审核范围、审核方法及要求，并澄清有关问题。45现场审核451内部审核员根据内部审核方案和审核检查表，对受审核部门进行审核452内部审核员记录审核证据，提出审核意见和审核发现，并与被审核部门领导进行审核信息交流453内部中核组长召开内部审核组会议，进行现场审核的信息交流，并根据记录的审核证据、分析、研究、提出审核发现和审核结论。454内部审核员编制不符合项报告，包括如下内容A审核日期；B不符合项发生的时间和地点；C审核准则及其条款和要求D不符合项事实的描述；E不符合项的严重程度F审核员、审核组长签字46审核末次会审核组长主持召开末次会议，参加人员有审核组成员、被审方领导和有关职能部门代表审核组长在木次会议上重申审核目的、审核准则，审核范围，文件编号SMPCX410贵州斯迈电梯有限公司版本号/修改状态A/0内部审核程序页码3/3介绍审核提出的不符合项应请受审核方代表确认，发出不合格项报告，对体系运行的有效性和符合性进行评价，作出审核结论。47内部审核报告审核员或组长根据现场观察结果的记录和审核组的意见，编制内部审核报告，经审核组长审查签字后存档并发有关单位内部审核报告应包括至少以下内容A审核目的；B审核时间C审核范围；D审核准则；E审核概况现场审核情况及不符合实例；F审核结论；8审核组组长签字；H审核报告的发放范围48不符合项整改对内部审核中发现的不符合项，其责任部门主管依据不符合的事实组织分析产生原因，制定、实施纠正和纠正措施。49跟踪验证。行财部对受审核方制定和实施的纠正措施定期或在下次审核中进行跟踪检查，并对其有效性进行验证，做出验证结论附加说明1本标准由行财部提出；2本标准由行财部负责起草、解释并归口；3本标准起草人4本标准审核人11、不合格品控制程序文件编号SMPCX411版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司不合格品控制程序页码1/21、目的明确对不合格品的控制要求和工作程序，确保本公司服务质量2、范围本程序适用于公司承接的电梯安装和维护服务过程中出现的不合格控制3、职责本程序由质安部负责实施。4、工作程序41不合格的分类不合格包括1电梯安装服务活动违反相关的法律法规；2未严格执行相关的工作流程而出现重大质量事故的；3末在施工前和施工过程中进行严格的安全检查而出现重大安全责任事故的；4施工过程中出现严重不合格，而专业人员没有发现；5业主投诉，工程人员没有及时处理而出现业主再次投诉的。6因失职或渎职造成工期或经济损失的；7电梯安装服务工作不符合本公司质量体系文件要求等。42质安部和各级技术人员按电梯安装和维护作业指导书对电梯安装和维护各项工作进行检查。43质安部依据质量体系文件和检查计划的内容，逐项检查，对不合格项目填写不合格报告单，并进行不合格标识。1不合格记录“施工记录”等标识。2不合格服务包括行为不规范，未按图纸和规范严格要求应提出书面要求3对因不合格服务可能造成的质量隐患和安全隐患提出书面整改要求。44质安部负责不合格事项的处理1因主观原因一年内累计出现3次以上不合格的工作人员总经理予以解聘2严重不合格资料应重新补写。45处置程序贵州斯迈普电梯有限公司文件编号SMPCX411版本号/修改状态A/0不合格品控制程序页码2/21工程出现因服务不合格而造成质量事故或安全事故时，质安部应根据造成损失大小及时向管理者代表、总经理报告，并与业主协商补救、处置方式，并保证业土的正当权益。2一般质量事故和安全事故由质安部负责组织处理，上报公司备案，并报总经理批准3重大质量事故和安全事故由管理者代表负责组织处理，井与相关方商定工程补救措施，本公司应承担相应的责任并采取处置措施，同时报总经理批准。4严重质量事故由总经理或指定专人负责组织处理46记录奉程序产生的记录由质安部保存，并于每年1月将上年度产生的记录分析整理后，送公司行财部保存，保存期3年以上附加说明1、本标准由质安部提出；2、本标准由质安部负责起草、解释并归口；3、本标准起草人4、本标准审核人12、数据分析控制程序文件编号SMPCX412版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司数据分析控制程序页码1/21、目的为控制和驻证电梯安装和维护服务过程的质量和能力，找出工作中产生不合格的原因，制定预防、纠正措施，确保电梯安装和维护服务工作质量。2、范围本程序适用于公司承接的电梯安装和维护服务活动，也包括与工作质量有关的活动。3、职责31公司管理者代表负责确定所需收集的数据，数据的类别，指导各部门数据进行科学处理和分析。32各部门负责采集、分析、传递部门相关的数据信息。4、工作程序41数据信息的收集和管理职责411行财部负责收集质量管理体系运行的数据信息，包括内外质量体系审核发现的不合格项的分布、管理评审提出贩问题的分布、纠正预防措施的发出和跟踪的数据。412营销部负责收集业主满意度的信息，并进行处理和分析；负责业主相关要求的信息的收集和分析413行财部负责人员聘用、培训信息的收集和分析。414质安部负责工程施工质量的数据信息的收集和管理42信息来源和类型421数字信息，如有关工程质量的检验。试验、测试、测量数据，工程质量验收评定的结果等。422文字信息，顾客意见等。包括顾客对施工阶段服务质量的满意程度。433与质量管理体系运行有关的数据，包括过程的监测信息、运行控制及监测信息，内外部审核结果、管理评审输出等。43数据的处理和分析质安部对各部门收集的数据进行整理。汇总，运用适当的统计分析方法，去除无效信息，对有效的信息进行分析，得到所需的结果，包括1顾客满意程度不满意程度、工程服务质量的符合性程度、服务的特性及其趋势信息；2目标和指标的实现情况和更新的需要；贵州斯迈普电梯有限公司文件编号SMPCX412版本号/修改状态A/0数据分析控制程序页码2/23有关供方和劳务队伍的信息；4采取的预防措施的机会等。44管理者代表对质安部的数据分析工作进行指导，确保收集数据的有效和分析方法的合理性。45必要时采用统计技术，如1物资检验采用抽样技术2试验员在进行试验时采用正交设计，回归分析等数理统计方法3在生产进度控制时采用的进度控制图CATT田；4质量事故分析时采用因果图、排列图等46数据分析的结果用于管理评审输入和质量改进活动。47本程序在使用中产生的统计记录由质安部保存，并于每年1月份将上年度产生的记录整理成册交公司行财部保存。保存期3年。附加说明1、本标准由质安部提出；2、本标准由质安部负责起草、解释并归口；3、本标准起草人4、本标准审核人13、纠正措施程序文件编号SMPCX413版本号/修改状态A/0贵州斯迈普电梯有限公司纠正措施程序页码1/31、目的制定本程序的目的是为了消除出现的不合格或其它不希望发生情况的原因，防止类似问题的再次发生2、适用范围本程序适用于本公司各部门纠正措施的制定、实施与控制3、职责31行财部负责组织对纠正措施的检查验证工作，并将经验证、实施有效的纠正措施纳入相应的技术，管理文件32造成不合格的责任单位负责制定、实施纠正措施4、程序41要求411识别和分析不合格信息，采取措施，消除不合格的原因，防止不合格的再发生412制定的纠正措施必须与所遇到问题的影响程度相适应42识别不合格421不合格信息来源不合格信息主要来自A顾客抱怨和投诉；B不合格报告包括产品的不合格报告和体系的不符合项报告C审核报告包括内部的审核与外部的审核的报告；D数据分析的输出；E顾客满意度测量、评价的结果；F其它有关的报告或记录422不合格信息的识别与评审各单位根据收集的不合格信息，对不合格的下述情况进行识别与评审A不合格的情况现象；B不合格发生的时间，地点及产品；C不合格的责任者部门和人员；D造成不合格的可能原因；E不合格的范围和影响；F其它。43不合格原因的分析与确定贵州斯迈普电梯有限公司文件编号SMPCX413版本号/修改状态A/0纠正措施程序页码2/3各单位根据对不合格信息的识别与评审结果，采用适用的统计技术和工具以及利用别人的和自己的经验对不合格信息进行分析，确定其产生的原因44提出措施单位负责人组织人员针对确定