出差管理制度

出差管理制度为了加强员工出差管理，严格控制费用的开支，根据国家法规和公司具体情况，特制定本制度。1、公司员工出差分为短途出差出差当日能返回的。长途出差出差必须在外住宿的。2、出差前一天应填写出差申请表，并到财务部门办理出差借款等相关手续。3、出差借款金额出差人员必须提交出差事由及经费使用申请，由所在部门分管副总签字后报总经理审批，原则上借款金额每人每天不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再进行核销。4、出差审核权限如下（1）员工短途出差时由部门经理总核准。（2）长途出差部门经理以下人员出差由分管副总核准，报总经理批准；副总出差由总经理批准。5、员工出差住宿、餐饮、补助标准级别住宿餐饮元/天补助元/天一般员工经济型快捷酒店5050部门经理经济型快捷酒店，不超过三星级8080副总以三星级酒店为主，不超过四星级100100总经理、董事长根据需要确定，四星级以上200150（1）非省会、非沿海发达城市，经济型快捷酒店报销最高上限不超过200元，经济型商务酒店最高不超过300元。（2）省会城市和沿海发达城市比照非省会城市、非沿海发达城市标准分别上浮2030。（3）补助标准含出差地市内车费等费用，不包含出发地到目的地长途交通费用。与上一级领导出差时，按随行领导要求执行。（4）二人同行出差，住宿费减半（异性除外）。（特殊情况报总经理审核，董事长审批）6、员工出差交通报销标准（1）员工出差乘坐交通工具原则上总经理及以下人员不得乘坐飞机头等舱、轮船二等舱，一般只坐经济舱、轮船三等舱；副总及以下人员乘火车不得坐软卧；部门经理及以下人员乘坐火车硬卧（旅途超过5小时方可乘坐火车硬卧）、轮船四等舱，乘坐飞机需单次距离超过1500公里（含1500公里）并经总经理、董事长批准。（2）员工长途出差，原则上只实报实销同一城市出租车辆费用，若遇特殊情况，需乘坐出租车到另一城市，须报总经理、董事长批准，方可报销。（3）员工在本市内出差原则只报销公交车票，公交车票除两人及以上同行外均不得连号，无特殊情况，不得报销出租车票。7、员工差旅费报销规定（1）住宿费、交通费按规定标准执行，其中住宿以发票为准，超标自付。如有特殊情况需总经理或董事长批准后方可报销。（2）因工作需要招待的由出差领导核定，按公司招待费用管理制度执行。（3）短途出差不享受住宿和餐饮补助。（4）超过一个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。报销时超过申请费用的5，需要重新报批，审批通过后核销，如果不重新报批的，财务部门可以选择在标准内报销也可以拒绝报销。（5）财务部门拒绝报销，但报销人有借款的，应直接从其工资中扣回，直至还清借款为止。（6）出差地有家庭或者固定住宿点的，不报销住宿费。（7）员工出差期间因病或其他突发事件，不能按时返回原单位的，应当及时与公司领导联系请假，请假期间不得享受出差补助。（8）员工趁出差之便，就近探亲、办事的，需事先经公司领导批准。其绕道交通费，扣除出差直线交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不享受出差补助费。（9）出差期间的各种交通费、住宿费等费用，应当根据发票报销，不得报销虚假、办理私事的各种票据，发现虚报、多报不属实的费用，应将其虚报部分及时追回，并视情节轻重予以处罚。（10）根据出差人员事先按规范要求粘贴填写的报销凭证，可先交主办会计复核，经出差人员所在部门负责人、财务负责人审核签字后，报总经理签字批