仓储部规范化管理工具箱

仓储部规范化管理目录第一章仓储部组织结构与责权71按照职能不同设计的组织结构图82按照存储对象不同设计的组织结构83中小型仓储部组织结构图94中型仓储部组织结构图95大型仓储部组织结构图（1）106大型仓储部组织结构图（2）117超市仓储组织结构图118物流企业仓储部组织结构图129仓储部的主要职责1310仓储部的权力1411仓储部经理的岗位职责1512仓储部经理助理的岗位职责16第二章物资验收管理171入库验收主管的岗位职责182入库验收专员岗位职责183物料紧急放行申请表194到货交接单195原材料验收单206零配件验收单217货物验收单228材料验收报告表239商品验收报告单2410入库验收报告单2511验收日报表2612验收月报表2713退料单（一）2814退料单（二）2815退料月统计表2916物料拒收月统计表3017物资验收单汇总表3118入库验收工作考核表3219进料验收工作流程3320进料验收工作流程说明表3421设备开箱验收流程3522设备开箱验收流程说明表3623验收状态标识流程3724验收状态标识流程说明表3825不合格物料退料流程3926不合格物料退料流程说明表4027药品验收程序流程图41第三章物资入库管理421入库主管的岗位职责432入库专员的岗位职责433仓库区域构成用途表444材料类别编号表455物料编号资料表466物品入库日报表477物料入库日报表488入库通知表499入库工作考核表5010进料作业流程5111进料作业流程说明表5212入库管理流程5313入库管理流程说明表5414储位管理流程5515储位管理流程说明表5616商品入库日报表5717送修商品入库单5718退回商品入库单58第四章物资储存保管管理591仓储主管的岗位职责602保管员的岗位职责613养护员的岗位职责624机务员的岗位职责635安全管理员岗位职责636仓库温湿度表647巡查记录表658报损申请表669仓库安全管理实施计划表6710仓库安全日志6811仓库安全日报表6912仓库安全事故报告书6913安全改善通知书7014仓库保管工作考核表7115仓库防火防盗工作考核表7216保养保管流程7317保养保管流程说明表7418安全管理流程7519保养保管流程说明表76第五章物料盘点管理771仓库管理会计的岗位职责782盘点员的岗位职责783盘存单794盘点卡（一）805盘点卡（二）806盘点表817盘点盈亏汇总表818盘点总结报告表829货物盘点更正表8310盘点工作考核表8411仓库盘点管理流程8512仓库盘点管理流程说明表8613超市库存盘点管理流程8714库存盘点管理流程说明表88第六章物资库存控制管理891库存控制主管的岗位职责902库存控制专员的岗位职责913库存计划表924库存控制表935存量管制表946存货调节表957日存货汇总表968年度存货汇总表979材料库存日报表9810成品库存日报表9911材料库存月报表10012成品库存月报表10113物资报废表10214安全存量警示表10315呆料处理月报表10416废料处理月报表10517滞料处理记录表10618滞料处理汇报表10619库存物资异动更正单10720库存量控制工作流程10821库存量控制工作流程说明表10922库存管理方法选择流程11023库存管理方法选择流程说明11124安全库存确定工作流程11225安全库存确定流程说明11326ABC法分类管理流程11426ABC分类管理流程说明11527滞料处理工作流程11628滞料处理工作流程说明11729库存控制管理流程11830库存控制管理流程说明119第七章物资出库管理1201出库主管的岗位职责1212出库专员的岗位职责1223领料单1234领料表1245限额领料单1256定额领料单1267领料月报表1278提货单1289成品出库单12910发货单13011出库复核记录表13112出库变更表13213材料借出记录表13314样品提取登记单13415出库工作考核表13516物料领用管理流程13617物料领用管理流程说明表13718限额发料管理流程13819限额发料管理流程说明表13920货物出库准备流程14021货物出库准备流程说明表14122货物出库管理流程14223物料出库管理流程说明表14324出库单流转处理流程14425出库单流转处理流程说明表14526自提提货单流转流程14627自提提货单流转流程说明表147第八章物资运输配送管理1481运输配送主管的岗位职责1492运输调度专员的岗位职责1503配送专员的岗位职责1514装卸专员的岗位职责1525送货单1536送货日报表1547送货统计表1558交货日报表1569货物运达回报表15710运送货物作业日报表15811运输作业日报表15912运输月报表16013运输车辆费用预算表16114车辆维护记录表16215车辆保养修理记录表16316车辆费用报销单16417车辆费用支出月报表16418车辆事故报告表16519油料库存月报表16620配送效率调查表16621物料配送管理流程16722物料配送管理流程表16823拣选式配货流程16924拣选式配货流程17025分货式配货流程17126拣选式配货流程表17227运输送货管理流程17328运输送货管理流程表17429物料运输管理流程17530物料运输管理流程表17631装卸搬运管理流程17732装卸搬运管理流程表17833物料发送管理流程17934物料发送管理流程说明表180第一章仓储部组织结构与责权1按照职能不同设计的组织结构图仓储部仓储部经理检验组出入库管理组仓储保管组运输配送2按照存储对象不同设计的组织结构仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员库管员3中小型仓储部组织结构图仓储部经理仓库管理员仓库账管员4中型仓储部组织结构图仓储部装卸工仓储部经理库管员验货员装卸组仓管组叉车组叉车司机车辆管理员账管员5大型仓储部组织结构图（1）仓储部经理仓储中心分公司仓库经理仓管员装卸工仓管员搬运工配送员统计员原材料库主管成品仓库主管仓库主管装卸工仓管员装卸工仓管员仓储中心总经理行政助理理货员配送员辅料库主管6大型仓储部组织结构图（2）仓储部仓储部经理仓储部经理助理检验组出入库管理组仓储保管组库存控制组配送组检验主管检验专员出入库主管出入库管理员配送主管配送员装卸工库存主管会计员盘点员仓储主管养护员理货员保管员安全员7超市仓储组织结构图仓储部仓储部经理食品库主管生鲜库主管家庭百货库主管商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工8物流企业仓储部组织结构图仓储部仓储部经理经理助理业务组仓管组叉车组业务主管业务专员客服专员仓储主管仓库管理员货物保管员检验专员理货专员装卸搬运组装卸搬运主管押运员装卸工叉车主管叉车司机调度员9仓储部的主要职责职责1仓储部各类管理制度的制定与执行职责3企业所购买的各类物资、产成品出入库前的检验职责4各类物资、产成品的出入库管理职责5进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理职责6合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失职责7对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据职责8合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝出入库，并提出处理意见职责9仓库叉车等工具的管理职责10各类物资的分拣、拆包、理货、配货职责11在库产成品的包装、打包工作职责2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行职责12各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理职责13仓库消防、治安管理，避免出现安全事故职责14其他相关工作10仓储部的权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权拒绝手续不全、不合格物资的出入库对不合格品、变质品、废品具有处理建议权仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权对仓储部内部员工违规行为进行处罚的权力要求相关部门配合相关工作的权力有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议权力10权力11仓储部内部工作开展的自主权对影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力权力12权力13提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力11仓储部经理的岗位职责职责1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划职责3根据企业仓储工作特点，编制各项工作流程及操作标准并监督执行职责4贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人职责5采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的出入库管理职责6核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用职责7根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要职责8掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导职责9定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提出处理意见职责10加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作职责11改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务职责2根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施参与制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提出处理意见并协助实施负责对仓储部叉车等工具进行管理负责与其他职能部门的协调沟通组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工作对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识完成上级领导交办的其他工作职责12职责13职责14职责15职责16职责17职责1812仓储部经理助理的岗位职责职责1协助仓储部经理制定与修改仓储管理、出入库等各项规章制度职责3协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提出工作改进的合理化建议职责4负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放职责5负责仓储部工作会议的组织，做好会议记录职责6协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等职责7负责收集各类存储物资库存情况、出入库情况的统计报表，汇总后上报职责8协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导职责9协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调职责10完成仓储部经理交办的其他各项工作职责2协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作规范第二章物资验收管理1入库验收主管的岗位职责职责1负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施职责3妥善处理存在异常问题而不可入库的物资职责4协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作职责5参与供应商、协作厂商的绩效评审工作职责6对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议职责7完成仓储部经理交办的其他工作职责2落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告2入库验收专员岗位职责职责1协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行职责3识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单职责4拒收进料中的不合格材料和物件职责5做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报职责6完成上级领导交办的其他工作职责23物料紧急放行申请表进料名称物料编号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行原因及理由申请人日期审批意见批准人日期4到货交接单编号日期年月日收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人经办人接收人5原材料验收单编号订购单编号日期年月日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量严重一般轻微AQL（允收水准）值检验数量不良数不良率判定允收拒收特采全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注6零配件验收单编号填写日期年月日采购单号零件名称编号供应商数量抽样结果记录验收项目标准123456789101112备注12345678910111213141516171819审核验收专员验收结果及格不及格其他7货物验收单订购单编号编号填写日期年月日规格符合编号名称订购数量是否单位实收数量单价总价是否分批交货是否会计科目厂商供应合计抽样不良检查方式个不良验收结果检查主管检查员财务部仓储部采购部总经理财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员8材料验收报告表编号填写日期年月日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格验收记录不合格通知单的编号总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记录验收数量足额溢交短缺9商品验收报告单订单号码商品编号厂商编号点收日期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）（2）金额佰拾万仟佰拾元整发票号码使用单位用途备注货物验收主管验收专员审核审批制单10入库验收报告单编号填写日期年月日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果合格不合格入库单位入库部门入库记录主管经办验收主管验收专员11验收日报表检验主管制表人编号日期年月日国外来料检验方式处置序号品名规格（材料编号）数量供应商全检抽检不合格不良数主要不良表现允收拒收选别国内来料检验方式处置序号品名规格（料号）数量供应商全检抽检不合格不良数主要不良表现允收拒收选别本日备注12验收月报表编号填表日期年月日进料验收报告汇总序号供应商检查批次不合格批次不良率1234异常报表汇总物料异常报告编号料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果审核审批日期年月日13退料单（一）编号日期年月日材料名称材料编号材料重量（数量）规格实收数量退回数量退料原因备注验收主管验收专员采购主管采购专员审批审核填表人14退料单（二）退料部门编号原领料批号日期年月日退料原因退料名称材料编号退料量实收量溢领省料不适用品质差订单取消其他备注登账点收主管退料人15退料月统计表编号日期年月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金额原料价格退料原因16物料拒收月统计表月份日期年月日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法12345678910111213141516171819202122合计主管制表17物资验收单汇总表编号日期年月日物资类别序号验收单名称编号原材料辅料零配件设备张数其他相关单据名称编号张数1234567891011121415161718192021总计总计备注18入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分熟悉入库物资、文件单证准备齐全15仓库库场的安排恰当10货位准备和安排合理、恰当10验收前准备工作验收工具和苫垫材料准备齐全、到位10单据填写正确、规范15验收前准备充分，与各部门配合好10检验内容全面15验收工作对发生的问题处理恰当、到位15合计100备注考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。19进料验收工作流程否是采购部仓储部验收主管验收专员相关部门开始收到进料验收通知确定验收方案执行验收填写进料验收单审核允收合格物料处理否填写进料验收质量异常表申请特采能处理特采物料输入电脑质量系统结束入库分发拒收处理审核执行检验确认、签字特采拒收评定能否特采进料验收通知配合20进料验收工作流程说明表任务概要进料检收工作的开展节点控制相关说明仓储部收到采购部的进料验收通知后，部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收人员验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案1验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装等方面2质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作1验收专员将验收的结果填入进料验收单上相应的地方2质量管理部质检专员在进料验收单上相应的地方签字确认3结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格”，并交验收主管审核，不合格的物料应于进料验收单上的相应位置填入不合格品通知单的单号进料验收单交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记1验收主管审核确定为不合格的物料，填写进料验收质量异常表，提交仓储部经理审核2仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做出特采使用或拒收的决定若为紧急需求的物料，则由采购部提出特采申请，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给出特采的方式（全检、加工、试产），并注明加工、全检单件所需的工时验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加工”，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理对于合格物料、特采使用的物料，验收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核21设备开箱验收流程否是采购部主管副总经理仓储部相关部门开始收到验收通知验收准备清点、核对验收通知与供应商核实开箱验收参与开箱验收相符否是合格办理退货填写设备开箱验收单审核签字、确认填写设备开箱验收报告书安装调试开始22设备开箱验收流程说明表任务概要设备开箱验收工作的开展节点控制相关说明仓储部入库验收人员收到采购部的设备到货验收通知单后，进行设备验收的准备工作，包括准备设备购置申请单、设备采购合同、设备开箱验收单、设备开箱验收报告单等表单，了解设备的型号、规格等相关因素1设备到达时，验收主管按设备购置申请单与设备采购合同的合同条款对箱内外的物件逐一清点、核对，查看是否相符2若实际到达的设备物件与设备购置申请单和设备采购合同不符，则通知采购部相关人员与供应商核实后再做决定经初步清点、核对无异常后，仓储部入库验收人员会同采购部、质量管理部、设备使用部门等部门人员一起开箱验收，检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况，检查箱内应有设备的出厂和合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件是否齐全设备验收人员填写设备开箱验收单，经所有参加验收的人员签字后，报主管副总经理审核1若设备不合格，则将设备交予采购部办理退货手续2若设备合格，则将设备交予使用部门进行安装与调试3设备验收人员根据开箱验收情况及结果拟定设备开箱验收报告书23验收状态标识流程相关部门合格不合格入库验收组仓储经理采购部验收准备通知入库验收验收合格否允收标签（绿）协商是否特采使用是特采标签（黄）否拒收标签（红）开始结束收到验收通知配合检验24验收状态标识流程说明表任务概要物资验收状态的标识节点控制相关说明仓储部经理在接到采购部发来的物资入库验收通知后，入库验收主管即组织下属人员进行验收前的准备工作，除了准备相关的物资验收单及验收报告表外，还应准备好用来标识物资状态的不同颜色的标签1入库验收专员按照相关的物资验收管理制度及入库验收作业规范，对物资进行验收2质量管理部质检人员对物资进行质量检验入库验收专员将验收结果填入物资验收报告表（报入库验收主管确认），结合质量管理部的检验、检测报告，对于合格的产品贴上绿色的标签，以示可以入库或投入生产对于不合格的产品，应贴上“待定”标签，对于决定特采使用的不合格品，入库验收专员应贴上黄色标签对于决定不特采使用的不合格品，入库验收专员则应贴上红色的标签以示“拒收”，以便于退货作业时快速识别25不合格物料退料流程是供应商结束仓储部编制退料管理制度总经理审批发货通知提出解决方案重新发料物料验收接到验收通知开始采购部接货清点、物料验收退货、赔偿核对信息填写退料单或调货单核对信息取回物料、赔偿要求调货、赔偿取回物料、赔偿审批参与提出方案办理入库手续否发现问题验收通知26不合格物料退料流程说明表任务概要不合格物料的退料处理节点控制相关说明仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素，制定退料管理制度，上报总经理审批后贯彻执行1采购部与供应商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将发货单及时传给采购部相关人员2采购部相关人员在接到发货单后，开具物料验收通知单，并及时递交给仓储部入库验收人员3入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备，并进行清点核对，确认数量、规格、外观质量，并结合质量管理部检验人员的质量检验报告，判断本批物料能否入库1若在验收过程中发现物料存在质量问题，入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理2仓储部经理会同采购部根据存在的问题，提出具体的解决方案，上报总经理审批3质量问题解决方案经总经理审批后，由仓储部入库验收专员填写退料单或调货单，转交采购部相关人员执行解决方案方案一采购部根据检验结果和退料单，与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的物料并进行赔偿方案二采购部根据检验结果和调货单，与供应商协商后，由供应商取回不合格物料后，重新发料，并赔偿由此给企业造成的损失对于供应商重新发来的物料，仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作业规范及流程进行验收，在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下，方可办理入库手续27药品验收程序流程图开始收货准备结束收货员质检员计算机操作员仓库管理员送货人员核对来货核对来货填写到货验收记录单检验药品质量检查采购合同录入验收记录配合货卡确认签字打印货卡交接交接、入库第三章物资入库管理1入库主管的岗位职责职责1负责审核物料、产品的入库审核和入库手续的办理职责3根据库存、物料、商品情况对库房布局进行合理规划与调整、安排职责4定期编制相关库房报表，并进行管理职责5完成上级交办的其他工作事项职责2定期编制入库物料与产品的入货台账，并填写相关货物台账2入库专员的岗位职责职责1负责对成品或物料进行入库登记，办理相关手续交接职责3负责核对成品或物料的入库凭证，并核查相关入库手续、单证职责2根据库房规划合理安排货物的存放地点、相关入库报表、单据和货位编号职责4协助入库主管进行仓库规划工作3仓库区域构成用途表仓库区域内部区域构成用途、要求库房储存货物的封闭式建筑，它主要用来储存受气候条件影响的物品或货物，如一般的消费品和大部分生产原材料等货棚储存货物的设施，可以用来储存受气候条件影响不大的货物储货区货场货场是用于储存货物的露天堆场，主要用于储存基本不受气候条件影响的货物铁路专用线路由国家铁路部门直接引入企业，专供一些物流、采矿、大型制造业企业使用的铁路。通过铁路专用线路，运货的火车可以直接沿铁路将货物运到企业仓库仓库内道路仓库内外物品的主要运输通道，供运货的汽车或其他搬运工具行驶单独站台储存区装卸站台库边站台供火车或汽车装卸物品的平台，高度和宽度应该根据运输工具及装卸作业方式而确定车库变电室油库维修车间辅助生产区包装材料间物品储运保管工作服务的辅助车间或服务站，辅助生产区应尽量靠近生产作业区行政生活区仓库行政管理机构的办公地点和生活区域4材料类别编号表制表人制表日期年月日材料类别类号0123456789钢料0铁料1铝料2其他金属材料3五金材料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10焊料11杂项材料125物料编号资料表编号页次用途物料编号类别名称规格专共单价供应商代用件编号6物品入库日报表编号入库日期年月日物品检验人物品入库记录人物品名称生产厂家规格入库数量单价总金额仓库位置相关负责人签字确认日期年月日7物料入库日报表编号入库日期年月日物料采购人检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注审核8入库通知表通知日期年月日到货日期供货单位收货人入库日期合同单号储位日期验收日期运单号入库单号物料入库详细信息数量价格物料编号物料名称计量单位交货多交短交退货实收质量购入基本说明9入库工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分凭证审核认真15登账规范、正确10立卡标识填写、码放正确10建档内容全面、整洁、编号有序、装订完好10入库作业签单准确、无误10能根据不同的物资选择合适的堆码方式15能说出每种堆码方式的优缺点及适用范围15堆码作业正确堆码15合计100备注考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。10进料作业流程入库主管入库专员其他人员仓储主管结束进料作业计划物料采购计划接收准备审核物料运送通知卸货暂存整理物料分类及标识核查进料信息物料验收处理进料信息相关单据保存开始进料作业报告审核11进料作业流程说明表任务概要进料作业节点控制相关说明入库主管根据物料采购计划制订进料作业计划，说明作业程序与内容入库主管收到运送物料通知，进行人员组织、储位设置、搬运设备、用具等接收前的准备物料运输到达后，入库专员对物料进行分类、标识工作入库专员核查物料相关单据是否齐全，以及与物料通知相关事项是否一致，主要包括仓储合同、合格证、发货明细单等物料检验后，入库主管对物料单据进行再次审核并签收入库主管编写进料作业报告，对作业过程和所出现的情况等进行总结12入库管理流程验收专员入库主管总经理入库专员相关部门发出接货通知开始制订入库计划到货处理安排审核单据执行执行齐全存入暂存库通知相关部门及时解决核对货物数量执行货物验收选择货物储位进行摆放签收收货单填写货物明细卡填写入库单建立入库台账更新财务库存账审批更新库存台账执行结束是否13入库管理流程说明表任务概要入库管理节点控制相关说明入库主管收到接货通知后，按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订入库计划，准备人员、货物摆放场所、搬运设备等货物到达后，入库主管安排入库专员按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续1入库主管负责审核货物单据是否齐全2若发现单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量入库主管确认货物验收无问题后，在收货单上签字确认入库专员根据货物分类安排货物储存并进行摆放入库主管填写入库单，建立入库台账，并将相关信息转至财务部更改财务库存账入库单及相关单据上报总经理审批后，更新库存台账14储位管理流程入库主管入库专员相关人员仓储主管开始确定库房储存条件物品储位情况规划库房空间选定储存搬运设备搬运设备信息进行物品货物编号确定储位分配方式储位管理储位检查情况储位改善结束物品信息物品分类审核15储位管理流程说明表任务概要储位管理节点控制相关说明入库主管根据现有库房整体情况，结合公司储存物料与成品种类确定库房储存条件入库主管对库房用途进行细致合理划分、设计，并考虑其安全性、空间利用率等使用问题入库主管根据库房规划选择成本较低的搬运设备入库主管依照物料、成品的分类情况，确定储位分配方式入库专员按照物料、成品的储位分配方式对物料、成品进行编号，便于日后查找入库主管定期或不定期对库房储位情况进行检查、管理对于安排不合理、不实际的储位安排，入库主管要对其进行及时调整、改善16商品入库日报表编号入库日期年月日接货员检验员入库专员送货人品名规格颜色入库数量现有存量单价生产厂家仓库位置相关负责人签字确认日期年月日备注编制填表人17送修商品入库单编号填写日期年月日客户客服人员入库专员维修厂商日期入库日期临时储位品名规格送修送回送修送回生产厂家维修原因送修送回客服人员签字确认日期年月日备注编制填表人18退回商品入库单编号入库日期年月日客户检验员入库专员客服人员品名规格生产厂家入库日期退/换退回原因储位相关负责人签字确认日期年月日备注编制填表人第四章物资储存保管管理1仓储主管的岗位职责职责1协助仓储部经理制定仓库存货管理、消防安全管理等各种制度职责3职责4组织对仓库进行温湿度管理、物资防腐防霉、防锈管理和病虫害防治工作职责5负责仓库安全管理，检查仓库消防、防汛等设施，巡查安全隐患，保证仓库安全职责6负责仓库的现场管理，要求仓库管理人员严格执行“5S”管理规定职责7负责仓库管理人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导职责8协助行政人事部做好仓库管理人员业务知识的培训职责9完成仓储经理交办的其他工作职责2安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号组织检查货物的包装是否漏包、霉变、虫害，清点数量，并按规格、重量分别存放2保管员岗位职责职责1负责保管区内物资的保管工作职责3职责4定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况职责5负责保管物资的安全管理工作，协助安全管理员进行仓库消防安全管理职责6完成仓储主管交办的其他工作职责2对保管区内的货物及时登记实物登记卡定期清扫保管区，保证保管区内清洁卫生，无虫害、鼠害3养护员岗位职责职责1加强仓库的温湿度管理，保持物资储存的合理温湿度职责3职责4对库存的特殊商品，根据其商品特性要求采取相应的措施，保证其在库期间的质量职责5检查仓库养护设施设备的运转情况，保证仓库的储存条件经常处于良好的状态职责6完成仓储主管交办的其他工作职责2采取适当的措施，防止库存商品的腐蚀和霉变保持仓库的卫生和清洁，防止鼠害和病虫害4机务员岗位职责职责1制订合理的设备和车辆的使用和维护保养计划，执行设备的预防保养制度职责3职责5对设备操作人员进行定期的技术培训职责6完成仓储经理交办的其他工作职责2负责仓储设施设备的管理定期检查各种在用的仓储设施设备，及时发现设施设备使用的各种事故隐患职责4加强技术改造，节约设备的运营费用，降低仓储成本5安全管理员岗位职责职责1负责购置和配备安全生产所需的各种设施和设备，如消防器材、安全指示标牌等职责3职责4对仓库管理各环节进行安全检查和监督，确保仓库储存货物的安全职责5完成仓储经理交办的其他工作职责2负责制订消防安全计划和防范措施定期进行安全检查、消防检查，消除安全隐患6仓库温湿度表库号放置位置储存商品安全温度安全相对湿度上午下午绝对湿度（G/M3）绝对湿度（G/M3）日期天气干球/湿球/相对湿度（）库内库外调节措施记录时间天气干球/湿球/相对湿度（）库内库外调节措施记录时间备注123456789101112131415161718197巡查记录表月日月日月日月日月日月日月日检查项目星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日库房清洁作业通道用具归位货物状态库房温度相对湿度照明设备消防设备消防通道防盗托盘维护检查人注1消防设备每月进行一次全面检查；2将破损的托盘每月集中进行维护处理。8报损申请表时间报损仓库物资编号商品名称规格数量原因说明拟处理方式9仓库安全管理实施计划表日期主题实施内容负责人查核星期10仓库安全日志安全事故人员时间物资名称存放场所物资编号内容原因损失额事故频率对策指示事项11仓库安全日报表日期气候温度湿度检查结果建议事项主要负责人意见经理指示12仓库安全事故报告书事故内容发生地点见证人事故责任人发生日期年月日发生时间上午下午时事故原因事故状况处理方式负责人根本对策负责人追踪检查负责人审核制表13安全改善通知书检查日期第号不安全因素不合规则处或不安全情形建议改善事项改善期限改善经过或结果检查人主要负责人主管14仓库保管工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分正确读出干球和湿球的温度10正确读出相对湿度，查出绝对湿度10温湿度管理正确填写温湿度记录表10正确涂防锈油防锈6选择合适的气相纸，正确包装物资6正确涂防锈油防锈6正确用手工除锈6正确涂防锈材料6物资防锈、除锈处理正确用防锈材料包装物资5正确涂刷防霉剂6正确喷洒防霉剂6正确放置防霉剂6找出库内长霉物资6正确晾晒6物资防霉、除霉处理正确除去霉迹5合计100备注考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。15仓库防火防盗工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分能及时查出仓库内的消防隐患，并提出整改措施20正确检查仓库的消防设施是否齐全有效15防火工作能够根据检查情况对仓库的消防工作提出整改意见10能及时发现仓库防盗隐患，并提出整改措施20正确填写门卫放行登记表15正确填写仓库巡查表10防盗工作正确填写交接班表10合计100备注考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。16保养保管流程权限内权限外是开始验收入库结束总经理仓储部经理仓储部相关部门在库保管在库检查否组织执行制度制定保养保管制度审批配合异常异常问题处理是解决否汇报提出解决方案审批异常解决出库复查17保养保管流程说明表任务概要保养保管管理节点控制相关说明仓储部经理制定物资保养保管制度，报请总经理审批后执行仓储部对物资检验后验收入库，根据物资的属性、包装、尺寸等的不同安排存放场所，进行苫垫仓库管理员对物资进行在库保管，具体包括控制仓库温湿度、防霉防腐、防锈、防虫害、安全、卫生管理等内容仓库管理员要定期或不定期做好物资的在库检查工作仓库管理员在物资的在库检查中发现异常情况应及时处理，对未能解决的问题要及时报请仓储部经理提出解决方案进行处理仓库管理员在物资出库时应仔细进行复查，确保出库物资的质量18安全管理流程总经理仓储部经理仓储部相关部门或单位审批异常制定安全管理制度进出库房人员安全控制库房物资收发保管安全管理库房消防管理库房防盗管理安全储存管理设备工具安全使用管理开始明确安全管理规定库房安全管理及时处理配合配合权限内权限外结束是解决否汇报提出处理方案审批异常解决配合19保养保管流程说明表任务概要保养保管管理节点控制相关说明仓储部经理制定物资保养保管制度，报请总经理审批后执行仓储部安全管理员执行库房安全管理工作安全管理员负责对进出库房人员安全控制安全管理员负责对库房物资收发保管的安全管理，包括物资的安全储存管理和设备工具的安全使用管理安全管理员负责库房消防管理安全管理员负责库房防盗管理安全管理员发现安全管理的异常情况需及时处理，如不能解决要及时向仓储部经理汇报，由仓储部经理提出处理方案，必要时可寻求公安、消防等部门协助解决第五章物料盘点管理1仓库管理会计的岗位职责职责1协助财务经理制订库存计划、财务预算及其他相关财务计划，并监督计划的实施职责3负责财务核算、审核、监督工作职责4拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划职责5对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账职责6寻求降低成本的途径和方法，控制库存费用支出职责7员工报销费用的审核、凭证的编制和登账职责8对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账职责9监控公司成本费用状况，对异常情况及时向上级领导汇报，并采取相应的措施职责10相关原始凭证、单据的分类保管职责2按照公司及政府相关部门的要求及时编制各种财务报表2盘点员的岗位职责职责1根据盘点计划对库存物资进行现场盘点职责3完成领导临时交办的其他工作职责2记录盘点结果，汇总盘点报告3盘存单编号盘点日期货物编号货物名称货物规格单位账面数量盘点数量复盘数量盘点人复盘人4盘点卡（一）卡号盘点日期品名规格编号单位储放位置货架号账面数量实盘数量差异说明复盘人盘点人5盘点卡（二）盘存单编号货品编号_盘点日期_货品名称_数量_单位_存放位置_盘点人_盘存单编号货品编号_盘点日期_货品名称_数量_单位_存放位置_查核人_6盘点表盘点范围盘点时间年月日盘点项目数量责任人签字品种入库出库账面数量实际盘点数差量批次票号出库率备注说明7盘点盈亏汇总表账面资料实盘资料盘盈盘亏品名规格数量金额数量金额数量金额数量金额差异原因对策总经理财务部经理仓储部经理制表人备注第一联是仓库依据此单登记卡片，第二联是财务账联。8盘点总结报告表货品名称所属类别编号规格单价盘点情况存在问题改善建议或措施9货物盘点更正表数量盈亏价格增减账面数额盘点实存盘盈盘亏盘盈盘亏货品名称货品编号单位规格数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额数量金额数量金额原因说明负责人备注10盘点工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分盘点前期准备工作充分5填写盘点卡认真、准确、清晰10填写盘点记录表认真、准确、熟练10采用正确的方式修改填写错误的盘点表10复核、填写复盘数据认真、准确10采用正确的复核确认方式处理初盘复盘有差异的盘点数据10盘点业务盘点作业流程完整，没有遗漏5账目核对严谨、认真、准确10编制盈亏报表及时、认真、正确、熟练10盈亏原因分析合理、全面10采用正确的方式处理盘点盈亏数据5盘点后处理业务对在盘点中发现的物资差额、错误、变质、损耗和呆滞等结果，能提出合理的处理意见及纠正、预防措施5合计100备注考核满分为100分，6070分为及格，7180分为中，8190分为良好，91分以上为优秀。11仓库盘点管理流程准备工作开始审批制定盘点程序和方法培训盘点人员签字组织培训统计分析与检讨结束行政人事部仓储部物流信息部总经理清理盘点现场扫描仓库的库位条码扫描库位内货物条码填写盘点表核对库存（按库位或按批）出具储位编码、库位清单出具货物库存差异表审批出具货物库存表调整库存盈亏处理追查差异原因12仓库盘点管理流程说明表任务概要仓库盘点管理节点控制相关说明1组建盘点小组，在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员，应该有一定的级别顺序2确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料3准备盘点所需的报表和盘点表在以往盘点工作的基础上，确定此次盘点的程序和方法，提交公司经过会议讨论、总经理审批后，列入公司正式的盘点程序或盘点制度行政人事部组织相关人员培训所有参加盘点的人员，必要时进行相关的演练仓储部应于盘点正式开始前，指定责任人进行仓库的清理和库存台账的整理工作1仓储部向物流信息部提出列印储位编码、库位清单的要求，后者应给予配合2仓储部、盘点小组人员分工扫描仓库的库位条码仓储部、盘点小组人员分工扫描库位内的货物条码，物流信息部列印货物库存表仓储部根据货物库存表，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写盘点表1仓储部、盘点小组根据物流信息部列印的货物库存差异表，发现账、物存在差异2检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正原因1仓储部、盘点小组根据差异的真正原因，调整库存，填写库存调整表2盘点小组制定盘点盈亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作报告提交总经理审批13超市库存盘点管理流程盘点前的准备工作制订盘点计划人员安排盘点表发放盘点实施抽盘盘点表回收盘点分析报告库存调整开始结束仓储部仓储部经理总经理财务部审批审批监督14库存盘点管理流程说明表任务概要库存盘点管理节点控制相关说明盘点前的准备工作主要包括库房的清洁与整理、盘点工具的准备、盘点区域的划分等盘点计划主要包括盘点时间的制定、盘点范围的确定、盘点人员的职责划分、盘点过程中的注意事项等内容1仓储部人员按照盘点计划展开现场盘点工作，为了保证盘点的准确，每次盘点一般实行两人一组2盘点表内的数字不能涂改，若有更改，必须签名确认财务部人员在盘点过程中应对盘点结果进行检查，若抽盘人员盘点数量与仓储部盘点的结果不一致，则应安排相关人员再次进行盘点仓储部人员整理相关资料，并撰写盘存结果分析报告报仓储部经理、总经理审批，根据领导审批的意见，仓储部进行库存账目的调整第六章物资库存控制管理1库存控制主管的岗位职责职责1制定并组织实施公司库存控制管理制度和管理流程职责3负责同生产部和采购部沟通库存控制状况，协调同生产部和采购部的关系职责4负责公司库存控制系统的建设，加强库存控制信息化建设职责5全面负责仓储部库存运作的管理和优化改进职责6督促并配合生产部对呆滞物料的处理工作职责7负责各类库存记录和表格填写的完整性和准确性职责8协助人力资源部开展对直属下级的培训和绩效考核工作职责9完成上级交办的其他工作职责2指导库存控制专员同客户和供应商进行库存控制的沟通工作2库存控制专员的岗位职责职责1分析跟踪每日库存状态，并根据分析、跟踪结果采取相应的处理措施职责3协同生产、物料、品质等各部门，分析物料损耗，并提请相关处理意见职责4具体负责对呆滞物料的处理工作职责5分析和改进库存控制系统，协助库存控制主管降低库存和提高库存周转次数职责6负责库存数据录入和库存报表工作职责7完成上级交办的其他工作职责2协助库存控制主管不断优化库存控制系统，降低库存控制成本3库存计划表生产量需要日期日次品名及规格材料编号数量单位单位用量用量小计损耗率总用量库存量计划用量单价金额102030备注月份填写日期4库存控制表储位编号材料编号单位商品名称规格订购点安全存单最低安全库存日期凭单号码摘要入库量出库量结存量备注5存量管制表单位商品名称库号请购点采购前置时间规格架位请购量月拨发量件号图号安全存量每月平均拨发量请购量分配日期凭单号码摘要入库收/欠发出库发/欠收结存数量请购量请购交货日期总请购量分配量计划使用日期总分配量可利用量6存货调节表日期年月日库存数量差异盘点单编号存货编号品名/规格单位盘点加减调整后单价金额账面数量数量单价金额备注7日存货汇总表日期年月日缴库发送退回批号等级规格昨日结存本日本月累计本日本月累计本日本月累计本日结存8年度存货汇总表年末余额项目本年计划本年实际上年实际1库存材料（1）原材料原料及主要材料辅助材料外购半成品修理用备件燃料（2）包装物（3）低值易耗品2在途材料3委托加工材料4在产品5自制半成品6产成品7分期收款发出商品合计附注1各项存货年平均余额（1）每百元销售收入占用的存货资金（2）存货周转天数2存货内容账面实际成本可变现净值可能发生的损失（1）已知提取变现损失准备的存货（2）可变现净值低于成本的其他存货（3）待处理存货短缺及毁损9材料库存日报表日期年月日上月结存本月进库本月出库本月结存品名规格材料编号单位数量金额数量金额数量金额数量金额备注仓库主管制表人10成品库存日报表日期年月日昨日结存本日缴库本日出库本日退回本日结存名称批号等级规格数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额库存主管制表人11材料库存月报表月份年月填写日期年月日上月结存本月进库本月出库本月结存商品名称规格材料编号单位数量金额数量金额数量金额数量金额备注仓储部经理