天津南洋机电设备安装工程公司企业标准程序文件

目录序号文件名称符合标准文件编号页码1过程控制程序9000/50430Q751,7520122服务控制程序9000/50430Q750163产品要求的确定及评审程序9000/50430Q720194采购控制程序9000/50430Q7401125标识和可追溯性控制程序9000/50430Q75301156产品的检验和试验控制程序9000/50430Q82401177不合格品控制程序9000/50430Q8301208纠正和预防措施控制程序9000/50430Q8501249文件控制程序9000/50430/24001/28001QES42,445012710记录控制程序9000/50430/24001/28001QES424,453013111质量/环境/职业健康安全目标指标管理方案程序9000/50430/24001/28001QES541434013312信息交流控制程序9000/50430/24001/28001QES553443013613管理评审控制程序9000/50430/24001/28001QES56,46013914人力资源与培训控制程序9000/50430/24001/28001QES62,442014215设施设备管理控制程序9000/50430/24001/28001QES63,446014516监视和测量装置控制程序9000/50430/24001/28001QES76,451014717内部审核控制程序9000/50430/24001/28001QES822,454014918环境因素的识别与评价程序24001E431015319危险源辨识与风险评价控制程序28001S441015620法律法规及其它要求控制程序24001/28001ES432016021运行控制程序24001/28001ES446016222应急准备与响应控制程序24001/28001ES447016923绩效监控与测量程序24001/28001ES451017524合规性评价控制程序24001/28001ES4521017725不符合纠正与预防控制程序24001/28001ES452017926事件、事故报告调查与处理程序24001/28001ES452028201过程控制程序文件编号Q751,752011目的为了对施工过程进行控制，以确保工程满足设计、规范及顾客使用要求，特制定本程序。2适用范围本程序适用于工程施工全过程的控制。3职责31项目部负责机电工程的整个施工及管理工作。32办公室负责施工用物资的采购及合同的管理。4工作程序41项目部工作流程图见第6页。42工程合同签订421办公室负责与建设单位、开发商或总包单位签订工程合同。422工程合同签订后，办公室将工程预算、合同及工程传递单等传递给项目部。43技术评审431公司的项目工程，在进行施工前必须由技术人员进行技术评审。432质保部负责向顾客索要需评审的全部施工图纸。433技术员负责确认需评审的施工图纸，并依据规范对其进行评审。434技术员对施工图进行评审后，将评审结果填写在施工图评审记录中。435若施工图不存在问题，施工人员可以按照图纸进行施工，技术人员将施工图评审记录传递给项目经理一份，质保部存档一份。436若施工图存在问题，技术人员应与相关方联系，要求其组织有建设单位、监理单位、设计单位、总包单位及施工单位参加的设计交底。437在进行设计交底前，技术员通知项目经理参加。438技术员现场交底时，应携带相关的规范、施工图评审记录和设计交底记录。439技术交底后，由技术员负责找设计单位、建设单位和（或）监理单位在设计交底记录单上签字确认。若建设单位不签字确认。技术员立即通知项目经理协助解决。4310技术交底结束后，评审人员将有设计单位、建设单位和（或）监理单位相关人员签字的设计交底记录传递给项目经理和预算员各一份，质保部存档一份。44施工准备441现场及条件准备A项目部在确认所有资料经无误后，即可安排施工前的准备工作。B首先项目经理应认真阅读施工图等文件资料并引导项目部人员勘察现场及与建设方接洽施工用水、电及现场人员的食、宿等事宜。442技术交底A内部设计的交底由项目经理组织、设计人员、技术人员参加的交底会，明确建设方要求、设计思路、原理、特色及施工注意事项。B外部设计的交底若施工图来源于其它设计院、所，则由质保部组织设计交底会的工作。C技术交底后，项目经理依据以上要求资料和信息等向施工队提出施工技术重点、难点、注意事项及措施要求等，并将上述要求形成技术交底记录,同时提出施工整体要求明确对策、进度、质量标准和经济目标等事项。443施工组织方案的编写与审批。项目部在接到图纸及其它资料，依据工程量、工期及上述其它信息在一周工作日内编制完成该项工程的施工组织设计方案。444施工设备及材料A施工人员依据工程施工进度填写设备、材料采购申请表经项目经理审批后报办公室，由办公室依设备、材料采购申请表组织采购B进入施工现场的设备、材料，项目部施工人员应确保设备、材料码放整齐、标识清楚。445施工队进场A项目经理依工程量大小及施工队的能力情况选择施工队。B施工队进场后，由项目经理向施工人员进行技术和安全交底工作；将施工组织设计方案向内部施工人员进行传达。45施工管理451施工人员严格按提供的施工图、施工规范和施工作业指导书进行施工，由项目经理负责填写施工日志，施工中如需设计变更，应由设计部门出具设计变更图纸或设计书面认可。项目经理还应办理变更手续，填写工程变更洽商记录由建设方签字认可。452施工机具的管理按设施设备管理程序中有关规定执行。453监视和测量装置的控制按监视和测量装置控制程序中的有关规定执行。454质量管理A在施工过程中项目部质量员履行职责，对各项施工过程进行检查，发现不合格执行不合格品控制程序。B施工人员除做好自检外，还应接受监理单位、建设单位及政府主管部门监督。455安全及文明施工A施工人员在施工中要严格遵守有关安全的规定，杜绝违章操作，同时安全员负责安全检查，对各种安全隐患及时提出并予以纠正。B项目施工人员应确保施工现场整洁，施工机具、设备、材料放置合理，施工人员应采取必要的手段防止重要设备、材料、施工机具损坏而影响使用。456人员的管理A负责该工程的项目经理应具有项目经理能力等级证书，并持证上岗。B项目部长依据施工组织方案确定该工程项目的项目长、资料员、安全员、质量员、材料员，特殊工种人员如电气焊工一定要持证上岗。457过程的确认及控制A本工程施工过程中特殊过程为隐蔽工程和压力管道焊接。B对特殊过程的控制内容1对隐蔽工程及压力管道焊接施工人员按制定的施工作业指导书中施工作业指导书的规定施工；2对隐蔽工程应进行隐蔽工程验收，由施工人员填写隐蔽验收记录；对压力管道焊接完成后应进行试压试验，应由施工人员填写承压管道系统/设备/阀门强度和严密性试验记录津资KS3。3压力管道焊接人员应持有特殊工种操作证由办公室对其进行认可检查。C由项目组保持所有过程确认的记录46工程竣工交付及服务管理工程竣工交付及服务管理见产品防护及交付控制程序02服务控制程序文件编号Q75011目的通过对服务活动的实施、验证和记录进行控制，确保为顾客提供满意的服务。2适用范围本程序适用于公司对施工工程及产品在交付过程中及交付后的服务全过程的控制。3职责31质保部负责售后服务和维保工作的归口管理。负责收集服务信息，制定服务方案；负责组织维修及处理售后服务和顾客投诉；负责服务所用机具、计量器具的日常维护和管理；负责提出服务人员的需要。32项目部负责服务过程中的技术支持，提供技术指导。33质保部提供维修所用设备材料机具及计量器具的校准与维修。4工作程序41服务的类别411交付过程中的服务，即工程在交付时需要为顾客提供的服务。412售后服务，即工程验收合格，顾客接受使用后，顾客提出需要进行的服务，如检修、保养等。413咨询服务，即工程在移交后，对顾客提出的咨询的解答处理。42交付过程中的服务。421对使用者的培训A工程在交付时需要由项目部为顾客提供适当的培训，让顾客掌握必要的操作及维护知识。B顾客的培训可在交付时进行，设备厂家提供协助。422调试A工程在验收前要进行调试，调试任务由项目部依据工程进度负责完成，并详细填写调试记录。B调试过程由质保部实施监督、确认。43售后服务431工程交付顾客以后，当顾客来函来电反映工程质量存在问题时，服务组应进行详细的记录，并传达售后服务人员。432服务人员接到任务后，执行维护工作，并填写工程维修记录。443保修期内的工程，售后服务组安排走访计划，实施走访，并认真填写顾客满意度调查表，由顾客确认。434为每位顾客建立服务档案。44咨询服务441工程交付顾客后，由质保部负责顾客的咨询，对于咨询的情况，可在电话中为顾客解答的，作好相应的报修电话记录，如电话中无法解决的，由服务人员采取其他方案，作好咨询记录。442报修电话记录反映的问题必要时反馈到相关部门。45服务资源451由质保部根据服务工作申请配备具有相应工作能力的专业人员负责维修及其他服务工作。452售后服务组负责制订服务走访时间及进度计划。46服务记录及服务验证。完成服务任务后，服务人员要认真填写相应的质量记录，依据记录控制程序相应要求执行，必要时由顾客签署验证意见。47顾客投诉471质保部负责已交付工程顾客投诉的记录和处理，并将处理结果及时反馈顾客。472服务过程中遇到较严重的质量问题时，应反馈给管理层及相关部门，根据情况加以解决。48走访及外部验证48质保部应了解工程的运行状况及顾客对公司工程质量的看法和满意度，为工程的质量及服务的改进提供信息，并作为工程服务质量外部验证的一部分。482质保部按对顾客进行走访并填写好顾客满意度调查表。A现场走访到现场对顾客进行实地走访，检测系统运行状态，通过与顾客的交谈，了解系统日常运行的情况。B电话回访通过与顾客的电话联络，通过收集顾客的回复信息,了解系统运行情况。483走访的结果要反映到相关的部门。49质保部依据各项质量记录，定期总结服务质量。包括服务工作的完成质量、服务人员的态度及服务实施的及时性及可行性等，作为提高服务质量的依据，提出不断改进的措施及建议。03产品要求的确定及评审程序文件编号Q72011目的通过对顾客及有关法律、法规及企业自身对产品要求的识别，明确对产品的要求，并对顾客提出的产品的要求进行评审，确保准确理解要求，并有能力实现，最终满足产品要求，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司工程要求内容的识别和评审的控制。3职责31办公室负责收集顾客对产品的要求、并组织产品要求的评审。4工作程序41流程图42产品要求的识别及确定421办公室在工程招标之前，按工程招标书的要求识别顾客对产品要求，并按相关的法律、法规要求确定出产品的要求内容。422业务人员在与顾客的接触过程中了解顾客对产品的要求。423办公室按顾客的要求结合公司的工程特点制定出相应的产品要求，具体识别确定顾客要求产品要求评审签订合同执行合同顾客要求变更内容应反映在投标书中。43产品要求评审431招标书的评审要求A合同评审除对工程合同进行评审外，还包括标书的评审，标书的评审应包括招标书和投标书的评审。B首先业务人员将填写好的招标文件、设计图纸、设计说明等有关资料传送到技术与预算人员，由技术人员对招标文件的技术标进行评审并依此制作技术标书；由预算人员依据招标书制作商务标书。C由办公室对技术标书进行审核，预算负责人对商务标书进行审核无误后上报副总经理审核，审核无误后进行投标书的汇总及投标工作。432工程合同的评审A工程中标后，按下列要求对工程合同进行评审。B合同的合法性1当事人必须具备代表本公司签订合同的权利和行为能力；2合同的内容要符合国家法律、法规，政策和本公司的制度；3合同中规定的工程设计要求应符合消防技术制度；C合同的可行性1供需双方履行合同所必备的条件；2对于顾客在合同中的标的系统功能是否完善,性能是否可靠；3合同中所规定的价格是否合理；D合同评审原则1工程合同书签订时应执行合同法的有关内容；2评审前需明确该合同的各个条款；3评审是否满足合同要求能力；4对特殊要求风险和文件含义不清之处应进行重点评审。433办公室负责收集顾客对合同条款的意见后，编写、起草合同条款，提出合同及合同附件内容；434合同初稿确定后，办公室与顾客商谈内容，双方达到统一后，由办公室及时评审，其有关人员分别就合同内相关的内容提供评审意见并加以确认，相应部门负责人栏中签字后报主管副总经理审核、批准，特殊合同报送总经理审批签字后方可执行。办公室将会签结果存档以备查阅；435办公室对合同中所有条款进行评审确认，对合同中的法律条款正确与否负责；436合同评审范围包括合同主体；客体；标的额；履约时间（期限）、地点、方式；权利、义务及经合同主体约定的条款；437得到相关部门确认及经公司主管副总经理（特殊合同由公司总经理）批准签字的合同由办公室对外签订合同；438甲乙双方签字盖章后的合同文本由办公室文员登记、造册并分别发至总经理及财务部门备用、存档。439合同在有效执行期内，办公室应就合同的执行情况进行有效监督，若出现不能有效满足合同内容的任何问题并且影响合同的有效执行时应及时通知项目部，项目部提出解决问题的办法并作备案，有关经济问题，与甲方协商适时解决。合同执行中发生重大问题应及时向主管领导报告。44合同的变更441项目部对工程的变更应填写工程变更洽商记录经主管评审以后签字并将工程变更洽商记录存档。442对现场的技术变更，项目部应将变更的技术资料如变更图、变更说明等传递技术人员进行重新评审。并将评审结果与合同文件共同存放。443对合同中的其它有关事项，项目部应于顾客建立联系渠道，明确联络方式。444在合同执行过程中如发生条款修改需填写合同修改记录单45合同管理451建立合同评审台帐，由办公室指定人员管理；482已签订的有效合同填写合同档案台帐对合同统一编号，填写详细合同档案记录单，保存并定期核对；483合同不能继续执行必须办理终止合同；484合同终止或无效应加盖合同作废章，由指定人员保管。485合同评审、协调、签订、变更应做好记录。办公室负责保存好质量记录。04采购控制程序文件编号Q74011目的以保证所采购的设备、材料的质量符合本公司的规定要求。2适用范围适用于本公司设备、材料、劳务供方的采购与评定。3职责31办公室负责收集供方资料，组织供方的评审与管理，并实施采购。32质保部参与供方的评审，并对采购的设备进行监督检查。33主管副总经理负责合格供方的审批，并对采购过程进行监督，审批采购计划。4工作程序41供方的评价411供方的调查与评价办公室负责收集、调查供方的企业能力、资料文件、企业信誉、质量管理体系、质量管理状况、经营能力、价格信息，根据调查结果选择管理良好、价格合理、供货记录良好并可以建立长期合作关系的供方为合格供方。412设备、材料的分类根据设备、材料对工程的影响进行分类A类重要的对工程质量产生重大影响的设备、材料。B类次重要的对工程质量产生一般影响。C类轻微的对工程质量产生微小的影响。413A类设备材料的供方评价由办公室收集供方提供的资质文件、生产营业执照、生产许可证、检测报告、说明书、质量体系证书等资料，并由质保部共同参与评价工作。评价合格后,由办公室主任、质保部部长、采购主管在供方评定表上填写评价意见后报主管副总经理批准，并填入合格供方名录，由办公室存档。对于外界因素或价格因素不能达成长期合作意向，可先与该供方合作试用该供方设备材料，将其纳入候选供方名录，经几次合作后，再考虑是否纳入合格供方。414B类设备材料的供方评价由办公室负责收集相关供方提供的资质文件、生产营业执照、生产许可证、检测报告、说明书、质量体系证书等资料，由办公室采购主管对其进行验证、评价后直接填入合格供方名录。415C类设备材料的供方评价由办公室采购人员就近采购。416A、B类设备材料的合格供方，办公室应保存其资质文件、生产营业执照、生产许可证、检测报告、说明书、质量体系证书等，并保存评价记录。42采购资料办公室根据项目部提供的设备材料采购申请表，并结合库存情况制定采购计划，采购计划应涉及所采购设备材料的名称、型号、规格、参数、数量、采购依据标准及供方名称。采购计划应由办公室采购主管审核，由主管副总经理批准方可执行。43采购实施办公室采购人员应根据采购计划和采购技术要求进行采购，在必要时需签订采购合同或协议书。采购合同由总经理批准，协议书由办公室采购主管批准。44办公室采购人员应向合格供方进行采购。45供方的控制451办公室应对每个合格供方建立合格供方质量统计记录记录其供货质量、售后服务情况。452公司将对合格的供方进行产品质量及售后服务追溯，对于每次的检验记录及项目部提供的工程设备材料供货意见通知单进行汇总，作为每年供方复评的依据。并将评价结果如实填写合格供方质量统计记录。453对出现不合格供货或服务、价格有明显差距的供方，发现一次对其进行口头警告，发现二次限期整改，整改不合格或发现三次由综合管理部填写取消合格供方名单由综合管理部采购主管审核，由主管副总批准，取消供方资格，并将其从合格供方名录中删除。454合格供方有效期为一年，由下一年三月按41条要求重新对其进行评价，合格的供方继续保留其合格供方资格，不合格的供方由办公室填写取消合格供方名单由办公室采购主管审核，由主管副总批准，取消供方资格，并从合格供方名录中删除。46采购设备、材料的验证461采购设备材料的验证按产品的检验和试验程序执行。462如需到供方处对其设备材料进行验证，则应在采购合同中明确提出，经双方认可后方可实施。当顾客需要对供方产品进行验证时，应及时传达给供方，并由供方安排实施，但供方不能因顾客的验证通过而认为是对供方质量进行了有效控制。也不能免除本公司提供合格设备材料的责任和排除其后顾客的拒收。05标识和可追朔性控制程序文件编号Q75301目的为了有效识别产品和产品的检验状态，同时保证必要时实现对产品可追溯性，特制定本程序。2适用范围本程序适用与对采购的材料、设备、在施工程及竣工工程的标识、状态标识及必要时的追溯。3职责31办公室负责仓库内的设备材料标识和可追溯性的控制实施。32项目部负责施工现场的标识和可追溯性的控制实施。33质保部负责标识和可追溯性控制的监督检查。4工作程序41流程图A标识流程图B实现可追溯性流程图设计制作标识标识实施分类标识检查追溯记录追溯实施追溯标识追溯存档42标识分类产品标识和状态识别两种。43识别方法431设备铭牌用于对外购设备自身的标识和必要时的追溯。432刷色环适用于压力管道状态标识及产品标识。433划分区域用于产品检验状态的识别。434相关资料用于产品的标识和必要时的追溯。44标识内容441设备材料的标识应注明产品名称、规格或型号、生产厂家,若设备铭牌不能包含上述内容时应挂标牌补充。442相关资料应包括工程部位、工程名称、工程负责人、检查人员、日期等内容。45标识实施451办公室对直接入库的外购设备、材料先进行挂标牌标识（有铭牌的设备可利用其铭牌标识；材料本身带有标识的可利用其带有的标识做为该材料的标识），待检查合格后移入仓库码放整齐（即库房为合格区域）。对于未验、待定和检验不合格的设备材料在仓库外划区存放。452项目部对直接进入施工现场的外购设备、材料进行挂标牌标识（有铭牌的设备可利用其铭牌标识；材料本身带有标识的可利用其带有的标识作为该材料的标识）。453项目部对压力管网采用刷红色色环的方式进行标识。刷红色色环表明压力管网检验合格，未刷红色色环表明管网检验不合格或未验。454项目部对特殊工程和关键工序利用相关资料进行状态标识和实现追溯。455项目部对竣工工程采用施工资料进行标识。46标识检查461质保部每月对仓库产品的标识和可追溯性进行一次检查。并将检查的情况记录在检查记录中。对不符合要求的标识当场通知办公室整改,办公室整改合格后请质保部复验。462质保部在对在施工程进行随检时要对施工现场的标识情况进行检查，并将检查情况记录在检查记录中。06产品的检验和试验控制程序文件编号Q824011目的对于工程安装的所有设备、材料进行检验和试验,对工程的施工过程及竣工工程进行检验和检测。确保只有经过检验和试验合格的设备材料才能用于工程安装及合格的工程交付使用,从而保证交付的工程能够满足规定的要求。特制定并实施本程序。2适用范围本程序适用于公司所有采购的设备、材料检验和试验,工程施工过程及工程竣工的检测及验收。3职责31项目部负责采购设备、材料的进货检验和试验及工程的过程检验和最终检验。31质保部负责进货检验和试验、工程的过程检验及最终检验的监督检查和控制。32质保部负责设备、材料的报验及技术要求。4工作程序41设备材料的进货检验和试验。411设备、材料的检验和试验要求A分类控制根据设备、材料对产品影响的重要程度对其进行分类控制重要的为A类、次重要的为B类、轻微的为C类。B对A类设备、材料进行检验或验证；对B类设备、材料进行验证；对C类设备、材料由采购员进行简单的验证即可412进货检验和试验程序A设备、材料进入施工场地前项目部对设备、材料进行检验或验证。B项目部根据进货检验和试验规程在24小时内对采购设备、材料进行检验或验证。C项目部对采购设备、材料进行检验或验证后做出合格与否结论，并填写检验记录，同时在报验单上检验员一栏中签字确认既视为合格产品，报验单一份返回办公室一份项目部存档。检验记录为津监及及津资表中的一部分记录表。D依据项目部质检员签字后的报验单，采购的设备、材料只有检验或验证合格后，仓库保管员方可办理入库手续并填写设备、材料入库单。413经检验不合格的设备、材料，按不合格品控制程序执行。414如因工程急需来不及检验或验证即投入施工的设备、材料，由项目部填写设备材料紧急放行通知单，由主管经理批准，项目部对其应有明确的标识和记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。415对紧急放行的设备材料，须在安装施工过程结束前完成检验工作，并提供检验合格记录，不合格按不合格品控制程序执行。416进货检验中，状态标识执行标识和可追溯性控制程序。417项目部应保存好相关的质量记录。质量记录保存期应执行记录控制程序中的有关规定。418质保部每月对进货检验的同一批次设备材料进行一次抽查，并将情况及时反馈项目部，对抽查不合格的设备材料按不合格品控制程序执行。42工程的过程检验421项目部操作人员按照审批图纸、作业指导书、相关国家规范、标准图集，对工程的施工过程进行自检并填写津资表集（引用），发现不合格执行不合格品控制程序。422质保部根据工程规模、工程进度对每个在施工程每月至少进行一次检验。423质保部严格按施工规范，对施工质量进行检验，并填写检查记录。发现不合格执行不合格品控制程序。424检验状态标识在过程检验中，产品检验状态标识由项目部执行标识、和可追溯性控制程序。425对特殊过程如隐蔽工程、压力管道焊接要加大检验力度，由质检员参加检验，由项目部施工人员填写压力管道隐蔽工程验收及中间验收记录（津资KS41），及焊口检查记录，关键工序中管道强度试验和严密性试验由项目部施工人员填写承压管道系统/设备/阀门强度和严密性试验记录（津资KS3），该记录应有质检员及顾客签字方可有效。426过程检验和试验后所有原始记录应完好、正确、清晰。质量记录保存期执行记录控制程序中的有关规定。427质量信息处理质保部将安装施工过程中出现的质量问题以书面形式反馈到项目部,特别对重大质量问题、反复出现的共性问题，以不合格品评审记录的形式通知项目部。必要时提出纠正和预防措施。43工程的最终检验和检测431项目部负责提供完整的竣工资料。432项目部负责完成功能调试工作、自检工作，且自检合格。433项目部填写工程检测申请单。434只有在项目部完成了431、432且过程检验中所有问题关闭后，才能对工程进行最终检验和试验。435项目部对工程的最终检验合格后,应按规定向第三方检测单位提出申请,由第三检测单位对工程进行检测,合格后出具合格的检测报告。436上级消防监督部门验收时，质保部、项目部积极配合。对验收中提出的问题由项目部执行不合格品控制程序。437信息反馈质保部检测人员适时根据检测问题通知单中发现的不合格出现的频次和对工程的影响度，找出共性问题讨论，并将有关信息及时以文字形式反馈给项目部。必要时提出纠正、预防措施要求并做好记录。具体操作按纠正、预防措施控制程序执行。07不合格品控制程序文件编号Q83011目的确保施工用的设备材料不合格不使用、安装施工过程不合格品不转序以及不合格工程不交付使用，特制定本程序。2适用范围适用于工程全过程中对不合格品的控制管理。3职责31质保部负责工程全过程的不合格品的监督管理工作。32办公室负责采购设备、材料的不合格的处置。33项目部负责安装施工过程、最终检验的不合格的处置。34质保部主持不合格品的评审工作，办公室、项目部参与。35项目部负责顾客提供的不合格品处理。4工作程序41不合格品分类411不合格品的分类准则A不合格对下道工程的影响程度；B不合格品处置的难易程度；C不合格品处置对工期费用的影响；D不合格品处置对工程安全性或使用性能影响程度等；412不合格品的分类A进货检验的不合格；不合格品标识、记录隔离评审检验合格不合格报废B过程检验和最终检验的不合格；1轻微不合格；2一般性不合格；3严重性不合格；4因设计原因造成的不合格；C工程交付后的不合格；D顾客提供设备材料的不合格；42流程图不合格品流程图43不合格品的标识、记录处置退货返工修补431对进货检验中发现的不合格，直接运达仓库的由办公室负责标识、记录直接运达现场的由项目部负责标识记录。432对工程安装过程，最终检验中发现的不合格，项目部负责不合格品的标识记录。433顾客提供的设备、材料不合格品标识按顾客财产控制程序执行。44不合格品的评审441进货检验不合格品的评审对A类、B类设备材料进货检验中发现的不合格品，由项目部、质保部和办公室负责评审并填写不合格品评审记录。442过程检验和最终检验中不合格品的评审。A轻微不合格品由施工人员或技术人员在现场及时监督、纠正。B一般性不合格品1由项目部人员发现的，由项目经理负责处置及验证。2质检员在过程检验、最终检验发现的不合格品，由质保部、项目经理负责处置，质检员予以验证并作好记录。3监理单位、建设单位或质监站认可的不合格品或认为不符合合同要求的产品，应由项目经理负责处理，验证后再申报以取得认可。C对严重性不合格品或同一不合格反复出现5次以上的不合格品，质保部部长负责组织相关部门进行评审并填写不合格品评审记录，并负责评审结果的审批。必要时报主管副总批准。1参加部门质保部、办公室、项目部。2当需要对重大不合格品处置裁决时，由主管副总参加。D由于设计原因造成的不合格品，项目部应按照行业法规及合同规定与监理单位、设计单位、建设单位协商解决。45不合格品的处置451进货检验的不合格品退货、退换或修补经评审判定不能满足预期使用要求的不合格品，办公室按实际实际情况进行退货、退换或修补处理，对退换或修补的设备材料项目部对其重新进行检验，合格后方可使用。452设备、材料在施工使用中发现的不合格品报废对施工过程使用的设备材料，经评审判定严重影响产品性能且不能够返工的不合格品，项目部填写物资报废单经项目经理审核，主管副总批准后，作报废处理，由办公室负责更换。453过程检验和最终检验的不合格品A轻微不合格品由现场施工人员负责返工，施工负责人或质检员予以检验。B一般性不合格品1由项目部人员发现的，由现场施工人员负责返工，项目经理负责检验。2质检员在过程检验、最终检验发现的不合格品，由现场施工人员负责返工，质检员负责检验。3监理单位、建设单位或质检站认可的不合格品或认为不符合合同要求的产品，应由项目经理负责组织返工，验证后再向主管部门申报取得认可。C对严重性不合格品或同一不合格反复出现5次以上的不合格品，由项目部负责监督，项目经理组织施工人员进行返工，并将返工结果填写产品返工单，由质保部对返工结果进行验证。D设计原因造成的不合格品，由项目部按行业法规及合同规定与设计审核、建设单位协商解决。454工程交付后的不合格品。工程交付后的不合格品处置按服务控制程序中的规定执行。455顾客提供设备材料的不合格品对顾客提供设备、材料的不合格品处置按顾客财产控制程序执行。46项目部、办公室、质保部负责保存相应的不合格品记录。08纠正和预防措施控制程序文件编号Q85011目的分析并消除已出现不合格和潜在不合格产生的原因，并针对原因采取相应措施，以消除或防止不合格现象的再次发生以及潜在不合格的出现。特制订并实施本程序。2适用范围本程序适用于消除已出现不合格和潜在不合格产生原因并采取的纠正和预防措施的控制。3职责31质保部负责纠正和预防措施的追踪、检查、验证和评审。32各部门负责本部门纠正和预防措施的制定与实施。4工作程序41纠正措施的确定411出现以下不合格时应采取纠正措施。A质量体系审核发生不合格项；B顾客投诉的质量问题；C管理评审发现的问题；D产品质量不符合规定要求。412不合格生产的原因A设备、材料的进货检验产生的不合格及使用不合格现象。B技术文件中存在缺陷或执行中出现偏差。C安装设备、检测设备工作条件不满足规定的要求。D操作者技能不符合要求。E未严格执行程序文件、作业指导书和有关规定制度。413针对不合格生产原因，与此不合格有关的部门负责采取相应纠正措施。A对质量体系审核所发现的不合格项，由与不合格项相关的部门采取纠正措施并填写内部质量审核不合格报告。B在工程安装施工中发现一般性不合格中同一不合格累计3次以上及每一次严重性不合格，项目部提出相应的纠正措施，并填写纠正和预防措施表；在工程竣工检测及验收中发现的出现频次较多（3次以上）一般性不合格或每出现一次严重性不合格，由项目部提出相应的纠正措施并填写纠正和预防措施表；对采购的设备、材料在进货检验或安装使用过程中若同一产品三次发生不合格则由质保部采取相应的纠正措施，并填写纠正和预防措施表。414项目部对顾客投诉的质量问题采取纠正措施，并填写纠正和预防措施表。415责任部门经理或主管人员在接到纠正和预防措施表3日内，制订出相应的纠正措施计划或解决方法，并应在纠正和预防措施表上签字确定。416对所有不合格采取的纠正措施要由主管部门副总经理进行审批后方可生效。42预防措施的确定421各部门收集来自各方的质量信息，根据不合格报告、质量记录、用户意见、评审报告等信息，统计分析发现潜在不合格及其原因并下达纠正和预防措施表。422潜在不合格原因分析A设计不符合有关规范要求；B检验和试验状态标识不清造成混用或误用；C人员素质、培训不到位；D工程控制不到位、检验有误、检测设备失效等。423接到纠正和预防措施表的项目或人员应根据预防措施计划制订实施办法及完成时间。424预防措施及计划需经质保部或项目部部长确认，主管副总经理批准后生效。43纠正、预防措施的实施纠正、预防措施经确认批准生效后，由责任部门实施并做记录，相关部门协助执行。44纠正预防措施的验证441在纠正、预防措施实施完成后，质保部对441条B、D不合格所采取的纠正措施完成情况及有效性进行验证，若实施有效，质检员在纠正和预防措施表的效果验证栏中记录并签字确认。442质保部对441条A、C不合格所采取的纠正措施完成情况及有效性进行验证，具体实施按内部审核程序及管理评审程序443如经检查实施结果未达到规定要求，则判为纠正、预防措施无效，责任部门重新制定更有效纠正预防措施并实施直至有效。444若发现实施的纠正和预防措施效果不理想，应进一步改进或重新采取纠正和预防措施。45修改文件451因采取纠正、预防措施所引起的相关文件的更改，按文件控制程序执行。452质保部将纠正和预防措施有关资料提交公司管理者代表作为管理评审的输入。9文件控制程序文件编号QES42,44501目的对相关的文件进行有效控制，确保文件的形成、发放、使用、修改、作废等均处于受控状态。并确保各相关场所使用的文件均为有效版本，特建立并实施本程序。2适用范围本程序适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的所有文件。（包括顾客提供的文件和资料）3职责31办公室负责所有受控文件、资料的发放、接收、作废、回收、归档管理和控制。32各部门负责本部门执行文件和资料的编制、发放和管理。4工作程序41文件分类411体系性文件包括质量管理手册、环境/职业健康安全管理手册、程序文件及与体系运行有关的执行文件。412外来文件包括国家法律、法规、规范、上级下发的行政文件及顾客提供的资料如图纸、来函、传真及电话记录等。42文件的编制、批准和发放。421质量、环境及职业健康安全管理手册及程序文件由管理者代表组织相关人员编写，常务副总经理审核，总经理批准。办公室负责发放。422与体系运行有关的执行文件由各相关部门负责编写，由部门部长审核，主管副总经理批准，由编制部门发放。423法律、法规、标准、规范等外来文件由办公室进行审核，并由主管副总经理批准，由办公室统一发放；上级下发的行政文件及公司的行政文件由办公室负责审核、发放或传阅。43文件管理431文件控制A与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件均为受控文件；B公司内部编制的受控文件加盖受控章，外来文件加盖有效章；C所有受控文件由办公室将其纳入受控文件清单中。432文件编号A质量管理手册NY/SC顺序号年号；B环境/职业健康安全管理手册NY/ESSC顺序号年号；C程序文件CW/QES标准条款号序号；D执行文件ZW/QES标准条款号序号；E外来文件专业施工图施序号规范及标准Q序号法律和法规F序号。433文件发放A文件发放部门按文件和资料发放范围规定发放文件。B文件和资料发放范围规定应由主管副总经理批准。C发放时应在发文登记薄上登记，收件人签收。434文件接收各部门将接受到的受控文件有效文件分类整理保管，并且不得使用未盖“有效”章、“受控”章及盖有“作废”章的文件。435文件存档A文件应清晰、无破损、无污迹。B文件存档目录应清晰、以便于文件查找。C办公室负责文件存档的管理工作，防止文件受损或丢失。436文件借阅A所有文件借阅时应办理借阅手续，由借阅者填写文件借阅登记簿。B所有文件不外借，特殊情况需由主管副总经理批准。437所有受控文件不得私自复印，且受控文件复印件无效。若文件丢失、损坏应到办公室备案，并由办公室重新发放该文件。44文件评审与修改441公司应定期对文件和资料进行评审。一般由文件编写部门组织相关人员对文件进行评审。442文件不适宜时应进行修改，文件修改应由文件的编写部门负责实施，由提出修改的部门负责填写文件更改通知单并依文件和资料发放范围规定将文件更改通知单发放到与文件更改内容相关的部门。443文件的修改方式A文件修改内容在四分之一以下或且修改次数为三次以下时采用在原文上划改的方式。B文件修改内容在四分之一以上或修改次数超过三次以上时采用换页方式。C文件修改超过5次时应换版重新印刷。444文件更改实施方式A由提出文件更改的部门按文件和资料发放范围规定将原文件收回，并将更改文件情况在文件更改通知单上注名。B由文件更改相关部门按文件更改通知单的要求对文件进行更改。445记录表格式样的修改A由于工作需要修改记录样式由记录主管部门负责记录的修改。B由记录修改部门将修改后的记录样式交办公室，由办公室对记录清单进行修改；同时由记录修改部门及时将记录修改情况通知该记录相关部门。45文件作废451所有部门应定期组织专业人员对本部门的文件和资料进行清理和审定,对超过保存期或应作废的文件应及时收回并填写文件报废清单，经部门主管批准后方可作废，作废的文件由文件管理员统一销毁并在受控文件清单中做出标记。452如需保留作废文件，应对其进行适当标识并单独存放46外来文件的控制461办公室应对各部门所使用的有关国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准、法律法规及顾客提供的图纸等外部文件编制现用标准有效版本清单经部门主管经理批准，并在标准文本上加盖有效章并随时检查，防止误用过期的文件和资料。462办公室按标准修改信息及时修改现用标准有效版本清单并按文件和资料发放范围规定及文件借阅登记簿将作废的标准收回，加盖作废章，并重新购买新的标准按规定发放。463顾客提供的资料按顾客财产控制程序执行。10记录控制程序文件编号QES424,45301目的对本组织记录进行有效控制和管理，保证质量、环境、职业健康安全管理体系符合规定要求，体系有效运行以及产品相关活动或服务具有可追溯性及采取纠正措施提供依据。2适用范围运用于组织质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系的活动、产品、服务所形成记录的控制和管理。3职责31办公室负责编写记录清单备案各类记录的样本。对记录进行统一管理。32各部门负责对本部门的记录进行归档、整理、收集、标识、贮存、保管、处理。33各部门按规定填写、保管和传递记录。4工作程序41记录的范围及形成411与质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系有关的所有记录，包括相关适用的法律、法规、环境因素识别和评价记录、运行控制记录、管理评审记录、文件控制记录等。412记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告,也可以是磁盘或光盘。413由办公室组织其它相关部门参加对所有的记录表格制定统一的样式后汇集各记录样本装订成册报管理者代表批准。414记录的编号采取下述规定QES标准条款号顺序号。42记录的填写要求。421记录由各部门按程序文件的规定负责填写。422记录填写应及时、内容正确完整、字迹清晰、能准确识别、签字齐全、不得随意涂改，如发现填写错误要用划线更正，以满足其可追溯性。423记录表格一律使用规定的表格。43记录的收集、标识及归档431各部门文件资料管理员负责收集、填写、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续，以便于查阅。432对体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，应对附卷内目录进行编号，一般情况下各部门对记录每月清整一次，保持记录完整无损。44记录的保存及销毁441办公室负责编写记录清单，填写记录名称、编号、保存期、编制填写部门等内容，由管理者代表批准。442各部门负责保存各部门记录。对超过保存期的记录不得随意销毁，需经部门主管批准后方可销毁。443记录应保存于安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫、防潮等工作。对于保存在软盘、光盘中的记录还需要做好防压、防磁并及时备份防止贮存的内容失丢。45记录的查阅，借阅451需查阅记录时，借阅者应向被借阅部门办理借阅手续，由借阅者填写记录借阅登记薄并按期归还。452如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。46记录样式的更改控制按文件控制程序有关规定执行。47外来记录的控制对外来记录由相关部门进行控制、保存、及管理。48记录的保存期。481记录的保存期依其在体系运行当中所起作用的重要性分为短期长期和永久三种；其中三年及三年以下为短期；415年为长期；16年及以上为永久性记录。482每一种记录的具体保存期限在记录清单中予以规定。11质量/环境/职业健康安全目标指标管理方案程序文件编号QES434011目的为建立实施与改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系方针、目标和指标，使企业的质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进，不断提高。2适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系方针、目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。3职责31公司总经理负责质量、环境和职业健康安全管理体系方针、目标、指标及管理方案的审批。32管理者代表负责目标、指标及管理方案的审核。33办公室负责制定公司办公区的质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案并跟踪检查。34项目部负责制定本项目的质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标及管理方案，并组织实施。4工作程序41质量、环境和职业健康安全管理体系方针的制定411公司总经理针对公司的实际情况，考虑相关方的要求，制定质量、环境和职业健康安全管理体系方针，并形成文件传达到全体员工。412质量、环境和职业健康安全管理体系方针应确保A适用于公司的生产性质和规模；B对持续改进和质量、环境和职业健康安全管理体系发展做出承诺；C对遵守质量、环境和职业健康安全管理体系法律法规和其它要求做出承诺；D为建立和评审质量、环境和职业健康安全管理体系目标和指标提供框架和基础；E与其它方针一致；42质量、环境和职业健康安全管理体系目标与指标的制定421办公室每年根据质量、环境和职业健康安全管理体系方针和办公区环境因素、危险源识别情况，制定新的质量、环境和职业健康安全管理体系目标和指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。422项目部每年根据质量、环境和职业健康安全管理体系方针和施工区危险源识别情况，制定新的质量、环境和职业健康安全管理体系目标和指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。423目标与指标的制定应考虑以下几个方面A质量、环境和职业健康安全管理体系方针内容B法律法规及其它要求；C公司质量、环境和职业健康安全管理体系重要影响因素；D来自相关方的影响因素；E对质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进及预防承诺；F实施进度可调整性要求及经济运行上的可行性；43环境/职业健康安全目标、指标管理方案制定431制定依据A公司的质量、环境和职业健康安全管理体系方针目标；B法律法规及其它要求；C重要环境因素、重大危险源；D可选技术方案、财务、运行和经营要求；E相关方的观点；432环境/职业健康安全目标、指标管理方案的内容控制的目标，现状和问题点，切实可行的措施，责任部门，责任人，协助部门，完成日期等。433每年初综合部及项目部依据其所制定的环境/职责健康安全目标、指标分别制定环境/职业健康安全目标、指标管理方案，报管理者代表审核，总经理批准。434环境/职业健康安全目标、指标管理方案的实施A质保部应对环境/职业健康安全目标、指标管理方案的实施情况进行检查，并做好相关记录。B项目部根据本项目的环境/职业健康安全目标、指标管理方案，责任到人，落实措施、组织实施。435环境/职业健康安全目标、指标管理方案的评审与修订A当内外部条件发生重大变化需要更改管理方案时，管理方案目标、指标的制定者应及时修订，并组织实施。B在管理评审前，管理方案的责任部门将本年度目标、指标的完成情况、对基层管理方案的实施监控情况及对方案目标、指标的修订意见提交管理评审。C在管理评审会上，对公司年度管理方案、目标、指标进行评审，评审结果作为下年度目标、指标管理方案制定的依据。12信息交流控制程序文件编号QES553443011目的为确保本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，对在整个施工过程中的质量信息、环境信息、职业健康安全信息及时有效的接收、分析、交流和处理，保证各系统能持续改进且有效运行特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系中各类信息的收集、分析、交流和处理全过程的管理。3职责31质保部负责对质量、环境和职业健康安全管理体系信息的收集、分析、交流和处理。32项目部负责对本项目质量、环境和职业健康安全管理体系信息的收集、分析、交流和处理。33本公司质量、环境、职业健康安全体系覆盖的各部门负责与本部门有关的信息