法律法规合规性评价报告.doc

2011年钻井塘沽作业公司合规性评价报告一、评价概述为了评审钻井事业部塘沽作业公司各项活动遵循法律法规及其他要求的情况，确保体系运行及各项作业活动符合法律法规及其他要求。依据事业部QHSE管理体系程序文件，钻井塘沽作业公司组织人员进行合规性评价，并最终形成合规性评价报告。评价程序按照是ISO90012008、ISO140012004、ISO180012007标准及合规性评价控制程序要求执行，相关部门和单位提供合规性评价记录等资料。二、评价内容评价内容主要是对钻井塘沽作业公司机关办公室及基层单位相关作业活动过程中法律法规的执行遵守情况作出符合性评价塘沽作业公司机关办公室和基层单位工作及作业活动中所识别的危险源和重要环境因素所涉及的相关法律法规的要求，作业公司机关办公室和基层单位现场控制危险源和重要环境因素的措施是否符合法规规定的条款。三、执行情况塘沽作业公司机关办公室基层单位工作和作业活动中对于危险源和重要环境因素的控制措施基本能按照规定采取相应的控制措施，将作业风险和对环境的影响降到一定的限度。（具体评审结果见附件一、附件二、附件三、附件四）。四、评价结论1、塘沽作业公司机关办公室和基层单位各职能部门对于所识别的重要环境因素的控制基本能满足国家、地方等相关环境方面的法律法规及其他要求相符合。2、塘沽作业公司机关办公室和基层单位各职能部门对于平台识别的危险源的控制措施基本满足国家、地方等相关安全法规要求。五、评审人员具体评审人员见附件一、附件二、附件三、附件四。注附件各列表中红色字体为新增危险源或环境因素；蓝色粗体字为修改内容。附件一、钻井塘沽作业公司机关办公室环境因素控制的合规性评价评价日期/时间地点参加人员评价结论记录人确认2011年03月03日作业公司机关办公室孙金庆胡小卒刘洪波陈建会顾红兰杜祥伟孟丹曲光华毛晓丽田云雷刘新宇钻井塘沽作业公司已按照ISO90012000、ISO140012004、OHSAS180012007三个标准的要求对作业公司QHSE活动中存在的重要环境因素和危险源进行符合性的评价，作业公司基本遵循法律法规及国家有关标准执行。杜祥伟楼卢新序号环境因素适用法律法规（直接）相关法律条款控制现状结果判定备注第十六条产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。机关由行政管理部收集、登记、储存，不定期交送有资质单位处理第十七条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。行政管理部设置定点存放地点，采取必要的措施，防扬散、防流失、防渗漏11废墨盒、废硒鼓、废电池、废灯管处置中华人民共和国固体废物污染环境防治法第三十条产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。制定工作环境控制程序健全管理责任制度，对危险废弃物进行管理符合2纸张消耗中华人民共和国节约能源法第二十四条用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。制定程序文件能源控制措施加强日常节能管理（打印纸双面使用；废纸统一收集处理）。符合3办公室用电中华人民共和国节约能源法第二十四条用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。制定程序文件能源控制措施日常管理（下班关闭电器设备；电脑不用时让其处于待机状态）；作业公司制作节约用电的宣传、提示图片，提高员工节电意识；作业公司行政管理部不定期对办公室用电情况进行检查。符合4办公人员用水中华人民共和国节约能源法第二十四条用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。制定程序文件能源控制措施张贴节水提示标识；加强技能宣传；提倡节约用水符合城市市容和环境卫生管理条例第二十八条城市人民政府市容环境卫生行政主管部门对城市生活废弃物的收集、运输和处理实施监督管理。一切单位和个人，都应当依照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、地点、方式，倾倒垃圾、粪便。督促相关方施行垃圾分类，将垃圾收集后放指定地点，逐步实行垃圾分类。5生活垃圾排放城市生活垃圾管理办法第十六条单位和个人应当按照规定的地点、时间等要求，将生活垃圾投放到指定的垃圾容器或者收集场所。废旧家具等大件垃圾应当按规定时间投放在指定的收集场所。督促相关方施行垃圾分类，将垃圾收集后放指定地点，逐步实行垃圾分类符合6污水排放中华人民共和国水污染防治法第九条排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。办公室的废水排放由物业公司负责请有资质单位监测进行达标排放，符合7废弃的电器设施中华人民共和国固体废物污染环境防治法第十七条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。针对报废的电子设备，进行统一处理符合附件二、钻井塘沽作业公司机关办公室危险源控制的合规性评价评价日期/时间地点参加人员评价结论记录人确认2011年03月03日作业公司机关办公室孙金庆胡小卒刘洪波陈建会顾红兰杜祥伟孟丹曲光华毛晓丽田云雷刘新宇钻井作业公司已按照ISO90012000、ISO140012004、OHSAS180012007三个标准的要求对作业公司QHSE活动中存在的重要环境因素和危险源进行符合性的评价，作业公司基本遵循法律法规及国家有关标准执行。杜祥伟楼卢新序号危险源适用法律法规（直接）相关法律条款控制现状结果判定备注1违章驾驶车辆中华人民共和国道路交通安全法第十九条驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。第二十二条机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。作业安全环保部审核车辆租用单位的驾驶人员资质；对提供车辆服务的相关方施加影响，督促严格遵守交通规则。符合2长时间采用不正确工作姿势中华人民共和国职业病防治法第五条、用人单位应当建立、健全职业病防治责任制，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。制定职业健康控制程序规范管理职业健康工作；加强对办公室员工的职业病防治的宣传；符合3不合理的接线不当使用电器设施中华人民共和国电力法第三十二条用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。制定办公室定置管理规定规范管理；行政管理定期检查，整改不合理接线等行为。符合4办公区室吸烟设立定点吸烟区域；提倡戒烟符合5不当使用饮水机饮水机张贴警示标识符合6不当使用电暖器中华人民共和国电力法第三十二条用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。发送相关安全提示，电暖器与其他办公用品保持安全距离符合7传染病患者中华人民共和国传染病防治法实施办法第三十一条任何单位和个人发现传染病病人或者疑似传染病病人时，应当及时向附近的疾病预防控制机构或者医疗机构报告。加强宣贯，一旦确诊传染病，视情况按事业部传染病应急处置方案执行，并向当地疾控中心报告或医疗机构报告。符合附件三、环境因素控制的合规性评价首页（1/12）评价日期/时间地点参加人员评价结论记录人确认2011年03月03日作业公司机关办公室孙金庆胡小卒刘洪波陈建会顾红兰杜祥伟孟丹曲光华毛晓丽田云雷刘新宇钻井作业公司已按照ISO90012000、ISO140012004、OHSAS180012007三个标准的要求对作业公司QHSE活动中存在的重要环境因素和危险源进行符合性的评价，作业公司基本遵循法律法规及国家有关标准执行。杜祥伟楼卢新序号环境因素适用法律法规（直接）相关法律条款控制现状结果判定备注第二十四条用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。制定能源资源控制程序，各单位制定措施开展节能工作。符合第二十五条用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。将节能纳入作业公司管理目标指标并考核。符合第二十六条用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。作业公司及各基层单位开展节能培训及宣传，提高全体员工节能意识。符合1生产活动中的1、能源消耗中华人民共和国节约能源法第二十七条用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。平台所使用的油、水计量仪器，每年送有资质单位校验，出具检验报告。建立了钻井作业公司节能减排和节能节水统计报告管理办法，每月作业公司及基层单位上报用能统计数据，每季度编写节能工作报告，年终编写节能工作总结，报作业公司作业安全环保部。符合第十六条产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。平台工业、生活垃圾分类、收集装箱，运回陆地交有关单位处理，符合海洋石油勘探开放污染物排放浓度限制标准56对固体垃圾排放要求的规定。符合第十七条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。基层单位采用专用的带有顶盖的固废料箱，防漏、防扬散。符合第二十一条对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用。收集、转运固废的料箱定期送检，相应的吊索每年检验。符合第三十条产生工业固体废物的单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治工业固体废物污染环境的措施。制定工作环境控制程序并纳入体系程序文件，规范了对固废的管理。符合第三十二条国家实行工业固体废物申报登记制度。海上平台填写垃圾记录薄，并报海事局备案。符合第五十二条对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。在储存危险废弃物的箱体上有危险废弃物识别标识，在存放危险废弃物存放箱的周围设置明显的危险废弃物识别标志。符合第五十三条产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。工作环境控制程序规定了对危险废弃物收集、存放的要求。相关收集处理单位提供处理危险废弃物的相关单据的复印件，各作业公司保存记录。符合第五十五条产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；不处置的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正；逾期不处置或者处置不符合国家有关规定的，由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门指定单位按照国家有关规定代为处置，处置费用由产生危险废物的单位承担。作业公司基层单位产生的危险固废交有资质单位处理。符合2、各项生产活动中产生有害固体垃圾、油泥和油抹布及油手套等，浸油材料垃圾、污油和含油污水、油漆作业废弃物等中华人民共和国固体废物污染环境防治法第五十七条禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动。作业公司委托碧海环保有限公司的合作单位天津合佳威力雅环境服务有限公司。符合第五十四条勘探开发海洋石油，必须按有关规定编制溢油应急计划，报国家海洋行政主管部门审查批准。作业者（甲方）针对每口井制定溢油应急计划报国家主管部门审核批准，作业公司根据甲方的溢油应急计划实施。符合中华人民共和国海洋环境保护法（修订）第六十三条船舶必须按照有关规定持有防止海洋环境污染的证书与文书，在进行涉及污染物排放及操作时，应当如实记录。平台根据主管机关的规定申请并通过防污染证书，一旦发生重大污染事故，如实记录并报主管机关。符合2设备检修、清理油舱、主机运转、靠船作业等各项活动中的油料泄漏中华人民共和国海洋石第十条固定式和移动式平台应备有由主管部门批准格式的防污记录簿。根据海事机关的要求定期填写防污记录簿，报送主管机关。符合第十三条固定式和移动平台及其他海上设施含油污水的排放，必须符合中华人民共和国颁布的有关国家标准。一、机舱、机房和甲板含油污水的排放，应符合国家海洋石油勘探开放污染物排放浓度限制（GB49142008）平台配备了合格的油水分离器，排放的含油污水符合海洋石油勘探开放污染物排放浓度限制GB49142008的要求。主机废油清理装入污油柜，运回陆地交有资质单位处理。在渤海所有钻井平台禁止排放含油污水入海，在其它海域排放浓度低于15MG/L。第十六条企业、事业单位及作业者在作业中发生溢油、漏油等污染事故，应迅速采取围油、回收油的措施，控制、减轻和消除污染。发生大量溢油、漏油和井喷等重大油污染事故，应立即报告主管部门，并采取有效措施，控制和消除油污染，接受主管部门的调查处理。平台配备了防溢油的设施，如防扩散围油篮、吸油毡等，及消油剂。一旦发生重大油污染，则在采取措施的同时，启动应急程序向政府主管机关汇报。符合油勘探开发环境保护管理条例第十七条化学消油剂要控制使用（一）在发生油污染事故时，应采取回收措施，对少量确实无法回收的油，准许使用少量的化学消油剂。（二）一次性使用化学消油剂的数量（包括溶剂在内），应根据不同海域等情况，由主管部门另做具体规定。作业者应按规定向主管部门报告，经准许后方可使用。（三）在海洋浮油可能发生火灾或者严重危及人命和财产安全，又无法使用回收方法处理，而使用化学消油剂可以减轻污染和避免扩大事故后果的紧急情况下，使用化学消油剂的数量和报告程序可不受本条（二）项规定限制。但事后，应将事故情况和使用化学消油剂情况详细报告主管部门。（四）必须使用经主管部门核准的化学消油剂。一旦溢油，作业公司根据应急预案及溢油应急计划采取回收措施，作业公司编制了化学消油剂使用安全规定，严格按国家相关规定使用消油剂，记录并报国家主管机关。符合第五十四条勘探开发海洋石油，必须按有关规定编制溢油应急计划，报国家海洋行政主管部门审查批准。作业者（甲方）针对每口井制定溢油应急计划报国家主管部门审核批准，作业公司根据甲方的溢油应急计划实施。符合中华人民共和国海洋环境保护法（修订）第六十三条船舶必须按照有关规定持有防止海洋环境污染的证书与文书，在进行涉及污染物排放及操作时，应当如实记录。平台根据主管机关的规定申请并通过防污染证书，一旦发生重大污染事故，如实记录并报主管机关。符合3钻井作业井喷溢油中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例第十六条企业、事业单位及作业者在作业中发生溢油、漏油等污染事故，应迅速采取围油、回收油的措施，控制、减轻和消除污染。发生大量溢油、漏油和井喷等重大油污染事故，应立即报告主管部门，并采取有效措施，控制和消除油污染，接受主管部门的调查处理。平台配备了防溢油的设施，如防扩散围油篮、吸油毡等，及消油剂。一旦发生重大油污染，则在采取措施的同时，启动应急程序向政府主管机关汇报，必要时请求。符合第十七条化学消油剂要控制使用（一）在发生油污染事故时，应采取回收措施，对少量确实无法回收的油，准许使用少量的化学消油剂。（二）一次性使用化学消油剂的数量（包括溶剂在内），应根据不同海域等情况，由主管部门另做具体规定。作业者应按规定向主管部门报告，经准许后方可使用。（三）在海洋浮油可能发生火灾或者严重危及人命和财产安全，又无法使用回收方法处理，而使用化学消油剂可以减轻污染和避免扩大事故后果的紧急情况下，使用化学消油剂的数量和报告程序可不受本条（二）项规定限制。但事后，应将事故情况和使用化学消油剂情况详细报告主管部门。（四）必须使用经主管部门核准的化学消油剂。一旦溢油，作业公司根据应急预案及溢油应急计划采取回收措施，编制了化学消油剂使用安全规定，严格按国家相关规定使用消油剂，记录并报国家主管机关。符合中华人民共和国大气污染防治法第三十二条机动车船向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。任何单位和个人不得制造、销售或者进口污染物排放超过规定排放标准的机动车船。平台主机排放有主管机关颁发的防空气污染证书，排放达标。符合第五十四条勘探开发海洋石油，必须按有关规定编制溢油应急计划，报国家海洋行政主管部门审查批准。作业者（甲方）针对每口井制定溢油应急计划报国家主管部门审核批准，作业公司根据甲方的溢油应急计划实施。符合中华人民共和国海洋环境保护法（修订）第六十三条船舶必须按照有关规定持有防止海洋环境污染的证书与文书，在进行涉及污染物排放及操作时，应当如实记录。作业公司平台根据主管机关的规定申请并通过防污染证书，一旦发生重大污染事故，如实记录并报主管机关。符合第十条固定式和移动式平台应备有由主管部门批准格式的防污记录簿。根据海事机关的要求定期填写防污记录簿，报送主管机关。符合第十二条对其他废弃物的管理要求（一）残油、废油、油基泥浆、含油垃圾和其他有毒残液残渣，必须回收，不得排放或弃置入海；事业部编制油基泥浆使用安全规定并纳入体系文件，所使用的油基泥浆使用完毕全部回收处理。符合4钻井作业油基泥浆泄漏中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例第十六条企业、事业单位及作业者在作业中发生溢油、漏油等污染事故，应迅速采取围油、回收油的措施，控制、减轻和消除污染。发生大量溢油、漏油和井喷等重大油污染事故，应立即报告主管部门，并采取有效措施，控制和消除油污染，接受主管部门的调查处理。平台配备了防溢油的设施，如防扩散围油篮、吸油毡等，及消油剂，作业公司编制溢油污染应急处置方案，一旦发生溢油则启动预案。一旦发生重大油污染，则在采取措施的同时，启动应急程序向政府主管机关汇报。符合第十七条化学消油剂要控制使用（一）在发生油污染事故时，应采取回收措施，对少量确实无法回收的油，准许使用少量的化学消油剂。（二）一次性使用化学消油剂的数量（包括溶剂在内），应根据不同海域等情况，由主管部门另做具体规定。作业者应按规定向主管部门报告，经准许后方可使用。（三）在海洋浮油可能发生火灾或者严重危及人命和财产安全，又无法使用回收方法处理，而使用化学消油剂可以减轻污染和避免扩大事故后果的紧急情况下，使用化学消油剂的数量和报告程序可不受本条（二）项规定限制。但事后，应将事故情况和使用化学消油剂情况详细报告主管部门。（四）必须使用经主管部门核准的化学消油剂。一旦溢油，根据应急预案及溢油应急计划采取回收措施，作业公司编制了化学消油剂使用安全规定，严格按国家相关规定使用消油剂，记录并报国家主管机关。符合中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例实施办法第九条为防止和控制溢油污染，减少污染损害，从事海洋石油勘探开发的作业者，应根据油田开发规模、作业海域的自然环境和资源状况，制定溢油应急计划。甲方编写溢油应急计划，并报主管机关审批，作业公司根据甲方应急计划实施。一旦油基泥浆泄漏，迅速按照作业公司溢油污染应急处置方案启动应急。符合第五十一条海洋石油钻井船、钻井平台和采油平台的含油污水和油性混合物，必须经过处理达标后排放；残油、废油必须予以回收，不得排放入海。经回收处理后排放的，其含油量不得超过国家规定的标准。油基泥浆使用完毕后全部回收，送回陆地处理。符合第五十三条海上试油时，应当确保油气充分燃烧，油和油性混合物不得排放入海。海上试油作业时，试油作业人员采取措施，确保油气充分燃烧。油和油性混合物装储存油柜运回陆地交资质单位处理。符合第五十四条勘探开发海洋石油，必须按有关规定编制溢油应急计划，报国家海洋行政主管部门审查批准。作业者（甲方）针对每口井制定溢油应急计划报国家主管部门审核批准，作业公司根据甲方的溢油应急计划实施。符合5钻井作业含油污水排放中华人民共和国海洋环境保护法（修订）第六十三条船舶必须按照有关规定持有防止海洋环境污染的证书与文书，在进行涉及污染物排放及操作时，应当如实记录。平台根据主管机关的规定申请并通过防污染证书，一旦发生重大污染事故，如实记录并报主管机关。符合第七条固定式和移动式平台的防污设备的要求（一）应设置油水分离设备；（二）采油平台应设置含油污水处理设备，该设备处理后的污水含油量应达到国家排放标准；（三）应设置排油监控装置；（四）应设置残油、废油回收设施；（五）应设置垃圾粉碎设备；（六）上述设备应经中华人民共和国船舶检验机关检验合格，并获得有效证书。平台配备了合格的油水分离器，排放的含油污水符合海洋石油勘探开放污染物排放浓度限制GB49142008的要求。主机废油清理装入污油柜，运回陆地交有资质单位处理。在渤海所有钻井平台禁止排放含油污水入海，在其它海域排放浓度低于15MG/L。平台设有污油柜专门存放残油、废油；平台配备有垃圾粉碎机，专门用于粉碎食品垃圾。平台的油水分离器等设备设施均有主管机关认可的证书。符合第十条固定式和移动式平台应备有由主管部门批准格式的防污记录簿。平台备有由主管部门批准格式的防污记录簿，按要求填写并向主管机关汇报。符合第十一条固定式和移动式平台的含油污水，不得直接或稀释排放。经过处理后排放的污水，含油量必须符合国家有关含油污水排放标准。平台的含油污水经合格的油水分离器处理后排放，含油污水符合海洋石油勘探开放污染物排放浓度限制GB49142008的要求。油水分离器定期检验、含油污水取样定期检测。符合中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例第十二条对其他废弃物的管理要求（一）残油、废油、油基泥浆、含油垃圾和其他有毒残液残渣，必须回收，不得排放或弃置入海；平台按要求，残油、废油装专用废油柜送基地处理，油基泥浆使用完毕后泵送回拖轮运回陆地处理。符合中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例实施办法第十三条固定式和移动平台及其他海上设施含油污水的排放，必须符合中华人民共和国颁布的有关国家标准。一、机舱、机房和甲板含油污水的排放，应符合国家海洋石油勘探开放污染物排放浓度限制（GB49142008）平台配备了合格的油水分离器，排放的含油污水符合海洋石油勘探开放污染物排放浓度限制GB49142008的要求。符合第五十条危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。制定了危险化学品控制程序及危险化学品安全管理规定，从管理上控制储存、使用过程中存在的风险。作业公司制定了放射性物质及有毒有害物质泄漏应急处置方案，定期组织演练。符合8危险品使用时危险品泄漏危险化学品安全管理条例第五十一条发生危险化学品事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门和公安、环境保护、质检部门。若发生危险化学品泄漏，根据应急方案启动应急，采取措施降低泄漏带来的人员的伤害和环境的污染。符合中华人民共和国环境保护法第三十三条生产、储存、运输、销售、使用有毒化学物品和含有放射性物质的物品，必须遵守国家有关规定，防止污染环境。制定了危险化学品控制程序对平台存放的相关方的放射性物质及储存容器进行安全管理。编制放射性物质及有毒有害物质应急处置方案，一旦发生泄漏，降低泄漏带来的人员的伤害和环境的污染。符合第十三条核设施营运单位、核技术利用单位、铀（钍）矿和伴生放射性矿开发利用单位，必须采取安全与防护措施，预防发生可能导致放射性污染的各类事故，避免放射性污染危害。制定了危险化学品控制程序对平台存放的相关方的放射性物质及储存容器进行安全管理。编制放射性物质及有毒有害物质应急处置方案，一旦发生泄漏，降低泄漏带来的人员的伤害和环境的污染。符合第十五条运输放射性物质和含放射源的射线装置，应当采取有效措施，防止放射性污染。具体办法由国务院规定。平台收集相关方放射性设施的资质证书，在吊运过程中严格检查吊索吊具状况，确保吊运的安全。符合9危险品使用中子源使用、泄露中华人民共和国放射性污染防治法第十六条放射性物质和射线装置应当设置明显的放射性标识和中文警示说明。生产、销售、使用、贮存、处置放射性物质和射线装置的场所，以及运输放射性物质和含放射源的射线装置的工具，应当设置明显的放射性标志。平台存放的放射性物质的容器和场所均设置明显的放射性标识和中文警示说明。符合10办公活动产生废墨盒、硒鼓、电池、废灯管中华人民共和国固体废物污染环境防治法第十六条产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染。作业公司机关的废墨盒、硒鼓、电池、等，由行政管理部统一收集登记，统一收集后交有资质单位处理。废灯管由中海实业公司更换完毕后处理。平台的此类废墨盒硒鼓等收集分类存放，并交有资质单位处理。符合第十三条医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当采取有效措施，防止医疗废物流失、泄漏、扩散。平台医务室的医疗废弃物由医生收集分类，送基地医院统一处理。符合11医疗活动产生医疗垃圾医疗废物管理条例第十六条医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。平台配备了专门用于收集医疗废弃物的容器，所使用的容器有警示标识和警示说明。符合附件四、危险源控制的合规性评价评价日期/时间地点参加人员评价结论记录人确认2011年03月03日作业公司机关办公室孙金庆胡小卒刘洪波陈建会顾红兰杜祥伟孟丹曲光华毛晓丽田云雷刘新宇作业公司各项活动基本符合法规的要求杜祥伟楼卢新序号危险源适用法律法规相关法律条款控制现状结果判定备注1、1拖航过程中拖缆断裂,导致平台失控，造成人员伤亡；2拖航过程中平台触礁、搁浅；中华人民共和国海上交通安全法198392第四条船舶和船上有关航行安全的重要设备必须具有船舶检验部门签发的有效技术证书。第五条船舶必须持有船舶国籍证书，或船舶登记证书，或船舶执照。平台各类法定检验证书和重要设备检验证书齐全有效，按平台证书管理规定进行管理。符合第六条船舶应当按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员。第七条船长、轮机长、驾驶员、轮机员、无线电报务员话务员以及水上飞机、潜水器的相应人员，必须持有合格的职务证书。其他船员必须经过相应的专业技术训练。第八条设施应当按照国家规定，配备掌握避碰、信号、通信、消防、救生等专业技能的人员。平台按要求配备合格的工作人员，平台工作人员经专业技术训练；平台人员经过相应的安全技术培训，持有合格的职务证书。平台海事人员具备避碰、信号、通信、消防、救生等专业技能符合第十六条大型设施和移动式平台的海上拖带，必须经船舶检验部门进行拖航检验，并报主管机关核准。平台拖航前固定甲板货物、核算平台稳性，确保足够稳性余量，申请船级社进行拖航检验，取得适拖证书，并发布航行警告，航行、停泊和作业遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规和规章。符合第三十二条船舶、设施储存、装卸、运输危险货物，必须具备安全可靠的设备和条件，遵守国家关于危险货物管理和运输的规定。平台储存、装卸危险货物具备安全可靠的设备和条件，遵守国家关于危险货物管理和运输的规定。符合第三十条为保障航行、停泊和作业的安全，有关部门应当保持通信联络畅通，保持助航标志、导航设施明显有效，及时提供海洋气象预报和必要的航海图书资料。拖航前制定拖航计划书，了解掌握航程中的土质地貌；接收天气预报并将收到的气象预报及时报告拖航小组，同时保持与作业公司和属地分公司的通信联络。符合3在进行钻井平台拖航作业时，因为海况恶劣，固定不牢和平台稳定性较差等原因发生倾覆。中华人民共和国船舶和海上设施检验条例1993214第十一条中国沿海水域内的移动式平台、浮船坞和其他大型设施进行拖带航行，起拖前必须向船检局设置的或者指定的船舶检验机构申请拖航检验。平台拖航前申请船级社进行拖航检验，经检验通过后船级社发适拖证书，并发布航行警告，航行、停泊和作业遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规和规章。符合中华人民共和国无线电管理条例1993911第十二条设置、使用无线电台站，应当具备下列条件一无线电设备符合国家技术标准；二操作人员熟悉无线电管理的有关规定，并具有相应的业务技能和操作资格；四设台站单位或者个人有相应的管理措施。平台无线电设备符合国家技术标准，获得相关证书，操作人员经过相应培训，具备相应的业务技能和操作资格，持有合格有效的电报员证书。符合中华人民共和国海上航行警告和航行通告管理规定19921222第五条在中华人民共和国沿海水域从事下列活动，必须事先向所涉及的海区的区域主管机关申请发布海上航行警告、航行通告（八）从事扫海、疏浚、爆破、打桩、拔桩、起重、钻探等作业；（九）进行使船舶航行能力受到限制的超长、超高、笨重拖带作业；平台拖航前按照法律规定发布航行警告。符合第四条各单位所属船舶和陆域单位必须根据实际情况，制定和完善防抗台应急预案。制定防热带气旋或台风应急处置方案。第五条防台工作应认真贯彻“宁可防而不来，不可来而无备”的方针。坚持以避为主，防抗结合的原则，确保做到信息收集传递到位；技术性分析到位；应急预案到位；防范措施到位；跟踪监督到位；有效防范风灾事故。根据气象台发布的台风路径，如果可能袭击平台，则平台根据台风的移动速度、方向及与平台的距离，制定相应的防台计划。第六条各单位防台指挥中心在台风多发季节应把收集热带气旋（热带气旋等级划分见附表一）信息列入日常工作，加强与气象专业部门的沟通联系，密切注意气象预报情况，准确掌握热带气旋的生成、发展动态。平台船长及电报员负责收集热带气旋的信息，并传递。一旦有热带低气压生成，密切跟踪，并及时将信息传递至平台高级队长及各部门。2台风袭击平台，锚链断裂交通部救捞系统防台管理规定20080319第十三条各单位所属船舶（船组）应成立以船长（或工程队长）为组长的防台领导小组，负责落实本船（船组）防台工作。防热带气旋或台风应急处置方案明确了平台成立以高级队长为组长的防台应急小组，负责落实本平台各项防台工作。符合第十六条可能处在热带气旋影响范围的船舶（船组）在确定防台方案前，应充分考虑防台指挥中心和安全监督管理部门的意见和建议；启动防台方案后，相关船舶（船组）、工地应认真贯彻落实防台措施。如果平台可能受到台风影响，平台启动防台应急预案，按照制定的防台计划实施，并做好检查、固定、密封等各项防台工作。第十七条锚泊防台的驳船将遭受热带气旋正面袭击前8小时，如对人员安全构成威胁时，应将所有人员撤离到岸上安全地方。撤离前必须做好驳船上的水密、物件加固，关好门窗，布好加强锚。一旦作业者确定撤离防台，则平台根据事先制定的撤离计划分批撤离人员，生产人员根据防台计划按步骤实施固定活动物、设备设施、封闭舱室关闭风机风筒及海底阀、水密门窗等，按操作手册要求升船到生存吃水，并放松锚链（半潜式平台）。做好防台工作后，所有人员撤离平台。锚链放松的长度应符合平台操作手册的要求。第十九条船舶防抗台前（一）封闭露天甲板上的所有舱口、通风筒及风斗；吊杆等移动物品应固定妥；（二）关闭水密门窗、天窗、水密舱盖、锚链孔及测量孔等；（三）应尽量减少自由液面空船或轻载船加满压载水,以保证船舶稳性和尽量减少受风面积（四）甲板上易移物件、救生艇等易受风浪破坏的设备须固定绑牢；甲板通道装好扶索，以保证行人安全；（五）检查驾驶台与艏尾及机舱之间的通信联系设备,确保通讯畅通,应急蓄电瓶应充足电；（六）应对机舱所有关键性设备进行全面检查,确保机器设备处于随时可用状态；（七）加强值班,每小时准点观测、记录气象，按时接收天气预报和警告。平台在防台前制定防台撤离分工表，根据分工表，各部门关闭相应的舱口、通风筒、水密门窗等。平台在卸载升船过程中，将尽可能减少半舱，核算稳性，确保剩余稳性符合防台要求；固定所有甲板上的活动物件、设备设施。电报员负责检查各种日常及应急通讯设施，确保通讯正常。平台船长定期接收天气预报，及时掌握台风的动向。第二十五条第一款操作人员持有特种作业人员资格证书，熟悉起重设备的操作规程，并按规程操作；吊车操作人员经现场培训后参加政府认可机构的培训与取证考试，取得资质证书后方可上岗；符合第二十五条第四款第一项限定乘员人数吊人吊篮严禁超员，每次限吊5人以下，且总负荷在吊篮安全负荷范围；符合第二十五条第四款第二项乘员按规定穿救生背心或者救生衣；乘吊篮时，承员必须穿救生衣；符合第二十五条第四款第三项只允许用于起吊人员及随身物品；平台吊车起重作业规程明确规定了乘用吊篮的安全规定，现场严格执行；符合第二十五条第四款第四项指定专人维护和检查，定期组织检验机构对其进行检验；每月定期检查；每年定期由有资质机构检验；吊系物使用和检验规定明确了检查检验规定，各单位保存检验报告。符合第二十五条第四款第五项当风速超过15米/秒或者影响吊篮安全起放时，立即停止使用；平台吊车起重作业规程规定6级风（108米/秒）以上不进行吊人作业；符合第二十五条第四款第六项起吊人员时，尽量将载人吊篮移至水面上方再升降，并尽可能减少回转角度。平台吊车起重作业规程43126明确规定。符合6用吊篮在供应船和钻井平台间调运人员时，人员被撞伤或坠落。海洋石油安全管理细则2009121第七十五条乘人吊篮必须专用，并标有额定载重和限乘人数的标记；应当按产品说明书的规定定期进行技术检验。平台吊车起重作业规程4312规定。符合7在高空或舷外作业过程中，由于防坠落措施不当，栏杆梯子有缺陷，攀登梯子时的方法不当等原因，导致人员从高处坠落或坠海。海洋石油安全管理细则2009121第二十六条第一款高处及舷（岛）外作业人员佩戴安全帽和安全带，舷（岛）外作业人员穿救生衣，并采取其他必要的安全措施；制定高空和舷外作业规程明确规定高空作业必须穿戴安全带和救生衣，进行JSA风险分析后方可作业。符合第二十六条第二款风速超过15米/秒等恶劣天气时，立即停止作业。制定高空和舷外作业规程明确规定5143对遇有强风风速超过108米/秒或6级、雷电、暴雨、大雪、大雾等恶劣气候时，不宜进行高空和舷外作业；符合第二十五条第一款操作人员持有特种作业人员资格证书，熟悉起重设备的操作规程，并按规程操作；吊车操作人员经现场培训后参加政府认可机构的培训与取证考试，取得资质证书后方可上岗；符合第二十五条第二款起重设备明确标识安全起重负荷；若为活动吊臂，标识吊臂在不同角度时的安全起重负荷；平台吊车起重作业规程446明确规定，平台吊车均按规定执行。符合第二十五条第三款按规定对起重设备进行维护保养，保证刹车、限位、起重负荷指示、报警等装置齐全、准确、灵活、可靠；平台吊车起重作业规程445和448明确规定，平台吊车均按规定执行。符合第二十五条第四款起重机及吊物附件按规定定期检验，并记录在起重设备检验簿上。平台吊车起重作业规程441、442、443和444明确规定，平台吊车均按规定执行。符合81在吊装作业过程中，由于吊装设备出现故障、超重、捆扎包装不当、吊具缺陷（包括钢丝绳因使用时间太长，内部腐蚀）、被吊物品放置不稳定而操作不当或人员站位不当等原因，导致设备损坏或人员伤亡；2在吊装作业过程中，吊车机械故障、限位失灵导致货物坠落，货物受损人员受到伤害；3在吊装作业过程中，通讯不畅或作业环境发生变化或吊车司机视线不清，造成设备损坏或人员受伤。海洋石油安全管理细则2009121第七十条作业者和承包者应当加强系泊和起重作业过程中系物器具和被系器具的安全管理。制定吊系物使用和检验规定并在作业现场实施。符合第七十一条作业者和承包者应当制定系物器具和被系器具的安全管理责任制，明确各岗位和各工种责任制；应当制定系物器具和被系器具的使用管理规定，对系物器具和被系器具进行经常性维护、保养，保证正常使用。维护、保养应当作好记录，并由有关人员签字。吊系物使用和检验规定规定了现场系物管理的职责与权限；511规定的维护保养及记录的要求，每月检查系物并记录存档。符合第七十二条系物器具应当按照有关规定由海油安办认可的检验机构对其定期进行检验，并作出标记。作业者和承包者为满足特殊需要，自行加工制造系物器具和被系器具的，系物器具和被系器具必须经海油安办认可的检验机构检验合格后，方可投入使用。吊系物使用和检验规定规定“平台的吊系物应经过有资质的检验单位进行检验，做好标识，并取得证书，”并明确规定了检查周期。目前各平台均由有资质的第三方检验人员到平台对吊系物进行检验并出具检验报告。符合第七十三条箱件的使用，除了符合本细则第七十一条和第七十二条规定要求外，还应当满足下列要求（一）箱外有明显的尺寸、自重和额定安全载重标记；（二）定期对其主要受力部位进行检验。吊系物使用和检验规定5112集装箱吊点和专用吊索定期检验，并在集装箱箱体标准检验日期和安全负荷。现场所适用的各种工具箱吊耳及吊索均定期检验并标识。符合第七十六条系物器具和被系器具有下列情形之一的，应当停止使用（一）已达到报废标准而未报废，或者已经报废的；（二）未标明检验日期的；（三）超过规定检验期限的。吊系物使用和检验规定5113钢丝绳的报废标准按总公司发布的Q/HS40042002海洋石油钢丝绳检验及检查要求执行。符合9救生艇吊艇架使用过程中，由于艇架局部锈蚀、变形、限位失灵或吊索吊具断裂等，造成人员伤害。海洋石油安全管理细则2009121第二十二条设施配备的救生艇、救助艇、救生筏、救生圈、救生衣、保温救生服及属具等救生设备，应当符合国际海上人命安全公约的规定，并经海油安办认可的发证检验机构检验合格。1、救生艇在非应急的情况下使用，应制定JSA并对救生艇及吊艇设备进行详细的检查，确保各设备正常方可使用；2、机械、电器、船体、通信部门按TOMM/PMS要求对救生艇吊艇设备进行定期检查、保养及防腐，确保设备随时可用；3、起降钢丝绳应有出厂检验合格证书，每4年进行换新并记录；钢丝绳如有腐蚀、损伤等现象，应及时更换，救生艇安全吊链/吊索每年检验一次并作记录；4、救生艇在检修前，艇两端应系上安全吊链/吊索，并适当固定防荡；具体参见高空和舷外作业规程；作业风险分析JSA实施办法；吊系物使用和检验规定。符合10由于腐蚀、振动等原因，导致固定结构（如井架）上的附件（如灯座、螺栓、接线盒、泥饼、水龙带等）坠落，或者由于高空作业时对落物危害的控制不当，导致落物伤人。海洋石油安全管理细则2009121第十九条设施的作业者或者承包者应当建立动火、电工作业、受限空间作业、高空作业和舷（岛）外作业等审批制度。第二十一条第三款建立设备运转记录、设备缺陷和故障记录报告制度；第二十一条第四款制定设备安全操作规程和定期维护、保养、检验制度，制定设备的定人定岗管理制度；1、井架、高空滑轮、滑轨、固定吊点及相关附件采取防坠落措施并定期检查；2、高空作业应开具工作许可证，制定相应的作业安全风险分析，经审批且安全措施准备完毕后方可作业。使用的工具系好尾绳，工作完成后清理工作现场的工具、零件等物品；3、钻具起出时及时清除钻具上附着的泥饼；4、吊装作业时固定好货物上的附件，吊运油桶、提升钻具时使用专用的吊运工具。5、井架上所有灯具安装保险绳，并定期检查，以防止坠落。6、建立安全建议管理办法，员工将检查中发现的设备缺陷和故障及时以书面形式提交，相关部门及时整改。具体参见高空和舷外作业规程；作业场所整理办法；吊系物使用和检验规定、设备设施控制程序、安全建议管理办法、设备设施控制程序。符合11在进行各类绞车作业时，由于钢丝绳或连接件断裂或脱开，导致附近的人员伤亡。海洋石油安全管理细则2009121第二十一条第四款制定设备安全操作规程和定期维护、保养、检验制度，制定设备的定人定岗管理制度；1制定气动绞车操作规程，规范操作及维护保养要求；2进行绞车作业时，操作人员要经过培训；3禁止使用挂钩替代卸扣进行起重；4使用绞车作业时按照使用说明书或标准使用，并且在使用前做好检查；符合第七十一条作业者和承包者应当制定系物器具和被系器具的安全管理责任制，明确各岗位和各工种责任制；应当制定系物器具和被系器具的使用管理规定，对系物器具和被系器具进行经常性维护、保养，保证正常使用。维护、保养应当作好记录，并由有关人员签字。1按照平台PMS/TOMM系统的要求，定期检查、维护、保养气动绞车及钢丝绳、连接件等设备设施；2使用前严格设备状况，使用过程中严格执行操作规程。第七十二条系物器具应当按照有关规定由海油安办认可的检验机构对其定期进行检验，并作出标记。作业者和承包者为满足特殊需要，自行加工制造系物器具和被系器具的，系物器具和被系器具必须经海油安办认可的检验机构检验合格后，方可投入使用。使用的吊系物经过有资质的检验单位进行检验，做好标识，并取得证书；具体参见气动绞车操作规程；吊系物使用和检验规定；人员伤病应急处置方案12人员进行登艇训练时，吊艇架刹车失灵或艇内人员误操作，救生艇坠海,导致人员伤害。海洋石油安全管理细则2009121第二十二条设施配备的救生艇、救助艇、救生筏、救生圈、救生衣、保温救生服及属具等救生设备，应当符合国际海上人命安全公约的规定，并经海油安办认可的发证检验机构检验合格。1海上作业人员经“海上石油作业安全救生”的专门培训，取得“五小证”，其中包括艇筏操作证书。2救生艇在检修前，艇两端应系上安全吊链/吊索，并适当固定防荡；3登艇训练按舷外作业规程进行，人员穿好救生衣，通知值班船守护。4机械、电器、船体、通信部门按TOMM/PMS要求对救生艇设备、起降装置等进行定期检查、保养，确保完好；5起降钢丝绳应有出厂检验合格证书，每4年进行换新并记录；钢丝绳如有腐蚀、损伤等现象，应及时更换，救生符合第九十条出海人员必须接受“海上石油作业安全救生”的专门培训，并取得具有资质的培训机构颁发的培训合格证书。艇安全吊链/吊索每年检验一次并作记录；具体参见救生、信号设施管理规定；人员落水应急处置方案深海石油作业职业卫生管理办法（200541）第十七条用人单位应当对存在硫化氢、放射性同位素危害等特殊作业场所安装报警装置，并设置中、英文警示标识。符合214危险区通风设备的动力应符合防爆要求。在有可能形成硫化氢和二氧化硫聚集的地方应有良好的通风。1、制定防硫化氢应急处置方案，进行有针对性的安全演习和教育培训；2、对相关设备设施做好检查；3、对硫化氢等气体探测仪进行定期检查和样气鉴定，确保安全有效；4、在进入有硫化氢残留或缺氧的空间作业前，申请作业许可证，做好风险分析，同时做好空气置换，当空气达到安全条件后进行作业；人员做好安全监控；具体参见防硫化氢、防爆设施管理规定；防硫化氢应急处置方案；封闭空间作业规程；人员伤病应急处置方案作业风险分析JSA实施办法；第六十五条钻遇未知含硫化氢地层时，应当提前采取防范措施；钻遇已知含硫化氢地层时，应当实施检测和控制。制定了防硫化氢应急处置方案，一旦在钻井过程中遇到硫化氢，则视情况启动应急预案，采取相应措施。第六十五条钻井装置上安装硫化氢报警系统。当空气中硫化氢的浓度超过15MG/M310PPM时，系统即能以声光报警方式工作；固定式探头至少应当安装在喇叭口、钻台、振动筛、井液池、生活区、发电及配电房进风口等位置；制定了防硫化氢、防爆设施管理规定，平台目前均安装了硫化氢报警系统，当硫化氢浓度达到5PPM时，仪器显示；当浓度达到10PPM时仪器有声光报警，探头的位置分布满足要求。13由于伴有硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体的钻井液、原油或天然气泄漏，或人员进入有硫化氢残留物或缺氧的空间，或气体探测器失效等原因导致人员中毒或窒息。海洋石油安全管理细则2009121第六十五条至少配备探测范围030MG/M3020PPM和0150MG/M30100PPM的便携式硫化氢探测器各1套；平台目前均至少配备两个便携式气体探