涟钢团机动部基本材料

机动设备部关于ERP实施的初步意见ERP在设备系统的实施，机动设备部认为，业务流程再造应成为实施的重点，业务流程要从设备的全过程管理、管理与实施分离、设备管理体制的定位入手。信息共享及计算网络化，设备系统有几条单独的子系统，如备件管理子系统、检修管理子系统、固定资产管理子系统、集散式监测网系统等，这些系统的相对独立。现将几项设备管理主要制度及机动设备部组织机构、部领导及各科主要职责材料汇总如下，供ERP领导小组参考。机动设备部机动设备部质量管理体系组织机构部长机械设备运行与检修副部长动力电气设备运行与检修副部长综合计划科机械科动力科工业建筑科消耗件分管理科运行管理科固定资产管理报废封存管理大修计划检修合同培训与需求计划记录样本与编目机械设备检修机械设备状况评价机械检修供方评价主要生产单位年、季、月、检修计划动力设备机修动力设备状况评价动力检修供方评价工业管道及锅炉压力容器管理工业建筑检修工业建筑状况评价工业建筑检修供方评价备品备件计划备品备件采购、供应、仓储监督与考核生产厂备品备件质量异议处理设备运行状况监测故障诊断设备事故管理、设备运行分析、设备点检管理、设备综合管理设备规程管理制度1目的和适用范围11目的对产品制造过程中的基础设施进行控制，保证设施的过程能力。12适用范围公司基础设施使用规程的管理。2引用文件QSP/C0602基础设施管理程序3职责31生产厂编制和修订设备规程。32机动设备部审查设备规程。4工作程序41生产厂将编制或修订的设备操作、维护、点检、检修规程报机动设备部。42机动设备部专业科室对规程进行专业审查。43专业科室对规程审查合格后，送分管副部长审核。44规程经机动设备部审核后，送公司总（或副总）工程师审定。45规程经公司总（或副总）工程师审定后，由公司副总经理批准，规程生效。46设备点检标准，经机动设备部主管部长审核批准后生效。47生效的规程，返回至生产厂，制成正式文本，下发至各相应作业岗位贯彻执行。设备设施管理制度1目的和适用范围11目的对设备（基础设施）进行管理，以保持过程能力，满足产品质量要求。12适用范围公司所属生产厂（含相关部室、分公司）设备。2引用文件QSP/C0704采购控制程序QSP/C0602基础设施管理程序3职责31机动设备部负责公司设备的使用、维护监督，备品配件计划、大修含外委检修管理，组织对设备过程能力的评价，确定设备的零星更新，归口测量设备的大修管理。32计控部负责测量设备的维护、检定与校准，实施测量设备的大修。33设备材料公司负责设备备品配件的采购、供应及设备的零星更新购置。34生产厂实施设备的现场管理、维护、点检和日常检修，保持设备过程能力，满足产品生产的需要。4工作程序41设备基础管理411机动设备部每年年底，编制下年度公司机动工作要点和设备管理综合计划，经公司主管领导审批后下达给生产厂执行。412机动设备部、生产厂建立固定资产台帐，编制固定资产明细清单。生产厂建立本单位主要设备的技术资料档案。413生产厂每月对本单位设备管理情况进行检查。414机动设备部定期对生产厂设备管理情况进行检查与考核，按月编制设备动态运行月报。415机动设备部按QSW/D1509设备技术状态评价管理制度，组织对设备过程能力进行评价。416计控部按QSW/D1509设备技术状态评价管理制度，组织对测量设备技术状况进行评价。417经评价，需零星更新方能满足过程能力的单台设备，生产厂向机动设备部提出更新申请，审定后，机动设备部向设备材料公司下达零星购置更新计划。418设备材料公司按机动设备部下达的采购计划，实施设备的零星更新购置。419闲置不用或需报废处理的设备，按QSW/D1507设备封存、报废管理制度实施管理。4110机动设备部对公司主要设备（设施）状况、设备管理状况、备品配件及生产消耗件的采购计划执行与监督情况，进行年度分析，提出报告，以作为公司管理评审的资料。42设备的使用421设备的使用，必须遵守“六不准”的规定、不准超负荷使用设备；、不准乱开、乱拆、乱装、乱割、乱焊；、不准随意改动设备运行参数定值，严禁取消安全装置；、不准在润滑状态不良的情况下启动和运行；、未经培训或培训后考试不合格的人员，不准上岗操作；、未制定操作、维护、检修等规程的设备，不得启用。422设备维护保养，必须责任划分到人，按规范作业。423设备规程按QSW/D1503设备规程管理制度实施。424机动设备部指导生产厂按QSW/D1505设备点检管理制度开展设备点检。425生产厂按QSW/D1505设备点检管理制度组织实施设备点检。426机动设备部、生产厂按QSW/D1508设备事故管理制度对设备事故实施管理。427机动设备部组织对公司重点设备进行测试，接受生产厂的委托，对其重要设备实行相应的故障诊断。428生产厂对其主要生产设备运行状况实施测试，掌握其运行趋势。429设备润滑按QSW/D1510设备润滑管理制度实施。4210起重设备、锅炉、压力容器必须向国家技术监督部门办理使用许可证后，方可投入运行。43设备检修431当生产设备不能满足生产过程能力时，生产厂应及时对设备进行检修，以恢复其能力，满足生产需要，并作相应记录。432生产厂不能承担的检修，由机动设备部选择检修供方，签订检修承包协议或合同，供方实施设备检修。433设备需经大修方能恢复其过程能力的，机动设备部选择检修供方进行大修。大修按QSW/D1506设备大修管理制度实施。434检修供方的选择与控制，按程序文件QSP/C0704采购控制程序中第44、45、46条款，技术质量部作业文件QSW/D1105第二方认证管理制度实施。435起重设备、锅炉、压力容器的检修供方，必须取得国家技术监督部门颁发的许可证书。436设备检修后，必须进行质量验收。设备经检修，其只有满足产品质量要求，方可投入使用。437公司生产厂之间相互协作的检修，由机动设备部协调,凭中、小修施工通知单进行开工、结算。44设备的备品、配件管理441生产厂负责本厂更换后的零部件的修复，向机动设备部申报备品、配件需求计划。442机动设备部负责审核生产厂备品、配件需求计划，制定采购计划。443设备材料公司按机动设备部制定的采购计划，实施备品、配件的采购和供应。443生产厂无力承担的备件修复，可办理委托由机动设备部选择供方进行修复。5质量记录QSP/Y1505年度设备修理计划单QSP/Y1503年度固资大修理计划项目内容明细表QSW/Y1516设备定期检查记录QSW/Y1523委托书QSP/Y1506设备检修记录QSW/Y1522涟钢设备维修合同QSW/Y1524中、小修施工通知单QSW/Y1518大修计划执行通知单QSW/B1501设备动态月报设备点检管理制度1目的与适用范围11目的掌握设备运行状况，便于对设备实行有效维修，保障设备过程能力。12适用范围公司所属设备的点检工作2引用文件QSP/C0602基础设施管理程序3职责31机动设备部对公司设备点检工作实行归口管理。32生产厂组织本单位设备点检的实施。33机动设备部对公司重点设备实施故障诊断。4点检分类41按照点检的周期与业务范围，将点检分为日常岗位点检、专业点检和精密点检三大类。42专业点检分为专业维修点检和专业专职点检。43精密点检为状态监测和故障诊断。5点检分工51日常岗位点检由岗位操作者和运行人员承担。52专业点检和状态监测由生产厂维修值班人员、专职点检员承担。521专业维修点检由维修值班人员承担。522专业专职点检与状态监测由生产厂专职点检员承担。53故障诊断由机动设备部专业人员承担。6工作程序61生产厂对设备进行A、B、C分类，制定A、B、C类设备点检标准,组织实施设备点检，进行点检实绩管理。62C类设备点检标准，生产厂可自行批准后实施。A、B类设备点检标准，经机动设备部批准后实施。63生产厂在生产岗位上指定日常岗位点检员，开展日常岗位点检。64生产厂专职点检员进行专业专职点检，对关键设备实施状态监测。65机动设备部对生产厂点检工作进行指导，培训专业点检人员。66机动设备部对全公司的关键设备进行相应的故障诊断，及外委实施故障诊断和故障处理工作。67生产厂根据设备状况委托机动设备部对其重点设备进行检测。68机动设备部接受生产厂委托或根据情况对设备进行检测，或外委进行检测诊断。681检测设备的管理按计控部作业文件执行。69生产厂对点检发现的设备隐患进行整改和处理。610生产厂按规定向机动设备部上报各类报表。611生产厂每月对设备点检工作情况进行自查。612机动设备部每半年对生产厂设备点检工作情况进行检查。7质量记录QSW/Y1527设备检测报告设备大修管理制度1目的和适用范围11目的规范设备（基础设施）大修管理，发挥大修费用投资效益，使基础设施保持良好的状态，满足生产需求。12适用范围公司设备（基础设施）的大修。2引用文件QSP/C0704采购控制程序QSP/C0602基础设施管理程序3职责31机动设备部负责公司基础设施大修，编制年度设备大修计划，审定大修施工方案，组织和管理大修施工。311综合计划科接受二级单位设备大修项目计划申请,编制公司年度大修计划。312机械科负责机械设备大修项目的审核和实施管理。313土建科负责工业建构筑物大修项目的审核和实施管理。314动力科负责动力、电气设备大修项目的审核和实施管理，同时负责测量设备的大修项目核准。32计控部负责公司测量设备的大修项目的申报及实施管理。33生产厂负责本单位设备大修的计划申报及实施的具体工作。4工作程序41生产厂每年6月30日前，向机动设备部申报下年度本单位设备大修项目计划。42机动设备部对生产厂申报的设备大修计划项目，进行项目内容、资金概算审核，编制公司下年度大修计划，报公司总经理或主管副总经理审核。43公司年度大修计划,经公司总经理或主管付总经理批准后，由公司办公室作为企业文件下发执行。44机动设备部根据设备实际运行状况及大修计划执行情况，在必要情况下下半年编制本年度的设备大修调整计划，经公司总经理或主管付总经理批准后，由公司办公室作为企业文件下发执行。45机动设备部和生产厂按设备大修计划，组织大修项目的实施。451机动设备部和生产厂，根据生产实际和设备运行状况，确定大修项目实施时间。452生产厂根据确定的大修时间，提前一个月做好检修前的准备，并与机动设备部取得联系。453机动设备部下达大修计划执行通知单，生产厂将需外委的项目，向机动设备部提出委托。454受理生产厂的委托后，机动设备部主管科室，选择大修项目的检修供方，报部长审批确定。4541供方的选择与评价，按程序文件QSP/C0704采购控制程序中的44、45、46条款，以及技术质量部作业文件QSW/D1105第二方认证管理制度实施。4542起重设备、锅炉、压力容器的检修供方，必须取得国家技术监督部门颁发的许可证书。4543涟钢具备施工能力的生产厂，经机动设备部同意，可确定为大修项目的检修供方，自营本单位大修项目。A、自营项目的取费按公司有关规定执行；B、不许自营单位将自营项目外委给其他检修供方。455外委项目，由机动设备部主管科室，与确定的检修供方签订检修合同。检修供方不得将项目转包、串包。456检修供方根据大修项目，做好大修项目施工方案，交机动设备部审查（运输车辆、机床类施工方案，按行业规范执行），并作好施工前的准备。457机动设备部主管科室确认施工前的准备，已符合工程要求后，项目方可开工。46大修项目竣工后，机动设备部组织设备使用单位、检修供方，对检修质量进行验收。必要时，公司财务及审计等部门人员参加验收。461验收时，施工单位应提交下列资料大修竣工记录、大修工程验收证明书、竣工图等。462大修项目验收后，机动设备部及设备使用单位,要督促检修供方及时办理工程一审结算，原则上要求二个月内办理完工程一审结算。463决算资料一般包括如下内容大修计划执行通知单、检修合同（一式二份）、大修竣工记录、大修工程验收证明书（代结算）一式五份等。需提供竣工图的，供方必须工程竣工图。464设备使用单位保存大修竣工资料。465起重设备、锅炉、压力容器大修后，必须经国家技术监督部门检验合格，方可投入使用。5质量记录QSP/Y1503年度固资大修理计划项目内容明细表QSP/Y1506设备检修记录QSP/Y1508涟钢大、中、小修工程验收证明书（代决算）QSW/Y1518大修计划执行通知单QSW/Y1523委托书QSW/Y1522涟钢设备维修合同QSW/Y1511大修竣工验收记录设备封存、报废管理制度1目的与适用范围11目的对闲置和报废设备（基础设施）进行管理，提高企业经济效益。12适用范围本制度适用于公司报废、封存设备的管理。2引用文件QSP/C0602基础设施管理程序3职责31机动设备部归口管理公司设备的封存、报废。32设备使用单位负责设备报废、封存的申报，实施现场封存设备的保管。33设备材料公司负责退库闲置设备的仓储保管。4工作程序41设备的报废411每年七月设备使用单位按固定资产报废标准，向机动设备部填报申请报废固资明细单。412机动设备部组织人员，对申请报废的设备进行技术鉴定。经鉴定，拟报废的设备，报公司总工程师（或副总工程师）审查。413经审查拟报废的设备，机动设备部核实设备的资产原值、净值，概算残值，报公司财务部审查。414拟报废设备，在财务部审查后，经公司总会计师审核，报公司总经理审批后，提请公司上级行政主管部门和财政部门批准。415批准报废的设备，机动设备部办理固定资产销帐、销卡，组织设备使用单位实施现场拆除。42设备的封存421设备连续停用三个月以上应当封存，连续停用一年以上应列为闲置设备。422拟封存的设备，由设备使用单位提出申请，填写封存（闲置）设备申请表，报机动设备部。423拟封存的设备，经机动设备部审查与批准后，办理设备封存手续。423经批准封存的现场设备，悬挂“封存”标识，由使用单位负责保管，并进行定期维护、保养。424可以退库的封存闲置设备，由设备使用单位交设备材料公司，实行仓储保管，由公司统一调用。43封存设备的启用431启用封存设备，由生产厂向机动设备提出申请，经机动设备部同意后，方可启封投入运行。432封存的锅炉、压力容器，如需重新启用，必须经国家技术监督部门检验合格后，方可投入运行。5质量记录QSP/Y1507申请报废固资明细单QSW/Y1513固定资产报废汇总、审批单QSP/Y1504封存闲置设备申请表设备事故管理制度1目的和适用范围11对设备事故进行管理，吸取事故教训，以期保证设备安全运行。12适用范围公司的各类设备事故。2引用文件QSP/C0602基础设施管理程序3设备事故定义与分类凡正式投产的设备（含工业建、构筑物），在生产过程中，造成设备的零件、构件损坏，使生产中断者；或由于本企业设备原因，直接造成能源供应中断，使生产中断者，称为设备事故。31下列情况不列为设备事故311生产过程中，设备的安全保护装置正常运作，安全件损坏使生产中断，而未造成设备损坏者。312生产中因轧辊、导卫装置、风口、渣口、烧嘴、氧枪、格栅、剪刀、皮带和皮带运输机、托辊等冶金专用生产工具损坏使生产中断者。313产工艺事故，如冶金炉及钢铁包（罐）漏钢、漏铁、高炉悬料、轧机卡钢、缠辊、断带、断辊、堆钢等使生产中断，未造成设备损坏者。314不可抗拒的自然灾害，造成设备损坏，使生产中断者。315违反设备操作规程，造成设备损坏者。32设备事故分类321设备特大事故设备修复费在100万元及以上；或设备发生事故，导致生产线连续停产36小时及以上；或设备发生事故，使能源中断，导致公司主要生产线连续停产36小时及以上。322设备重大事故设备修复费在20万元及以上，100万元以下；或设备发生事故，导致生产线连续停产24小时及以上；或设备发生事故使能源中断，导致公司主要生产线连续停产24小时及以上。323设备大事故设备修复费在10万元及以上，20万元以下；或设备发生事故，导致生产线连续停产12小时及以上，24小时以下；或设备发生事故使能源中断，导致公司主要生产线连续停产12小时及以上，24小时以下。324设备一般事故设备修复费在万元及以上，10万元以下；或设备发生事故，导致生产线连续停产小时及以上，12小时以下；或设备发生事故使能源中断，导致公司主要生产线连续停产小时及以上，12小时以下。325设备小事故设备出现损坏，使生产线停产小时以上、小时以下。326设备故障设备出现损坏，使生产线停产分钟以上、小时以下。33烧结生产线上的高温设备、给料输送设备为矿山设备，其发生设备事故按矿山设备事故考核。烧结机主控设备、风机设备按通用设备考核。34动力、制氧、热电厂设备发生事故或故障，导致其他生产厂停产，如同时影响多条生产线停，按相加时间的2/3计算停产时间；当低于单条线停产时间时，按长时间计算事故时间。35设备事故性质分类包括责任事故、意外事故（指非责任事故）和自然事故。4职责41机动设备部为公司设备事故归口管理部门，对导致事故的公司内责任单位进行考核。42劳动人事部门对导致事故的公司内责任单位实施考核,并按涟钢职工奖惩暂行办法的规定，对直接导致事故发生的职工个人进行处罚。43机动设备部组织损坏设备所在单位（简称为事故单位），对事故设备的抢修。事故单位实施对事故设备的抢修。5工作程序51设备事故发生后，事故单位应及时向机动设备部报告。52报告形式为电话、来人、文字等。53报告内容包括事故经过简要、事故现象、事故产生的直接后果。54机动设备部接到事故报告后，立即进行事故调查，并组织事故单位对事故设备实施抢修。55设备恢复生产后，按“事故三不放过”的原则，对事故原因及责任进行分析，事故单位向机动设备部上报设备事故报告单，必要时，附上本单位的事故详细分析报告。551事故单位一般在恢复生产后的三个工作日内,向机动设备部上报设备事故报告单。552一般及大设备事故，事故分析会由事故单位主持召开，必要时由机动设备部主持。553一般及大设备事故，机动设备部在收到设备事故报告单后，专业科室明确事故原因、责任及性质，由事故管理员做出对公司内责任单位的考核建议，报部长审定。554重大设备事故，由机动设备部组织或主持召开事故分析会，提出事故分析报告，明确事故原因、责任及性质，事故管理员做出对公司内责任单位的考核建议，报部长审定。554特大设备事故，事故分析会由公司办公室组织，公司办公室提出事故分析报告，做出事故考核意见。56设备事故的考核561机动设备部对重大及以下事故的责任单位做出考核，特大事故由公司办公室做出考核，劳动人事部实施考核。562导致一般设备事故发生的直接责任人，应分析其在事故发生过程中所起作用，由事故单位对其进行处罚。563导致大设备及以上事故发生的直接责任人，事故单位提出处罚意见，报劳动人事部按涟钢职工奖惩暂行办法实施处罚。57生产厂负责事故防范措施的落实，机动设备部进行督查。58非责任事故不予以考核。59机动设备部每月10日前向公司上报前一月份设备事故情况。6质量记录QSW/Y1526设备事故报告单设备技术状态评价管理制度1目的和适用范围11目的对设备（设施）过程能力进行认可，满足产品实现过程的能力。12适用范围公司产品生产过程所涉及设备（设施）。2引用文件和术语21引用文件QSP/C0602基础设施管理程序3职责31机动设备部为设备技术状况评价的归口管理部门，组织对设备技术状况的评价。32生产厂对设备实施维护、检修，保持产品实现过程的能力。4工作程序41机动设备部指导、监督生产厂定期对设备技术状况进行评价。生产厂按季填报设备完好率统计报表，报机动设备部。42机动设备部每年对生产过程中关键设备的过程保证能力，进行评价，填报主要设备技术状况评价单，或主要建（构）筑物技术状况评价表。43对不能保证过程能力的设备，机动设备部指导生产厂对设备进行检修，以恢复其过程能力。44需经大修方能恢复过程能力的设备，按QSW/D1509设备大修管理制度规定进行大修。45不能通过检修恢复能力的设备，按QSW/D1507设备封存、报废管理制度规定报废，机动设备部通过零星购置予以更新。5质量记录QSW/Y1512主要建（构）筑物技术状况评价单QSW/Y1525主要生产设备技术状况评价单附件基础设施技术状况等级评定标准A、机械、动力设备技术等级评定标准一级设备（完好设备）标准1、设备基础稳固，无腐蚀、塌陷、倾斜、裂纹；本体与基础连接牢靠，无松动、断裂、脱落等现象。2、设备结构完整，部件齐全，无裂纹，设备运行正常；零部件的磨损、腐蚀和变形在许可范围。3、设备润滑良好，无明显渗油现象，风、水、气（汽）管道无明显跑、冒、滴、漏现象。4、设备计量、监视仪器仪表齐全，示值准确；安全防护装置完整，动作可靠。5、设备工作能力达到设计能力，设备利用率在90以上。二级设备（完好设备）标准1、设备基础无严重腐蚀、塌陷、倾斜、裂纹；本体与基础连接紧密，无松动、断裂、脱落等现象。2、设备结构完整、部件基本齐全，虽有缺陷，但不影响设备结构强度和安全运行。通过维护检修，可保证设备正常运行，满足生产需要。3、设备润滑良好，无严重渗油现象，风、水、气（汽）管道无严重跑、冒、滴、漏现象。4、设备主要计量、监视仪器仪表齐全，示值准确；安全防护装置完整，动作可靠。5、工作能力达到设计能力的90以上，设备利用率达到90以上。三级设备（不完好设备）标准凡不符合二级设备五条标准之一者，都为三级设备，为不完好设备。B、工业建（构）筑物技术等级评定标准一级建（构）筑物标准1、承重结构（如厂房基础、屋盖系统、梁、柱、烟囱筒壁等）坚实牢固。2、附属设施及围护结构（如厂房的壁、门窗、盖板和烟囱的内衬、爬梯、避雷针等）完整无损。3、主要承重结构无超载、超温，基本无腐蚀、锈蚀、朽蚀现象。4、各部结构材质符合技术要求，其变形、裂缝、倾斜在设计规范允许以内。5、建筑物本体及周围环境清洁、整齐，技术资料齐全。二级建（构）物标准凡不符合一级标准之一者，主要承重结构无严重缺陷，其他虽存在一般缺陷、隐患，但不影响设施使用，且能保证安全生产者，为二级建（构）物。三级建（构）物标准主要承重结构存在严重缺陷隐患，威协安全生产和失去整体稳定性及安全度的工业建（构）物。设备润滑管理制度1目的和适应范围11目的对设备的润滑工作进行控制，保证设备的过程能力。12适用范围公司所属设备的润滑。2引用文件QSP/C0602基础设施管理程序3职责机动设备部为设备润滑的归口管理部门，指导生产厂对的设备润滑工作。生产厂负责本单位设备的润滑管理。4工作程序41机动设备部指导、检查生产厂按设备润滑“定点、定质、定量、定期、定人”的五定原则，对设备实施润滑。42生产厂定期对设备的润滑系统进行维护、检修，保证设备处于良好的润滑状态。43生产厂按设备维护规程规定，定期对设备使用的润滑油、脂取样化验，及时处理或更换不合格用油。44一般设备变更润滑油品及润滑方式，生产厂技术人员审定后实施。45关键设备润滑油品的变更，生产厂报机动设备部审定后实施。46关键设备润滑方式的变更，生产厂制定变更方案报机动设备部审查，经公司主管副总工程师批准后实施。47新油品、新润滑装置的试验、鉴定，新技术、新材料推广，由机动设备部制定方案，经公司主管（副）总工程师批准后实施。5质量记录QSW/Y1519润滑油脂取样化验通知单QSW/Y1520润滑油脂化验记录QSW/Y1521润滑材料更换情况记录表设备备品备件计划管理制度1目的和适用范围11目的对设备的备品备件进行管理，以满足生产的需要。12适用范围公司所有设备的备品备件。2引用文件和术语21引用文件QSP/C0704采购控制程序QSP/C0602基础设施管理程序22术语本制度所指备品备件为设备的备品、备件，以及与产品直接接触的常用生产备件和材料（如轧辊、剪刃、结晶器铜管、风口、渣罐、炉篦条、皮带等）。3职责31设备材料公司311组织对备品备件的供方评定和选择312负责备品备件的采购、检验、仓储及供应32机动设备部321参与对备品备件的供方评定。322受理和审核生产厂备品备件的订货及修复计划，下达相应采购计划。323对备品备件采购合同的订立、价格的确定、交货期、质量检验全过程监督，并不定期地抽查备品备件质量。324组织备品备件的消耗、储备定额的编写及考核。325受理生产厂对备品备件产品质量、价格存在的问题及所造成生产损失的投诉。33生产厂编制设备的备品备件的消耗、储备定额。4工作程序41计划管理411计划申报4111生产厂申报的备品备件需求计划，必须保证有合理的采购与制造周期。4112生产厂于每两月的第一个月的7日前，向机动设备部申报备品备件的需求计划。其余申报的计划为临时计划。4113生产厂在申报备品备件需求计划的同时,必须提供相应的技术图纸和资料、图纸必须为符合国家标准的正式蓝图，并符合公司三化管理的要求，图面的尺寸、技术条件必须清晰、完整。、图纸上的一切说明必须为中文，所采用的技术标准必须为最新国家标准。、图纸如有修改，修改处不得超过五处，且每处必须有修改者的签名及加盖单位公章。、标准件必须注明型号、规格及相应国家标准。、计划需求原因、可行性报告或考察报告等。412计划的审定机动设备部受理备品备件需求计划后，根据库存状况、消耗情况、制造周期等，形成采购计划，由设备材料公司实施采购。42机动设备部组织生产厂，编制本单位备品备件的消耗定额和储备定额。43采购过程的监督431设备材料公司应按时、按质、按量、优价提供合格的备品备件，并按国家标准、行业标准、图纸或技术协议要求验收。必要时,交公司有关单位或部门检验。432机动设备部对备品备件采购合同的订立、价格的确定、交货期进行监督。433对备品备件供方的评价、选择与控制，按程序文件QSP/C0704采购控制程序中43、45、46条款，以及技术质量部作业文件QSW/D1105第二方认证管理制度执行。434设备材料公司每季度初，向机动设备部通报上一季度备品备件的检验情况。机动设备部实施对备品备件采购合同的订立、价格的确定、交货期、质量检验的监督，并不定期对备品备件质量检验进行抽查。44投诉处理441备品备件质量出现异议的，由设备材料公司按有关规定妥善处理，保证生产正常进行。当分歧较大，使用单位与设备材料公司不能达成共识，应向机动设备部投诉。442出现不能按期交货，影响了生产的,用户向机动设备部投诉。443价格过高的，用户可向机动设备部投诉。445机动设备部受理了投诉后，备品备件管理科组织相关专业科室专业人员进行联合调查，在深入调查的基础上召开有设备材料公司、用户单位和制造商参加的分析会，落实责任，提出对策，并按公司管理办法进行处理。45设备材料公司对备品备件采购计划的执行、检验、供应与储备等情况，进行年度分析，提出报告，纳入机动设备部做出的公司管理评审所需资料之中。5质量记录QSP/Y4601设备备件申请计划单QSW/Y1514生产消耗件异议处理报告单QSW/Y1515生产消耗件检验质量抽查报机动设备部部长职责1、机动设备部质量管理、环境管理的第一负责人，组织建立和维持本部门质量和环境管理体系，在本部门贯彻实施公司质量、环境方针及目标。2、确保相关法律、法规要求在本部门得到切实遵循。3、协调分配各副部长和各科室的职责，调济分配各科室人力资源。4、参加公司质量管理体系、环境管理体系的管理评审，组织对部内质量体系、环境体系运行有效性的审核。5、批准发布本部门管理制度、职责等作业文件。6、主持制定本部门质量攻关、环境保护管理计划，并组织实施。7、考核副部长和科室负责人的工作业绩。8、批准设备（设施）检修、大修计划及工业建（筑）的监测方案。9、组织本部门各专业科室对供方进行评价，以及供方的环境状况调查；批准合格检修供方。10、签订所分管专业科室的检修合同，以及标的为万元以上的设备检修合同。11、批准对备品备件采购、仓储、供应等方面质量监督考核的结果。12、批准对备品备件供应重大质量异议处理的结果。13、对本部质量、环境管理工作中的重大问题进行决策。机械设备运行及检修管理副部长职责、协助部长在本部门贯彻实施公司质量、环境方针和目标，负责备品备件采购计划与监督、机械设备的运行、维护及检修等方面的工作，满足公司产品实现过程对设备能力的要求。2、确保相关法律、法规要求在所分管科室内得到切实遵循。3、定期或不定期向部长报告机械设备运行、检修过程中，以及设备备品备件采购、供应、仓储过程中存在的问题和处理意见，参与对科室负责人及科室工作业绩的考核。4、批准主要机械设备的运行、维护与检修方案。组织对公司重要设备的大修。5、审查公司关键机械设备的监护运行方案，方案经公司主管领导批准后，负责监督执行。6、协助部长组织所分管专业科室对供方进行评价，以及的供方环境状况调查；推荐所分管专业科室标的为万元以上检修项目合格供方。7、签订所分管专业科室标的为万元及以下检修项目合同。8、负责分管工作质量、环境事故的调查与处理。9、组织对备品备件采购、仓储、供应等工作实施监督和考核。10、审查对备品备件供应质量异议的处理结果，组织对重大质量异议的调查处理。动力、电气设备运行及检修副部长职责、协助部长在本部门贯彻实施公司质量方针和目标、环境方针，负责动力、电气设备的运行、维护与检修等方面的工作，满足公司产品实现过程对设备能力的要求。2、确保相关法律、法规要求在本部门得到切实遵循。3、定期或不定期向部长报告动力、电气设备在运行和检修过程中存在的问题及处理意见，参与对科室负责人及科室工作业绩的考核。4、批准主要动力、电气设备的运行、维护与检修方案，组织对公司重要动力、电气设备的大修。5、审查公司关键动力、电气设备的监护运行方案，方案经公司主管领导批准后，负责监督执行。6、协助部长组织所分管专业科室对相关检修供方进行评价，以及供方环境状况；推荐所分管专业科室标的为万元以上检修项目的合格供方。7、签订所分管专业科室标的为万元及以下检修项目合同。8、负责分管工作中出现的质量、环境事故调查与处理。综合计划科职责1、贯彻公司质量和环境方针、质量目标，执行作业文件规定程序,在部内组织开展质量、环保教育与相关培训。2、负责机动设备部和公司各部门、公司外部各行政主管机构的相关业务协调与信息沟通。3、负责机动设备部外来文件的识别、收集，向本部门内各科室和公司内相关部门传送