058人员培训实施记录表_图文

山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第1页培训日期2017年5月9日培训老师徐凤江培训内容质量手册SDTC/ZL2017A培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量手册的章节）11检验检测机构山东泰诚工程质量检测有限公司2017年1月20日成立，是潍坊泰诚建筑工程司法鉴定所的下属检测公司，开展建筑工程实体和建筑构件所用材料质量的检验测试工作。现有业务室、接待室、检测一、二室计四个科室，共计检测人员4名，仪器设备约32台套，总建筑面积130M2，现有检测能力共计40个项目。13最高管理者声明公正、科学、准确、及时。22各级人员相对质量手册的职责最高管理者主持编写、批准、发布和实施，并对质量手册现行有效性负责。质量负责人负责编制、修订，负责手册的日常维护和组织宣贯工作。技术负责人审核。管理层、检测科室负责人及监督员负责监督其执行和落实。全体检测人员依据其开展管理活动和检测活动。业务室档案管理员负责打印、归档、发放、复印、借阅、回收和销毁。25质量手册的版本受控版本首页加盖“受控”章，由业务室逐一进行编号，编号作为每个受控版本的唯一性标识。非受控版本不加盖“受控”章，不进行编号。受控版本编号登记发放，非受控不作发放编号，修订时不通知，其电子文档方式，须做好分级加密措施。32、质量方针公正、科学、准确、及时。33、质量目标总体目标持续改善客服关系，创建一流检验检测机构，让客户满意，社会信赖。控制目标检测时设备完好率100、合同履约率99、客户满意率95以上、报告准确率99以上、客户满意率、报告准确率应逐年提高。34、质量承诺遵纪守法、客观、公正、及时、独立检测服务，合理收费，执业行为良好，维护客户权利，无歧视性服务，严格履约，严格依法检测，热情周到服务。35服务标准严格履约，服务及时、热情，收费合理、合法，态度公正，投诉、申诉在5个工作日内答复。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第2页培训日期2017年5月9日培训老师徐凤江培训内容质量手册SDTC/ZL2017A培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量手册的章节）36保守客户机密信息和所有权37员工守则遵纪守法、严守机密，敬业爱岗、恪尽职守，礼貌待客、举止文明，注重学习、进取向上，严守纪律、提高效率，爱护集体、注意节约。38管理目标人人有事做、事事有人做。41依法成立并能够承担相应法律责任的组织公司依法成立，能承担相应法律责任，有明确的组织和管理机构，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则从事检验检测活动，建立和保持维护检验检测公正和诚信程序，保护客户机密信息和所有权，有支持性程序文件。42、具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员实行有效的人员管理，明确实现质量目标的职责，进行规范化管理，建立岗位责任制。最高管理者的岗位职责建立和维持管理体系；负责行政、技术领导工作；确定管理结构、岗位职责分工、权利委派；制定质量方针、质量目标；批准发布质量手册和程序文件；批准行为规范；落实资源、批准资产投资决策、仪器设备的采购、报废；主持管理评审；召集、主持最高管理者会议；具有最高决策权和否决权。技术负责人岗位职责授权批准检测合同；批准纠正、预防和改进措施；组织投诉、申诉和事故处理；负责检测方法的选择和确认，组织制定、批准作业指导书的实施；组织标准、方法、规程（规范）等技术资料的跟踪、验证和维护工作；组织对客户非常规项目的要求、标书、合同的评审工作；组织检测分包工作；组织新建、技术改造项目的立项及评审工作；组织实施管理体系有关技术工作、处理重大技术问题；负责技术记录的管理和控制；批准员工技术培训计划，并负责组织实施；负责检测设施和环境控制；负责量值溯源监督检查；负责新开展检测项目的首份检测报告的确认；负责组织对检测结果质量保证等技术运作中的持续改进的策划；负责批准技术类记录格式并维护其有效性；组织实施能力验证、比对、测量不确定度、期间核查等检测结果质量保证工作；负责协调各检测室的检测工作；负责新项目策划和筹备，组织新项目评审；执行最高管理者安排的其他工作。质量负责人岗位职责组织质量管理体系文件的编写，并维护其有效性；负责质量管理体系的有效运行；组织宣贯本公司质量手册和程序文件；建立质量文件的管理和控制体系；组织管理性改进、纠正和预防措施的实施；主持本公司管理体系的内部审核，批准内审报告；参加管理评审，有权力、有责任直接向最高管理者报告管理体系存在的问题；执行最高管理者、技术负责人安排的其他工作。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第3页培训日期2017年5月9日培训老师徐凤江培训内容质量手册SDTC/ZL2017A培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量手册的章节）业务室主任岗位职责组织检测样品的收取及管理、检测报告的管理以及技术资料（档案）的管理；组织制定检测业务计划，并做好协调和总结工作；负责组织本部门人员的业务学习及考核计划的落实；检查各种检测记录；受理客户的投诉，协助技术负责人做好投诉的调查处理工作；参与合同评审；执行最高管理者、技术负责人、质量负责人安排的其他工作。检测室主任岗位职责组织本室检测人员按照标准或规程（规范）实施检测工作；组织本室检测人员编制作业指导书，评定测量不确定度；负责组织本部门人员的技术培训与考核计划的落实；参加新项目筹备，参与新项目评审；适用时，参加合同评审；组织实施仪器设备维护、期间核查、能力验证和比对及为保证检测结果质量的核查工作；组织实施改进、纠正和预防措施；执行最高管理者、技术负责人、质量负责人安排的其他工作。检测员岗位职责熟悉检测标准和方法；熟悉检测环境控制和仪器设备的技术性能，熟练掌握操作检测仪器设备；严格按照确认的标准（规程或规范）或作业指导书的要求开展检测活动；认真记录检测数据和结果；负责仪器设备维护和保养工作；对原始记录和报告中的检测数据负责；参加检测质量保证活动；抵制一切有违本公司公正性、诚实性的行政干预；校核员岗位职责负责审核原始记录数据，检查原始记录的完整性；负责审核检测报告和原始记录的一致性；对检测原始记录和报告拥有一票否决权。监督员岗位职责在技术负责人和检测室主任领导下对监督领域内的检验检测项目开展监督工作；熟悉监督领域内检验检测方法、程序、目的和结果的评价等专业技术知识，根据监督计划开展、实施检测全过程的监督工作；对监督过程中发现的不符合项提出纠正措施，责令相关人员进行整改，对整改效果进行验证并提交技术负责人或检测室主任进行批准确认；熟悉并掌握认可的检测能力，监督认可标志的正确使用；协助检测室主任组织测量不确定度评定、能力验证和比对、保证检测结果质量的核查及期间核查等技术活动；及时发现并制止不符合工作，组织实施纠正和预防措施，有权终止违反检测标准和程序的不符合工作，对严重不符合工作有权直接向室主任、技术负责人报告；对检测结果有一票否决权。授权签字人岗位职责对检测结果的完整性和准确性负责；熟悉有关的检测标准、方法及规程；负责对检测结果进行判定，了解测量结果的不确定度；了解有关设备维护及定期校准的规定，掌握其校准状态；十分熟悉记录和报告的核查程序；熟悉CMA认证标志使用的规定和范围；授权批准签发检测报告；有权拒绝签发存在不符合或违反本公司质量方针的检测报告，有权责令有关人员立即停止工作、进行纠正。内审员岗位职责编制内审检查表，履行被赋予的审核本公司管理体系职责；查找质量体系运行中的不符合项；认真填写审核文件；负责跟踪、验证整改措施的实施；负责编制内审报告。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第4页培训日期2017年5月9日培训老师徐凤江培训内容质量手册SDTC/ZL2017A培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量手册的章节）档案管理员岗位职责建立文档管理体系，负责档案资料的立卷与保管；负责收集、发放文件资料；维护资料、文件、档案的有效性和完整性；保守文件的秘密；有权阻止使用非受控文件；负责档案资料的借阅管理工作；设备管理员岗位职责掌握本公司仪器设备的配置要求和运行状况管理工作；负责建立仪器设备台帐，并维护其有效性；参与仪器设备的购置、验收、维修和报废工作；监督仪器设备的正确使用、维护，按计划报送检定和期间核查；负责仪器设备档案管理工作；按照检定、自校结果粘贴相应的仪器设备标识；有权阻止不合格的仪器设备投入使用。安全监督员岗位职责参与编制本公司安全、环保措施、制度和工作程序；监督各部门和全体员工安全、环保措施的实施；监督各部门安全、环保设施的完好性；有权制止一切有违安全、环保的行为；有权直接向最高管理者反映本公司存在的重大安全、环保隐患。样品管理员岗位职责负责样品管理系统；负责与客户、检测室检测员交接检测物品（样品）及资料；负责样品的存放、保管和维护，按程序处理样品；负责保管涉密样品和技术文件，履行其在本公司期间的保密责任；监督在检样品的管理，确保其完整和安全；有权制止一切有违保密原则和公正性的行为。426、人员培训培训需求分析、培训计划内容、培训有效性评价。427、技术人员档案428、支持性文件保证公正性和诚实性程序、保护机密信息和所有权的程序、人力资源控制程序、防止商业贿赂控制程序。43、具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求管理体系覆盖检验检测有关的所有地点、场所和设施；确保工作环境满足检验检测的要求；环境条件监测、控制和记录；检验检测内务、安全管理及防止干扰或者交叉污染。435、支持性文件安全作业管理程序、环境保护程序、现场检测的过程控制程序、内务管理程序。44、具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施检验检测设备、设施的配备及控制；建立和保持设备、设施管理程序；仪器设备的检定、校准及期间核查；设备档案、标识及设备管理；设备出现故障或者异常时的处理；标准物质的管理。447、支持文件通用计量术语及定义、服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序、不符合工作的控制程序、人力资源控制程序、仪器设备控制程序、仪器设备期间核查控山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第5页培训日期2017年5月9日培训老师徐凤江培训内容质量手册SDTC/ZL2017A培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量手册的章节）控制程序、标准物质管理程序。45管理体系管理体系文件；质量方针；文件控制；合同评审；分包；采购控制；服务客户；投诉处理；不符合控制；纠正措施、预防措施及持续改进管理体系；记录控制；内部审核；管理评审；检测方法控制；测量不确定度应用；数据保护；抽样控制；样品处置；质量控制；结果报告；结果说明；报告中的抽样信息；结果解释；分包结果提供；检测报告的发送及格式要求；检测报告的更改；记录的保存。46、特殊要求本次学习着重为质量手册的主要内容。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第6页培训日期2017年5月10日培训老师徐凤江培训内容质量体系程序文件SDTC/CXA01培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量体系程序文件的章节）一、保证公正性和诚实性程序职责最高管理者批准和领导、安排监督和检查；技术负责人维护监督；质量负责人协助技术负责人、监督、提出改进建议；检测室主任调查并向技术负责人报告。工作程序检测人员行为规范控制实施；自律、公正行为和诚实性的贯彻；监督检查；检测能力的维护；检测能力的提高。二、保护机密信息和所有权的程序职责质量负责人负责泄密情况的处置；监督人员负责日常监督；业务室负责客户机密信息及列入保密范围资料、档案的保密工作；员工有遵守职业道德的责任和义务。工作程序保密范围；质量负责人组织员工学习贯彻保密规定；管理层对本部门执行保密程序负责；监督人员负责日常监督/向质量负责人汇报查阅保密资料须经质量负责人批准查、借保密资料须填写文件资料借阅登记表保密资料限定阅读，复制、抄录须经质量负责人批准，并登记需回收的，经办人员应按期收回不泄露检测计划包括不合格复查及其检测结果在检验结果未公布之前；微机处理数据及编制报告，避免外人在场；每年对保密资料一次清理，档案管理人员列出过期资料清单，并填写文件销毁登记表，经质量负责人审查批准后，由指定人员监督在指定地点销毁；如发现违反保密规定的情况时，应启动不符合检测工作的控制程序；泄密情况的处理记录由质量负责人整理交业务室立卷归档；工作内容有分包时，应签保密协议，分包方不得泄露试验机密，结果须全交本公司存档；客户旁观操作时，要确保其他客户的机密不被泄漏；保护客户的所有权；发送检测结果的保密要求。三、文件控制和管理程序职责外部的技术文件由业务室收集、受控管理，除业务室存档外，检测室结合自身业务范围存档；质量手册、程序文件由质量负责人编制，技术负责人审核，由公司批准；文件的受控管理由档案管理人员负责；作业指导书、技术记录表格由相关责任人编制、部门负责人审核、技术负责人批准，质量记录表格由相关人员编制、业务室负责人审核、质量负责人批准；文件发放、标识、保存等由业务室管理。工作程序公司文件；文件编制、审核、批准；文件发放；文件存档；文件回收；文件定期评审；文件更改；文件管理；文件编码规则；文件控制过程中形成的记录，由档案室存档；文件应按类别、编号分类放置，以便于查阅；标准查新。四、服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序职责需求部门书面提出选择和购买申请，技术负责人审核，公司长批准；相关检测室及业务室负责搜集资料，技术负责人负责评价；提出购置设备申请的部门会同业务室进行采购并检查、验收；业务室负责存储和发放。工作程序服务和供应品的分类；采购申请；购买；检查验收；跟踪管理；存储发放；资料整理归档。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第7页培训日期2017年5月10日培训老师徐凤江培训内容质量体系程序文件SDTC/CXA01培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量体系程序文件的章节）五、评审客户要求、标书和合同的程序职责技术负责人负责组织评审；对于本公司检测能力范围内的见证类、备案类和主体结构的检测项目，由业务室受理人员进行审核，负责产品/材料检测委托书的签定与评审；地基基础、钢结构等现场检测的评审由相关检测室负责人负责；技术负责人负责对比较重要的检测业务、开展新项目以及合同涉及到的所有分包工作的合同评审。工作程序评审在合同签署前；评审内容；评审具体实施。六、服务客户程序职责最高管理者负责本公司客户资源平台的建立，协调对客户信息的有效利用；业务室负责客户服务的归口管理和实施服务活动，其他科室人员给予配合。工作程序业务室接待/了解需求；合理安排旁观检测；保持沟通；搞好服务；收费合理；及时改进改善。七、客户申诉和投诉处理程序职责业务室负责受理，并及时向申投诉委员会报告；申投诉委员会处理。工作程序业务室接待受理记录；申投诉委员会处理记录；业务室归档。八、不符合工作的控制程序职责质量体系活动由质量负责人负责处置；检测活动由技术负责人负责处置。工作程序不符合工作来源；严重性分类；严重性评估；处理；纠正评价；记录归档。九、纠正措施控制程序职责业务室负责归口管理；各责任部门负责原因调查分析及纠正措施的制定和实施；质量负责人、技术负责人分别负责质量体系中、检测活动中的纠正措施批准。工作程序发现情况；业务室信息整理填表；评价传递；制定措施；评审传递；实施纠正；临时内审；管理评审；整理归档。十、预防措施及改进控制程序职责业务室负责归口管理；各室负责对其职责范围内不符合原因分析、确定预防项目、制定预防措施和改进工作并实施；质量负责人负责质量体系中预防措施的批准；技术负责人负责检测活动中预防措施的批准。工作程序收集信息；分析确定项目；提出措施；实施措施；跟踪验证；评审；归档。十一、记录控制程序职责业务室和检测室人员各自负责记录的填写；业务室负责记录的收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理。工作程序记录分类、格式审定；填写；修改；唯一性标识；收集发放；归档存期；查询、清理处置；更改；年度归档。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第8页培训日期2017年5月10日培训老师徐凤江培训内容质量体系程序文件SDTC/CXA01培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量体系程序文件的章节）十二、内部审核程序职责最高管理者批准年度初内部审核计划（初计划）；质量负责人编写年度内部审核计划，并批准各部门制定的纠正措施；业务室做好内部质量体系审核的准备工作；审核组长负责内部质量体系审核工作的具体管理与实施；内审员负责按计划要求进行审核，填写不符合项记录，并对纠正措施进行跟踪验证，对审核报告审查；有关责任部门负责人对审核发现的问题进行原因分析,制定纠正措施并实施。工作程序提出计划；组建内审组；制定实施计划；审核准备；审核实施。十三、管理评审程序职责质量负责人制定计划，最高管理者批准并主持；质量负责人协助最高管理者做好管理评审前的组织准备工作，管理评审记录，编写管理评审报告、后期改进的跟踪；各部门负责人参加管理评审，按职能分配表提供体系运行情况的信息和资料，并向最高管理者书面汇报；业务室做好管理评审资料的布置、收集、记录归档。工作程序时间要求；主要内容；计划编制；文件准备；实施；后续工作。十四、人力资源控制程序职责业务室负责新人上岗教育、组织培训/评估及保存记录、办理上岗手续、据年度培训计划，对检测/审核人员的考核取证和复查换证培训的组织落实；检测室提出人员需求及职工培训意向、提出培训计划实施、会同业务室做好内部培训；技术负责人负责制定检测人员教育、培训和技能的目标及监督管理，上报专业技术人员需求申请；最高管理者负责批准技术和关键支持岗位的工作描述及人员录用，负责年度人员培训计划表批准。工作程序年度培训计划；培训要求；培训方法；师资与教学；培训记录；人员监督；业绩档案；授权。十五、安全作业管理程序职责最高管理者负总责；安全管理员协助最高管理者进行管理，制定相应的安全防护措施，确定相应的安全防护设备，安全作业实施的检查；检测室协同业务室进行安全防护设备的采购、验收和安装并负责安全防护设备的日常维护；员工在工作中须按要求启用相关的安全防护设备，按照操作规程进行操作。工作程序最高管理者每年年初制定安全工作目标；安全员制定措施及选用设备；检测室编制作业指导书和措施/技术负责人批准实施；安全作业管理；事故后的应急措施；员工学习；安全员监督、检查/记录、反馈；业务室调整。十六、环境保护程序职责技术负责人负责环境保护措施与废弃物处理申请的批准；检测室负责人负责本室内环境保护设施的配置与废弃物处理申请，并负责环境保护设施验收和定期检查；检测人员负责环境保护设施使用和日常维护，做好处理记录。工作程序控制措施确立；资源配置；废弃物处置；生物安全委员会监督检查；业务室调整。人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第9页培训日期2017年5月10日培训老师徐凤江培训内容质量体系程序文件SDTC/CXA01培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量体系程序文件的章节）十七、数据保护程序职责技术负责人对自动化检验数据实施全面审查；检测人员负责本人所用计算机或自动化设备的使用和维护，并对检测数据进行处理，出具检测报告；业务室负责自动化检测的计算机软件维护和更新，数据保存，提供保证检测数据完整性所需环境和工作条件。工作程序检测数据的采集与处理；数据储存；设备维护；数据安全和保密；档案室归档；保存时间6年10年；业务室存档。十八、测量不确定度的评定程序职责技术负责人负责组织编制测量不确定度评定和表示的统一要求及评定步骤，并根据检测项目的特点提出评定要求、组织评审和批准对外公布测量不确定度指标；检测室负责人根据各检测项目的特点，识别评定要求，组织需要评定的检测项目编写“测量不确定度评定与表示”报告，对本部门的评定报告的使用进行审核；技术负责人负责批准不确定度分析。工作程序不确定度分析报告的编写；编写要求；不提供测量不确定度的情况；不确定度的评定；不确定度评定报告；评审、批准、归档、执行；变化的反映和确认；评定程序、不确定度的来源；建立数学模型；合成不确定度的评定；扩展不确定度的确定；报告。十九、允许偏离的程序职责检测室负责人对需偏离规定的例外情况提交申请报告，报技术负责人审批确认；技术负责人根据报告阐述的理由进行调查审批；业务室负责对样品接收状态的偏离进行记录并报技术负责人，通知客户对委托的偏离征求客户同意；授权签字人审查检测报告中对检测方法、抽样方法偏离的完整说明；监督员对允许偏离的实施进行监督。工作程序批准后可允许偏离；允许偏离的情况；偏离原因/审批/监督；记录存档。二十、仪器设备控制程序职责设备管理员负责建立仪器设备一览表，管理设备档案，制定仪器、设备周期检定计划，对在用仪器设备及停用、降级、报废设备进行管理；业务室会同各检测室购置仪器设备，共同检查验收；各室负责填报购置申请，负责本室仪器设备日常管理，包括按计划内部校准、维护以及使用保管；技术负责人进行仪器设备总控制。工作程序设备控制范围；设备购置；设备验收；校准；使用；管理；过载或误用的识别与处理；标识管理；固定场所外用手续；外部设备控制；自制设备使用；期间核查。二十一、仪器设备期间核查控制程序职责检测室制定方案实施/设备管理员监督；技术负责人方案审批/结果有效性确认。工作程序对象；方法；方案；实施；微机自动采集数据的验证。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第10页培训日期2017年5月10日培训老师徐凤江培训内容质量体系程序文件SDTC/CXA01培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量体系程序文件的章节）二十二、标准物质管理程序职责业务室负责采购；各检测室负责日常管理；技术负责人负责购买审批。工作程序选购；验收；领用；存放；使用；核查；过期处理；存档。二十三、抽样控制程序职责业务室负责抽样方案的制定，抽样组织，按规定对受检产品进行抽样，对抽样方法、抽样记录等环节实施有效控制；技术负责人负责批准抽样方案。工作程序抽样情况；抽样方案；抽样实施；业务室存档。二十四、样品管理程序职责业务室对样品管理负主责/接收、标识、移交和存储、处置等；检测室负责检测。工作程序接收、识别、流转、储存、处置；分包管理；盲样管理；保密与安全；业务室存档。二十五、分包控制程序职责技术负责人负责分包工作的确认和分包检测公司的选择，对技术能力跟踪评价；总经理负责分包工作的分包检测公司的审批。工作程序分包原则；分包实施。二十六、检测发生异常及事故处理程序职责技术负责人负责主持事故分析报告会业务室负责对事故的处理各检测室负责检测过程中异常情况的处理和汇报。工作程序事故分析报告；检测过程异常；事故预兆处理。二十七、开展新项目评审程序职责检测室负责开展新增检验项目的准备工作；技术负责人负责新项目的策划、筹建、评审等工作；最高管理者批准开展新项目实施。工作程序项目策划；项目筹建；评审；批准申报；业务室存档。二十八、检测方法控制程序职责技术负责人负责检测方法的确认；技术委员会组织评审与验证；业务室及各检测室负责方法选择、编写。工作程序检测工作检测方法的选择；标准的技术委员会证实；若缺少作业指导书能带来不利不便影响，则应编写；检验实施细则便于检测人员取得；使用非标方法应经客户同意，并经确认。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第11页培训日期2017年5月10日培训老师徐凤江培训内容质量体系程序文件SDTC/CXA01培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量体系程序文件的章节）二十九、开发特定检验检测方法程序职责技术负责人负责开发特定检验检测方法的具体工作；最高管理者负责批准。工作程序开发计划；调查研究/方案/草案；试验研究/修订草案；总结确认报告/评审决议/审阅；批准/下发/培训。三十、量值溯源控制程序职责设备管理员负责制定仪器设备检定、校准、验证、确认的总体要求和设备检定、校准、验证计划，并组织实施；各检测室配合设备管理员实施量值溯源并负责本室的仪器设备的内部校准工作；技术负责人负责仪器设备检定、校准、验证、确认的总体要求和设备检定、校准、验证计划的批准。工作程序仪器设备的检定校准、验证范围界定；周期检定计划的编制；周期检定计划的实施；设备确认；记录保存。三十一、比对和能力验证程序职责技术负责人负责组织与外部机构间的比对和能力验证实施；检测室负责制订比对方案并具体实施；质量负责人制定机构间的比对计划。工作程序比对类别；自行组织比对。三十二、质量控制程序职责质量负责人制定年度质量控制计划；技术负责人实施和评价质量控制计划；质量监督员监督控制实施。工作程序制定计划；实施；效果分析。三十三、结果报告控制程序职责业务室负责检测报告的发送、保存，检测报告副本的归档保管；检测室负责检测报告的填写，并保证出具检测报告的正确、可靠。工作程序采用统一制定的检测报告；结果的报告；报告包括信息；检测出具报告/加盖检测专用章/通过计量认证的项目，加盖CMA标志；分包应明示；按规定时限出具报告；报告要求；报告修改；结果解释包括的内容。三十四、现场检测质量控制程序职责有关检测室主任负责管理，现场检测人员具体实施。工作程序检测前准备工作；检测过程控制；安全控制；业务室存档。三十五、防止商业贿赂控制程序职责质量负责人防止商业贿赂制度，负责监督和管理；业务室负责学习和培训，及处理的实施；最高管理者负责对商业贿赂行为的处理；各部门负责人负责本部门防止商业贿赂的监督和实施。工作程序制度制定实施；防止措施；采购中的防止措施；财务人员按制度收费；质量管理中防止措施；出现后的处理措施；按年度存档。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第12页培训日期2017年5月10日培训老师徐凤江培训内容质量体系程序文件SDTC/CXA01培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应质量体系程序文件的章节）三十六、质量监督控制程序职责质量监督员负责监督计划的制定、实施；质量负责人审批质量监督计划。工作程序监督员的要求；监督要求；监督实施；存档。三十七、风险评估和控制程序职责最高管理者对本公司的风险评估、风险预防和控制工作负总责；风险评估委员会协助公司最高管理者对风险评估和风险预防和控制工作进行管理，并制定相应的风险评价方法和风险预防和控制措施；各科室负责风险预防和控制措施的具体实施；所有员工在工作中必须按要求风险预防和控制措施的要求开展检测工作，并对风险预防和控制的情况进行记录。工作程序最高管理者制定控制目标；进行风险评估的情况；风险评估委员会评估制定措施/提交批准实施；检测室协助采购部门的采购/验收/安装，组织学习操作演练；检测人员按要求操作/记录/维护设备；突发事件按要求处置并记录/设备维护；监督人员监督检查/反馈；风险评估委员会调整。三十八、公司内务管理程序职责质量负责人负责监督检查本公司内务管理工作，并定期向最高管理者提出管理建议；各部门负责所辖区域的内务管理。工作程序严禁在检测区域内饮食和吸烟，不准用实验器皿做饮食用具；检测区域要保持清洁卫生，每天清扫，周末大清扫；与检测无关的物品不得带入检测区域，不准在检测区域进行娱乐活动和一切影响检测工作的活动；检测所用的仪器、药品，放置要合理有序，检测台面要清洁，检测告一段落后要及时清理作业台；检测结束后，一切仪器、药品、工具要放回原处；各部门负责人应在下班前检查内务情况，发现问题及时处理；无关人员未经批准不得随意进入检测区域，尤其是有特殊环境要求的工作区域，以免影响环境的稳定性和检测工作的安全、保密性。精密仪器室应穿拖鞋入内，以保证环境条件的控制；外来人员进入检测区域须经最高管理者批准，进入检测区域应穿符合要求的工作服，并应有相关人员陪同，须遵守保密规定及其它有关管理制度要求；检测区域应有符合健康、安全和环保的要求，见相关程序文件；本公司人员要严格执行国家有关法律、法规，遵守上级及本试验室的规章制度和行为规范，所有工作人员不得无故迟到、早退、脱岗，不得无故旷工；车辆管理遵守交通规则，及时保养车辆，确保用车安全及车辆整洁，不得公车私用。本次学习着重为质量体系程序文件的主要内容/对应职责和工作程序。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第13页培训日期2017年5月11日培训老师徐凤江培训内容混凝土结构外观质量、尺寸偏差、钢筋位置/间距/直径/数量检测培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应章节）混凝土结构外观质量讲解标准、规范规定建筑结构检测技术标准GB/T503442004441构件外观质量与缺陷、442目测与尺量/评定按验收规范、443裂缝检测规定位置、长度、宽度、形态、数量，以表格或图形记录；超声法检测深度必要时钻芯验证；按建筑变形测量规范观测。混凝土结构现场检测技术标准GB/T507842013712外观缺陷按规范、721全检、722参数检测方法、723汇总表述。混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015812外观缺陷判定。混凝土结构尺寸偏差讲解标准、规范规定建筑结构检测技术标准GB/T503442004451包括项目、452以设计为基准/以验收规范确定方法和允差。混凝土结构现场检测技术标准GB/T507842013811项目、812消除饰面影响、813检验批及抽样现浇10/3，预制5/3和判别按验收规范、821单个检测规定/中、端测3点、822批量检测规定。混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015832现浇结构偏差及检验方法、833设备基础偏差及检验方法、927预制构件偏差及检验方法、F01实体检验选构件1/3个、F02检验方法柱截面、梁高、板厚及层高3点均值/柱垂直两方向的大值/墙厚1M的3点均值、F03校准、F04判定80可/7080加同量检，总80可。混凝土中钢筋钢筋位置/间距/直径/数量讲解标准、规程规定建筑结构检测技术标准GB/T503442004471构件配置检测、472检测方法混凝土结构现场检测技术标准GB/T507842013912检测方法、921仪器、922剔凿验证、923梁柱检测规定、924墙板检测规定、925箍筋检测、926单个检测规定、927批量检测规定、928判定。混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T1522008钢筋位置间距31一般规定不适用含铁磁物质混凝土，以资料确定钢筋可能分布/测面清洁避开金属预埋件，剔凿不损坏钢筋，实测用游标卡尺，精度01MM；32仪器性能要求钢筋探测仪对应允差3MM，按规定校准；33钢筋探测仪检测技术测前预热调零、宜据资料了解钢筋分布/避开接头绑丝/示值最小时标记/异常时选取30已测钢筋/不少于6处，钻孔剔凿验证；35检测数据处理考虑验证对应的修正。钢筋直径41一般规定基本同前，仪器允差1MM、42检测技术基本同前，结合钻孔剔凿/测筋与邻筋100MM避开接头绑丝，每根检2次，探头旋1800，读数应一致。本次学习着重为上述项目的标准、规范、规程规定。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第14页培训日期2017年5月12日培训老师张文辉培训内容混凝土结构外观质量、尺寸偏差、钢筋位置/间距/直径/数量检测培训方式现场培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应章节）混凝土结构外观质量主要实际检测、操作建筑结构检测技术标准GB/T503442004441构件外观质量与缺陷、442目测与尺量/评定按验收规范、443裂缝检测规定位置、长度、宽度、形态、数量，以表格或图形记录；超声法检测深度必要时钻芯验证；按建筑变形测量规范观测。混凝土结构现场检测技术标准GB/T507842013712外观缺陷按规范、721全检、722参数检测方法、723汇总表述。混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015812外观缺陷判定。混凝土结构尺寸偏差主要实际检测、操作建筑结构检测技术标准GB/T503442004451包括项目、452以设计为基准/以验收规范确定方法和允差。混凝土结构现场检测技术标准GB/T507842013811项目、812消除饰面影响、813检验批及抽样现浇10/3，预制5/3和判别按验收规范、821单个检测规定/中、端测3点、822批量检测规定。混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015832现浇结构偏差及检验方法、833设备基础偏差及检验方法、927预制构件偏差及检验方法、F01实体检验选构件1/3个、F02检验方法柱截面、梁高、板厚及层高3点均值/柱垂直两方向的大值/墙厚1M的3点均值、F03校准、F04判定80可/7080加同量检，总80可。混凝土中钢筋钢筋位置/间距/直径/数量主要实际检测、操作建筑结构检测技术标准GB/T503442004471构件配置检测、472检测方法混凝土结构现场检测技术标准GB/T507842013912检测方法、921仪器、922剔凿验证、923梁柱检测规定、924墙板检测规定、925箍筋检测、926单个检测规定、927批量检测规定、928判定。混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T1522008钢筋位置间距31一般规定不适用含铁磁物质混凝土，以资料确定钢筋可能分布/测面清洁避开金属预埋件，剔凿不损坏钢筋，实测用游标卡尺，精度01MM；32仪器性能要求钢筋探测仪对应允差3MM，按规定校准；33钢筋探测仪检测技术测前预热调零、宜据资料了解钢筋分布/避开接头绑丝/示值最小时标记/异常时选取30已测钢筋/不少于6处，钻孔剔凿验证；35检测数据处理考虑验证对应的修正。钢筋直径41一般规定基本同前，仪器允差1MM、42检测技术基本同前，结合钻孔剔凿/测筋与邻筋100MM避开接头绑丝，每根检2次，探头旋1800，读数应一致。本次学习着重为钢筋探测仪、数显卡尺仪等对上述项目的检测操作。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第15页培训日期2017年5月15日培训老师徐凤江培训内容混凝土中钢筋保护层厚度、预制构件厚度、预制受弯构件裂缝宽度检测培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应章节）混凝土中钢筋保护层厚度讲解标准、规程、规范规定建筑结构检测技术标准GB/T503442004472构件保护层厚度检测方法选用。混凝土结构现场检测技术标准GB/T507842013931钢筋探测仪检测剔凿原位验证、932剔凿原位法规定、933剔凿原位验证的规定、934抽检数量及合格判定执行验收规范。混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152200831一般规定不适用含铁磁物质混凝土，以资料确定钢筋可能分布/测面清洁避开金属预埋件，剔凿不损坏钢筋，实测用游标卡尺，精度01MM；32仪器性能要求钢筋探测仪对应允差1MM，按规定校准；33钢筋探测仪检测技术测前预热调零、宜据资料了解钢筋分布/避开接头绑丝/示值最小时标记、设定钢筋直径/测读2次示值，相差1MM/重测、实值最小示值/加垫块、异常时选取30已测钢筋/不少于6处，钻孔剔凿验证；35检测数据处理考虑验证对应的修正。混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015附录E01构件选取均匀分布非悬挑构件2且不少于5个，悬挑构件5且不少于10个，数量少于10个全选；E02梁类检全部纵筋，板类检6根，每根测3点取均值；E03校准；E04允差梁10，7、板8，5MM；E05判定合格率90可，80同量再检/计90可，最大偏差15倍允差。预制构件厚度讲解标准、规范规定建筑结构检测技术标准GB/T503442004452检测方法和允差按验收规范。混凝土结构现场检测技术标准GB/T50784201381一般规定消除饰面层影响，检验批、抽样方法、判别按验收规范；82构件截面尺寸及偏差检测代表性截面。混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015927允差及检验方法；F01选构件均匀分布1/3个；F02悬挑距支座01M/延宽度3点均值/其他对角线中间及距端01M3点均值；F03校准；F04判定。预制受弯构件裂缝宽度检测讲解规范、标准规定混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015B15缝宽允值、B21检验条件、B22支承方式、B23荷载布置、B24加载方式、B25加载过程、B26裂缝观测、B27加载结束条件、B29裂缝观测规定。混凝土结构试验方法标准GB/T50152201281一般规定、82试验方案、83试验过程及结果。本次学习着重内容为上述检测项目相对规范、标准的规定。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第16页培训日期2017年5月16日培训老师张文辉培训内容混凝土中钢筋保护层厚度、预制构件厚度、预制受弯构件裂缝宽度培训方式现场培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应章节）混凝土中钢筋保护层厚度主要实际检测操作建筑结构检测技术标准GB/T503442004472构件保护层厚度检测方法选用。混凝土结构现场检测技术标准GB/T507842013931钢筋探测仪检测剔凿原位验证、932剔凿原位法规定、933剔凿原位验证的规定、934抽检数量及合格判定执行验收规范。混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152200831一般规定不适用含铁磁物质混凝土，以资料确定钢筋可能分布/测面清洁避开金属预埋件，剔凿不损坏钢筋，实测用游标卡尺，精度01MM；32仪器性能要求钢筋探测仪对应允差1MM，按规定校准；33钢筋探测仪检测技术测前预热调零、宜据资料了解钢筋分布/避开接头绑丝/示值最小时标记、设定钢筋直径/测读2次示值，相差1MM/重测、实值最小示值/加垫块、异常时选取30已测钢筋/不少于6处，钻孔剔凿验证；35检测数据处理考虑验证对应的修正。混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015附录E01构件选取均匀分布非悬挑构件2且不少于5个，悬挑构件5且不少于10个，数量少于10个全选；E02梁类检全部纵筋，板类检6根，每根测3点取均值；E03校准；E04允差梁10，7、板8，5MM；E05判定合格率90可，80同量再检/计90可，最大偏差15倍允差。预制构件厚度主要实际检测操作建筑结构检测技术标准GB/T503442004452检测方法和允差按验收规范。混凝土结构现场检测技术标准GB/T50784201381一般规定消除饰面层影响，检验批、抽样方法、判别按验收规范；82构件截面尺寸及偏差检测代表性截面。混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015927允差及检验方法；F01选构件均匀分布1/3个；F02悬挑距支座01M/延宽度3点均值/其他对角线中间及距端01M3点均值；F03校准；F04判定。预制受弯构件裂缝宽度检测主要实际检测操作混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015B15缝宽允值、B21检验条件、B22支承方式、B23荷载布置、B24加载方式、B25加载过程、B26裂缝观测、B27加载结束条件、B29裂缝观测规定。混凝土结构试验方法标准GB/T50152201281一般规定、82试验方案、83试验过程及结果。本次学习着重为钢筋探测仪、非金属测厚仪、裂缝宽度测试仪等对上述项目的检测操作。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第17页培训日期2017年5月18日培训老师徐凤江培训内容回弹法检测混凝土抗压强度/碳化深度、钻芯法检测混凝土抗压强度培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应章节）回弹法检测混凝土抗压强度/碳化深度主要讲解标准、规程规定建筑结构检测技术标准GB/T503442004431回弹法的可用、432回弹法的应用条件。回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T2320113回弹仪31技术要求、32检定、33保养；4检测技术41一般规定、42回弹值测量、43碳化深度值测量、44泵送混凝土检测；5回弹值计算501测区均值去3大3小后的均值、502非水平向修正、503表面和底面检测修正、504非水平和浇筑侧面的修正；6测强曲线61一般规定、62统一测强曲线非泵送以附录A/有龄期和强度等限制，泵送以附录B；7强度计算701强度换算、702平均值及标准差、703推定值确定、704批量检测两种标准差较大情况的处理。回弹法检测混凝土抗压强度技术规程DB37/T236620135回弹仪51基本要求合格证及标志齐全，温度4400等、52技术要求率定值802等、53校准、54率定、55操作轴线与测面垂直/慢压渐减、56保养弹击超2000次等；6检测技术61一般规定收资料/选方式/选回弹仪/抽样/测区布置/编号等、62回弹值测量计算测点布置/计算/修正、63碳化深度测量计算；7测区曲线龄期和强度等限制；8检测数据处理分析平均值/标准差/变异系数，异常数据处理，变异系数限值，强度推定。钻芯法检测混凝土强度主要讲解规范、规程规定混凝土结构工程施工质量验收规范GB502042015附录D结构实体混凝土回弹取芯法强度检验取芯位置、芯样要求、试验判定钻芯法检测混凝土强度技术规程JGJ/T38420163检测设备合格证/校准等；4芯样钻取具备的资料/选钻部位/芯样标记保护运输等；5芯样加工和试件高径比11，端面处理，测量试件尺寸，不宜试验情况；6抗压强度检测应用，芯样直径要求，试验，确定推定值的条件。钻芯法检测混凝土强度技术规程DB37/T236820135主要仪器设备；6检测基本规定适用条件，限制条件，宜收集资料，检测方式，批样检测；7芯样钻取部位，直径，操作，运输保存；8芯样加工处理，测量，高径比计算修正，尺寸偏差及外观质量要求；9芯样试验；10检测数据分析处理；11钻芯修正。本次学习着重内容为上述检测项目相对规范、标准、规程的规定。山东泰诚工程质量检测有限公司人员培训实施记录表受控编号SDTC/QD02017共34页第18页培训日期2017年5月19日培训老师张文辉培训内容回弹法检测混凝土抗压强度/碳化深度、钻芯法检测混凝土抗压强度培训方式内部理论培训培训人员刘真、张文辉、刘学良、张文东、孔令军、刘莹培训内容（对应章节）回弹法检测混凝土抗压强度/碳化深度主要实际检测操作建筑结构检测技术标准GB/T503442004431回弹法