仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程篇一仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责单据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知进行物料品质检验。对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库ABC成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。五、货物管理货物的品质维护物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。篇二仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP转自WWWCSPENGBOCOM蓬勃范文网仓库管理制度及流程系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性3、做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致4、公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理二、入库管理1、产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐四、其他相关事宜1、自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。2、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3、保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。4、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。5、创造五好仓库是仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。6、库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。1总则为保管好局库存物资，切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务优质，特制定本规定。2适用范围本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库包括农电所仓库、部门备品仓库的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。3职责江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门，负责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。4物资仓储管理内容与方法41物资入库的基本要求411凭证齐全凡入库物资，必须有采购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送货清单或发票）。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资，可作待验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。412数量准确物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符，单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象，应及时向采购人员或主任反映，并做好记录（含拍照），督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。413包装完整在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤，应记录下损伤程度（有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等），并及时通知物流中心采购人员赴现场处理。共8页第1页F080600/G100000308101600江门供电局物资仓储管理规定42物资的验收入库421所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包括外观检验），并填制物资检验单，送复检员审核签字。422物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，及时收料，一般货到两个工作日内验收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。423所有物资必须经过验收方能入帐，验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭物资进仓验收单办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包括配套设备和附件），对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开箱验收，并做好验收记录。424对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管，同时通知物流中心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。425未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经局主管领导批准。426凡直送工地的物资应由采购人员在物资进仓验收单上注明物资去向，用途和收货单位并签名，同时在物资领料单联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入库予以认可，并及时登记入帐。427物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资的类别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时将单据（指物资到库检验单物资进仓验收单、）妥善保管，以便管理及复检。428对库存物资应设立统一标志的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录好库存物资的变化。43物资的保管和保养431入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显，存放整齐，共8页第2页F080600/G100000308101600江门供电局物资仓储管理规定堆码货物的包装标色必须一致向外；“四号定位”（即库区号、架号、层排号、位号），“五五摆放”（每层数量定量，以五的倍数为层堆数），通道地上有明显标线，并绘有定位放置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。432保管的各种物资必须确保安全，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积水、锈蚀、变质、散失等现象，如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。433易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施，同一般物资隔离储存，同时还应定期检查，确保安全。434精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房储存。435电线电缆头保管要注重缆头的密封，并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连，避免日照和重压。436库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要认真保管，便于领料时资料的移交。437易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和撞击，残烂包装应更换重装。438物资的堆放应方便装卸，利于作业。有储存期的物资应有明显的标志，登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向物流部门或部门主管反映并催促其处理。储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先出。物资包装上的标志唛头应当朝外，方便识别。44物资的发料441物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规格、数量填写清楚，并有领料人、主管部门领导签名的领料单，如果采用管理系统软件打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对不熟悉的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实，登记提货人身份证号码方能发料，否则不予发料。农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单，共8页第3页F080600/G100000308101600江门供电局物资仓储管理规定施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才能按单发料。对于委托工程承包的施工单位到仓库领料，必须有委托部门签好的领料单及委托取料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。442仓库发料必须遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。443发货前必须经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、物一致。444仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自变更，不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。445基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。446如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料，但相关领用部门应在二个工作日内补办领料手续。447对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促领料部门及时退回。45物资的退料451工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全，设备材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领导签名的退料单。仓库保管员应按57条款办理验收入库手续。452大修、技改等工程拆除的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定资产变更申请单。仓库保管员除按72条款办理入库手续外，还应特别注意将其单独存放或标识，并按实估算价格入帐。453报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写报废物资共8页第4页F080600/G100000308101600江门供电局物资仓储管理规定入库磅码单，并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。46物资的盘点461库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作，它是对库存物资实际数量、冲卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必须形成制度，坚持进行。库存物资做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于98库存帐物相符率被抽查物资帐物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数100。462盘点应按照平时实行轮回盘点和年终（中）全面盘点两种方法进行，轮回盘点是在日常工作中，有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清点，周而复始地轮回进行，且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年篇三仓库管理规章制度仓库管理规章制度为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制