企业管理表格 品质管理a纵表格

六A01问题改善步骤说明1尽量用科学管理工具进行；2数据化（量化）；3目标化；4运用PDCA。NOYES发现问题调查问题解决问题比较结果做成结论修订新标准实施六A02品质改善工作计划部门所在单位负责人参与者目前质量状况原因分析质量推进方案相关协助部门批准主管填表说明1由质量部门提出具体的状况；2质量部门和相关部门拟定推进方案；3各部门拟定各部门计划。六A03品质异常回馈与矫正系统表说明1此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施；2信息之传递采用品质异常通知书。处理品质状况严重突发性严重经常性操作员检验员现场主管生产课品管课厂长发现通知反应路线传送解决对策执行路线异常通知书执行对策六A04月份品管训练计划表日期训练时间编号课程名称讲师训练对象受训人数训练地点时间日数时数经费预算备注总经理厂长主管制表六A05品管训练申请表日期课程名称训练人数训练时间训练地点训练方式讲师训练目的训练内容项目摘要经费预算合计备注总经理厂长主管制表六A07QCC活动计划表NO日期圈名圈长辅导员预定活动所属单位主管活动题目活动目标活动期间题目选定理由活动方法请求支援成员辅导员圈员圈员圈长圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员六A08QCC开会通知单NO圈名所属单位参加人数时间地点活动题目会议主题记事经（副）理S课长（辅导员）圈长六A09QCC活动成果报告书圈名部门圈长辅导员成员活动期间主题选出理由现状把握要因解析改善对策成果确认标准化遗留问题主观评语单位主管填表者用途说明1QCC活动过程及成果的报告；2不同QCC间相互观摩、学习；3作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。六A10QCC成果评价表活动主题圈名单位活动期别评价项目评价内容评分得分1现状调查是否清楚重点把握度如何012342原因解析彻底性、正确性3对策实施的计划性、可行性4集会出勤率活动状况5成果报告条理性6圈员参与的活性化程度7目标达成率高低8节省工时、资金多少有形成果9不良率的降低10员工质量意识的提高11员工向心力的提高无形成果12圈长管理能力的提高程度总分评审员签名说明1本表作为评审员对QCC小组评估之用；2评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。六A13内部质量审核检查表部门编号审核主题部门审核项目引用标准审核结果ABCD观察记录123456789注N/A表示不适用；A表示找不到不符合项；B表示须要注意、改进；C表示轻微不符合；D表示严重不符合。审核员日期六A14内部质量审核不符合项报告部门编号被审核部门范围依据、标准审核类型定期不定期不符合项目附件审核员日期部门代表日期纠正措施预定完成日期附件部门代表日期追踪结果实际完成日期审核员日期审核小组组长日期六A15内部质量审核报告书共2页第1页审核日期见内部质量审核计划表审核依据见内部质量审核计划表审核范围见内部质量审核计划表审核组长审核组成员审核概况审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。（见内部质量审核不符合项报告）。不符合项分布（见2页）质量体系运行评价附件1内部质量审核计划表2内部质量审核检查表3内部质量审核不符合项报告4总结会会议记录管理代表/日期审核组长/日期六A15内部质量审核报告书共2页第2页部门编号不符合项分布表质量体系要素被审核区域发生的不符合项的数量被审核区域标准条款号已审核条款打总数41管理职责42质量体系43合同评审45文件和资料控制46采购47顾客提供产品的控制48产品标识和可追溯性49过程控制410检验和试验411检验、测量和试验设备的控制412检验和试验状态413不合格品控制414纠正和预防措施415搬运、贮存、包装、防护和交付416质量记录控制417内部质量审核418培训419服务420统计技术总数六A16协力厂商调查表编号厂商名组织性质创立日期地址邮编资本额电话传真建地面积厂房面积负责人经营理念优良尚可差干部素质优良尚可差不齐员工总数主要产品内外销比主要客户材料来源供应商甄选良好尚可随意名称规格设备状况数量设计能力品管系统完整不全缺乏执行状况彻底不彻底未执行检验设备完整不全缺乏校验严格不严未执行环境卫生好尚可差教育训练重视尚可不执行评语六A18供应厂商品质履历卡NO供应商名编号品质等级供货品货记录日期交货单号料号交货数批数不合格批不良数不良率主要不良项目处置说明1对每一家供应厂商建立交货品质记录；2作为往来评估及升降级之依据。六A19供应厂商每月评比月报表月份日期评比说明退货