国大商城收货手册

营运规范收货手册二零零一年内部资料严禁外传编号目录第一章前言第二章收货部岗位职责第三章收货部组织结构及责任第四章收货区域常用器械解释第五章收货流程第六章收货差异、错误处理方法第七章库存要求第八章条形码第九章退货流程第十章换货流程第十一章赠品收货注意事项第十二章收货部安全防范措施第十三章收货部卫生要求第十四章收货员规章制度第一章前言一、适用范围本手册适用于郴州市国大商城收货部的验收货、退换货等工作。二、目的制订本手册的目的使门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际情况再制订适合于当地的各种管理细则和工作程序。三、益处快速而准确的验收货工作有以下益处1、把握销售时机，创造最大销售额；2、与供应商财务结算清楚，避免繁琐的对单工作；3、减少对供应商退货的发生；4、减少顾客对商品质量问题的投诉；5、提供准确的库存数量；6、避免触犯国家法律法规；7、加快商品周转。通过对本手册规范内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内掌握收货的工作内容及操作要求，帮助从业人员更好的从事其本职工作。四、概念解释验收货即指各门店对供应商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。第二章收货部岗位职责收货员岗位职责直属部门收货部直属上级收货部主管适用范围收货员、退货员、收货行政文员岗位职责、严格按收货程序接收供应商货物、配合电脑录入员查询商品数量、按条码规则要求供应商将条形码贴在商品的正确位置、合理使用电子秤及电子秤的保养、合理使用叉车及叉车的保养、合理使用电脑及电脑的保养、负责收货区、办公区的卫生清洁工作、严格按退货程序执行退货工作、指挥车辆停放，指导货物码放、按照先进先出顺序验收供应商所送商品，不得有亲远先后情联况。、不应因为供应商所送商品繁琐而挑剔选择验收供应商商品。、严禁向供应商索要商品的赠品或者礼品。、收货区和库区内禁止吸烟。主要工作、确保收货商品名称、单位与订单一致、确保收货数量、重量准确无误、严格把好收货商品的质量关、优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品、优先验收快讯商品、保证条形码与电脑中的描述一致、按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码、严格按商品码放原则码放商品、保证送货车及叉车运送通道的畅通、严格执行叉车、栈板、电子秤、电脑、打印机、复印机的管理规定、所有收货单据的保存、整理、分类、归档、善待供应商，保持和其良好的合作关系、收货区域、收货办公室的清洁卫生工作、收货设备的维护工作（叉车、栈板、电脑、打印机、复印机等）、负责打印商品条形码。辅助工作；、协助做好顾客服务工作、协助做好库存盘点工作、协助保安在收货区域内的防范工作、防止闲杂人员在收货区域随意进出、防火、防盗工作、协助楼面将货物送到楼面的相应位置收货部主管岗位职责直属部门门店直属上级收货部主任适用范围收货主管岗位职责、严格遵守公司各项规定、负责检查收货员工的出勤状况及仪表仪容、负责维持正常的收货秩序、负责调配收货部员工的工作、严格要求收货员工，按收货、退货流程执行验收、退货工作、严把商品质量关，杜绝不合格商品进入卖场、负责保管所有的收退货资料及单据、监督收货员工对收货用具的保管、负责协调并维持与供应商及送货人的良好合作关系主要工作、合理安排员工上班，监督员工的着装，考勤，卫生清洁的检查、维护整个收货区的收货工作正常且快速的按流程动作、保障办公区、收货区的干净整洁、杜绝闲杂人员进出收货区、办公区、收货工作所有问题应及时得到解决、接受供应商、楼面、财务的查单、所有办公设备及用具的正常维护和安全操作、档案管理整齐有序、便于查档、检查周转库，指导仓库货物的合理摆放、核对收货报表、解决遗留问题、主持晨会，布置工作及重点品项的检查、指导货物的正确码放，条形码的正确粘贴、及时处理未录入的单据和滞留的各种单据、指导商品条码形的打印、负责安排组员的专业知识的培训及业绩考核、负责与其它部门的沟通、协调工作，传达公司有关政策辅助工作、协助做好顾客的服务工作、协助做好安全防火防盗工作、协助做好盘点工作第三章收货部组织结构及工作责任一组织结构收货部主任1人行政主管退货组主管收货组主管（1人）（1人）（1人）收货领班（2人）文员（2人）退货员（1人）收货员（7人）二工作责任、必须认真、仔细验收货物，不得马虎大意；、不得刁难供应商，保证其正常送货；、必须保持收货区内的卫生，叉车、栈板码放整齐；、保持电子称的干净，不得让人员称重；、必须保证验货区内商品码放整齐；、及时处理滞留的各种单据，保证供应商正常结款；、不得与供应商发生争吵和打架事件；、录入员不得让其它人员使用录入电脑，及时将单据录入电脑，不得使用电脑做与工作无关的事、不得接受供应商的贿赂，不得从供应商处购买任何商品；、协调好与各部门之间的关系，不得与公司同仁发生争吵或打架事件；、必须认真学习业务知识，熟悉工作流程；、必须保持整洁的仪容仪表，正确佩戴工牌，按要求着装。三工作职权、对于非公司人员进入收货办公区，有权阻止；、人员非正常使用叉车和栈板，有权阻止；、对错误使用电子称重，有权阻止；、有权阻止其它人员使用电脑；、有权阻止不合格商品进入卖场；、有权拒绝无订单收货；、有权拒绝其它人员的非正常要求；、对于辱骂和殴打公司同仁，违反国大商城收货部收货秩序的供应商有权拒绝收货。第四章收货区域常用器械解释一、叉车对放在卡板上的货物进行运输之工具。二、栈板储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输方便的工具。三、电子秤对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品（如生鲜）做准确称重的工具。四、电脑用于商品实收数量的录入，订单的核查，供应商及商品的核实。五、POS机检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否一致。六、条形码打印机打印店内码胶粘的机器。七、打印机打印验货清单。第五章收货流程一、文件流程供应商投单打印验货清单核单归档输入电脑单据复核检验数量品质复查数量品质外箱辨识1、供应商投单是指供应商持我方采购部所发订单（见下表）递交收货窗口。商品订购单合同编号单据编号订购类别经营方式订货日期收货地点供应商交货起始日期交货截止日期订货数量进价金额序号商品编码销售条码品牌品名规格型号单位件数件含量细数含税进价不含税价款税率税额价税合计毛利率零售价生产日期保质期备注1合计配送员录入日期审核审核日期收货员送货员买手2、核单当收货员接到订单后，对订单上所列各项仔细核对，核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货统计清单（见下表），分发卸货卡号，等待卸货。国大商城收货统计清单日期部门厂商编号供应商名称订单号单品数收货人验货人录入员备注12345678910第页填写说明1按年、月、日各两位填写2商品的中分类（如文化用品、冲调饮品）3厂家电脑系统中的编号4填写供应商名称5填写订单的上的号码6填写实际收货的数量7收货员工姓名8验货人员姓名9行政文员姓名10备注栏目注每页只限填写当日收货，并按顺序填写3、打印验货清单经核对无误后，在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单（见下表）一式四联，第一联财务部保存，第二联供应商对帐使用，第三联收货部保留，第四联营运部保留。商品验收入库单订购单号状态经营方式收货地点单据编号供应商买手收货日期收货数量进价金额毛利率零售价零售金额生产日期保质期备注序号商品编码销售条码品牌品名规格型号单位件数含量细数含税进价价款税率税额价税合计1合计录入日期审核员审核日期收货员送货员买手4、外箱辨识检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。5、检查数量品质抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。6、复查数量品质同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章（见下表）。将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后。商品验收入库单订购单号状态经营方式收货地点单据编号供应商买手收货日期收货数量进价金额毛利率零售价零售金额生产日期保质期备注序号商品编码销售条码品牌品名规格型号单位件数含量细数含税进价价款税率税额价税合计1合计录入日期审核员审核日期收货员送货员买手7、输入电脑完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员仔细核查验货清单上所列项目，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。8、单据复核1）、每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。2）、第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数量是否相同。9、归档收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一年。外箱数符合品质及内容待验国大商城收货章二、实物流程在投单处送货人应准备1由供应商交货供应商应在送货单与订单复印件上同时注明实际送货量。2由货运行交货货运行应持货运单、两联供应商送货单及本公司订单传真件投单。收货员应告知送货人在何处卸货、货物在卡板上如何码放、在何处等待点数。经收货主管同意后方可帮助货运行卸货。外箱辩识为防止供应商的非订单商品验收进场，验货人员需详细检查、仔细核对验货单上品项与实物品项1如有非订单商品时一律拒收货，退还供应商。2所有收货均为整批收货，未交品项将被自动取消，若需再订货则由采购部或楼面另下订单。3如有破箱、破件的商品，该收货员工可将破损货物直接还给供应商。第一次检验数量品质1数量A如每整箱是国大商城的销售单位，应照国大商城量贩销售单位点收。已贴国大商城标签商品，应检视标签位置是否符合公司要求。B如箱内包含数个国大商城销售单位的商品，收货员需开箱抽检内含国大商城单位商品是否符合要求，清点箱数，统计国大商城单位商品总数。C认真检查包装内含国大商城销售单位个数及包装是否牢固。D送货数量多或少于订货量高或低于10以上时,由收货部副主管通知楼面主管,楼面主管决定收货或不收货。如楼面主管当时同意收，由其签字,收货员在验货清单上填写正确收货数量,然后由收货员与供应商在验货清单上签字,并按实际送货量收货。如由货运行送货，实际送货量多于或少于订货量时,则由楼面主管同意并在验货清单上签字方可收货，收货部电脑录入员将按实际收货数量录入电脑，并由收货部开具收货差异通知单（见下表），多于订货量的商品由收货部通知供应商载回；少于订货量时，由收货部通知供应商已按实际送货量收货。商品退货单NO供应商编号日期供应商名称退货部门货号品名单位清点数量实退数量退货原因审批主管申请人收货部主管退货人员防损员注此单一式两联，第一联收货部，第二联营运部2品质A品名收货员检查商品品名是否清楚，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致，着重检查国大销售单位包装的描述。B条形码抽取一个国大销售单位商品在POS机上扫描条形码，核对POS机界面所显示的商品描述和商品品名是否一致，如POS机界面显示条码非法字样则需加贴店内码。C克重检查商品实际克重与POS机界面所显示商品克重描述是否一致。D保质期检查商品是否已过保质期或快到保质期。E中文标识检查进口商品上的中文标识,若无中文标识收货员应拒收。F防伪标记检查特殊商品的防伪标记，收货员应拒收假冒商品。如烟、酒等商品。G说明书检查家电等商品的使用说明书。H检验合格证检查商品是否带有质量检验合格证或卫生检验合格证。国大商城商品允许收货时间表保质期生产日期与送货日期时间1天当天3天及以内当天7天及以内2天10天及以内3天15天及以内5天30天（1个月）及以内10天90天（3个月）及以内1个月180天（6个月）及以内2个月360天（12个月）及以内4个月1年以上，2年以下8个月2年以上1年以内以上送货日期请送货厂商严格执行，超出商品允收期限的情况，收货部有权予以拒收处理。综上所述，收货员若发现有商品品名描述不清或不对、条形码无法解读、克重不符、保质期已过等商品均应拒收，以下各类商品如出现下列情况均应拒收食品类罐头食品凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等；腌制食品包装破损，有液汁流出；有腐臭味道；液汁浑浊或液汁太少；真空包装已漏气。调味品罐盖不密封；有杂物掺入；包装破损潮湿；有油渍。食用油漏油；包装生锈；油脂混浊不清；有沉淀物或泡沫。饮料类包装不完整，有漏气；有凝聚物或其它沉淀物；有杂物、凹凸罐。糖果饼干包装破损或不完整；内含物破碎、受潮；有发霉现象。冲调饮品包装不完整，有破损，凹凸罐；内含物因受潮成块状；真空包装漏气。米及面食内含物混有杂物；内含物受潮、结块；内含物生虫或经虫蛀；内含物发芽或发霉。百货类商品有破损、断裂、划伤；外表有油渍不净者；商品有瑕疵。第二次检验数量品质另一位收货员重复第一次的检验工作。送卖场经两次检验数量品质后，符合要求的商品由一检员、二检员、送货人三方在验货清单上签字，并贴上绿色“OK”签（如图），由收货员将货送至卖场相应位置。如有疑问，贴上桔红色“”签（如图），等待解决运出。拒收商品原因（1）无商品订单；（2）交货商品与订单品项、数量不符合；（3）商品订单重复送货；（4）商品交货日期与订单日期不符合；（5）商品无国际条码，且未贴店内码；（6）商品包装、规格、型号与订单不符合；（7）商品破损或品质不良；（8）商品保存期限不符合所规定之标准；（9）商品标示不符合国家有关规定；（10）商品交货总数量未达订单三分之一以上，超交部分退回；（11）标签规格、印刷、位置不符合规定或无法扫描。生鲜类非称重生鲜食品收货流程按照干、百货收货流程执行。称重生鲜品流程如下投单供应商携带一张空白或已填写生鲜商品品名（无数量）的永续订单即可进行生鲜商品收货。质量检验1冷冻食品A注意解冻商品是否有软化现象，若有则表示此商品温度过高，有变质的可能；B商品形状应完整，颜色正常，不能有破碎、变色情形发生。投单称重质量检验电脑录入送卖场填写永续订单2加工肉品A商品不应发黑无光泽；B商品过白的则表示可能有漂白剂存在。3冷藏食品A奶制品不应颜色混浊、有沉淀物、结块；B豆制品不应发霉，有酸臭味及粘液。称重1如有容器、栈板或筐等包装，在称重时要将其重量扣除；2将过磅后的重量填入永续订单内；3有重量差异时，应以现场过磅重量为准，经收货员、供应商、生鲜部人员三方签字后方可收货；4如永续订单没有填写重量，应由供应商、收货员、生鲜部人员共同对商品进行称重。永续订单填写因生鲜商品价格变化幅度大，需生鲜部人员每日与供应商当场面议价格，确定重量后再填写永续订单上的价格、重量。电脑录入电脑界面上录入收货号后即可录入商品货号，并在实收数量中录入实收数量，同时产生订货数量，订货数量等于实收数量，然后录入商品单价、进货单价，一般情况下此类商品变价频繁，故在确定商品进货数量后，必须重新做商品价格录入，存盘后即产生订单号，在永续定单上填写订货号及收货号。送卖场验收后的生鲜食品需迅速送卖场，否则会影响生鲜食品的品质。第六章收货差异、错误处理方法收货数量差异参照第三章中实物流程部分第一次检验数量、品质，数量。收货数量错误收货员在收货时，常出现实收数量填写错误或由于某种原因在收货确认后才发现商品短缺，从而使实收数量发生错误。若在两天内发现这种情况，收货部可直接填写收货数量更正单（见下表）并在商品收货系统中进行收货数量差异更正；若超过两天则需填写电脑输入数量更正单（见下表），并交店经理签字同意后，方可在ALC中进行电脑系统库存更正。国大商城收货数量更正单供应商名称供应商编码收货编号货号数量差异品名备注第联XX联注正数时请加“”，负数时请加“”日期填表者收货主管经理输入者注此表一联收货部，一联ALC国大商城电脑输入数更正单日期数量（电脑）订单号码验收单号商品名称原录入实际差异第联填单人主管店长（核准人）备注1、本单据仅限收货超过2天内无法直接更正。且由财务处或厂商查询后所作数量增加之更正。2、为便于厂商请款，请填妥些单据后快递至财务处，同时附上“部门联络函”以便审核。该表格一式两联，一联收货部，一联电脑部第七章库存要求库存要求1任何商品在收货区内不得停留24小时2大箱包装应标示商品进货日期3商品应按卖场商品分类储存4为防止商品受潮及方便运输,商品需码放在栈板上5为充分利用周转库空间，库内应架设钢架、木架；6库存商品码放时不可与墙壁接触，需留有空隙7体积大而又较重商品应码放于底层，轻而小的商品应放在上面，以防商品被压碎；8为方便补货，轻而小的商品应码放在体积大、重量重的商品前面；9清洁日化用品与食品不应码放在一起，以防食品受污染；10商品应按收货先进先出这一规则出库；11为防止商品变质，周转库应保持干燥、通风；12周转库内需备有防火设备；13禁止闲杂人员出入周转库，以维护商品安全；14保持周转库每日清洁卫生；15需退货、换货及报废商品应集中于固定区域内，并定期处理。第八章条形码为保证卖场内所有商品条形码的可读性、节省顾客时间、加快收银速度，收货部应严把条形码关。1当一批与订单描述相符的商品送到收货部时，在检验过程中除其保质期、产品合格证、中文标识等不可忽视外，最重要的是对国际条形码的检验，如商品没有国际条形码，需申请打印店内条形码。2不同商品的国际条形码所在位置也不同。3检验此批商品条形码是否可读，需抽取一个销售单位的商品，用收货部POS机扫描，如果界面所显示商品描述与商品包装描述完全相符，该商品条形码通过检验。4当界面所显示条形码为非法字样或与此不同的描述，应填写标签打印申请单（见下表），经收货主管签字后，条形码打印机将打印出店内条形码。国大商城标签打印申请表部门年月日序号标签条码品名数量备注12345678910申请人批准人操作人注供应商也可使用此表5贴条形码时，店内条形码应覆盖非法的国际条形码。如因店内条码太小，无法盖过国际条码，则相错而贴。6无国际条形码的商品需贴店内码。7剩余的店内码，应收回交收货主管并统一销毁条形码打印管理规定凡于本店收货部行政组打印条形码的单位或部门均应遵守以下管理规定1申请人应填写“标签申请打印表”并经收货主管级人员签字；2“标签打印申请表”应填写工整、清楚；3打印完毕后，申请人应在收货部行政组的登记本上签字，并取走全部打印的条形码；4收货部行政组不得随便打印、随处乱丢条形码；5每日工作结束后应将多余的条形码处理干净，不得有弃置无人认领的条形码。6电脑录入员应将“标签打印申请表”按日期归档，保存期限为七天。店内条形码的粘贴（1）贴条形码时，店内条形码应覆盖非法的国际条形码，如因店内条形码太小无法覆盖国际条形码时，则店内条形码与非法的国际条形码成90相错而贴。（2）无国际条形码的商品需贴店内码时，请遵循下列原则盒型容器将商品直立摆放，条形码贴于商品正面商标下方。圆筒型容器将商品直立摆放，条形码贴于商品正面商标的反面。袋袋容器将商品直立摆放，条形码贴于商品正面商标的左下侧。生鲜类商品条形码贴于商品打扎处正下方。第九章退货流程退货是指本公司各分店的商品因品质、包装、数量、滞销及其它特殊原因而退回给供应商的工作。商品退货单NO供应商编号日期供应商名称退货部门货号品名单位清点数量实退数量退货原因审批主管申请人收货部主管退货人员防损员注此单一式两联，第一联收货部，第二联营运部退货原则1单件商品不满一个销售单位的不可退货；2同一供应商的不同商品每个单品价在5元以下，同时总价值不足100元的不可退货；3因管理不善或操作不当而造成的残损商品不可退货；4顾客所退回因包装破损、配件不全的商品不可退货；5大宗退货应有采购经理书面通知；6不可以订单形式冲减退货数量；7空退空收需有店经理签字；退货作业流程供应商凭退货单传真件、身份证前来取回被退商品退货员、收货主管、防损、供应商核查退货商品，出收货区域通知供应商取回退货录入员将退货信息输入电脑，冲减库存楼面人员填退货单，并根据退货权限由楼面主管级以上人员签字收货部退货员核查退货商品将退货码放在退货区域内每日核对报表中退货数量文件归档结束退货作业说明1楼面人员应认真填写退货单；2货物与退货单应同行；3退货的相关人员A制单人、主管、经理、店经理B退货员、收货主管、防损、供应商；4退货商品归位、退货资料归档应有明显标识；5供应商接收退货时,需登记身份证号或车牌号6商品退货如需邮寄办理应及时通知退货员7注意改包装商品退货时的单位变动8生鲜退货可由生鲜收货员执行9每天需分类填写退货汇总表；10退货出现负库存时，由电脑录入员做负库存记录，并报ALC处理。退货注意事项1楼面人员填写退货单，经主管、经理或店经理签字后送至收货处；2退货员检查确认签字，并于当天交电脑文员输入电脑并签字；3传真通知供应商取回退货商品，退货员把货物码放在退货区域内；4供应商凭有效证明经收货主管、保安签字后，前来退货；5退货资料由收货主管分类存档；6采购部应事先提供给收货部、楼面经理不能接受退货的供应商名单；7采购部应以书面形式每半月提供一次不再与其发生业务关系的供应商名单。退货发生差异更正程序否退货发生差异退货员填写退货数量更正单及库存更正表，若为两天后差异更正需填写电脑输入数量更正单。经理核准退货处否ALC交店经理签字并更正退货资料由收货部、供应商、财务处各执一份结束第十章换货流程换货是指以店内销售商品与供应商提供相同货号的商品交换换货流程1申请食品或百货楼面主管认为其销售商品有与供应商换货必要时，需提出申请，并经楼面经理核准后方可与供应商进行换货。2执行经楼面主管核对需换商品后，将该商品与换货申请单见下表送至收货部，经收货部核对无误后，与供应商在进货时进行换货作业。商品换货单NO供应商编号日期供应商名称换货部门货号品名单位清点数量实换数量换货原因审批主管申请人换货人员防损员注此单一式两联，第一联收货部，第二联供应商。换货流程图楼面人员或供应商申请换货楼面主管或经理核实整理所换商品填写换货单通知供应商凭传真件或核签好的申请单到收货部门通知相应部门推出所换货物经收货主管或经理核签，同时交换供应商签字运走归档结束第十一章赠品收货注意事项卖场的每一次促销活动都会有一批赠品需进行收货，供应商对消费者的赠品有两种情况1卖A送AA与A产品在重量、规格、质量等方面完全一致，收货部按整批商品（包括赠送的）实点数做实际录入工作，参照收货流程2卖A送B如果B为店内非贩卖商品，收货员在清点赠品后，给供应商开具收据，将赠品转给客服部赠品发放处，并注明属A商品之赠送品，此赠品不做电脑收货。第十二章收货部安全防范措施一防火1不准在收货部区域内吸烟2人离岗位时关灯，下班时关电源3易燃商品应按规定搬走和存放4发现火灾隐患及时处理并向上级领导报告二防盗1收货部的出入口需设保安人员，尤其是收货入口处。送货员或其它部门的人员进入收货区必须佩戴胸牌，否则不许进入收货区。进出所携带物品一律经保安检查2收货部内应装设电眼装置，加强对收货监控管理3加强员工的法制教育及员工岗位责任制的知识教育，提高防范意识，互相监督，遵守公司的有关规定，杜绝一切不利于公司的盗窃行为4商品的进出都必须有清单同行5退货给供应商的商品应有主管或经理批准，与退货单同行方可出入6员工不能携带私人物品进入收货部，如挂包、手袋等，所有私人物品均应按公司规定存放到指定地方7员工不能在收货区域内接受供应商赠送的任何物品8不许在收货区域吃东西三防工伤1工作时应注意安全，不可追逐、戏嬉，注意叉车在运货中的动向2使用叉车的员工应严格执行公司的有关规定，注意避让、示意员工或顾客，以免造成不必要的事故3注重商品的摆放，要求整齐，不能超高、超宽，随意乱放，杜绝野蛮操作，物品应按指定位置码放附物品的携入和携出有些物品不需要有订单的形式进入卖场（如厂商的展台等），以填写“物品携入携出单”的形式收进。此类物品需携出时同样填写物品“物品携入携出单”。“物品携入携出单”由需携入或携出物品的部门相相关部门申请后填写，签核后随物品出收货区，由验货区人员和保安共同清点单据和物品，签字后方可携入或携出。物品携入/携出流程由楼面申请，填写携入/携出单相关人员签核物品随单据到验货区收货员同防损员共同清点物品单据留存归档物品携入/携出卖场厂商携入（出）物品明细表（驻场、展售）厂名年月日至年月日携带物品明细表品名数量携入日期携出日期保安备注备注请详细填写携入物品，携出时依此单据为凭，未填写之物品一律不准携出。部门经理收货员携入厂商第联XX该表格一式三联，第一联收货部，第二联楼面，第三联供应商。第三联供应商第十三章收货部卫生要求商品卫生