某发电公司月度综合业绩考核办法

某发电公司月度综合业绩考核办法发电公司月度综合业绩考核办法1目的14FF66FF1为全面完成公司综合业绩责任目标，建立经营业绩与收入联动的机制，更好的调动员工的积极性和创造性，特制定订本月度综合业绩考核办法。2适用范围2FF66FF1适用于辽宁发电有限责任公司月工作计划执行情况。2FF66FF2适用于辽宁发电有限责任公司各部门和单位。3考核内容3FF66FF1月激励薪酬3FF66FF1FF66FF1月激励薪酬发电量薪酬3FF66FF1FF66FF2各单位激励薪酬提取总额各单位月发电量提取奖金每日实际发电量发电量奖金基数人均奖金系数本单位当月开资人数3FF66FF1FF66FF3发电量奖金基数按照分公司文件规定，测算出全公司发电量奖金基数为280元/亿千瓦时人。3FF66FF1FF66FF5各单位奖金系数按照原综合奖系数执行。3FF66FF1FF66FF6发电量激励薪酬的兑现与基数3FF66FF1FF66FF6FF66FF1发电量激励薪酬实行日考核月兑现。3FF66FF1FF66FF6FF66FF2根据每日完成发电量计划情况提取每日发电量奖。3FF66FF1FF66FF6FF66FF3日发电量完成计划值对应发电量奖金基数完成计划值（）60以下6061656670717576808185基数奖金系数0FF66FF150FF66FF20FF66FF250FF66FF30FF66FF350FF66FF40FF66FF5完成计划值（）869091959699100101105106110110以上基数奖金系数0FF66FF60FF66FF750FF66FF951FF66FF01FF66FF21FF66FF31FF66FF53FF66FF2安全生产奖励3FF66FF2FF66FF1安全生产奖励是以安全生产连续完成100天为考核目标，实现百日安全目标，月激励薪酬基础增加100元（建议改为200元），与当月奖励薪酬同时兑现。3FF66FF3管理奖励3FF66FF3FF66FF1管理奖励主要内容有3FF66FF3FF66FF1FF66FF1提出管理整改建议或技术方案，取得实际效果的嘉奖；3FF66FF3FF66FF1FF66FF2发现重大事故隐患或设备缺陷的嘉奖；3FF66FF3FF66FF1FF66FF3挽回或避免经济损失的嘉奖；3FF66FF3FF66FF1FF66FF4通过加强管理，节约资金、降低成本的嘉奖；3FF66FF3FF66FF1FF66FF5通过加强管理，提高工作效率的嘉奖；3FF66FF3FF66FF1FF66FF6通过对外业务谈判，取得经济效益的嘉奖；3FF66FF3FF66FF1FF66FF7在对外业务往来过程中，维护企业形象或经济利益的嘉奖；3FF66FF3FF66FF1FF66FF8其他情况如招投标工作组织得当取得成效、荣获上级部门表彰等嘉奖。3FF66FF3FF66FF2生产特殊贡献奖50万元，责任部门为生技部、安监部。每月由生技部、安监部对各生产单位业余时间安排的临时工作、重大设备缺陷的发现、事故处理、生产专项活动等提出考核意见，由生产副总经理审批。3FF66FF3FF66FF3行政奖励20万元，用于公司年度主线活动、经营管理活动等特殊贡献的嘉奖，责任部门为计划与市场营销部，经营副总经理审批。3FF66FF3FF66FF4党群奖励10万元,用于公司各单位党群先进及获得上级行政、党群先进荣誉嘉奖，责任部门为党委工作部，党委副书记审批。3FF66FF4综合业绩考核3FF66FF4FF66FF1月综合业绩考核标准见附件（1）辽宁发电公司月度综合业绩考核细则；（2）辽宁发电公司月度经济小指标考核细则3FF66FF4FF66FF2当月指标未完成时，考核对象填“月考核反馈表”（见附件3月考核反馈表），次月5日前，报相应考核部门说明原因，未填报的，每项扣100元。4管理与职责4FF66FF1计划与市场营销部为综合业绩考核归口管理部门。4FF66FF1FF66FF1负责月度计划书的编制及完成情况的考核、监督和汇总。4FF66FF1FF66FF2负责分解年度发电量、耗油量、供电煤耗、综合厂用电率以及混配霍煤计划，按月下达计划，并对完成情况进行考核。同时，收集反馈信息，对管理过程进行跟踪，实行动态管理。4FF66FF1FF66FF3负责不定期对考核负责部门进行抽检。4FF66FF1FF66FF4每月第一周，负责组织各部门召开月计划考评会，通报各部门上月工作考核情况。4FF66FF2人事劳动部为综合业绩考核的执行部门。4FF66FF2FF66FF1负责对综合业绩考核办法的执行进行监督。4FF66FF2FF66FF2负责确定月度基础薪酬、月度激励薪酬基数以及人劳管理工作计划的编制。4FF66FF2FF66FF3有权对各单位的考核结果提出意见，报请综合业绩考核领导小组，对考核结果进行调整。4FF66FF3安全监督部为安全管理考核负责部门，负责安全管理方面工作计划的编制。对月度安全管理业绩进行考核。4FF66FF4生技部为生产管理考核负责部门，负责生产系统管理工作计划的编制。对月度相关生产管理业绩进行考核以及小指标的考核。4FF66FF5财务部负责月度固定费用计划、利润计划以及财务管理工作计划的编制。4FF66FF6党委工作部为党委管理考核负责部门，负责党群管理工作计划的编制。对月度党委管理业绩进行考核。4FF66FF7工会为工会管理考核负责部门，负责工会管理工作计划的编制。对月度工会管理业绩进行考核。4FF66FF8燃料管理中心负责月度入炉标煤单价、入厂标煤单价、入厂热值、热值差以及燃料管理工作计划的编制。4FF66FF9每月第一周星期一1000，总经部负责组织召开月计划会，下发公司月度工作计划书。5月综合业绩考核5FF66FF1安监部、生技部、计营部、党工部、工会、物管中心按月度综合业绩考核细则及专业分工，对每月相关综合业绩进行考核。5FF66FF2每月3日前，考核负责部门将考核结果送交计划与市场营销部。5FF66FF3每月10日前，计划与市场营销部负责组织月度考评会，通报月度指标考核情况，送交人事劳动部执行。6附则6FF66FF1本办法由计划与市场营销部负责解释；6FF66FF2本办法自2009年2月1日执行；6FF66FF3自本办法发布起，辽宁发电有限责任公司提升“市场营销能力、成本控制能力”，确保完成全年经营目标实施方案（试行）以及辽宁发电有限责任公司月度综合业绩考核办法停止执行。附件1辽宁发电有限责任公司月度综合业绩考核细则考核类别指标内容完成标准奖惩标准考核对象负责部门安全管理指标一类障碍0次根据辽宁发电公司安全生产工作奖惩实施细则相关规定，对责任单位和个人进行处罚。各单位安全监督部二类障碍0次违章作业0次习惯性违章0次人身险情0次设备险情0次一般设备事故0次轻伤事故0次日常工作安全生产责任制各级人员必须认真履行安全生产职责。没有履行职责，未造成后果的，根据情节扣罚奖金50100元；造成后果的，根据辽宁发电公司安全生产工作奖惩实施细则相关规定执行。安全生产目标管理各单位要有明确的年度安全生产目标。没有制定年度安全生产目标，扣100元。单位与班组签定安全生产责任状达100。未签定保证书，扣100元。安全管理日常工作例行工作按时参加厂部召开的安全分析会议、安全网会议以及集团公司召开的电视电话会等会议。迟到或未按要求参加，根据辽宁发电公司会议管理制度考核。各单位安全监督部认真组织开展“春、秋检”工作，要有组织机构，有计划、有重点、有整改、有实施、有记录、有总结。无计划、总结、记录等，每项扣50元；生产单位每月由安全第一责任人主持，认真召开一次安全分析会。未按时召开，扣100元。按规定及时认真的向安监部上报有关计划与总结等材料。未按时上报，每次扣50元。认真及时的传达、贯彻上级以及公司的文件、简报、通报等。未能按时传达，每次扣100元。安全教育培训各单位要有年、月度的安全教育培训计划，并按计划内容进行有针对性的开展现场考问、技术问答、事故预想、反事故演习、安规考试等培训活动。无培训计划扣50元；未按计划开展活动，根据活动内容的重要程度扣20200元。安全管理日常工作安全生产规章制度现场规程制度完备、准确，符合安全生产需要。规程制度不符合规定要求的，每项扣20元，制度不健全，每项扣100元。各单位安全监督部严格执行“两票三制”，其合格率达100。两票不合格的，每份扣20元；未按规定执行三制的，每次扣2050元。危险点预控认真组织职工开展本单位、班组危险点排查和预控工作，危险点具体、明确，有预防措施。危险点排查落项、无危险点预控措施，每项扣20元。重大作业（操作），防范措施到项，各级安全责任人员监督检查到位，有考核记录。无危险点预控措施，每项扣50元；人员未到位的，扣50元；无考核记录扣20元。一般作业（操作），安全措施全面，监督人必须到场。安全措施执行不到位，每项扣20元；每项作业（操作）无监督人到位扣50元；无监督记录每项10元。安全生产奖惩管理各单位要有安全生产奖惩制度，并按制度实施，且有完整的记录。无制度，扣100元；无实施记录，扣50元。资料管理各种资料齐全、准确、规范、清楚。资料不齐全，记录不准确每项扣20元；资料不规范每项扣10元。电动、起重工器具管理有严格的管理使用制度，且有检测记录，账物相符，有合格标记等。没有管理制度，扣50元；没有检测记录，扣20元；帐物不符，每台次扣10元；使用不合格或无检测标记，每台次扣20元。生产管理指标发电量考核（1、值奖励金额，根据分流定员人数后测算，由人劳部每月核定人数为准）2、考核值见2009年发电计划分解表）发电量按照按日考核完成日考核计划值，人均奖励50元，每超发10万度电人均加奖6FF66FF6元。（每个值按照40人计算）发电部管理人员（10人）及其他人员，完成每天发电量目标考核。完成日考核计划值，管理人员人均奖励值30元；其他人员，人均15元。发电量按照按日考核完成考核值，人均奖励值35元，每超发10万度电人均加奖3FF66FF7元。奖励范围当日三个值。燃运部管理人员10人，完成每天发电量目标考核。奖励325元。发电量按照日考核完成考核值，人均奖励值25元，每超发10万度电人均加奖3FF66FF2元。奖励范围当日三个值。水灰部计营部管理人员7人，完成每天发电量目标考核。奖励154元。发电量按照日考核完成日考核值，人均奖励值15元。燃管中心日负荷率完成82。日奖励200元，每增加1加奖20元。驻沈办事处生产管理指标混配霍煤1、当月没有完成混配计划，由生技部写明原因报送计营部。2、混配考核值负责混配组织协调。根据电网用电需求，及时制定混配日计划，每日16时前，将日混配计划送交发电部和燃运部。完成月考核目标，奖励5000元。月混配霍煤值低于考核值15,扣综合奖2000元。生技部计营部负责煤场混配。完成月混配计划考核值15，奖励15000元；增加1，增加奖励3000元；低于考核值15,降低1，扣3000元。燃运部负责混烧霍煤。完成月混配计划考核值15，奖励10000元；增加1，增加奖励3000元；低于考核值15,降低1，扣3000元。发电部负责保证采购结构，当月煤场库存结构保持霍煤2030，中热值煤30，高热值煤40，奖励燃管中心5000元；当月出现因煤场霍煤存煤不足，致使全月霍煤混配没有完成30目标，每影响降低1，扣罚1000元。当月出现霍煤存煤超过45以上，每升高1，扣罚1000元。燃管中心耗油量（吨）完成计划指标奖励8000元，降低110吨，嘉奖400元/吨，降低10吨20吨嘉奖800元/吨，20吨以上1600元/吨；每增1吨扣400元。发电部计营部完成计划指标奖励4000元，降低110吨，嘉奖300元/吨，降低10吨20吨嘉奖500元/吨，20吨以上1000元/吨；每增1吨扣400元；燃运部完成计划指标奖励1000元，降低110吨，嘉奖100元/吨，降低10吨20吨嘉奖300元/吨，20吨以上600元/吨；每增1吨扣150元。燃管中心生产管理指标综合厂用电率（）完成计划指标奖励5000元，每降低0FF66FF1，嘉奖1000元，增加0FF66FF1,扣1000元。发电部计营部奖励2000元，每降低0FF66FF1，嘉奖400元，增加0FF66FF1,扣400元。燃运部奖励1000元，每降低0FF66FF1，嘉奖200元，增加0FF66FF1,扣200元。水灰部供电煤耗（G/KWH）完成计划指标完成奖励2000元；出现煤场亏吨，每5000吨，扣罚1000元。生技部奖励3000元；每增加1克，扣1000元。发电部奖励2000元；每增加1克，扣500元。燃运部气轮机、锅炉热效率机组经C级以上检修后，热效率要较检修前有所提高。每提高1，奖励500元，每降低1，扣500元。生技部缺陷管理完成缺陷处理率（确认可处理）100因发电公司管理原因未完成，每降低1扣责任部门500元。生技部发电部燃运部水灰部生技部、安监部消缺时间必须在可控范围内因发电公司管理原因超时处理的，每超过1天扣专业人员5001000元，扣主管领导5001000元。生技部发电部燃运部水灰部生产管理日常工作缺陷管理各级人员必须认真履行管理职责。缺陷联系后，专业人员在规定时间未到场，每次扣100元，处理后重复出现，每次扣200元。生技部发电部燃运部水灰部生技部、安监部重大缺陷和隐患在运行中不能处理，必须说明原因。不能说明原因的，每次扣专业人员500元；没有制定或督促制定防范措施和预案的，扣专业有关人员500元，主管领导500元。缺陷统计每半月统计一次，必须准确。每遗漏一项，扣50元，重复一项，扣100元。技术监督完成汽、水、油、氢品质考核要求（98）。每发生1项未达标，扣发电部500元、生技部500元；环保未达标，扣生产部1000元。生技部发电部化学在线仪表仪表投入率完成100。因发电公司管理原因每降低1，扣5001000元。发电部生技部继电保护和自动装置投入率和正确动作率达100。因发公司管理原因未完成，每降低1，扣1000元。生技部热工保护投入率和自动完好率达100，自动投入率达95。因发公司管理原因未完成，每项每降低1，扣1000元。技术监督电气绝缘监督合格率100，电测仪表监督合格率100。因发公司管理原因未完成，每月扣5001000元。生技部金属监督完成定期检验标准。检验期内设备出现异常，按影响后果扣10005000元。生产管理日常工作维护管理备品备件储备要满足生产需要。每发现一项，扣5002000元；因其造成机组降出力运行，每次扣10005000元；引起停机的，扣500010000元。物管中心生技部生技部、安监部设备维护记录应定期填写和整理，并内部定期检查。公司组织抽查，发现记录不全，每次扣5001000元。生技部每月对设备维护管理进行小结，定期提出整改时间、方案。没有完成的，每次扣200500元，并要及时完善，否则加倍处理。各级管理人员按照岗位职责，定期展开设备巡视。各级管理人员每发现较大、重大设备缺陷，按可能造成的后果，奖励100010000元，并对未发现缺陷下一级或基层单位进行考核。设备管理每月对设备运行情况进行汇总，主要设备完好率应达100。主要设备未完成，扣5001000元；一般设备完好率90以上，每降低1，扣500元。设备管理保持设备健康状况因发电公司管理原因造成设备长期带隐患、缺陷运行或无法运行时，主要设备每次扣10002000元，一般设备扣2001000元。建立设备技术档案，技术资料归档保存。设备技术档案记录不全，没有及时将技术资料归档保存，或技术资料因保存不善丢失及损坏的，每次按重要程度扣100500元。运行统计与分析每月3日前，完成公司内部数据汇总，数据齐全、准确。出现差错，一次扣100元，每延迟一天扣200元。生技部计营部生产管理日常工作检修管理每月5日前，完成上级报表填写和传送。每延迟一天，扣100元。生技部安监部、生技部每月至少组织一次经济分析活动。未组织，扣5001000元。完善“文件包”制因文件包内容不完善或错误，出现质量问题或造成设备损坏影响出力的，按造成后果，每出现一次扣5005000元。严把检修工艺质量关发现检修人员违反检修工艺要求而没有要求整改，每次扣500元。做好检修安全监督工作检修作业出现违章而没有制止，未造成后果的，每次扣500元；造成后果的，按相关规定处理。安监部生技部检修结束后，要认真组织验收工作。没有认真组织验收，未出现异常的，扣1000元；造成后果，按损失情况扣200010000元。生技部每月对检修作业情况进行评估并记录。未评估，扣5001000元。经营管理日常工作计划管理每月28日之前，完成下月计划，并报送计营部；30日之前，将本月总结报送到计营部、总经部。迟报一次，扣100500元。各部门计营部每季度第一个月10日前，完成季度经济活动分析并报送计营部。迟报一次，扣300500元。生技部燃管中心财务部经营管理日常工作计划管理按照综合统计管理时间报送各类统计报表。迟报一次，扣100200元。生技部人劳部财务部计营部废旧物资管理废旧物资处置，要严格执行辽宁发电有限责任公司废旧物资管理规定，属固定资产类的，其税后所得作为收入全部上缴公司财务部。属耗材类的物资，其税后所得，对参与废旧物资处置的有关部门，按如下比例给与奖励回收材料物资10万元以下，按照废品价值奖励回收单位30、物管中心5、计营部5（适用招标项目）；回收材料物资1020万元以下，按照废品价值奖励回收单位20、物管中心3、计营部3（适用招标项目）；20万元以上，按照废品价值奖励回收单位15、物管中心2、计营部2（适用招标项目）。回收单位物管中心计营部物管中心、计营部党群管理日常管理党委管理坚持中层干部理论学习制度。中层干部每月集中学习一次，全年不少于12次。要有计划、有总结、有记录。半年考核，缺少一次扣100元。各党支部党工部坚持“三会一课”制度。每季度召开一次支部党员大会；每月召开一次支委会；每月召开一次党小组会；每季度为支部党员上一次党课。会议和党课要有记录，保证出勤率。半年考核，缺少一次扣100元党群管理日常管理党委管理坚持民主生活会制度。每年召开一次支部班子成员民主生活会，要有发言提纲，有会议记录。未完成的，扣100元。各党支部党工部做好入党积极分子培养、党员发展工作。入党积极分子的培养、教育要有培养联系人和积极分子档案，积极分子每季度向党组织汇报思想；按发展党员程序，做好发展对象的政治审查、公示、票决等工作；每季度对预备党员考察一次，在预备期满两个月内及时研究、报批预备党员转正，并做好公示、票决等工作。年终考核，缺少一个环节，扣10元。建立并完善党员责任区、党员先锋岗，明确工作职责和责任人，将确定后党员责任区、党员先锋岗