江苏新通达电器有限公司erp系统总体业务流程

江苏新通达电器有限公司ERP系统总体业务流程设计人设计日期2008年06月12日最近修改日期2008年06月13日文档控制号ZJKD08060版本V10审批人COPYNUMBER_江苏新通达电器有限公司镇江金蝶管理软件有限公司目录1、生产系统41生产业务系统总图411生产任务管理13111生产任务管理13112委外加工任务管理16113生产模拟发料18114生产任务改制20115投料变更管理211152投料变更管理二232、采购系统2521采购系统业务总图25211采购总体流程26212MRP采购申请29213零星采购订单3022采购订单32221采购一单一订指针对一张采购申请单生成一张采购订单32222采购一单多订（指一张采购申请单分多次采购）33223采购订单关闭（采购订单由于计划变更，暂停执行）3523采购报检36231一单一收（一张采购订单进行一次收料报检）36232一单多收（指一张采购订单分多次收料报检）3724采购退料39241已入库退料（指订单物料已入库，因质量退料）39242待检区退料413、销售管理系统4231销售业务系统总图4231销售订单43311销售订单43312销售订单追加4532销售发货业务流程46321销售发货（一单一次发货）46322销售发货（一单多次发货）474、仓存系统4841仓存业务系统总图4842入库49421采购入库49422自制半产品入库51423产品入库52424委外加工入库53425其它入库554251其他入库（回料）554252其他入库（试模）564253其他入库（拆零入库）5743出库58431销售出库58432生产领料59433调拨领料604311注塑领料604312委外领料61435其他出库634351其它出库（低值易耗）634352其它出库（试制）644353其它出库（试模）6544退料66441生产退料66443采购退货6845其他69451仓库调拨69452仓库盘点70453库存物料报废71454生产产品报废721、生产系统1生产业务系统总图业务流程图编号1业务名称生产业务系统总图功能域仓存管理编制日期200806审核日期生产系统流程总图计划管理生产任务管理产品预测管理主生产计划物料需求需求计划追加委外加工生产任务管理缺料查询生产改制流程投料更改流程委外加工管理11生产任务管理111生产任务管理业务流程图编号111业务名称生产任务管理功能域生产管理编制日期200806审核日期生产任务确认生产任务下达MRP运算生产计划订单确认生产任务管理生产任务汇报产品检验申请产品入库单产品检验单生管车间核算员检验员算员保管员销售订单销售预测业务编号121业务名称生产任务管理编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号121112121213121412151216单据操作说明计划员根据销售订单或销售预测,进行MRP运算,生成计划订单,并审核之,然后点击“投放”,对自制类物料生成生产任务单计划员在“生产管理生产任务管理生产任务查询”中查询到生产任务单，并执行确认操作计划员在“生产管理生产任务管理生产任务查询”点击右键或编辑菜单“下达”功能，下达生产计划；车间核算员在“生产管理生产任务管理生产任务汇报生产任务汇报录入”中选择生产任务，录入班级或操作工以及班产记录，并且执行审核操作；车间核算员在“生产管理生产任务管理生产任务汇报生产任务汇报查询”中选择生产任务汇报，选择“下推菜单生成产品检验申请单”，并执行审核操作，通过检验员检验；检验员在“供应链管理质量管理产品检验产品检验单录入”中，关联产品检验申请单，生成产品检验单，并执行审核操作；生管科生管科生产科车间车间质保部计划员计划员计划员核算员核算员检验员保管员在“供应链管理仓库管理验收入库产品入库单录入”中，关联质保部产品检验单，根据实际入库数量，生成产品入库单，并执行审核操作；仓库保管员112委外加工任务管理业务流程图编号112业务名称委外加工任务管理功能域生产管理编制日期200806审核日期委外任务确认委外任务下达MRP运算外协计划订单审核和投放生管外检保管员核算组销售订单销售预测业务编号112业务名称委外加工管理编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号122112221223122412251226单据操作说明计划员根据销售订单或销售预测,进行MRP运算,生成计划订单,并审核之,然后点击“投放”,对委外加工类物料生成委外加工生产任务单计划员在“生产管理委外加工管理委外加工生产任务查询”中查询委外加工任务单，并执行确认操作；计划员在“生产管理委外加工管理委外加工生产任务查询”点击右键或编辑菜单“下达”功能，下达委外加工生产计划；外检根据外协单位计划单在“供应链管理质量管理委外加工检验委外加工检验申请单录入”中选择委外加工任务单，生成委外加工检验申请单，并执行审核操作；外检在“供应链管理质量管理委外加工检验委外加工检验单”中，关联委外加工产品检验申请单，生成委外加工产品检验单，并执行审核操作；保管员在“供应链管理仓库管理验收入库生管科生管科生管科质保部质保部仓库计划员计划员计划员外检外检保管员委外加工管理委外加工检验申请单委外出库单委外加工检验单委外入库单1227委外加工录入”中，关联质保部委外加工产品检验单，根据实际入库数量，生成委外产品入库单，并执行审核操作；财务核组在“供应链管理仓库管理验收入库委外加工录查询”中，重筛选委外加工产品入库单，点击“右键”或“编辑”菜单“倒冲领料”生成委外加工出库单，选择“外协单位仓库”保存单据，并执行审核操作；仓库保管员113生产模拟发料业务流程图编号113业务名称生产模拟发料（缺料查询）功能域生产管理编制日期200806审核日期对结果进行跟催或调整工单模拟发料模拟发料（缺料查询）模拟发料业务编号113业务名称模拟发料编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号单据操作说明计划员在“生产管理生产任务管理模拟发料模拟发料”确认的生产任务；第一种策略考虑预计入库与己分配量，生成缺料建议；根据缺料建议跟催采购与生产执行；（可用于对排程结果检查）第二种策略仅考虑库存，生成缺料查询；根据缺料建议调整工单；可用于发放每天工单；生管科计划员114生产任务改制业务流程图编号114业务名称生产任务改制管理功能域生产管理编制日期200806审核日期操作步骤及流程说明1、对应原计划单号由生管录入新的计划单号生产管理生产任务管理生产任务录入；原计划号比如S001，改制单号S001改（参见生产任务管理流程）2、改制退下的零件对应原计划单号生成红字领料单；（参见红字领料流程）3、对应改制计划单号领出缺件零件；（参见生产领料流程）4、产品完工入库，（参见产品完工入库流程）115投料变更管理业务流程图编号115业务名称投料变更管理（一）功能域生产管理编制日期200806审核日期投料变更启动投料变更管理投料变更录入生管投料变更管理业务编号115业务名称投料变更管理编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号单据操作说明计划员在“生产管理生产投料变更生产投料变更录入”中关联需变更计划单号投料单，录入变更数量，并执行审核操作，同时启用变更。生管科计划员1152投料变更管理二业务流程图编号1152业务名称投料变更管理（二）功能域生产管理编制日期200806审核日期生产投料维护投料变更管理生产任务单查询生管投料变更管理业务编号1152业务名称投料变更管理编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号单据操作说明计划员在“生产管理生产任务管理生产任务查询”中筛选出需变更的计划单计划员选中计划单号点击右键“生产投料单维护”或“编辑”菜单“生产投料单维护”，反审核投料单，然后对投料数量或项目进行变更，并且执行审核操作；生管科生管科计划员计划员2、采购系统21采购系统业务总图业务流程图编号21业务名称采购业务系统总图功能域采购管理编制日期200806审核日期采购系统业务业务系统总图采购订单采购报检采购退料一单一收一单多收已入库退料待检区退料订单关闭一单多订一单一订采购申请MRP采购申请一单一订零星采购211采购总体流程功能域采购管理编制日期200806审核日期1、采购申请单3、采购订单是否免检其它部门物料需求2、询价，对分包商登记管理4、外检根据供应商计划单报检6、采购检验申请单5、外购入库单9、退料通知单是否合格7、采购检验单8外购入库单业务编号211业务名称采购业务流程编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号根据根据相关部门零星请购手工建立采购申请对每个供应商进行询价登记，并限期报价，更新或获取采购价格信息采购内勤根据供应商供货信息向分包商发出订单（打印采购订单一联）供应商依据采购订单（生产计划单）外检报检，免检物料关联采购订单（生产计划单号）生成外购入库单，并执行审核操作；非免检物料关联采购订单（关联生产计划单号）生成“采购检验申请单”外检关联采购检验申请单生成采购检验单，并执行审核操作；质管部外检将不合格数据通过采购办理退料采购课采购课采购课仓库仓库质管部采购课内勤内勤内勤保管员保管员外检员内勤供应商供货信息管理打印一联供应商回联打印三联（供应商、仓库、财务）二联（供应商、出门证）说明1、岗位工作采购课A负责采购订单确认流程和供方评估认证流程的执行B负责维护请购单信息、采购订单信息、供方名录、供方历史评估信息等仓库A负责采购到货接收入库流程的执行B负责库存事务信息、到货接收信息维护2、关于代管仓（零库存仓）材料入库的处理方法1供应商直接送代管仓（正常流程）采购申请采购订单外购入库单见流程3112材料直接送车间先由车间核算员（或车间主任）根据生产领料单核对供应商按采购订单所送的物料，核对无误后在采购订单上签收，供应商凭签收的采购订单和进货验收报告单到代管仓办理入库手续。操作步骤1）生产计划单生产领料单（见生产领料流程）2）采购订单外购入库单（根据领料数量生成外购入库）212MRP采购申请功能域采购管理编制日期200806审核日期销售订单销售预测MRP计算库存记录BOM能力需求计划可执行资源设备工艺路线工作中心生产任务单采购计划单是否MRP维护转计划模块转采购模块213零星采购订单功能域采购管理编制日期200806审核日期采购课内勤依据请购部门审批的请购单录入采购订单呈核采购订单采购内勤依据手工审批请购在系统中录入采购订单采购订单采购课内勤在采购系统中检验确认并执行操作零星采购零星采购注1采购订单必须提供价格,以便财务结算核价2打印一联,分管领导审批是否业务编号213业务名称零星采购订单编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号采购课内勤依据书面审批的请购单，在“采购管理采购订单采购订单”新增采购订单依核决权限分送主管呈核；采购内勤根据审批过的采购订单在“采购管理采购订单采购订单查询”中查询出采购订单，执行操作采购课采购课采购课内勤主管内勤22采购订单221采购一单一订指针对一张采购申请单生成一张采购订单业务流程图编号321业务名称采购一单一订功能域采购管理编制日期200806审核日期采购订单2211采购订单采购内勤关联采购申请生成采购订单2212采购订单采购主管对的采购订单在系统中执行审核操作采购订单采购员对分包商询价并进行登记222采购一单多订（指一张采购申请单分多次采购）业务流程图编号322业务名称采购一单多订功能域采购管理编制日期200806审核日期采购一单多订计划执行完毕一单多订书机结束2221采购订单采购内勤关联采购申请生成采购订单否是采购员依据分解采购申请多次发出采购订单采购内勤根据采购要求确定本次采购内容2222采购订单采购主管对的采购订单在系统中执行审核操作业务编号222业务名称采购一单多订指一张采购申请分多次采购编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号22212222计划员在“采购管理采购订单采购订单录入”中新增空白采购订单，关联采购申请生成采购订单；计划员根据主管批的采购订单在“采购管理采购订单采购订单查询”查询出采购订单，并执行操作，打印一联向分包商发出订单。采购课采购课内勤主管223采购订单关闭（采购订单由于计划变更，暂停执行）业务流程图编号223业务名称采购订单关闭业务流程功能域采购管理编制日期200806审核日期4采购订单采购员按请购要求制采购订单并保存采购订单关闭2231采购订单采购课主管在序时簿中选择要关闭的订单3采购订单采购员在系统中录入空白采购订单采购订单反关闭订单关闭由于采购计划发生变化采购订单需要暂时关闭随着业务的变化原冻结的采购订单需解冻继续执行采购员依据需采购的内容通知供应商供货2232采购订单采购课主管确认并手关闭订单条目2234采购订单采购课主管确认并手工反关闭要冻结的订单2233采购订单采购课主管在采购订单序时簿中选择要解冻的订单23采购报检231一单一收（一张采购订单进行一次收料报检）业务流程图编号231业务名称采购收料一单一收功能域采购管理编制日期200806审核日期一单一收一单一收2312采购检验申请单外检主管采购检验申请单检查确认并执行审核操作2311采购检验申请单外检检验员关联采购订单生成采收采购检验申请单供应商按照采购订单号将货送外检待检报检232一单多收（指一张采购订单分多次收料报检）业务流程图编号232业务名称采购收料一单多收功能域采购管理编制日期200806审核日期采购一单多收2321采购检验申请单外检检验员关联采购订单生成采购检验申请单2322收料通知单外检主管检查确认采购检验申请单并执行审核操作采购一单多收采购订单是否执行完毕否是外检检验员关联采购订单生成采收料通知单业务编号232业务名称一单多收指一张采购订单分多次收料编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号23212322单据操作说明外检检验员在“采购管理收料通知”中新增空白单据，关联采购订单生成收料通知单；采购课主管在“采购管理收料通知采购询”查询出采购检验申请单，执行审核操作。生管课/采购课计划员/内勤主管24采购退料241已入库退料（指订单物料已入库，因质量退料）业务流程图编号241业务名称已入库退料业务流程功能域采购管理编制日期200806审核日期已入库退料2411退料通知单采购内勤填制退料通知单生成并通知供应商2412退料通知单采购课主管对退料通知单检查确认并审核3仓管员依据退料通知单办理红字入库单己入库退料仓库将不合格物料通知采购办理退料一式两联仓库一联采购一联一式三联供应商一联，采购二联业务编号241业务名称采购退料编制日期审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号24112412单据操作说明采购内勤在“采购管理退料通知退料通知录入”中新增空白单据，填制退料通知单，录入相关项目，保存单据；采购课主管在“采购管理退料通知退料通知单查询”查询出退料通知单据，执行审核操作。采购课采购课内勤主管242待检区退料业务流程图编号242业务名称待检区退料功能域采购管理编制日期200806审核日期待检区退料2421退料通知单采购内勤关联采购检验申请单生成生成退料通知单2422退料通知单采购部主管对退料通知单检查确认并执行审核操作待检区退料供应商将货送待检区，经质管部判定不合格，采购课办理退料事项注打印二联第1采购内勤传真或退给分包商第2联出门证3、销售管理系统31销售业务系统总图业务流程图编号31业务名称销售业务系统总图功能域销售管理编制日期200806审核日期121销售报价单在系统中新增空白单据并录入与产品相关信息，保存单据销售系统流程总图销售订单销售退货销售发货销售订单订单追加一单一发一单多发销售结算31销售订单311销售订单业务流程图编号311业务名称销售订单业务流程功能域销售管理编制日期200806审核日期销售订单销售订单订单订单结束销售科根据经主机厂订货单或要货计划生成销售订单销售内勤根据主管书面确认的销售订单执行操作3111销售订单销售科内勤在系统中新增空白单据并录入与订单中相关信息，保存单据3112销售订单销售内勤对销售订单检查并执行操作业务编号321业务名称销售订单业务流程编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号32213222销售科内勤在“销售管理销售订单销售订单录入”中新增销售订单，录入相关信息并保存；销售科内勤在“销售管理销售订单销售订单查询”中查询出销售订单，检查并执行操作；销售科内勤内勤312销售订单追加业务流程图编号312业务名称订单追加功能域销售管理编制日期200806审核日期订单追加订单追加订单订单结束销售科根据客户的通知，追加订单3222销售订单销售科内勤在订单追加中录入追加项目，检查确认并保存单据销售科内勤在“销售订单订单追加”查询出需追加的订单32销售发货业务流程321销售发货（一单一次发货）业务流程图编号321业务名称销售发货（一单一次发货）功能域销售管理编制日期200806审核日期一单一发一单一发销售科内勤根据销售订单制作发货通知单销售科主管对发货通知单相关事项进行确认3211发货通知单在系统中新增空白单据，关联销售订单生成发货单或填制发货通知单3212发货通知单销售科内勤对发货通知单检查并执行操作注打印四联仓库、门卫、营业部、客户3223销售出库单仓库员关联发货通知单生成销售出库单322销售发货（一单多次发货）业务流程图编号322业务名称销售发货（一单多次发货）功能域销售管理编制日期200806审核日期销售发货销售科内勤根据销售订单制作发货通知单销售发货货是否发完销售发货3221发货通知单销售科内勤关联销售订单生成发货通知单3223销售出库单仓库员关联发货通知单生成销售出库单是否3222发货通知单销售科内勤对发货通知单检查并执行操作4、仓存系统41仓存业务系统总图业务流程图编号41业务名称仓存业务系统总图功能域仓存管理编制日期200806审核日期仓存系统流程总图入库流程出库流程退料流程盘点流程采购入库流程产品入库流程委外入库流程其他入库流程销售出库流程生产领料流程调拨领料流程其他出库流程不合格物料生产退料采购退料合格物料生产退料委外退货倒冲领料注塑倒冲领料委外倒冲领料仓库调拨42入库421采购入库业务流程图编号421业务名称采购入库功能域仓存管理编制日期200806审核日期仓管员根据质保检验单办理入库手续4211外购入库单仓库管理员关联采购检验单生成外购入库单外购入库外购入库4211外购入库单仓库保管员对外购入库单检查确认并执行审核操作目前，保管员根据外检签字的进货验收报告单，关联系统采购订单生成外购入库单打印一式三联供应商、仓库、财务各一联业务编号421业务名称采购入库编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号42114212单据操作说明保管员在“仓库管理外购入库外购入库录入”中新增空白单据，关联采购检验单，录入相关项目，保存单据；仓库保管在“仓库管理外购入库外购入库查询”查询出外购入库单，并执行审核操作。仓库仓管员主管目前，保管员根据外检签字的进货验收报告单，关联系统采购订单生成外购入库单422自制半产品入库业务流程图编号422业务名称自制半成品入库功能域仓存管理编制日期200806审核日期车间核算员关联生产计划单生成“任务单汇报”车间核员关联任务单汇报生成产品检验申请单4221产品入库单核算员关联工单生成产品入库单，入一级品库，并执行操作自制半成品入库自制半成品入库检验单一级品二级品4222产品入库单仓管员关联工单生成产品入库单，入半成品二级品库4223产品入库单仓管员关联工单生成产品入库单，入返工返修仓是是否否核算员检验员保管员注根据质保检验单判定返工返修，提交生产部423产品入库业务流程图编号423业务名称产成品入库功能域仓存管理编制日期200806审核日期车间核算员关联生产计划单生成“任务单汇报”车间核员关联任务单汇报生成产品检验申请单4221产品入库单保管员关联产品检验单生成产品入库单，并执行审核操作产成品入库检验单一级品是核算员检验员保管员产成品入库424委外加工入库业务流程图编号424业务名称委外加工入库功能域仓存管理编制日期200806审核日期委外任务确认委外任务下达委外加工管理委外任务录入委外加工管理委外加工检验申请单委外入库单委外加工检验单生管外检保管员委外出库单核算组业务编号424业务名称委外加工管理编制日期200806审核日期200806序号处理说明责任单位责任人模块及屏幕编号424142424243424442454246单据操作说明计划员在“生产管理委外加工管理委外加工生产任务录入”中录入委外加工任务单，并执行确认操作；计划员在“生产管理委外加工管理委外加工生产任务查询”点击右键或编辑菜单“下达”功能，下达委外加工生产计划；外检根据外协单位计划单在“供应链管理质量管理委外加工检验委外加工检验申请单录入”中选择委外加工任务单，生成委外加工检验申请单，并执行审核操作；外检在“供应链管理质量管理委外加工检验委外加工检验单”中，关联委外加工产品检验申请单，生成委外加工产品检验单，并执行审核操作；保管员在“供应链管理仓库管理验收入库委外加工录入”中，关联质保部委外加工产品检验单，根据实际入库数量，生成委外产品入库单，并执行审核操作；财务核组在“供应链管理仓库管理验收入库委外加工录查询”中，重筛选委外加工产品入库单，点击“右键”或“编辑”菜单“倒冲领料”生成委外加工出库单，选择“外协单位仓库”保存单据，并执行审核操作；生管科质保部仓库计划员计划员外检外检保管员保管员425其它入库4251其他入库（回料）业务流程图编号4241业务名称其他入库（回料）功能域仓存管理编制日期200806审核日期车间统计员将生产产生的回料，通知仓库办理入库4241其它入库单仓库保管员在系统中新增其它入库单，选择“回料”入库类型4242其它入库单仓库保管员对其它入库单确认并审核操作其他入库其他入库4252其他入库（试模）业务流程图编号4242业务名称其他入库（试模）功能域仓存管理编制日期200806审核日期4241其它入库单仓管保管员在系统中新增其它入库单，选择“试模”入库类型4242其它入库单仓库保管员对其它入库单确认并审核其他入库其他入库开发部发出“信息联络单”，生管科根据“信息联络单”下达“生产计划调整单”下下络络络”工程部试模成功，通知质保部检验试模产品，项目负责人确认产品状态注仓管员入库对应入库类型“试模”类型4253其他入库（拆零入库）业务流程图编号4242业务名称其他入库（拆零入库）功能域仓存管理编制日期200806审核日期4241其它入库单仓管员在系统中新增其它入库单，选择“拆零入库”入库类型，入待处理仓。4242其它入库单仓库主管对其它入库单确认并审核操作其他入库其他入库返工返修组将D级品拆成小零件，通知质保部质检拆零组拆成小零件，入待处理仓生管下达拆零通知，通知拆零组作业43出库431销售出库业务流程图编号431业务名称销售出库功能域仓存管理编制日期200806审核日期销售科根据客户客户发货请求开具发货通知单4312销售出库单仓库保管员关联发货通知单从公司仓中生成销售出库单4313销售出库单仓库保管员对销售出库单检查确认并执行审核操作销售出库销售出库432生产领料业务流程图编号432业务名称生产领料功能域仓存管理编制日期200806审核日期车间领料员根据生管下达生产计划到仓库领料4321生产领料单核算员关联生产计划单，根据实际领料数量生成分仓领料单生产领料生产领料4321生产领料单仓库保管员对生产领料单检查确认并执行审核操作核算员打印生产领料单，领料员凭领料单到相应仓库领料注打印一式二联第1联车间；第2联仓库留存；433调拨领料4311注塑领料业务流程图编号4331业务名称调拨单（注塑领料）功能域仓存管理编制日期200806审核日期4321调拨单车间核算员关联生产计划按物料最小包装生成调拨单调拨单调拨单4321调拨单仓管员对调拨单检查确认并执行操作核算员打印调拨单，领料员凭调拨单到相应仓库领料注打印一式二联第1联车间；第2联仓库留存；生管下达注塑车间生产计划单4312委外领料业务流程图编号4332业务名称调拨单（委外领料）功能域仓存管理编制日期200806审核日期4321调拨单仓库根据外协单位实际领料数量生成仓库调拨，从公司仓调入外协仓，并执行审核操作调拨单调拨单注打印一式三联第1联外协单位第2联仓库第3联财务；生产部通知外协单位领料注塑车间与委外调拨单流程说明1、注塑车间领料流程根据生产计划单按物料最小包装生成调拨单，从物管仓库调入车间仓库，生产汇报时自动倒冲车间耗用；2、委外加工领料流程A毛坯件如冲压车间电镀、注塑车间委外喷涂等完工后需委外，经检验合格后，仓库保管员办理产品入库手续，但此时入库仓库为“外协单位”。外协单位领料时在产品入库单上办理签收手续。（一式三联，外协、财务、车间）B入公司仓库后的毛坯件如冲压车间电镀、注塑车间委外喷涂需要委外加工的，在外协单位领时，由仓库开具调拨单，从公司相应仓库调拨到外协单位仓库，双方办理签收发放手续。（一式三联，外协、财务、仓库）3、委外入库倒冲流程根据委外计划单经质保经验合格后，根据委外入库单倒冲生成委外出库单（倒冲外协单位库存）435其他出库4351其它出库（低值易耗）业务流程图编号434业务名称其它出库（低值易耗）功能域仓存管理编制日期200806审核日期车间根据领用需求（低值易耗、备品备件、辅助材料）办理其他出库领料4341其它出库单车间核算员根据需求在系统中新增其它出库单选择“低值易耗”出库类型，打印生管审批其他出库其它出库4342其它出库单仓管员根据签字审批的出库单办理发放，并执行审核操作注车间领用低值易耗或备品备件打印二联车间、仓库4352其它出库（试制）业务流程图编号434业务名称其它出库（试制）功能域仓存管理编制日期200806审核日期项目组组员根据产品开发进度表，填写“物料领用申请表”，经项目主管审批4341其它出库单仓管员根据“物料领用申请表”，在系统中新增其它出库单选择“试制”出库类型，对应试制“用途”。其他出库其它出库4342其它出库单物料课主管对其它出库单检查确认并执行操作注试制需注明开发产品、所用材料、数量、时间注出库类型试制用途试制产品4353其它出库（试模）业务流程图编号434业务名称其它出库（试模）功能域仓存管理编制日期200806审核日期开发部发出“信息联络单”，生管科根据“信息联络单”下达“生产计划调整单”4341其它出库单仓管员根据“生产计划调整单”，在系统中新增其它出库单选择“试模”出库类型。其他出库其它出库4342其它出库单仓管员对其它出库单检查确认并执行操作注出库类型试模44退料441生产退料业务流程图编号442业务名称生产退料功能域仓存管理编制日期200806审核日期车间生产过程中发现质量问题，班组长或线长填写手工“交库单”通知车间检验员检验车间检验员根据“交库单”检验生产退料生产退料合格4411红字生产领料单车间核算员根据手工“交库单”，关联生产计划单生成红字领料单，入相应仓库4411红字生产领料单仓管员对物料签收，对红字领料单执行审核操作否生产退料4411红字生产领料单仓管员对物料签收，对红字领料单执行审核操作4411红字生产领料单车间核算员根据手工“交库单”，关联生产计划单生成红字领料单，入“待处理仓”注手工“交库单”，必须计划单号是流程说明待处理仓每星期由质保部统一判定；根据判定结果1、合格调拨单从待处理仓调入相应仓库2、不合格A可返工返修生管下达返工返修生产计划，从待处理仓领料生产加工B报废通过其他出库单，出库类型报废C）退供方（外购材料）通过采购办理退库手续；443采购退货业务流程图编号443业务名称采购退货功能域仓存管理编制日期200806审核日期已入库退料退料通知单采购部根据仓库退料明细填制退料通知单退料通知单采购部主管对退料通知单检查确认并审核操作4己入库退料仓库将不合格物料通知生管课或采购课，办理退料红字外购入库单仓管员关联退料通知单生成红字外购入库单红字外购入库单仓管员对红字外购单检查确认并执行审核操作注打印一联给仓库，同时传真供应商注打印一式三联第1联供应商；第2联采购部；第3联财务；45其他451仓库调拨业务流程图编号451业务名称仓库调拨（企业内部）功能域仓存管理编制日期200806审核日期相关人员提出调拨申请交主管审批（简单的书面申请）4511调拨单仓管员根据实际情况，在系统中新增仓库调拨单，录入有关项目并保存4512调拨单物料课主管对调拨单检查确认并审核仓库调拨仓库调拨452仓库盘点业务流程图编号452业务名称仓库盘点功能域仓存管理编制日期200806审核日期相关部门在一定的日期对仓库发出需进行盘点的通知仓库管理员进行手工盘点（点数、过磅、测量等），在空白物料盘点表上登记实存数量4521备份帐存数据仓库管理员对所需盘点的仓库新建盘点方案，备份帐存数据4522空白盘点表仓库管理员打印各仓库物料的空白盘点表，它用于盘点时记录实存数4523录入盘点数据仓库管理员将手工盘点的实存数据，正确录入在系统中选取的盘点数据表中并保存4524物料盘点报告单系统根据仓库管理员正确录入的盘点数据，自动生成仓库物料的盘点报告单4525盘盈盘亏单系统自动生成盘盈盘亏单，仓库主管对盘盈盘亏单确认并执行操作仓库盘点仓库盘点453库存物料报废业务流程图编号452业务名称库存物料报废功能域仓存管理编制日期200806审核日期物料报废检验报告报废库存物料报废仓库提出报废申请质保部根据报废申请判定4341其它出库单仓管员根据质保中检验报告，在系统中新增其它出库单选择“报废”出库类型。4342其它出库单仓管员对其它出库单检查确认并执行操作454生产产品报废业务流程图编号453业务名称生产产品报废功能域仓存管理编制日期200806审核日期车间核算员“产品检验申请单”，通知质保检验质保部根据申请单生成产品检验单产品报废产品报废检验单报废注填写手工“产品检验申请单”，需注明工单号，同时一联交质保内检呈核4223检验单检验员根据申请关联工单生成检验单，填写报废结果，并执行操作质保部提出报废申请注质保部填写手工报废申请需注明工单号内部资料，请勿外传精品资料好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜，润物细无声。野径云俱黑，江船火独明。晓看红湿处，花重锦官城。精品资料型号）制造厂家额定功率（KW）560额定电压（V）400额定电流（A）10109JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXG89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5P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