煤矿安全生产条件现场核查报告

煤矿安全生产条件现场核查报告目录第一节矿井概况1一、矿井基本情况1二、矿井开采情况2三、矿井开采技术条件3四、安全管理机构设置及人员配备3五、人员素质情况4第二节煤矿重大安全生产隐患排查5一、煤矿重大安全生产隐患排查方法5二、重大安全生产隐患排查5三、重大安全生产隐患认定结论8第三节煤矿安全生产条件核查9一、煤矿安全生产条件核查方法9二、各系统安全生产条件核查10三、煤矿安全生产条件核查评分汇总表35四、煤矿安全生产条件核查结论35第四节事故隐患及整改措施建议36一、重大安全生产隐患及整改措施建议36二、其它事故隐患及整改措施建议36附件1专家组成员名单37附件2工商营业执照复印件37附件3采矿许可证复印件37附件4安全生产许可证复印件37附件5煤炭生产许可证复印件37附件6矿长安全资格证矿长资格证复印件37第一节矿井概况一、矿井基本情况矿井基本情况表企业名称矿井名称详细地址隶属关系邮政编码调度电话法定代表人经济类型矿长姓名矿长联系电话总工（技术负责人）总工联系电话证照编号发证日期审核日期有效期工商营业执照采矿许可证安全生产许可证煤炭生产许可证矿长资格证主要负责人安全资格证二、矿井开采情况矿井开采情况表采矿许可证载明的开采范围坐标矿井现用开采范围坐标主井井口坐标XYZ副井井口坐标XYZ井田面积（KM2）井田走向长（KM）井田倾向长（KM）历年最高洪水位（M）设计生产能力（万T/A）核定生产能力（万T/A）开拓方式现有开拓水平（M）现有采区名称现有掘进工作面名称掘进方式掘进工作面支护方式采煤方法现有采煤工作面名称采煤方式工作面顶板管理方法工作面回采方式工作面支护形式提升方式主提升绞车型号运输方式供电方式通风方式主要通风机型号排水方式主排水泵型号及台数主排水管路规格及主排水泵房水仓容量数量井田内小煤矿目前和历史上分布及开采情况三、矿井开采技术条件矿井开采技术条件情况表矿井瓦斯等级煤与瓦斯突出煤尘爆炸危险性煤层自燃倾向性冲击地压井田水文地质条件矿井设计正常涌水量（M3/H）矿井设计最大涌水量（M3/H）矿井实际正常涌水量（M3/H）矿井实际最大涌水量（M3/H）煤层顶板、底板岩性采掘工作面最高温度（）开采煤层序号开采煤层厚度（M）四、安全管理机构设置及人员配备矿（井）管理机构及人员情况表安全管理机构配备人数人安全管理机构配备人数人五、人员素质情况矿井人员配备情况表单位人全矿定员人数全矿实际人数参加岗前培训人数现有以老带新人数井下同时作业最多人数采区同时作业最多人数矿级领导人数矿级领导持证人数安全管理人员人数安全管理人员持证人数工程技术人员人数高级技术职称人数中级技术职称人数初级技术职称人数安全检查工人数持证人数瓦斯检查工人数持证人数井下电钳工人数持证人数绞车操作工人数持证人数井下爆破工人数持证人数通风工人数持证人数主要通风机操作工人数持证人数水泵工人数持证人数特种作业人员采煤机司机人数持证人数其他特种作业人员人数持证人数合计在岗总人数合计持证人数第二节煤矿重大安全生产隐患排查一、煤矿重大安全生产隐患排查方法根据国务院关于预防煤矿安全生产安全事故的特别规定（中华人民共和国国务院令第446号）和国家安全生产监督总局、国家煤矿安全监察局煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）（安监总煤矿字2005133号）的规定，根据对该矿的现场检查状况，采用安全检查表法对该矿井是否存在重大安全生产隐患进行认定。安全检查表按照煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）的内容共设15个评价项目，即煤矿重大安全生产隐患认定内容，未发现矿井存在任何重大安全生产隐患的，为无重大安全生产隐患矿井；否则为存在重大安全生产隐患矿井。二、重大安全生产隐患排查煤矿重大安全生产隐患安全检查表序号重大隐患认定内容核查情况结果1“超能力、超强度或者超定员组织生产”，是指有下列情形之一的矿井全年产量超过矿井核定生产能力的；矿井月产量超过当月产量计划10的；一个采区内同一煤层布置3个（含3个）以上回采工作面或5个（含5个）以上掘进工作面同时作业的；未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的；煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入井人数超过规定人数的2“瓦斯超限作业”，是指有下列情形之一的瓦斯检查员配备数量不足的；序号重大隐患认定内容核查情况结果不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的；井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。3“煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施”，是指有下列情形之一的未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；未装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统，未设置采区专用回风巷的；未进行区域突出危险性预测的；未采取防治突出措施的；未进行防治突出措施效果检验的；未采取安全防护措施的；未按规定配备防治突出装备和仪器的4“高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行”，是指有下列情形之一的1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5米3/分钟或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于3米3/分钟，用通风方法解决瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统的；矿井绝对瓦斯涌出量达到规程第145条第二项规定而未建立抽放瓦斯系统的；未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护的；传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的5“通风系统不完善、不可靠”，是指有下列情形之一的矿井总风量不足的；主井、回风井同时出煤的；没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的；违反规定串联通风的；没有按正规设计形成通风系统的；采掘工作面等主要用风地点风量不足的；采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的；风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的；煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的序号重大隐患认定内容核查情况结果6“有严重水患，未采取有效措施”，是指有下列情形之一的未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水等情况而组织生产的；矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员，未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备、仪器的；在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的；擅自开采各种防隔水煤柱的；有明显透水征兆未撤出井下作业人员的7“超层越界开采”，是指有下列情形之一的国土资源部门认定为超层越界的；超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的；超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的；擅自开采保安煤柱的8“有冲击地压危险，未采取有效措施”，是指有下列情形之一的有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的；未进行冲击地压预测预报、未采取有效防治措施的9“自然发火严重，未采取有效措施的”，是指有下列情形之一的开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤层自然发火的；开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注隋性气体等措施的；有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生产的；开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的10“使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺”，是指有下列情形之一的被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺，超过规定期限仍在使用的。突出矿井在2006年1月6日之前未采取安全措施使用架线式电机车或者在此之后仍继续使用架线式电机车的；矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车等未取得煤矿矿用产品安全标志，未按规定进行定期检验的；使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志的；未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的；采用不能保证2个畅通安全出口采煤工艺开采（三角煤、残留序号重大隐患认定内容核查情况结果煤柱按规定开采者除外）的；高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井采用前进式采煤方法的11“年产6万吨以上的煤矿没有双回路供电系统”，是指有下列情形之一的单回路供电的；有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的12“新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模”，是指有下列情形之一的建设项目安全设施设计未经审查批准擅自组织施工的；对批准的安全设施设计做出重大变更后未经再次审批并组织施工的；改扩建矿井在改扩建区域生产的；改扩建矿井在非改扩建区域超出安全设计规定范围和规模生产的；建设项目安全设施未经竣工验收并批准而擅自组织生产的13“煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得安全生产许可证和煤炭生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包”，是指有下列情形之一的生产经营单位将煤矿（矿井）承包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的；煤矿（矿井）实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议或者载有双方安全责任与权力内容的承包合同进行生产的；承包方（承托方）未重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证进行生产的；承包方（承托方）再次转包的；煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业对外承包的14“煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构的，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照”，是指有下列情形之一的煤矿改制期间，未明确安全生产责任人进行生产的；煤矿改制期间，未明确安全生产管理机构及其管理人员进行生产的；完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照以及矿长资格证、矿长安全资格证进行生产的15“有其他重大安全生产隐患”，是指省、自治区、直辖市人民政府负责煤矿安全生产监督管理的部门、煤矿安全监察机构，根据实际情况认定的可能造成重大事故的其他重大安全生产隐患三、重大安全生产隐患认定结论通过现场核查，该矿井存在项重大安全生产隐患，即。必须立即进行整改，排除隐患。第三节煤矿安全生产条件核查一、煤矿安全生产条件核查方法1主要依据主要以煤矿企业安全生产管理制度规定、规程（2010年版）、煤矿企业安全生产管理制度规定、煤矿防治水规定、煤矿安全监控系统及检测检测仪器使用管理规范、关于发布禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第一批）的通知、关于发布禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第二批）的通知、关于所有煤矿必须立即安装和完善井下通讯、压风、防尘供水系统的紧急通知、关于加强煤矿劳动定员管理，严格控制井下作业人数的通知等有关法律、法规、规范、技术标准及其它政策规定为依据，根据对该矿的现场核查状况，采用安全检查表法对该矿井的安全生产条件进行核查评分。2评分方法在评分过程中，部分核查项目中的主要基本条件设为一票否决内容（针对该核查项目否决），如果该基本条件不符合规定、一票否决，则该核查项目无分。在评分过程中，如核查项目中有较多的基本条件不符合规定，扣分较多，最多只扣完该核查项目所设定的分数。3矿井安全类别划分根据煤矿安全生产条件核查评分结果，矿井的安全类别划分A、B、C三个等级，详见下表。矿井安全类别划分表安全类别安全状况核查综合评分备注A好900分B较好800分C差800分或存在重大安全生产隐患二、各系统安全生产条件核查一、安全管理检查表总分180分实得分分核查项目基本条件评分细则检查记录实得分1安全管理机构及人员20分1设置安全管理机构，配备专职安全管理人员，每周召开一次安全办公会议，并有会议的记录；2配备符合要求的安全技术负责人；3配备采矿、通风、地测、机电专业技术人员；4配备安全、技术、生产和机电副矿长；5矿长、总工程师、机电副矿长应具有煤矿相关专业中专（含中专）以上的学历、在煤矿工作3年以上经历的条件。1未设置安全管理机构或未按规定配备安全技术负责人一票否决，该项无分；2未按规定每周召开一次安全办公会议或无会议记录，扣10分；3专业技术人员副矿长配备不齐，缺1专业扣5分；4矿长、总工程师、机电副矿长无中专及以上学历的，每人扣5分。核查项目基本条件评分细则检查记录实得分2安全生产责任制15分1建立法定代表人、各级管理人员、职能部门的安全生产责任制和各工种岗位责任制，并贯彻落实；2企业负责人和生产经营管理人员按照安监总煤调【2007】95号文规定天数（当地政府有规定的按其规定执行），轮流带班下井，建立下井记录、填写带班日志。1无法定代表人安全生产责任制或未落实安全生产责任制，该项无分；缺一种责任制，扣3分；2无企业负责人带班下井记录,该项无分；下井次数不够，扣3分。3矿井图纸管理20分1必须有及时填绘能反映实际的以下图纸矿井地质地形图井上、下对照图采掘工程平面图通风系统图井上下配电系统图和井下电气设备布置图避灾路线图安全监测装备布置图排水系统图防尘管路布置图井下通信系统图等规程规定的图纸。2采掘工程平面图、通风系统图、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图每半年应更新一次，3采掘工程平面图每半月应实测填图一次。1主要的十种图纸，缺一图一票否决，该项无分；其它图纸，少一种扣5分；2通风系统图、井上下配电系统图和井下电气设备布置图、避灾路线图每半年未更新一图，扣5分；采掘工程平面图、通风系统图、井上下对照图，有一图不符合实际，扣5分；3采掘工程平面图每半月未填图，扣5分。4安全管理制度20分建立和完善以下安全管理制度1安全生产责任制度；2安全办公会议制度；3安全目标管理制度；4安全奖惩制度；5安全隐患排查与治理制度；6安全监督检查制度；7安全教育与培训制度；8安全投入保障制度；9安全技术措施审批制度；10、安全质量标准化管理制度；11设备器材使用管理制度；12矿井主要灾害预防制度；13事故应急救援制度；14入井人员管理制度；15管理人员下井及带班制度；16火工品管理制度。1缺一种制度扣10分；2未落实或执行不好一项制度，扣5分。核查项目基本条件评分细则检查记录实得分5作业规程20分1采煤工作面回采前和巷道掘进前必须编制作业规程，作业规程经矿井生产、安全、技术等部门会审和矿井技术负责人审查签字；2作业规程必须贯彻到每个作业人员，有贯彻记录和作业人员签字。1采、掘工作面无作业规程施工，一票否决，该项无分；作业规程未审批，该项无分；2作业规程无贯彻记录或与实际不符，该项无分；作业规程不完善扣5分。6安全技术措施10分采煤工作面初次放顶、初次来压、周期来压、收尾、采掘工作面过断层、接近老空区、巷道掘进贯通、石门揭煤、排放瓦斯、巷道修理、重要大型设备运输、重要设备安装工程、主要通风机停风、探放水及规程要求的应采取安全措施的其它工程，必须编制有针对性的安全技术措施，并有审批、贯彻记录。1矿井开采过程中，必须编制有针对性安全技术措施的安全工程，一项未编制或编制了未按措施执行，该项无分；2安全技术措施与实际不符一项，扣5分；3未审批、无贯彻记录一项，扣3分。7矿井保安煤柱5分1在采矿许可证界定的井田范围内进行采掘，严禁越界开采。严禁开采工业广场、矿界、防水和井巷等的安全煤柱，其它煤柱的开采必须进行设计，编制安全技术措施，按规定批准后方可开采。2保安煤柱应反映在采掘工程平面图上。1越界开采或开采保安煤柱无批准的开采设计及安全技术措施，出现任一项，一票否决，该项无分。2采掘工程平面图未反映煤柱留设的情况，该项无分。8矿井灾害预防5分编制年度矿井灾害预防与处理计划或事故应急救援预案，并按有关规定审批，组织井下作业人员和相关人员学习贯彻；按规定设立救灾物资仓库，储备相应的救灾物资。1未按规定编制该项无分。2虽已编制，但不符合矿井实际、未审批、无贯彻记录每项扣3分。3未按计划储备救灾物资扣3分核查项目基本条件评分细则检查记录实得分9井巷环境5分1矿井井筒、水平大巷、采区主要巷道内无积水，无淤泥、无杂物；管线敷设整齐；2井巷入口和交叉口处应有注明巷道名称及方向的醒目标志。1井巷内有积水、淤泥、杂物，管线敷设不符合要求每项扣2分；2井巷入口和交叉口处缺标志一处，扣2分。10矿山救护5分1煤矿必须有具有相应资质的矿山救护队为其服务；2救护队到达矿井的路程超过30分钟时间的煤矿，必须设立辅助救护队。1煤矿无具备资质的专业矿山救护队，又未与有资质的救护队签订救护协议，一票否决，该项无分；2符合第2条规定的煤矿，未设立辅助救护队，该项无分。11劳动定员用工10分1矿井必须按有关规定制订劳动定员方案，并报有关部门备案；2必须与从业人员签订劳动合同、合同须报当地劳动保障部门备案。1未制订劳动定员方案，未报有关部门备案扣5分；2劳动用工合同少签一人扣2分；3未报劳动保障部门备案一人扣2分。12保险与风险抵押10分1煤矿企业必须依法参加工伤保险，及时为从业人员缴纳保险费；2煤矿必须按规定缴纳安全风险抵押金。1未按规定办理工伤保险，一票否决，该项无分；2未缴纳安全风险抵押金，该项无分。13劳动保护5分必须按规定为入井人员配备自救器、矿用安全帽、专用矿灯、矿用劳保服装，入井时必须按规定配带；1未配足自救器，该项无分；2未配备安全帽、矿灯、劳保服装任一项扣5分；3下井人员1人未佩戴齐全扣2分。核查项目基本条件评分细则检查记录实得分14生产安全费用的提取和使用5分1煤矿企业应按照规定建立生产安全费用专项资金，生产安全费用专项资金由煤矿企业按原煤实际产量从成本中提取，提取标准为高瓦斯矿井10元/吨；低瓦斯矿井6元/吨；2煤矿生产安全费用专项资金实行专户专储，专款专用，统一管理，不得挪作他用。1生产安全费用专项资金未按规定提取，该项无分；2生产安全费用专项资金未实行专户专储，专款专用又无台帐或用于其他方面，扣3分。15安全管理人员持证10分1煤矿企业法人代表、安全生产副矿长和技术负责人必须经具有相应资质的煤矿安全培训机构培训并取得安全资格证；2矿（井）级采煤、掘进、机电、运输、通风、安监、地测、调度等管理机构及区队负责人，必须经有资质的煤矿安全培训机构培训，取得安全资格证；3持外省证书的，在有效期内按规定参加广西区内复审。1企业法人代表（实际控制人）、安全生产副矿长、技术负责人未持证1人，一票否决，该项无分；其他副矿长未持证1人，扣5分；2管理机构及区队负责人未持证1人，扣3分；3持外省证书未参加广西区内复审的，1人扣5分。16特种作业人员持证情况10分1特种作业人员必须经有三级及其以上资质的煤矿安全培训机构培训并取得证书；2瓦斯检查工、安全检查工、井下电钳工、井下爆破工、采煤机司机、主提升机操作工等六种主要特种作业人员按生产需要配备，并配备一定的备用量；3其他特种作业人员安全监测监控、探放水、提升机作业人员、采煤机司机、掘进机司机、主要通风机司机、水泵司机、打点把钩工等按实际需要配备。1六种主要特员有1人未持证，该项无分；其它特种作业人员未持证1人扣3分；3持外省证书的，须经区内有三级及其以上资质的培训机构考核认证，在有效期内按规定参加复审。否则1人扣3分。17其他人员培训1煤矿应制定培训计划，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。2煤矿对新招入矿的井下作1未按规定制定培训计划和培训，该项无分；2培训达不到规定的时间要求或井下作核查项目基本条件评分细则检查记录实得分5分业人员，必须进行不少于72学时安全教育和培训，考核合格并在有经验的员工带领下实习满4个月后方可独立上岗作业。井下作业人员每年接受教育培训的时间不少于20学时。业人员未经培训考试合格，出现一项扣3分；二、开采系统安全检查表总分130分实得分分核查项目基本条件评分细则检查记录实得分1矿井生产能力10分1矿井年产量不得超核定生产能力；2矿井月产量不得超过计划产量的10（按核定能力计算）；3国有煤矿每个采区范围内每班采掘作业人员不得超过100人；其他煤矿年产6万吨及以上的矿井，井下采掘作业人员必须按已报行业主管部门备案的劳动定员进行组织生产。1年产量超过核定生产能力、或月产量超过月计划产量的10、每班采掘作业人员超过规定人数。以上出现任一项，一票否决，该项无分。2矿井安全出口15分1矿井必须保持至少有2个独立的能行人的直通地面的安全出口，且间距不少于30米。2井下每一水平、采区至少有两个便于行人的安全出口，并与直达地面的安全出口相连接，采煤工作面必须保持至少两个畅通的安全出口。3安全出口倾角等于或大于45度的巷道必须设置扶手、台阶或梯道。1矿井安全出口之间间距小于30米，该项无分；2井下每一水平、采区无两个便于行人的安全出口、未与直达地面的安全出口相连接，该项无分；3倾角等于或大于45度的巷道无扶手、台阶或梯道，一处扣5分。3采掘接替计划10分1禁止“剃头下山”式开采2矿井必须有年度和月度采掘接替计划；3月度采掘计划应与实际相符。1存在“剃头下山”开采行为该项无分；2无年度计划扣10分；无月度计划扣5分；3计划与实际情况不符扣5分。核查项目基本条件评分细则检查记录实得分4巷道断面20分1矿井主要巷道必须符合煤矿安全规程规定的要求；巷道净断面必须满足行人、运输、通风和安全设施及设备安装、检修、施工的需要；2矿井主要运输巷、主要风巷的净高不得低于2米；采区上下山和平巷的净高不得低于18米；采煤工作面出口20米内巷道的净高不得低于16米，采煤工作面上下两个安全出口与巷道连接处超前压力影响范围内必须加强支护，且加强支护的巷道长度不得小于20M，巷道高度达到要求1主要巷道有一条不符合规定的要求，一票否决，该项无分；2矿井一条巷道有二处高度低于规定02米，该项无分；有一处高度低于规定02米，扣10分；3矿井一条巷道有一处高度低于规定0102米，扣5分。5采区及工作面布置20分采区开采前必须按照生产布局合理的要求编制采区设计，并严格按照采区设计组织施工。一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置一个回采工作面和二个掘进工作面同时作业。一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的，该采区最多只能布置二个回采工作面和四个掘进工作面同时作业。严禁在采煤工作面范围内再布置另一采煤工作面同时作业采煤工作面和掘进工作面个数超过规定，一票否决，该项无分。6掘进工作面15分1掘进工作面严禁空顶作业，在松软的煤、岩层或流砂性地层中及地质破碎带掘进巷道时，必须采取前探支护或其他措施。2掘进工作面的支护材料、支护方式、工程质量、作业形式和空顶距等必须符合作业规程的规定。3原则上严禁无支护从事掘进作业。在坚硬和稳定的煤、岩层中，确定巷道不设支护时，必须制定安全措施1未使用前探支护或超空顶作业，一票否决，该项无分；2评价时无掘进工作面，该项无分。3掘进工作面的支护材料、材质、支护间距、支护方式、作业形式等与作业规程、安全技术措施任一项不符扣5分；核查项目基本条件评分细则检查记录实得分7采煤工作面及采煤方法30分1近水平、缓倾斜、倾斜煤层及煤层赋存条件适合壁式采煤法开采的，必须实现壁式采煤并使用符合规定的支护材料进行支护；其它不适合壁式采煤法开采的，应采用正规的采煤方法有两个安全出口，实现全负压通风；开采三角煤、残留煤柱，不能保持二个安全出口时，必须制订安全措施，报企业主要负责人审批2采煤工作面应采用符合规定的支护材料支护，按规定淘汰木支护，严禁无支护从事开采活动；同一采煤工作面不得使用不同类型和不同性能的支柱；3矿井要设立专职质量验收员，负责质量验收工作，确保采掘工作面支护合格和作业安全；4采煤工作面应及时支护，严禁空顶作业，所有支柱必须架设牢固；其工程质量、支护材料、支护形式、作业形式、特殊支护、顶板管理等必须符合作业规程要求。1壁式采煤工作面无特殊支护或空顶作业，一票否决，该项无分；2未采用正规的采煤方法开采且无安全措施的，扣10分；特殊支护使用数量不足，扣5分。3违反规定采用木支护，该项无分；采煤工作面使用不符合规定的支护材料或使用不同类型、不同性能的支柱支护扣10分；液压支柱无支撑力测试手段，扣5分；4采煤工作面支护材料、支护形式、作业形式、特殊支护、顶板管理等不符合作业规程要求，或超空顶作业，任一项扣10分；5矿井未开展质量验收工作扣10分；6采煤工作面顶板管理不符合规程要求、顶板大面积未垮落、采空区大面积未充填，不及时采取措施，任一项扣10分。核查项目基本条件评分细则检查记录实得分8“三下”采煤10分在建（构）筑物下、铁路下、水体下采煤，必须按建（构）筑物下、铁路下、水体的重要程度以及可能受到的影响，采取相应技术措施并编制开采设计，报省级以上煤炭行业管理部门审批，方可开采。1“三下”采煤无按规定批准的设计，一票否决，该项无分；2未按设计实施，该项无分。三、通风系统安全检查表总分150分实得分分核查项目基本条件评分细则检查记录实得分核查项目基本条件评分细则检查记录实得分1通风系统20分1矿井必须有完整的独立通风系统；矿井（水平、阶段）有总进、回风巷；生产水平和采区实行分区通风；采、掘工作面实行独立通风；没有违反规定的串联通风；总回风巷中不得敷设动力电缆；2准备采区必须在采区构成通风系统后，方可掘其他巷道；采煤工作面必须在采区构成完整的通风、排水系统后方可开采；3高瓦斯矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区必须设置至少1条专用回风巷，低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区必须设置至少1条专用回巷；4井下爆破材料库（或爆破材料发放硐室）、井下充电室、采区变电所必须有独立的通风系统。1不符合12项规定的任一处，一票否决，该项无分；2采区无专用回巷扣20分；3井下爆破材料、井下充电室、采区变电所未实行独立通风的，任一项不达到的，本项不得分。2通风设计及供风标准15分1矿井必须编制通风设计和供风标准。并根据开采变化进行修订，按标准进行配风；通风设计和供风标准按规范规程要求编制；2矿井有效风量符合规定，采区、工作面、硐室等用风地点风量必须按标准供风，严禁无风、微风作业；3井下风速符合规定。1无通风设计或供风标准任一项扣10分；2采区、采掘工作面发现一处风量不足扣10分；3标准不符合实际、未按规定修订扣5分；4风速超限的，每处扣5分，风速不足的，每处扣10分；5发现无风、微风作业的，本项不得分。3主要通风机1矿井必须安装二套同等能力的主要通风机，且定期交替运行。主要通风机的通风能力必须满足安全生产的需要。主要通风机必须保证连续运转；2备用主要通风机必须能11、2项中有任一项达不到要求，一票否决，该项无分；2主要通风机未按规定进行检测，该项无分；检测不合格项未整改合格一项扣5分；核查项目基本条件评分细则检查记录实得分20分在10分钟内开动，且能满足通风要求。3主要通风机必须按规定经有资质的检测机构检测合格；4主要通风机应配备反风装置；5主要通风机至少每月检查一次。3备用通风机不能在10分钟内开动，扣10分；4主要通风机无反风装置，该项无分；5主要通风机每月未按规定检查，本项不得分。4主要通风机附属设施20分1主要回风井口应有引风道、防爆门、人行风门；2主要通风机房应采用不燃性材料建筑，机房内有专职司机值班，有操作规程、反风操作系统图、运行记录及直通矿调度室的电话；3严禁主要通风机房兼作他用。主要通风机房必须有电流表、电压表、水柱计、轴承温度计等仪表，皮带传动的应设防护装置；4防爆门每6个月检查维修1次；每季度应至少检查1次反风设施；按规定进行反风演习。1无通风机房扣10分；无引风道、无防爆门、无人行风门，任一处扣5分；2主要通风机房兼作他用的，扣10分；通风机房无值班司机、无运行记录、无操作规程、无反风操作系统图、无直通矿调度室的有线电话，无测量仪表，任一项扣5分；3通风附属设施未按规定检查的，每处扣5分；未按规定进行反风演习的，扣10分。5局部通风25分1掘进工作面必须采用局部通风机通风并保持连续运转，其通风能力必须满足工作面的通风需要，严禁扩散通风和循环风；2使用具有煤安标志的风筒，并有专人管理；严禁使用已淘汰的局部通风机；3严禁1台局部通风机同时供2个掘进工作面；4硐室长度大于6米时必须采用通风方式通风；5高瓦斯矿井、低瓦斯矿井中高瓦斯区域的掘进1使用已淘汰的局部通风机或局部通风机能力不能满足通风需要、存在循环风一处，一票否决，该项无分；2一台局部通风机同时供2个以上掘进工作面，一票否决，该项无分；3未使用具有煤安标志的风筒、局部通风机无专人管理制度、发现任意停风一处，扣10分；4未按规定安装使用双风机、双电源或三专供电核查项目基本条件评分细则检查记录实得分工作面必须双风机双电源，且自动切换，正常使用的局部通风机必须采用三专供电；其他掘进工作面和通风地点可不配备安装备用局部通风机但正常使用局部通风机的必须三专供电，或采用双风机双电源；6局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁，并且每10天进行一次风电闭锁试验；7局部通风机安排专人管理，并实行挂牌管理；8巷道贯通遵守规程第108条的规定，并有贯通措施。的，发现一处扣10分；5未进行风电闭锁试验的，每次扣5分；6局部通风机未专人管理、未挂牌管理的，每处扣5分；7无贯通措施及通知书的，每处扣5分。6通风设施25分1井下必须按规定设置风门、风窗、风桥、密闭、栅栏、防爆门等通风设施；通风设施设置位置和构筑质量符合标准，满足通风安全的需要；规程允许的串联通风应有经批准的安全措施；2采空区、废弃巷道、不行人的联络巷、大于6米的盲巷必须及时封闭；3临时停工的地点，不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向调度室报告。1应设置通风设施的地方未设置，一处扣10分；通风设施设置位置和构筑质量不符合要求一处扣5分；2规程允许的串联通风无批准的安全措施，扣20分；3采空区、废弃巷道、不行人的联络巷、大于6米的盲巷未及时封闭的，每处扣20分；4临时停工地点停风未设栅栏的，每发现一处，本项不得分。核查项目基本条件评分细则检查记录实得分7矿井测风及管理制度20分1设立有“一通三防”管理机构及队伍；建立健全“一通三防”管理工作责任制及岗位责任制、技术操作规程1矿井应建立测风制度；矿井应按规定测风、调风，有记录和报表；2矿井应设井下测风站，测风站按规范设置；配足测风仪表，测风仪表能满足测风需要，且定期进行检定并取得有资质单位出具的计量检定证书；3按规定进行矿井通风阻力测定；4测风员经培训合格，持证上岗。1无机构、无人员、无测风制度、无测风仪表或测风仪表未取得有资质单位出具的计量检定证书任一项，该项无分；2人员不足的，每缺一人，扣5分；测风员未持证上岗的，扣5分/人2未按需调风该项无分；3无测风站，无测风记录、报表、调风记录或不全任一项，扣5分；4测风仪表每缺一种，扣5分；5未及时进行通风阻力测定，扣10分。8井下空气5分1井下风流中的瓦斯、一氧化碳、二氧化碳及其它有毒有害气体浓度必须符合规程规定；2采掘工作面、机电硐室空气温度分别不得超过26、30。1有毒有害气体浓度超标不采取措施仍继续作业，一票否决，该项无分；2采掘工作面、机电硐室超温的，每处扣2分。四、瓦斯、煤尘爆炸防治系统安全检查表总分100分实得分分核查项目基本条件评分细则检查记录实得分核查项目基本条件评分细则检查记录实得分1瓦斯管理45分1每年必须对矿井进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作，并按规定报批。2矿井应建立瓦斯检查制度，三班都必须检查瓦斯；低瓦斯矿井每班至少2次，高瓦斯矿井每班至少3次；3爆破作业必须执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。4所有采掘工作面，实行专人蹲点检查；5各瓦斯检查地点须设置检查牌板，认真填写检查记录，瓦斯日报必须真实可靠，按规定报送技术负责人或矿长审查签字；做到“三对口”、“三签字”；6所有采掘工作面、硐室、有人作业的地点、停风地点的栅栏外等，每班都必须检查瓦斯。7无瓦斯超限作业；瓦斯超限和瓦斯积聚有处理记录；启封密闭、排放瓦斯有符合规程规定的专项安全措施1矿井未进行瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作，一票否决，该项无分。2有瓦斯超限作业行为、无瓦斯检查制度、无瓦斯检查手册、无瓦斯日报、有空班漏检现象，存在任一情况，该项无分；3未执行“一炮三检”、“三人联锁”放炮制度、“三对口”不全、“三签字”不全、未实行专人蹲点检查，每项扣10分；4无瓦斯牌板、瓦检工未现场交接班、瓦斯日报未审查签字，每项扣10分；5无瓦斯超限和瓦斯积聚有处理记录、启封密闭与排放瓦斯无专项安全措施，每项扣10分。2瓦斯检定器配备20分1光学瓦斯检定器的配备每名瓦检员各配1台，还应配一定数量的备用量（备用量不少于使用量20）；2光学瓦斯检定器应送国家认证的检测机构进行年检，取得计量检定合格证书，并应定期校验、更换药剂；3矿长、技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全检查工、瓦斯检查工等人员下井时，必须携带便携式甲烷检测仪。1应配备的光学瓦斯检定器其中一台未取得计量检定合格证书，该项无分；2检定器读数不准或不能正常使用，发现一台该项无分；3检定器未定期校验或更换药剂，扣10分；4矿长等相关人员入井，有人未配带便携式甲烷检测仪，扣5分。核查项目基本条件评分细则检查记录实得分3防治煤尘爆炸措施15分1煤矿必须对开采煤层及延深新水平的开采煤层，进行煤尘爆炸性鉴定；2开采有煤尘爆炸危险煤层的矿井，必须有预防和隔绝煤尘爆炸的措施，矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间、煤层掘进巷道同与其相连通的巷道间、煤仓同与其相连通的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连通的巷道间，必须用水棚或岩粉棚隔开。1煤矿未对开采煤层或延深新水平开采煤层进行煤尘爆炸性鉴定，该项无分；2不符合基本条件2规定的，每处扣5分。4综合防尘20分1煤矿必须开展粉尘防治工作，建立完善的防尘供水系统，定期（按煤矿安全规程规定每月2次）对粉尘进行检测；2采、掘工作面应实行湿式钻眼、水炮泥、冲洗煤壁等措施；3井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、输送机转载点和卸载点，带式输送机走廊等地点，都必须安设喷雾装置。1无防尘供水系统，一票否决，该项无分；2采掘工作面无防尘设施，每项扣5分；3防尘管路无水一处，扣5分；未使用钢管或管径偏小一处，扣5分；应设而未设防尘喷雾装置一处，扣5分；4未实行湿式钻眼、未使用水炮泥、未定期测尘、巷道煤尘堆积，任一处，扣5分。五、防灭火系统安全检查表总分60分实得分分核查项目基本条件评分细则检查记录实得分1火源控制15分1矿井进、回风井口20米以内不得有烟火或用火炉取暖；入井人员严禁携带烟草和点火物品；2如果必须在井下主要硐室、主要进风巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，必须编制安全技术措施。1不符合第1条规定，该项无分；2未制定安全技术措施，扣10分；措施不落实，扣5分。2消防器材15分1地面建筑物和机房必须有灭火器材；储煤场、坑木场必须有防灭火措施及消防水管、阀门、灭火器材等；2井下爆炸材料库、机电设备硐室、井底车场、使用皮带运输机或液力偶合器等地点，应按规定配备足够数量的完好灭火器材。1储煤场和坑木场无防灭火措施、无灭火设施、井下机房硐室无灭火器材任一项，该项无分；2消防设施不完善、一处阀门无水、未配足灭火器材或失效一处，扣5分。3消防设施15分1矿井必须有消防水池（可与生活、防尘水池共用，但需要保证消防用水量不少于200立方米）；2有井上下消防管路系统；井下消防管路每隔100米应设置支管和阀门，带式输送机巷每隔50米应设置支管和阀门，并保证水量充足；3设置地面与井下消防材料库,并配备相应的灭火器材、工具等；4主要井巷及硐室必须采用不燃性材料支护；5装有带式输送机的进风井必须装设自动报警灭火装置和敷设消防管路1无消防水池，一票否决,该项无分；2水池小于100立方米扣5分，小于50立方米该项无分；3未按规定设置支管、阀门、系统不完善一处扣5分。4未消防材料库,每少一处扣5分；任一库未配备相应的灭火器材、工具，扣5分。5支护材料不符合防火规定的,每处扣5分；6带式输送的进风井设施不符合规定,每项扣5分。核查项目基本条件评分细则检查记录实得分4防治煤层自燃措施15分1矿井应对开采煤层进行自燃倾向性鉴定；生产矿井延深新水平时，必须对所有煤层的自燃倾向性进行鉴定；2开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须按规程规定采取综合预防煤层自燃发火措施,在自然发火期内能采完、并能及时予以封闭的工作面和采区；3按规程规定加强火区管理,设立火区管理台帐、设牌管理防火墙、标绘火区关系图、定期检测、并采取有效的灭火措施。1开采煤层、延深新水平的煤层未进行自燃倾向性鉴定，该项无分；少鉴定一层煤层，扣5分；2有自然发火史的矿井，无综合预防煤层自燃发火的措施，该项无分；措施未落实，扣5分；3未按规定进行火区管理的，每项扣5分。六、防治水系统安全检查表总分80分实得分分核查项目基本条件评分细则检查记录实得分1井下排水系统30分1矿井排水系统应符合规程规定地面排水系统应有地面防洪和井下水排出地面后的排水系统；2井下主排水系统必须有水泵房，有主水仓、副水仓；当一个水仓清理时，另一个水仓能正常使用。有工作、备用及检修水泵，检修水泵应安装到位；有工作和备用水管；有相应的配电设备；3矿井排水能力及水仓容量应符合规定；4矿井主排水泵必须经有资质的部门检测检验，并出具检验合格报告；5下山开采的采区必须设有排水系统，有工作及备用水泵，有水仓及排水管，有相应的配电设备。1无独立的排水系统，一票否决，该项无分；2主水泵排水能力不足、水仓容量不符合规定、无检修水泵、无备用水管或管径不配套任一项扣10分；3主水泵房布置不规范、无副水仓任一项，扣5分；4主排水泵未按规定定期进行检测，该项无分；检测不合格项未整改合格，一项扣5分；5下山采区未设有排水系统，该项无分；无备用水泵或配电设备不符合规定扣5分。2防治水和“雨季三防”20分1矿井应制定年度防治水计划，开展水患调查，查明矿井采空区、相邻矿井及废弃老窑积水等情况并形成调查报告；矿井水患的隐患源必须准确标注在井上下对照图上；2矿井应当对本单位的水文地质情况进行研究，编制矿井水文地质类型划分报告，并确定本单位的矿井水文地质类型。矿井水文地质类型划分报告，由煤矿企业总工程师负责组织审定。3雨季前必须制定“雨季三防”措施，在雨季前对防治水工作进行全面检查，对主、副水仓，地面河道（水沟）进行清理，检修好主排1矿井未开展水患调查、无调查报告或矿井水患的隐患源未标注在井上下对照图上，一票否决，该项无分；2井口标高低于洪水位标高，而未采取安全措施，该项无分；3无年度防治水计划、未制定雨季“三防”措施，扣10分；4雨季“三防”工作未落实、未储备防洪物资任一项扣5分；5矿井未编制有水文地质类型划分报告、核查项目基本条件评分细则检查记录实得分水泵等设备设施，储备足够的防洪抢险物资；受水威胁的矿井，应组织抢险队伍；4在每年雨季以前必须对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验。未确定矿井的水文地质类型任一项扣5分；6未按规定进行联合排水试验扣5分。3井下探放水15分1矿井应加强水害防治综合管理，执行“预测预报、有疑必探、先探后掘，先治后采”的原则，配备满足工作需要的防治水专业技术人员；2水文地质条件复杂的矿井必须有专门的防治水机构并配备相应工程技术人员，必须针对主要含水层（段）建立地下水动态观测系统并建立观测台帐；3井下探放水应当使用专用的探放水钻机，严禁使用煤电钻探放水；制定探放水措施，并严格执行；4水文地质条件复杂、极复杂的矿井，在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持有掘必探的原则，加强探放水工作。1未配备有防治水专业技术人员扣10分；2水文地质条件复杂的矿井未设置水害防治机构扣10分；未建立地下水观测台帐扣5分；3未制定探放水措施或措施未落实、未配备有专用的探放水钻机、探放水钻超前钻距不能满足探放水需要，任一项扣10分。4水文地质条件复杂、极复杂的矿井未执行有掘必探的原则，扣5分。4井下防水设施15分1受水害威胁的矿井，应按煤矿防治水规定第51条、第52条留设各类防隔水煤（岩）柱，并标绘在采掘工程平面图上；严禁在各种防隔水煤柱中采掘。2水文地质条件复杂或有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸1井下未按规定留设各类防隔水煤（岩）柱，一票否决，该项无分；违反规定在各种防隔水煤柱中采掘扣10分；采掘工程平面图上未标绘各类防隔水煤（岩）柱扣5分。核查项目基本条件评分细则检查记录实得分门或在正常排水系统基础上另外安设具有独立供电系统且排水能力不小于最大涌水量的潜水泵排水系统；3在其他有突水危险的采掘区域，应当在其附近设置防水闸门，不具备设置防水闸门条件的，必须制定防突水措施，由煤矿企业主要负责人审批；4井下防水闸墙的设置应符合规程规定，防水闸墙的设计经煤矿企业技术负责人批准后方可施工，投入使用前应当由煤矿企业技术负责人组织竣工验收。2水文地质条件复杂的矿井，井底车场周围未设置有防水闸门，扣10分；3水文地质条件复杂的矿井，采区未设置防水闸门或未制定防突水措施扣5分；4井下设置的防水闸墙无设计、未经煤矿企业技术负责人批准或未经验收任一项扣5分；七、安全监控系统安全检查表总分60分实得分分核查项目基本条件评分细则检查记录实得分1一般规定20分1装备安全监控系统和建立相应的管理制度；2安全监控系统正常使用，有监测和监控功能、可以提供准确的监测、监控数据；有系统运行纪录和报警后的处理结果；3安全监控系统应配备经过培训合格的专人管理；4按规定设置声光报警信号。1未装备安全监控系统，一票否决，该项无分；2监控系统无管理制度、不能正常使用、未能实现监控，出现任一项，该项无分；3无专人管理制度、无运行记录、无报警后的处理结果任一项，扣5分；4无声光信号，扣10分。2使用和维护20分1井下安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的电源侧，严禁接在被控开关的负荷侧；2拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修与安全监控设备关联的电气设备、需要安全监控设备停止运行时，必须制定安全措施后方可进行；3安全监控设备必须按规定进行调试、校正，每月至少1次；每10天必须对甲烷超限断电功能及风电闭锁功能进行测试一次；每10天必须对甲烷传感器进行一次调校；其它传感器也必须按规定调校；4必须每天检查安全监控系统及电缆是否正常，并使用瓦斯检定器与甲烷传感器进行对照，做好检查记录，发现问题及时处理。1井下安全监控设备的供电电源接在被控开关的负荷侧，该项无分；2安全监控设备未定期进行调试、校正或甲烷超限断电功能、未定期进行测试，扣5分；3每天未检查安全监控设备及电缆是否正常；每天未使用瓦斯检定器与甲烷传感器进行对照；无检查记录，扣5分；4安全监控设备、传感器校验不符合规定扣5分。3传感器设置20分1采、掘进工作面甲烷传感器必须按要求设置，报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围符合规定；2掘进工作面采用串联通风时，必须在被串掘进工作面的局部通风机前设甲烷传感器；采煤工作面采用串联通风时，被串工作面的进风侧必须设置甲烷传感器。3主要通风机和局部通风机应设置设备开停传感器；总回风巷测风站设置风速传感器；开采自燃煤层、容易自燃煤层的矿井，必须设置一氧化碳传感器和温度传感器；其它传感器安装必须符合规定。1采、掘工作面未按规定设置甲烷传感器，该项无分；2甲烷传感器报警浓