【doc】-《某有限公司企业计量检测体系程序文件》(85页)-程序文件

有限公司文件编号QG/JL022006章节号01第1页共1页标题目录版本/修订A/0有限公司企业标准QG/JL022006计量检测体系程序文件依据计量检测体系确认规范JJF11122003GB/T190222003/ISO100122003编写（第A版）受控状态受控非受控发放编号持有部门20060306发布20060306实施有限公司发布Q/JL章节号文件名称第1章文件控制程序第2章记录控制程序第3章纠正措施控制程序第4章预防措施控制程序第5章质量目标及分解控制程序第6章人力资源控制程序第7章测量设备确认标识控制程序第8章测量设备控制程序第9章测量环境控制程序第10章外部供方控制程序第11章测量过程设计和实现控制程序第12章测量不确定度评定控制程序第13章测量设备计量确认和量值溯源控制程序第14章信息资源控制程序第15章内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序第16章不合格测量设备控制及改进程序第17章审核和监视控制程序第18章计量数据管理程序有限公司文件编号QG/JL02012006章节号第1章第1页共5页标题计量检测体系文件控制程序版本/修订A/01目的对计量检测体系文件、技术文件和外来文件进行有效控制，确保与计量有关的部门及场所使用的文件现行有效。2适用范围适用于本公司计量检测体系文件、技术文件和外来文件的控制。3相关文件QG/JL02022006记录控制4职责41公司质检部负责计量检测体系手册、程序文件的编写、发放、更改及外来文件/标准的管理；负责技术文件的编写、审核、发放、更改的管理。42办公室负责公司行政性文件的编写发放、更改和上级有关部门下发的各类与计量检测体系有关文件的管理。将计量检测体系文件打印成册、保管。43各部门负责保管、执行和使用MMS文件，并反馈文件实施中有关适宜性和充分性信息。5控制程序51文件的分类本公司所执行或使用的文件可分为以下几类A）典型的MMS文件计量检测体系手册、程序文件和作业文件作业指导书和设备操作规程；B）技术文件企业产品标准、产品设计文件、产品图纸、工艺文件、检验规程、制造规范；C外来文件有关国家/行业标准，法律、法规含计量法规和顾客提供的文件或图纸以及上级部门与计量有关的文件；D记录。52文件的编写和批准本公司编写的所有文件在发布前，必须经授权人员批准，确保文件的准有限公司文件编号QG/JL02012006章节号第1章第2页共5页标题计量检测体系文件控制程序版本/修订A/0确性和适宜性，达到内容正确，清晰、完整与其他文件协调一致，且易于理解。A计量检测体系手册由质检部编写，管理者代表审核，总经理批准；B程序文件由各职能部门编写，经职能部门最高主管审核，管理者代表批准；C）作业文件，检验规程含校准规范由质检部编写和审核，总经理批准；D记录表格由使用部门编写，计量室确认。53文件的标识本公司文件按其编号和受控制范围进行标识。A各部门使用的文件必须有文件编号和分发号作为标识；文件标识编号如下基本代号表示方法如下Q/JL标准名称代号企业标准类型代号企业标准特征代号计量手册QG/JL012006标准发布年号标准制订的顺序号标准的名称代号基本代号有限公司文件编号QG/JL02012006章节号第1章第3页共5页标题计量检测体系文件控制程序版本/修订A/0程序文件QG/JL022006标准发布年号标准制订的顺序号标准的分类号基本代号测量管理体系文件参照以上编号规则由办公室负责文件编号。B受控文件，经批准有编号的文件加盖红色“受控”印章作为标识。C作废文件应加盖“作废供参考”印章作为标识。54文件的发放由办公室保管本公司典型的MMS文件包括计量检测体系手册、程序文件、作业文件和外来文件，以及公司全部MMS文件含记录总清单的控制。办公室按其规定的发放范围填写“文件分发，领用登记表”。经管理者代表批准，按规定的范围发放；55文件的领用和保管A各部门领用文件时，应在受控文件发放清单上签收领取的受控标识的文件。B各部门在使用文件时，要保持清洁，不得毁坏和丢失，不得在文件上进行涂改、增加或删节，如需修改应分别向办公室提出申请并按规定进行修改。C文件严重破损，影响使用时，文件使用人应到原发放部门办理更换手续，交回破损文件，发放部门将破损文件销毁，重新登记，补发新文件，新文件沿用原文件的标识和编号。有限公司文件编号QG/JL02012006章节号第1章第4页共5页标题计量检测体系文件控制程序版本/修订A/0D当文件丢失时，文件使用人应到原发放部门重新办理领用手续，按规定获得批准后给予补发文件。E需借用文件时，借用人填写文件借用登记表，经文件管理部门负责人批准后，方可借阅。借阅人负责文件的使用与保管，并在指定日期归还文件，如到期不归还，由文件管理部门收回。原版文件一律不外借，防止丢失或损坏。F带有“受控”印章的文件未经管理者代表批准不得私自复印外传。G文件管理人员，在每年年底或在每次内部审核时，全面检查各类在用文件的有效性，及时发现、清理和处理过期失效作废的文件。56文件的更改当发生如下情况时，应对文件进行修改A使用文件的部门/个人在实际执行过程中发现文件规定有不适用、不充分或无效时。B通过内部审核和管理评审发现有不适用、不充分或无效时。更改文件时应由提出部门填写文件更改申请单，说明更改原因和内容。重要的更改还应附有充分的依据经管理者代表审核，具体组织实施。更改后的文件，应由原审批人进行批准，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员审批。更改的文件应做好现行版本/修订的标识，注明更改日期、生效时间，并按“文件分发领用登记表”的名单重新发放修改后的文件，同时收回过时的作废文件。57文件的换版与作废当发生如下情况时，应对文件进行换版或作废AMMS文件修改超过5次或进行大幅度修改时；B所引用的体系认证标准标准修订，或组织机构发生重大变化时；C当文件换版或长时间停止执行不可能再执行时，由办公室负责审查予以作废。有限公司文件编号QG/JL02012006章节号第1章第5页共5页标题计量检测体系文件控制程序版本/修订A/0文件换版时，按56文件更改的要求获得批准，同时作废原版式文件。文件管理人员按文件分发领用登记表重新发放，文件分发号仍沿原文件的分发号。作废的文件由文件管理人员按受控文件发放清单收回，作废文件回收后及时销毁，除管制部门应保留原件外，其余的由管制部门销毁或作废，作废文件须有“作废”字样。58外来文件的控制外来文件的控制A公司所采用的国家/行业标准及有关计量技术、安全法律法规，由相关对口部门进行确认有效版本，方可使用；质检部负责定期每年一次到有关部门审核所使用的技术标准及有关计量、技术和安全的法律法规等外来文件的版本是否有效，并及时更换过时文件。有参考价值的相关产品的价格，样板或报价单，由作为参考文件使用部门负责管理。6记录61QG/JL0201A2006受控文件发放清单62QG/JL0201B2006文件借用登记表63QG/JL0201C2006文件更改申请单有限公司文件编号QG/JL02022006章节号第2章第1页共2页标题计量检测体系记录控制程序版本/修订A/01目的为证实产品满足规定的质量要求，为证实计量检测体系有效运行提供客观证据，为制定纠正/预防措施提供根据。2适用范围本程序适用于本公司产品质量和计量检测体系运行所有相关记录。3相关文件QG/JL02012006文件控制4职责41办公室负责管理各项记录,编写和保存公司产品的质量记录和质量管理体系运行记录总清单42各部门负责填写,收集,整理和保存本部门有关的计量记录5控制程序51记录和格式与标识A各部门所用记录,由使用部门提出其表格形式,应符合本公司实际情况要求又具有适用性和可操作性,由质检部确认后统一登记编号,列入记录总清单测量管理体系MMS的记录由计量室确认后登记,另行编号，列入MMS记录清单。B标有Q/JKXXXX编号的记录均属公司受控记录，并按规定的时间或期限填写和保存。C各部门需对表格进行变动时，应报办公室重新确认登记，MMS记录由计量室登记。52记录的填写A记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰；B对填写的数据，不许涂改或划改，应能清楚地反映更改前的状态；C技术和工艺参数，测量/检验数据和其他重要数据，由授权的变更人在变更处签字；D记录表格不允许出现空项，各相关栏目负责人签名不允许空缺，数据有限公司文件编号QG/JL02022006章节号第2章第2页共2页标题计量检测体系记录控制程序版本/修订A/0项不需要填写时，应用斜线/填满。53记录的贮存和保存A由质检部规定记录的保存期限,各部门负责贮存和保护,保证记录不丢失或损坏；B各部门对使用的记录按日期顺序进行整理，分类存放，避免混杂，便于查阅；C质检部将公司所有与质量管理体系有关的记录表格汇总，并收集和确认原始记录表格。54记录的归档保存或销毁处理A与QMS/MMS运行有关的记录由质检部/计量室归档保存，检验/验证报告由质检部下属部门保存，合格供方记录由采购部保存，与销售有关的记录由销售部保存；B每年年底或内部质量/测量管理体系审核时，办公室/计量室应分别对各部门的记录进行一次全面检查，对超过保存期限的或没有保存价值的记录经质检部/计量室确认后予以销毁；C所有记录在保存期间应分别摆放，依日期顺序整理好，存于通风，干燥的地方。55记录的查阅和借用A顾客如要查阅或借用本公司的记录时，需经管理者代表批准；B公司内部借用应进行进行登记。56记录的检查A各部门负责人应对本部门填写的记录进行检查，如发现记录不符合记录要求时应予以提出，责成记录人员及时纠正；B质检部/计量室每季度对各部门记录进行一次监督抽查。6记录61QG/JK120312006质量记录一览表有限公司文件编号QG/JL02032006章节号第3章第1页共3页标题计量检测体系纠正措施控制程序版本/修订A/01目的消除影响产品质量和QMS/MMS有效运行中已发现不合格的原因，防止重复产生不合格不断完善和持续改进QMS/MMS，提高检测水平，改进质量，保证QMS/MMS的运行持续有效。2适用范围本程序适用于影响产品质量和QMS/MMS运行的所有活动和部门的纠正措施和制定、实施和验证。3相关文件QG/JL02012006文件控制QG/JL02022006记录控制QG/JL02172006审核和监视控制程序QG/JL02162006不合格测量设备控制及改进程序4职责41产生不合格的责任部门制定和执行纠正措施；42质检部需要时，可提出制定纠正措施意见或建议；43管理者代表对重要纠正措施进行确认；44各有关职能部门需要时，参与制定纠正措施；45质检部/计量室负责对纠正措施的有效性进行监督和验证。5控制程序51纠正措施的制定511当出现下列情况之一时，质检部/计量室应责成有关部门制定纠正措施A销售部接到顾客对产品质量或交货期等方面的投诉；B质检部多次发现技术文件或图纸差错；C质检部在日常检验中多次或连续发现产品不合格或检验差错；D采购部在采购过程中连续或多次出现原/辅材料、外购、外协件不合格；有限公司文件编号QG/JL02032006章节号第3章第2页共3页标题计量检测体系纠正措施控制程序版本/修订A/0E办公室发生有关安全、环保方面的不合格；F内审中发现不合格，并开具不合格报告；或采取纠正措施不利或实施效果不好；G外部审核发现不合格。512不合格信息来源与途径A销售部在接到顾客对产品质量和服务的反馈信息或顾客投诉记录；B质检部开具的原/辅料、外购、外协件、半成品、成品检验不合格报告；C生产部收到的有关人员、文件、设备、环境等影响产品质量的问题；D通过质量/测量管理体系内部审核、管理评审、外部审核发现的不合格项。513各有关部门应按下列要求向质检部提供不合格信息A销售部在接到顾客有关产品质量投诉时，应将顾客意见反馈单备份，并及时交质检部；B质检部在原、辅料、外购、外协件、半成品、成品检验中发现不合格时，所开具的退货单、返工单或报废处理单等备份。C生产部将发生的对产品质量有重要影响的设备故障，生产环境变化情况及时通报质检部；D在生产和检验过程中，发现现行技术文件有严重错误时，应及时向质检部汇报；各有关部门负责人在QMS/MMS运行的日常监督检查中，发现严重违反程序文件，作业文件、技术文件的现象时，应及时向办公室汇报。514纠正措施的制定A）如发现以上不合格，质检部应开具不合格报告，分析判断出产生不合格的责任部门并提出制定纠正措施要求，责成责任部门制定纠正措施。B不合格程度比较严重、复杂或涉及的部门较多时，由管理者代表主持，质检部通知召开，确定责任部门，共同研究产生不合格原因，并现成责任部有限公司文件编号QG/JL02032006章节号第3章第3页共3页标题计量检测体系纠正措施控制程序版本/修订A/0门制定纠正措施。C责任部门负责人应在纠正措施表中对产生不合格的原因进行分析，分析结果经管理者代表确认后，现成部门负责人应针对产生不合格的原因制定纠正措施，交质检部。D责任部门在制定纠正措施时，对不合格的原因分析应全面；纠正措施要“举一反三”；措施要明确，即要明确问题由谁解决、何时解决、怎么解决、达到什么要求，确保今后不再发生类似的不合格，订出预计完成的日期，具有可执行和可考核性。E严重程度一般，涉及部门较少，实施性的不合格纠正措施预计按时完成；严重程度严重，涉及部门较多的不合格预计纠正措施完成时间应以会议形式研究，商定，由管理者代表确认。52纠正措施的实施及验证521经管理者代表确认的纠正措施，及时交还责任部门组织实施。522实施纠正措施，如涉及资源配置，可向管理者代表申请解决，重大资源配置需总经理批准。523质检部对责任部门的纠正措施的实施进行必要的指导和跟踪监督，做好纠正措施监督检查记录。524责任部门在完成纠正措施后，应及时报质检部，由质检部对实施效果进行逐项验证并将验证结果，以纠正措施实施验证记录/报告的形式向管理者代表报告。525对实施效果未达到预定的要求时，由管理者代表或授权质检部组织相关部门和人员对不合格原因进行分析，并采取进一步的纠正措施，直至达到预期要求为止。526由于实施纠正措施，导致原QMS/MMS文件需要更改时，责任部门向不办公室提出修改建议，由办公室组织修改，并报管理者代表批准。527纠正措施的记录分别由质检部保存6记录61QG/JL0203A2006纠正和预防措施通知单有限公司文件编号QG/JL02042006章节号第4章第1页共2页标题计量检测体系预防措施控制程序版本/修订A/01目的消除影响产品质量和QMS/MMS持续有效运行潜在不合格原因,从根本上防止发生不合格,以不断完善和持续改进质量/测量管理体系。2适用范围本程序适用于影响产品质量和QMS/MMS有效运行的有关活动和部门预防措施的制定，实施和验证。3相关文件QG/JL02012006文件控制QG/JL02022006记录控制QG/JL02172006审核和监视控制程序QG/JL02162006不合格测量设备控制及改进程序QG/JL02032006纠正措施4职责41产生潜在不合格的责任部门制定和实施预防措施；42管理者代表对预防措施进行确认；43各有关部门需要时参与讨论和制定预防措施；44质检部负责对预防措施实施的有效性进行监督和验证。5控制程序51为制定预防措施做准备的有关信息的收集511销售部收集顾客满意度信息，通过汇总分析，是否存在潜在不合格趋势。512质检部收集检验数据，通过记录分析是否存在潜在不合格趋势。513办公室收集内审、管理评审和日常监督检查中发现的潜在不合格信息。514质检部收集关键/特殊测量过程参数变动异常的信息。52预防措施的制定有限公司文件编号QG/JL02042006章节号第4章第2页共2页标题计量检测体系预防措施控制程序版本/修订A/0521质检部应定期汇总销售部、计量室、生产部、质检部等部门收集的潜在不合格信息。522管理者代表组织有关部门利用统计技术，对产品设计、技术、生产、检验和测量过程中收集的潜在的不合格信息进行数据、汇总和分析，确定产生潜在不合格的主要原因，取得共识。523由潜在不合格原因涉及的主要责任部门制定预防措施。53预防措施的实施及验证531质检部将管理者代表批准的预防措施及时交责任部门组织实施。532如预防措施计划中，涉及资源配置，如需要补充人力、物力资源等，由管理者代表负责协调落实。需要时，提交总经理解决。533质检部对有关责任部门的预防措施进行必要的指导和跟踪监督。534责任部门按照规定的时间在预防措施完成后，提交质检部验证。质检部对责任部门预防措施的有效性进行逐项验证和做好验证记录，并向管理者代表汇报。535在管理者代表主持下由质检部负责将预防措施及其实施的验证结果汇总后形成报告提交管理评审。6记录61QG/JL0204A2006纠正和预防措施通知单有限公司文件编号QG/JL02052006章节号第5章第1页共2页标题计量检测体系质量目标及分解控制程序版本/修订A/01目的为了对测量管理体系实现质量目标的有效性进行科学评价，对本公司测量管理体系的质量目标在有关各部门进行分解，通过质量策划，制定便于实施，且具有可测量性的质量目标。2适用范围本程序文件适用于本公司与测量管理体系有关的各部门质量目标的制定，质量目标的分解和质量目标实现程度的评价。3相关文件本公司测量管理体系手册QG/JL02062006人力资源控制程序QG/JL02172006审核和监视控制程序4职责41办公室负责制定公司测量管理体系的总目标，并按各个职能部门的职责提出测量管理体系质量目标的分解方案；42研发中心、质检部、生产部等部门按其职能分解和制定本部门与测量管理体系有关的质量目标；43公司总经理负责测量管理体系质量目标的审批；44办公室负责对测量管理体系有关质量目标的实现程度进行监督检查；45办公室负责测量管理体系质量目标的制定和考核。5控制程序51确定与测量管理体系有关的质量目标的原则在确定与测量管理体系质量目标时应考虑的原则A便于对测量管理体系运行有效性的定量评价；B按照测量管理体系有关部门的计量职责和岗位职责进行质量目标的分解；C确定的质量目标既要有先进的激励性，又要有本年内实现的可能性；有限公司文件编号QG/JL02052006章节号第5章第2页共2页标题计量检测体系质量目标及分解控制程序版本/修订A/0D质量目标的制定应遵循“由粗到细”，“由少到多”循序渐进有原则；E制定的质量目标可测量，便于审核或检查。52测量管理体系质量目标的分解公司测量管理体系的质量目标是总体目标。与测量管理体系有关的各个部门应结合具体情况进行分解。分解质量目标可以和本部门的职责和工作人员岗位职责的规定相结合来规定。可测量的质量目标可以按百分比、频次、时间间隔或其他计数指标来规定。53测量管理体系质量目标计划的编写与审批每年办公室主持编写测量管理体系质量目标计划，并和有关职能部门协商，将各职能部门与测量管理体系分解的质量目标汇总成公司测量管理体系质量目标计划，经公司总经理审批后下达。54测量管理体系质量目标的监督检查办公室对测量管理体系质量目标分解和公司测量管理体系质量目标计划的完成情况每年至少要进行2次检查。检查时间可分别在年中和年底。也可以结合质量管理体系或测量管理体系内部审核或迎接外部认证机构的审核同时进行。办公室应将测量管理体系质量目标监督结果、质量目标的实现程度作为测量管理体系运行有效的一个主要衡量标准，并向最高管理层评审会报告。6记录61QG/JL0205A2006计量检测体系质量目标分解有限公司文件编号QG/JL02062006章节号第6章标题计量检测体系人力资源控制程序第1页共4页版本/修订A/01目的为了确保本公司与测量管理体系有关的人员有能力完成规定的任务，对一岗或转岗人员进行测量管理体系有关知识、测量专业技能和质量/计量意识和岗位职责的教育，使有关人员均能满足测量管理体系所规定的专业理论和实际操作能力的要求。2适用范围适用于公司所有从事对测量有影响的工作人员的培训。3相关文件本公司测量管理体系手册QG/JL02052006质量目标及分解控制程序4职责41办公室负责规定与测量管理体系有关人员的岗位和职责；42办公室负责与测量管理体系有关人员的培训与考核；43办公室负责制定培训与考核计划。5控制程序51确定与测量管理体系有关人员及其岗位职责由办公室确定与测量管理体系有关人员，明确各类人员的计量岗位和职责，作为各部门人员质量目标考核的一项内容。52制定和实施培训计划53保证所有的确认工作和管理工作都由受过培训，具有相应资格和一定工作经验的人员来实施。54适用于本公司从事计量技术、管理、检定、校准、调试、维修、计量检测体系内审等所有人员。55计量人员分类和能力要求本公司计量人员分计量管理人员、计量检测和测量设备检定修理人员、计量技术人员、计量体系审核人员等四大类。有限公司文件编号QG/JL02062006章节号第6章标题计量检测体系人力资源控制程第2页共4页序版本/修订A/0551计量管理人员A计量检测体系主管领导（管理者代表）负责对计量法律，法规的宣传、贯彻，定期对本企业计量检测体系运行的审核。参与对计量体系有重大改变时的评审，审批并发布实施管理程序文件。B计量检测体系分管领导负责从事确认体系设计，组织对计量检测体系的内部审核，协助主管领导组织对计量检测体系的评审。C计量检测体系管理人员C1负责文件编写审核，发放，修改更换的管理，负责计量人员和计量资料档案的管理。C2负责对测量设备的配置，测量设备的申购、验收、入库、储存、发放、降级、报废；测量设备确认间隔、标记、封缄的管理，以及对不合格测量设备和外购测量设备与外协检测的管理，对计量检测数据和计量测试检定室的管理。552计量检测和测量设备检定修理人员A对测量设备进行自行校准、校准后封缄的计量校准人员。B检定室工作人员。C测量设备修理人员553计量技术人员A指导员工正确地掌握测量设备使用知识，维护好测量设备。B参与测量设备配置策划中，确定测量的技术要求，选择符合测量要求计量性能的测量设备。C解决现场出现的测量技术问题和不合格测量设备所引起检测结果失准带来的后果。指导测量设备的修理。D参与测量技术文件的会审。554计量体系审核人员A进行计量检测体系的日常监督，定期对计量检测体系实施内部审核。B指导对不合格采取纠正措施的原因分析、调查，帮助制订纠正措施。有限公司文件编号QG/JL02062006章节号第6章第3页共4页标题计量检测体系人力资源控制程序版本/修订A/056计量人员的资格确认561对计量检测体系主、分管领导，应具备测量技术基本知识要求、管理水平要求，由公司总经理任命。562对计量管理人员，应由具有中专及以上学历，具有一定的管理能力，经过一定的技术培训，取得培训合格证的人员担任。563计量检测人员应和测量设备检定维修人员应具有初中及以上学历，具备测量技术基本知识要求、误差理论和统计技术，熟悉所从事检测岗位的专业知识，经过一定的技术培训，取得培训合格证的人员担任。564计量技术人员，应由具有中专以上学历，熟悉本公司的质量、环境、计量的专业知识，具备测量技术基本知识要求、误差理论，并经过一定的技术培训取得培训合格证的人员担任。565计量体系审核人员，应由具有高中及以上学历，并按有关体系审核员的标准要求对其考核，考核合格，由上级机构颁发计量检测体系审核的内部审核人员证。57计量人员培训规定571对计量人员进行取得资格前的培训和已取得资格后的培训。572取得资格前培训应随计量检测体系的建立而进行，培训应按有关规定要求有组织、有计划的进行。573对计量确认人员的培训内容。A计量确认人员主、分管领导，要了解各方面计量管理和测量技术知识，并更多的了解体系审核的方法和技巧，进一步提高审校效率和审核质量、环境。B对所有计量人员都要求了解和掌握测量或修理的基本知识，计量检测体系所依据的国际标准，国家有关法律，法规，本单位计量检测体系的有关文件，程序等。C对计量技术人员，要了解掌握相关的测量设备原理，结构，性能使用和溯源等方面的知识，掌握基本的误差理论和统计方法，要具有当环境不确有限公司文件编号QG/JL02062006章节号第6章第4页共4页标题计量检测体系人力资源控制程序版本/修订A/0定度等对测量设备计量特性有影响时的修正技术知识，有对相关的测量设备校准间隔确认技能。58培训的方式。根据本单位的实际情况分为自学、函授和实际操作培训。59计量人员监督管理由公司办公室负责，必要时由公司领导督促。510对下列做出成绩人员的奖励。5101对提高企业计量管理工作做出较大贡献者。5102对计量器具的检定，修理，安装及改造革新作出较大贡献者。5103对计量器具维护，保养成绩突出者。595因计量原因造成生产事故,并带来一定的经济损失，按公司规定处理。596因计量人员的人为原因造成计量器具损坏或损失，给予一定经济损失处罚。597因计量人员的人为原因造成计量不准，影响公司计量信誉的，酌情扣奖。违反计量法条款者，触犯法律的依法追究刑事责任。6记录61QG/JL0206A2006计量人员培训计划表62QG/JL0206B2006计量人员培训记录表有限公司文件编号QG/JL02072006章节号第7章第1页共2页标题测量设备确认标识控制程序版本/修订A/01目的为了标明测量设备所处的状态，是否经过确认以及确认了那些项目，防止因误用而使测量结果无效。2适用范围标明测量设备确认状态的标记的管理。3职责31测量设备的标记管理由计量室归口负责。32计量管理人员负责标记的制定、填写、粘贴,对标记进行检查。33测量设备使用者负责测量设备标记的日常维护管理。4程序所有测量设备经确认后都应有与之相对应的、表明其状态的确认标记41测量设备确认标记分为A合格标记标记为绿色，表明测量设备按有关检定规程检定后处于合格状态。B封存标记标记为蓝色，用于暂不使用，又未列入周检计划的测量设备。封存测量设备必须防止流入生产经营中使用。在启封使用前必须经检定或校准合格后方可使用。C报废标记标记为红色，表明该测量设备已无使用价值。D准用标记标记为绿色，表明测量设备经过校准，处于校准合格状况，该标记一般用于指示仪表和其他自行校准的仪器。42标记内容421测量设备的分类管理级别。422测量设备编号。423委外检测应签署检定机构名称或检定员姓名。自校测量设备应签署自校员姓名。424标记必须字迹清楚，数据无误。有限公司文件编号QG/JL02072006章节号第7章第2页共2页标题测量设备确认标识控制程序版本/修订A/043为防止标记的错用、脱落或人为损坏，应定期对标记进行检查。431由计量室负责定期对在用或备用测量设备的标记进行检查。432检查周期三个月。433检查内容标记是否被涂改、损坏、错用或脱落。444对在检查中发现问题的部门或个人视情况轻重进行处罚。445将标记检查结果填入测量设备确认标识监督检查记录。5记录51QG/JL0206A2006标记样张52QG/JL0206B2006测量设备确认标识监督检查记录有限公司文件编号QG/JL02082006章节号第8章第1页共6页标题测量设备控制程序版本/修订A/01目的保证测量设备的计量特性满足预期使用要求，并使其处于有效受控状态。2适用范围本程序适用于公司计量检测体系中所有测量设备的管理。3引用文件中华人民共和国计量法中华人民共和国计量法实施细则中华人民共和国依法管理的计量器具目录中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录计量检定规程测量设备使用说明书及其他技术资料4职责41测量设备由计量室归口管理，各使用部门配合。42计量室及相关部门负责监督检查全公司测量设备的管理。5程序51在新产品投产前、进行较大的技术改造或产品技术工艺出现重大问题需进行测量设备改造、调整时，应考虑测量设备和测量过程的策划。52测量设备的流转管理，即申购、采购、验收、入库、储存、发放、降级、报废的控制。53测量设备的量值溯源管理按委托法定或授权的计量检测机构进行检定或校准，对于部分难于送检的测量设备，由有资格的人员进行自校。54按本手册对测量设备依据重要性进行ABC分类，充分考虑法制计量管理的要求和测量结果所带来的风险程度，确定对确认间隔进行调整的原则，以及确认间隔调整的管理措施。55为防止测量设备的非预期使用，依据本手册将检定和校准结果与本公司设定的计量要求进行比较，给予测量设备的确认状态标记。有限公司文件编号QG/JL02082006章节号第8章第2页共6页标题测量设备控制程序版本/修订A/056按照本手册对测量设备上能影响其性能的可调部位进行封缄或采取其它的防护措施，使得一旦改动即可出现明显的痕迹。通过相应的补救措施来进行纠正。57发现测量设备不合格，具体按本手册的规定停止使用、进行标识、隔离，在不合格原因已被排除并经再次确认合格后才能重新投入使用。58按本手册对外购测量设备和委外检测、修理进行控制，保证购买、委外检测、修理的测量设备能满足本公司的预期使用要求。59测量设备的工作环境条件须符合测量工作和测量设备使用环境的要求。510测量设备的使用人员须持相应证书操作，计量管理人员持证管理。511测量设备实行动态分类台帐管理512测量设备的编号5121编号结构形式前2位用字母，表示测量设备的类种别。后13位用数字，表示测量设备的顺序号。5123构成中的顺序号指同一型计量器具为区别而采用的。513测量设备的分类A类测量设备强检类测量设备（一次性强检类设备除外），关键质控点的关键测量设备。B类测量设备工艺控制、质量、环境检测有数据要求的测量设备，本公司内部资源、物资消耗统计需要的测量设备，固定安装于生产线上与设备检修同步进行的测量设备。C类测量设备无严格准确度要求的指标用测量工具、计量器具。514管理方法凡列入A类管理的测量设备采购时必须具有制造计量器具许可证CMC标记，严格按计量器具确认体系管理，周检率达到99，周检合格率达到95以上。有限公司文件编号QG/JL02082006章节号第8章第3页共6页标题测量设备控制程序版本/修订A/05141B类测量设备管理凡列入B类测量设备管理的测量设备采购时必须具有制造计量器具许可证CMC标记。严格按计量检测体系管理。5142C类测量设备管理C类测量设备采购时必须具有制造计量器具许可证CMC标记，根据需要对C类测量设备进行抽查。5143测量设备台帐中的主要信息A测量设备计量特性（规格型号、测量范围、准确度等级等）；B使用单位；C确认间隔；D检定单位；E管理等级（A、B、C）。6程序测量设备全过程的管理由计量室归口负责，各部门配合。61测量设备的申购管理使用部门如因生产、产品开发或测量试验需新增测量设备时，由使用单位根据产品实现过程的测量要求及有关标准的规定QG/JL0207B2006计量器具采购申请单书面提出计量器具的配备要求，经部门经理/车间主任确认后，交计量室审核。单价高于500元的计量器具需经总经理审批。62测量设备的采购621批准后的计量器具采购申请单，由采购部负责采购，购买时严格按照计量器具采购申请单中的技术要求，外购测量设备必须具有政府计量行政部门颁发的设备制造许可证CMC标志、编号和产品出厂合格证、出厂编号，严禁购买淘汰或非法定计量单位的测量设备。63测量设备的搬运、验收631测量设备采购和送检以及流转的搬运途中应防止剧烈震动或碰撞，以确保测量设备的准确性。有限公司文件编号QG/JL02082006章节号第8章第4页共6页标题测量设备控制程序版本/修订A/0632对采购到的测量设备由计量室按计量器具采购申请单所规定的测量设备的计量特性指标和测量设备整体状况、随机附件、技术资料内容逐项进行验收。633验收内容测量设备的数量、规格、计量特性。634验收合格后由计量室按测量设备量值溯源管理程序进行检定或安排校准，经检定或校准合格的，办理入库手续。对不合格的测量设备由采购部负责退货或调换。64测量设备的立帐、入库、贮存641入库后的测量设备由计量室负责编号、列入测量设备管理台帐，需要时确定操作程序，校准规范、维护事项，检定周期，并落实具体的实施。642入库后的测量设备由计量室负责保管，测量设备必须储存在清洁、干燥、防潮、防震的场所。经常检查测量设备有无生锈，封缄是否完好等。65测量设备的领用、使用、维护651按计量器具采购申请单的内容，由计量室通知测量设备的使用部门申领新购测量设备。652使用者应熟悉测量设备的结构原理，使用性能，操作方法；使用前应检查测量设备的状态是否正常，有无检定或校准合格的标志，有效期是否超期；使用时应严格按操作规程执行，以确保测量设备的安全运行。653使用他人保管的测量设备须事先取得保管人的同意。654不常用的带干电池的测量设备，用后应及时取出干电池。655生产现场及设备上安装的测量设备使用者应经常巡视，保证设备完好、整洁、标识齐全。656在检查中发现疑问或使用中出现故障，必须报计量室及时处理，其它人员不得擅自处理。657测量设备在使用中应做好防尘、防潮、防震、防摔打等措施，暂时有限公司文件编号QG/JL02082006章节号第8章第5页共6页标题测量设备控制程序版本/修订A/0不用的测量设备应定期进行通电去潮、加油、防绣等措施。66测量设备的修理、降级、限用661当测量设备发生故障、具有可疑现象，应及时通知计量室，生产部派人进行修理，若本公司无法承担修理时应按外购测量设备与外来服务管理程序规定送具有资格的测量设备修理企业进行修理。662经校准或检修后，虽然部分量程或功能、准确度达不到原有计量特性的测量设备，但能满足检测要求的，经计量室审核后，认为可使用的测量设备，由质检部更改测量设备管理台帐，填写“降级”或“限用”，并对降级或限用的测量设备规定其使用场合和范围，以确保其达到使用准确度和适用的量程、功能，防止测量设备在发生故障的功能或量程上使用。67测量设备的报废对不能修复或无修理价值的测量设备必须办理报废手续。由使用部门填写计量器具报废审批单提出报废申请，经计量室主管签署处理意见后，报办公室批准同意报废。在测量设备管理台帐中注销该测量设备。68测量设备的封存和启封681在生产、经营、测试过程中暂不使用（停用一个检定周期以上）的测量设备，由计量员提出封存申请，并填写（封存、启封）申请单，报计量主管审核，办公室批准。由计量员进行封存。682封存的测量设备由计量室贴上“封存”标识，必要时隔离存放。683封存的测量设备不安排周期检定。684封存的测量设备因生产需要使用时，经计量室同意，修改台帐中的使用状态，并经检定或校准合格后方可使用。69测量设备的遗失、损坏赔偿单测量设备是企业资产的一部分,需每个使用者精心维护,对违反操作要求,造成异常损坏或保管不当而遗失的。由计量室开出计量器具遗失、损坏赔偿单，领用一年以内按80，一年至二年按50，三年至五年按30，五年以上按10赔偿。测量设备赔偿由责任个人负责，具体执行由计量管有限公司文件编号QG/JL02082006章节号第8章第6页共6页标题测量设备控制程序版本/修订A/0理员书面通知办公室办理。7相关文件71测量设备确认标识控制程序72测量设备量值溯源管理程序8记录81QG/JL0208A2006测量设备管理台帐82QG/JL0208B2006计量器具采购申请单83QG/JL0208C2006计量设备入库登记、验收记录84QG/JL0208D2006计量设备发放记录85QG/JL0208E2006计量器具（封存、启封）申请单86QG/JL0208F2006计量器具遗失、损坏赔偿单87QG/JL0208G2006计量器具报废审批单有限公司文件编号QG/JL02092006章节号第9章第1页共2页标题计量检测体系测量环境控制程序版本/修订A/01目的为了使测量设备能满足预期的使用要求，确保本公司在车间和现场的测量设备能满足规定的正常工作条件，以实现对不同环境条件要求的控制。2适用范围本程序适用于本公司从事测量设备修理和调整的环境工作条件以及在生产车间和现场的测量设备正常使用的工作条件。3相关文件QG/JL02132006测量设备计量确认和量值溯源控制程序文件QG/JL02112006测量过程设计和实现控制程序文件QG/JL02082006测量设备控制程序4职责41计量室负责规定测量设备正常使用的环境条件；42仪器修理部门负责控制测量设备修理和调整环境条件；43生产车间和现场负责人对生产现场测量设备的环境条件进行控制。5控制程序51计量室环境条件控制计量室环境条件必须符合国家计量检定规程或国家计量校准规范所规定的测量设备存放的工作条件。工作人员进入检定室必须穿工作服和鞋套；测量设备的摆放应防止相互产生干扰；保证符合规定要求的光照，避免曝光直射；精密天平等振动敏感测量设备应有地面固定的稳定工作台，确保防止振动的影响。52计量器具、仪表修理室环境条件控制在计量器具、仪表修理室进行测量设备的修理必须满足光照，防尘和防振的环境条件。精密测量设备的修理必须符合计量器具、仪表说明有限公司文件编号QG/JL02092006章节号第9章第2页共2页标题计量检测体系测量环境控制程序版本/修订A/0书或计量器具、仪表操作维护手册所规定的工作条件。测量设备的调试必须符合标准工作条件。精密长度测量设备的高度必须在恒温恒湿的检定室内进行，以确保测量设备能满足预期使用要求。53车间和现场环境条件的控制生产车间和现场的环境条件必须满足生产产品质量要求和操作人员身体健康和生产安全的要求。夏天高温季节采取通风降温措施，严冬寒冷季节采取保暖措施，确保生产车间和现场的温度和湿度、清洁度和防尘等控制满足生产工艺条件、测量环境条件和保障操作人员身体健康和安全的要求。有限公司文件编号QG/JL02102006章节号第10章第1页共2页标题外部供方控制程序版本/修订A/01目的为保证外购测量设备和委外检测、修理的质量，保证测量结果的准确性和可靠性。2适用范围本公司外购测量设备与委外检测、修理的管理。3职责外购测量设备与委外检测、修理的质量控制。由质检部归口管理。4程序41外购测量设备的控制411办公室负责对测量设备的供应商和生产厂进行评价和认定。外购测量设备的制造厂应符合下列条件A列入制造计量许可证管理的测量设备，必须有制造该产品的制造计量产品许可证。B必须有该产品的设备的合格证书或检定证书。412计量室按计量器具采购申请单选择供应商或生产厂家。413对长期、固定为本公司提供测量设备产品和生产大型、精密、贵重测量设备的厂家，计量室应对其产品质量、环境管理体系进行评定，根据评定结果确定是否由其供货，并列入合格供方目录，报管理者代表审批。414对委托购置进口测量设备的单位，根据中华人民共和国进口计量器具监督管理办法规定执行。415外购测量设备的采购由采购部执行，对大型、精密、贵重测量设备应签订合同，采购合同中应明确应承担的质量、责任。416计量室对到货的测量设备必须进行入库验收。验收包括下列方面内容A检查购入的测量设备的合格证书，制造许可证标志及编号、技术有限公司文件编号QG/JL02102006章节号第10章第2页共2页标题外部供方控制程序版本/修订A/0资料、厂名、厂址等，同时还需检查应随带的专用工具、附件等。B测量设备的计量特性，技术指标、规格型号能否满足预定要求。C对产品的外观进行检查，看有无变形，碰损或因包装、运输不当造成无法使用的损伤等。42委外检测、修理的控制421计量室对提供检定、校准、维修、修理外来服务单位进行评价和认可。填写合格供方目录报管理者代表审批。422测量设备检定应选择具有被政府计量行政管理部门授权检定、校准资格的法定或授权计量技术机构；测量设备的修理、调试，应选择具有政府计量行政部门颁发计量器具修理许可证的单位。423对测量设备的检定或校准，被委托单位应出具检定或校准报告，在委外检定或校准后应检查出具的计量检定或校准证书、测试报告等是否齐全、完整，签名、印章是否符合要求。否则应与其沟通重新开具证书、报告，或重新检测。424对测量设备的调试应出具调试数据；对测量设备的修理应出具修理合格证明。425本公司需委外的测试和理化分析，应选择在某一项目上取得对外开展测试和理化分析资格并具有开展该项工作能力的单位。5记录51QG/JL0210A2006供方调查表52QG/JL0210B2006合格供方清单有限公司文件编号QG/JL02112006章节号第11章第1页共3页标题计量检测体系测量过程设计和实现控制程序版本/修订A/01目的为了有效地控制对本公司产品质量有重要影响的生产工艺过程，必须对重要的生产工艺过程中所包含的测量过程事先进行策划，通过这些关键和特殊测量过程参数及其控制界限的设计、试运行和计算，确定出适用的测量过程参数及控制限，并通过这些关键和特殊测量过程参数的连续控制，以实现测量过程监控，确保生产工艺过程处于受控状态，生产出合格的产品。2适用范围本程序适用于经策划确定的关键过程和特殊测量过程的设计和实现，包括测量过程的选择和确定，测量过程参数的选择和确定控制限的确定以及测量过程失控的处置措施。3相关文件QG/JL02082006测量设备控制程序QG/JL02092006测量环境控制QG/JL02122006测量不确定度评定控制程序文件QG/JL02162006不合格测量设备控制程序文件QG/JL02032006纠正措施控制程序文件4职责41质检部选择、设计和确定需要实施连续控制的测量过程；42质检部确定生产工艺过程的测量过程参数与控制限；43生产部负责测量过程参数控制的实施；44计量室会同质检部对测量过程参数累计数据进行统计分析。5控制程序51测量过程的策划由计量室会同质检部和生产部进行测量过程策划，按照对产品质量形成影响重要程度，根据高度控制和最低限度控制的要求，在整个生产过程中选择和确定需要实施连续监视和控制的测量过程，确定关键测量有限公司文件编号QG/JL02112006章节号第11章第2页共3页标题计量检测体系测量过程设计和实现控制程序版本/修订A/0过程和特殊测量过程及其连续监视和控制的方法和程序。52测量过程的设计由质检部按照生产工艺控制要求，选择和确定关键和特殊测量过程的过程参数和控制界限。由质检部和生产部确定测量过程控制的记录频次和记录数据项。测量过程设计所要求的测量设备配备、测量过程参数的测量方法、测量环境条件和测量人员的技术要求等影响因素事先应做周密和策划和设计，形成测量过程设计方案，经质检部确认和管理者代表批准后实施。53测量过程参数监视和控制的实施由生产部指定并授权的生产操作工或车间技术员对选定的测量过程参数进行监视，并按规定的频次进行记录。记录的数据应真实可靠。监视和测量用的测量设备必须经校准合格并贴有规定有效期的合格标志。生产车间的环境条件，如温度、湿度和清洁度必须符合生产工艺文件规定的要求。计量室会同质检部的技术员对关键/特殊测量过程参数记录累计的数据绘制单值控制图，并确认和分析测量过程参数变动的趋势。如持续出现测量过程参数数据变动异常，应分析测量过程参数变动异常或失控的原因。54测量过程失控原因分析在单值控制图上偶尔出现测量过程参数曲线“出界”，并不能肯定测量过程失控。如果持续出现测量过程参数曲线“出界”，而且始终往一个个变化，则可能表明测量过程已失控，在这种情况下有可能出现不合格品当然不是立即出现不合格品，这时由质检部主持、生产部、质检部的有关人员参加测量过程失控的原因分析。测量过程