《2013年某集团电气质量管理手册》

质量手册版次C/0受控状态发放编号编制审核目录01发布令102目录203企业概况41主题内容及适用范围52引用标准63术语代号及简称74质量管理体系841总要求842文件要求9421总则9422质量手册9423文件控制程序10424记录控制程序105管理职责1151管理承诺1252以顾客为关注焦点1253质量方针1254策划13541质量目标13542质量管理体系策划1855职责、权限与沟通19551职责和权限19552管理者代表22553内部沟通2256管理评审226资源管理2361资源提供2362人力资源2463基础设施及施工机具管理2564工作环境257产品实现2671产品实现的策划2672与顾客有关的过程控制和投标及合同管理32目录73设计和开发的控制3474采购控制和建筑材料、构配件管理3975生产和服务提供及施工过程质量控制41751施工过程质量管理41752生产和服务提供过程的确认43753标识和可追溯性44754顾客财产46755产品的防护和交付4676监视和测量设备的控制488测量、分析和改进4881总则4982监视和测量49821顾客满意49822内部审核50823过程的监视和测量52824产品的监视和测量和施工质量检查与验收5483不合格品控制5684数据分析5885改进59851持续改进59852纠正措施59853预防措施609质量手册管理规定61附录AGB/T190012008、GB/T504302007与质量手册条文对照62附录B文件更改页64附录C程序文件目录65附录D管理制度目录66企业概况鞍钢实业集团电气工程有限公司的前身是鞍山钢铁公司输变电工程公司，一九八七年十月由鞍钢供电厂组建。一九九七年一月划归鞍钢实业发展总公司（现鞍钢实业集团有限公司）。现更名为鞍钢实业集团电气工程有限公司，独立法人、独立核算、自负盈亏。经辽宁省建设厅审核，批准为建筑安装业送变电专业承包三级企业。我公司主要承担220KV及以下送电线路、同电压等级变电站建筑安装（包括混凝土制品、钢结构制作、配套道路）工程施工，高压绝保、继电保护安装调试工程，机电设备安装，电子工程，建筑智能化工程，安全技术防范设施施工工程等，精湛的检测技术，完备的检测手段，现代化的办公设施，形成安装、调试一条龙，具备对国内外投标施工的能力。并在2003年取得ISO90012000质量体系认证书、市级重信用守合同证书、工商管理免检企业证书及中华人民共和国承装（承修、承试）电力设施许可证书。我公司占地面积2530平方米，现有职工64人，其中工程技术人员13人，基础设施配套、齐全。为了更有效的控制质量体系运行，我们按照GB/T190012008/ISO90012008和GB/T504302007版标准进行修订质量手册，完善了各种过程新编制了C版质量手册。随着改革开放的不断深入和发展，和同行业的激烈竞争的新形势下，进一步开拓市场，增强市场竞争能力，公司积极宣传和贯彻ISO90012008标准，并依据GB/T190012008/ISO90012008和GB/T504302007质量管理标准，建立和运行质量管理体系，为客户提供优质保证，达到顾客满意。我代表公司郑重向社会承诺，做用户的忠诚朋友，发兴诚信、友善、务实、创新的企业精神，以踏实的作风，优良的技艺、周到的服务、一流的质量，使顾客用得放心，做到交付及时，工程质量售后服务到位。公司愿与广大顾客精诚合作，接受广大顾客对公司质量管理体系监督，携手并进，为我国电气工程的发展做出更大贡献。经理赵国强地址辽宁省鞍山市铁东区南建国路195号电话04126733483传真04146310182邮编1140001主题内容及适用范围11主题内容公司“质量手册”及程序文件依据GB/T190012008/ISO90012008和GB/T504302007标准，结合公司质量管理需要，阐述了质量管理体系要求和应用范围，规定了质量方针、质量目标，对质量体系所需过程、顺序相互作用以及活动方式予以表述包括标准要求的程序文件，同时陈述了程序文件和相关控制文件，并对其进行引用按照标准要求对质量手册进行了改版（C版）编制。公司质量管理体系的过程为管理职责、资源管理，工程实现和测量、分析、改进等过程，工程实现为基本过程，其他三个过程为支持性过程。12适用范围公司需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的工程的能力。通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和与适用的法律法规要求，增强顾客满意。工程的适用范围是110KV及以下送电线路（含电缆、调试工程）和同电压等级变电站工程的施工；机电设备安装工程；建筑智能化工程；电子工程；安全防范设计、施工。13本公司无产品设计和开发活动安全防范设计除外，公司在承接新的产品项目时按照顾客提供的图纸和国家相关标准执行。在生产过程中按顾客提供的图纸要求及按照建筑行业的国家验收标准组织生产并验收。并通过71产品实现的策划来实施控制，故G/BT190012008标准中的73设计和开发过程予以删减安全防范设施设计除外。此删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的工程的能力或责任。14公司无外包过程。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准引用而成为本标准的条文。在标准发布时，所示版本均为有效。所有标准都全被修订。使用本标准的条文应探讨使用下列标准最新版本的可能性。1GB/T190002008/ISO90002005质量管理体系基础和术语2GB/T190012008/ISO90012008质量管理体系要求3GBJ14790电气装置安装工程高压电器施工及验收规范4GBJ14890电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范5GBJ14990电气装置安装工程母线装置施工及验收规范6GB501502006电气装置安装工程电气设备交接试验标准7GB501682006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范8GB501692006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范9GB501702006电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范10GB5017192电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范11GB5017392电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范12GBJ23390110500KV架空电力线路施工及验收规范13YD50722005通信管道和光电缆通道工程及施工监理规范149196165662建筑智能化工程设计与施工资质标准15GB503482004安全技术防范工程技术规范16GB503032002建筑电气工程施工质量验收规范17JGJ812002建筑钢结构焊接规程18GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范3术语、代号及简称1本“手册”采用GB/T190012008/ISO90002005和GB/T504302007/质量管理体系基础和术语2DQ鞍钢实业集团电气工程有限公司3SC质量手册简称4QG企业标准缩写5JL记录缩写4质量管理体系40目的、适用范围、职责401目的为使工程满足顾客规定的要求，建立质量管理体系，将其形成质量管理体系文件和相关记录，加以实施和保持，并持续改进其有效性。402适用范围适用于DQ质量管理体系的建立实施和保持以及文件、记录的形成和控制。403职责A综合管理部是文件控制和记录控制的归口管理部门，负责其实施和控制。B各职能部门负责本部门文件的编制、发放、控制与管理，负责记录的形成和控制。C管理者代表负责文件和记录控制实施的监控，并对其有效性负责。41总要求411建立质量管理体系ADQ根据GB/T190012008/ISO90012008和GB/T504302007质量管理体系要求，结合公司的实际确定质量管理体系的所需过程及其在整个组织中的应用（见第542条）。B在确定这些过程的顺序和相互作用，根据GB/T190012008/ISO90012008质量管理体系要求第12条的规定，对第73条进行部分删减。C确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。D由综合管理部配备必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。如与顾客有关的过程、采购过程、标识和可追溯性过程、顾客财产过程、监视和测量设备的过程等相关内容。E监视、测量（适用时）和分析这些过程。F本公司无外包过程。412质量管理体系描述A与顾客有关的过程输入顾客要求输出顾客要求得到确认活动内容与工程有关的要求的确定；合同评审；与顾客沟通。见本手册723顾客要求确定、评审、沟通要求。B采购输入采购原料输出采购的原料满足规定的采购要求活动内容供方的选择与评价；采购计划；采购原料的验证。见74采购控制。C生产和服务提供输入顾客要求得到确认；采购的材料满足规定的采购要求。输出向顾客提供满足规定要求的工程。活动内容生产和服务提供的控制751；生产和服务过程的确认752；工程标识和可追溯性控制；顾客财产；工程防护。见753标识和可追溯性；754顾客财产；755工程防护和交付控制。D监视和测量设备的控制。输入向顾客提供满足要求的工程。输出为工程符合规定要求提供证据。活动内容确定监视和测量设备；配备监视和测量设备；监视和测量设备的检定；保持监视和测量设备的精度状态。见76监视和测量设备的控制。413资源和信息的提供为支持所确定质量管理体系的有效运行，提供必要的资源和信息。见本手册62人力资源控制要求；63基础设施64工作环境控制和本手册第六章。414监视、分析、测量和改进为能持续改进质量管理体系的有效性，确定监视、分析、测量和改进的过程。见本手册和程序文件821顾客满意程度监测；822内部审核；823过程的监视和测量；824工程的监视和测量；83不合格品控制；84数据分析；852纠正措施程序；853预防措施。42文件要求421总则4211为保持质量管理体系的有效运行，使工程满足顾客规定的要求，形成质量管理体系文件。4212形成的质量管理体系文件的内容A形成文件的质量方针和质量目标；B质量手册；C形成文件的程序和记录；D作业指导书和有关规程，包括记录；422质量手册4221依据GB/T190012008/ISO90012008质量管理体系要求和结合DQ的实际编写质量手册。4222综合管理部组织相关部门编制质量手册，管理者代表负责质量手册编写过程的组织、沟通、形成汇编、审核、报经理批准后发布实施。4223质量手册包括的内容A质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由（见手册12）。B为公司质量管理体系编制的程序文件和对其引用。C质量管理体系过程之间的相互作用的表述4224质量手册的管理与控制由综合管理部负责按文件控制要求进行控制和管理。423文件控制程序本过程归口管理为综合管理部，公司编制“文件控制程序”对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和工程标准），以确保A编制的文件是否充分与适宜，文件发布前得到批准。B由综合管理部组织年底对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前再次批准。C综合管理部编制文件受控清单、记录文件名称、文件编号、现行状态、责任部门、版本等内容，在识别文件的现行修订状态。D综合管理部确定受控文件的分布范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本。E以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚、保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别，并方便检索。F确保企业所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。G防止所有作废文件的非预期使用，如果企业出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。H技术文件、管理文件按原编号为准。4231记录（详见文件清单）424记录控制程序为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。企业应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。本过程归口管理部门为综合管理部。综合管理部负责管理评审、参与数据分析、内部审核记录、过程的监视和测量，教育培训记录的制备、控制与管理。综合管理部负责供方评价记录，服务过程记录，合同评审记录的制备、控制和管理。工程队负责监视和测量设备的控制、纠正和预防措施、工程的监视和测量、不合格品控制的记录和管理。管理者代表负责记录控制实施的监控，并对其有效性负责。4241记录的分类A质量体系运行的记录，如评审和内部审核记录；与顾客沟通的记录。B工程监视和测量的记录，如外购工程，最终工程检验记录等。C过程监视和测量记录，如工序能力验证记录，设备能力验证记录。D持续改进记录，如不合格品处置的相关记录，纠正和预防措施的实验验证评价记录。4242记录的标识A记录由综合管理部按文件和记录编码办法统一编码进行标识；具体规定详见质量记录控制程序。B记录由综合管理部编制记录清单使记录处于受控状态。C记录的形成必须做到字迹清晰，数据、时间准确；签署手续齐全；错误处注有执行者更正的签字或盖章；记录要做到客观性、真实性、准确性、及时性、完整性、系统性。4243记录的归档与销毁记录归档由各记录形成部门指定固定人员按月进行收集、分类、装订，每年一季度对上一年的记录进行归档，并填写质量记录归档清单，记录保存期有三年，并贮存在适宜条件，便于查阅。4244记录（详见记录清单）5管理职责50目的、适用范围、职责501目的明确管理职责，确保建立、实施的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。502适用范围适用于DQ管理职责的建立、实施和保持。503职责A综合管理部负责质量目标，职责与权限的制定，组织管理评审的实施。B各职能部门负责执行和贯彻管理职责。C管理者代表负责管理职责制定的沟通和组织管理职责的执行和贯彻。D经理负责确定质量方针，进行组织机构的设置，质量职能的分配，管理者代表的委任，并对管理进行承诺，对管理职责的实施和监控，并对其有效性负责。51管理承诺经理在以下方面进行管理承诺，并提供证据A向全体员工传达满足顾客要求和法律法规的重要性，提高员工的质量意识、顾客意识、市场意识和法律意识。B制定质量方针、质量目标，使全体员工理解并贯彻执行，并把质量目标进行分解。C主持管理评审，寻求改进的机会。D为确保质量管理体系的有效运行，配备足够的资源。52以顾客为关注焦点521增强顾客满意，确保顾客的要求得到确定和满足。522增强顾客满意的措施A建立“以顾客为关注焦点”的质量方针和质量目标，并贯彻实施质量方针和质量目标B建立“以顾客为关注焦点”的质量体系，保持其持续有效性，在编制确定质量管理体系时，贯彻“以顾客为关注焦点”的原则。C努力满足顾客的需求和期望，建立与顾客的沟通，提高“顾客满意程度”顾客沟通综合管理部通过电话、来访、来函等方式进行收集、整理顾客信息，按顾客满意程度监测要求进行实施和控制。53质量方针531经理在质量管理基本原则的基础上，根据厂的宗旨、管理承诺，制定、发布质量方针，并确保其有效实施与控制。532质量方针以质量争市场、用品种揽顾客以改进求发展、以优质出高效遵守法律法规、强化职业道德施工工程质量占领领先地位533确定质量方针的原则A与公司的宗旨相一致；B以顾客为关注焦点，以顾客满意为目标；C为制定质量目标提供框架；D在组织内得到沟通和理解；E必须考虑持续改进。534质量方针的宣传利用标语和学习的方式进行质量方针的宣传，使各职能部门和全体员工了解和落实质量方针。使全体职工充分理解并认识到从事活动相关性和重要性。535质量方针的实施A以质量方针为框架，制定质量目标；B建立质量管理体系，形成质量管理体系文件，并做到持续改进；C配备相应的资源以保证质量方针的实现；D每年要对质量方针进行评审。536所形成的记录由综合管理部按424记录控制程序要求进行控制。54策划541质量目标5411质量目标由经理主管，管理者代表组织综合管理部负责质量目标的制定、分解和考核，各部门负责质量目标的贯彻、实施并确保实现。5412质量目标应在质量方针基础上建立并与质量方针保持一致，在质量方针给定的框架内展开，质量目标应是可测量的，尽可能定量，并在相关职能和层次展开。5413质量目标制定的原则与质量方针保持一致；符合国家及有关标准对质量的规定；满足组织和市场当前和未来的需求；相关方得到满意；质量目标是可测量的。5414质量目标质量目标1工程交付合格率1002工程一次验收合格率983单项工程优良率984顾客满意率955合同实现率1005415质量目标分解根据公司的质量目标在各职能部门相关层次上展开情况见表1。表1质量目标展开明细表DQ质量目标质量目标各层次分解1、工程总体验收合格；2、分项工程合格率98；3、工程验收问题点控制在3以下；4、分项工程质量问题返工率控制在1以下；5、确保使用合格材料。1、工程达标率98；2、规定检验和试验项目100检验并合格；3、文明施工达标；4、无人身和设备事故。1、严格按合同规定工期交工；2、发生特殊和非预料情况，及时与甲方沟通并经其同意3、甲方提出缩短工期或增加项目时，条件允许，千方百计予以满足。工程交付合格率100工程一次验收合格率98单项工程优良率98工程管理部施工队综合管理部1、文件发放率100；2、资源配备率100。顾客满意率95合同实现率100工程管理部施工队经营计划部1、讲求信誉，一视同仁，确保甲方要求最大限度的得到满足；2、认真听取甲方的意见和建议，寻求持续改进；3、通过各种渠道与甲方保持沟通与联系，掌握和了解甲方信息，为持续改进提供支持；4、工程发生设计变更（设变）时，按设变后的图纸施工，确保甲方满意；5、工程交付后，遗留问题处理合格率100；6、现场安装检修过程随时接受甲方监督检查。5416质量目标的实施A利用标准、文件下发学习等方式进行质量目标的宣传，使各职能部门和全体员工了解和实施质量目标。B每年初，综合管理部根据质量目标对各职能部门下达质量目标的考核指标，并每季度进行一次考核。C各职能部门和各层次员工都应把质量目标列为各自的工作任务，将分解的质量目标在本部门落实和实施。D质量目标的实现情况将在每年的管理评审中做出评价。5417形成的记录由综合管理部按424记录控制中有关规定执行。图1DQ组织结构图生产副经理经营副经理工程管理部车车间车间经营计划部车车间车间施工队车车间车间综合管理部技术质量部车车间车间经理管理者代表图2DQ质量职能分配表质量管理体系要求参考GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范条款经理管理者代表经营计划部技术质量部工程管理部综合管理部施工队4质量管理体系41总要求33/3442文件总要求421总则333422质量手册332423文件控制351/352424质量记录353/1055/11335管理职责51管理承诺321/32252以顾客为关注焦点71253质量方针321/32254策划541质量目标323/324542质量管理体系策划331/33255职责、权限与沟通551职责与权限411/421/422/431/432/433/434552管理者代表432553内部沟通432/433/43456管理评审324/3436资源管理61资源提供34162人力资源511/512/521/522/523/531/532/53363基础设施611/621/63164工作环境105157产品实现71产品实现策划1011/1012/1021/1024/1023/102572与顾客有关的过程711/712/721/722/731/732/733/73473设计和开发103注主管公司领导控制部门相关参与部门及人员图2DQ质量职能分配表质量管理体系要求参照GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范经理管理者代表经营计划部技术质量部工程管理部综合管理部施工队74采购622/633/624/8113/822/825/883/933/1031/1032/103375生产和服务提供751生产和服务提供的控制1041/1042/1043A获得表述工程特性的信息1051B必要时，获得作业指导书1051C使用适宜的设备1051D获得和使用监视、测量设备1051E实施监视和测量及工程放行1051F产品交付及交付后的活动1061/1062/1063752生产和服务提供过程的确认1052753标识和可追溯性1053754顾客财产851/852755产品防护84376监视和测量设备控制11518测量、分析、改进81总则1226/101282监视和测量821顾客满意度1226822内部审核1223/1224/1225823过程的监视和测量1211/1221/1222824产品的监视和测量1111/1121/1122/1123/1124/1131/113283不合格品控制114284数据分析113285改进851持续改进1331/1332/1333852纠正措施1331/1332/1333853预防措施1331/1332/1333注主管公司领导控制部门相关参与部门及人员542质量管理体系策划A质量管理体系策划的时机；现执行的质量管理体系标准发生改变时内、外部环境发生改变、原建立的质量体系不相适应时组织对原质量管理体系有更高要求时B质量管理体系策划组织由经理决定质量管理体系策划，并组织由管理者代表、各职能部门领导参加的质量管理体系策划小组。必要时要请专家参加。C质量管理体系策划程序选择建立质量管理体系的标准，并决定必要的删减提出质量方针和质量目标草案确定职能部门，进行质量职能分配确定质量手册框架确定作业指导书、操作规程、技术标准等支持性文件必要时编制相应的质量计划质量管理体系建立的实施质量管理体系的审核和修改质量管理体系的确定DDQ质量方针，体系见第4章。55职责、权限与沟通551职责与权限A组织机构经理负责组织机构的设置；DQ质量管理体系组织机构见组织机构图（图5511）；B质量职能分配经理负责职能人员和职能部门的质量职能分配；职能人员和职能部门的质量职能见质量职能分配表（表551）。C职责与权限的制定综合管理部负责组织编制各级人员质量责任制。管理者代表负责职责与权限的沟通、审核质量责任制，并组织实施；经理负责质量责任制的批准与发布。D各级人员质量责任制1）经理制定、批准DQ质量方针、质量目标，并确保DQ质量管理体系中的相关人员都理解并贯彻执行；负责组织DQ质量管理体系的建立，并对质量管理体系进行评审；任命管理者代表；为保障DQ质量管理体系的建立和有效运行提供足够的资源；对的工程（含服务）质量负全责；负责领导综合管理部生产工作；负责对公司质量管理运行文件的审批。负责方针、目标的贯彻实施；搞好顾客的沟通，一切为顾客着想，超越顾客的希望；完成公司下达的质量目标的指标；参与内审工作和管理评审工作。2）管理者代表负责负责策划、建立、实施、保持DQ质量管理体系，向经理报告质量管理体系的运行情况和业绩及任何改进的需求；负责对质量管理体系有关事宜同外部各方联络和协调工作；确保在组织内提高满足顾客要求的意识；负责领导综合管理部的管理工作，并做好文件、记录等培训的审批及控制。3）生产副经理牢固树立“质量第一”的意识，当进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下保证进度；搞好工程系统管理，提高工程系统的质量保证能力，对工程系统的技术工作质量负责；在掌握工程进度的同时掌握工程系统的质量保证能力，对工程系统的技术工作质量负责；组织均衡生产，组织工程工序管理，对工序管理最终结果负责；抓好施工工程环境的管理，搞好文明生产施工；确保质量管理体系的过程得到建立和保持；确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；与质量管理体系有关事宜的外部联络。4）经营经理负责审定全员培训计划；负责组织检查生产作业环境及饮食卫生管理工作；负责承担相应的质量职责，督促主管部门质量活动的落实；负责质量体系的运行跟踪检查；领导组织的内部审核，向最高管理报告质量管理体系的优劣，包括改进的方案；负责经营、采购控制及的日常管理工作。5）综合管理部负责公司文件控制，严格履行文件审批、发放、接受登记手续；做好质量体系运行记录的控制，做好质量记录、登记、发放、复印、收回、销毁、归档等管理工作，完成本部门方针、目标；做好培训工作，执行培训计划，定期组织员工、管理层、操作层的培训，并做好管理和控制；做好工资核算工作，完成公司的方针、目标；做好公司内部质量审核工作；协助管理者代表做好质量认证工作。6）经营计划部负责以顾客为关注点，与顾客有关的过程的确认；负责合同的评审，做好口头合同、来人、来电、来函的登记与管理；负责顾客满意的统计工作。负责原材料、辅料的采购供应工作，做好供方的质量保证能力调查，并做好评价工作；负责采购计划的制订，做好供应工作；负责本部门的质量方针、质量目标的贯彻实施；参与管理评审、内审工作。7）工程管理部对生产过程的服务提供控制，负责生产整体工作环境、现场环境、设备设施的管理与控制；负责加工过程的质量控制，做好现场的控制记录；负责计量器具的检定工作，按规定要求周期检定；负责不合格工程的控制及管理；负责纠正和预防措施的实施、检查、跟踪，并分析原因，采取纠正措施和预防措施；协同管理者代表进行内部审核，参与管理审核工作；严格实行公司制订的管理手册中规定的要求方法运作；负责本部门文件及记录的管理和控制。负责工程实现的策划，根据行业的特点和工艺流程，制订工艺文件、检验文件和技术监察规程；负责公司的计量器具的检定负责本部门的方针、目标的贯彻落实。负责本公司进货的实验和生产出公司的检验，严格执行国家标准和行业标准8）检查员贯彻实施DQ的质量方针体系文件；依据技术标准，质量标准和合同要求实施工程的监视和测量，对测量结果做出判断，并做好记录。严格执行检验和试验的各类标准；负责填写各项检验报告和记录，并做好传递与保管工作；负责监视和测量设备的提供过程的实施；负责监视和测量设备的周检、保管、维护和标识。9）施工队（操作工）负责本部门有关的质量管理体系过程的实施；负责本部门工作范围内的质量素质和技术素质的教育；组织好施工队内部的均衡生产和工序管理；严格遵守质量手册的有关规定；认真执行岗位操作规程。10）保管员贯彻实施质量管理体系文件；负责原材料，顾意财产贮存保管，严格执行库房管理制度，做好标识实施，做到帐、物、卡相符合。11）设备管理员认真贯彻实施的DQ质量管理体系，确保设备正常运行；负责设备的配置，检修和正常维护保养，确保设备正常运行；负责确认过程设备的鉴定，维护和保养管理工作。12）供销员贯彻实施DQ的质量管理体系文件；根据采购计划要求做好物资采购工作，参与供方的评价和选择工作。贯彻实施DQ的质量管理体系文件；负责顾客要求的识别、优质服务的实施管理；负责与顾客勾通，征求顾客意见，做好服务工作。13）内审员在审核组长领导下参加内审工作；编制审核检查表，并按计划进行审核，公正客观提出审核结果；配合组长工作及时准确的提供审核结果。14）审核组长接受管理者代表委托开展内审工作，组成审核组；制定审核计划，并实施内审，对审核有效性负责，提出审核报告和结果；向管理者代表提出审核报告，对内审组员进行考核评价。552管理者代表A经理授权张启文兼任DQ质量管理体系管理者代表。B管理者代表的职责负责建立、实施、保持DQ质量管理体系，向经理报告质量管理体系的运行情况和业绩及任何改进的需求；确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识；质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。553内部沟通A质量管理体系运行的沟通质量管理体系运行时，各过程的归口管理部门，通过形成的文件和记录的方式与协助部门进行有效的沟通，其运行效果采用管理评审的方式进行沟通，确保质量管理体系有效的运行。B质量方针、质量目标的沟通在贯彻和执行质量方针和质量目标时，通过宣传、教育等方式与全厂员工沟通，其实现和完成情况，通过各种测量和统计的记录进行沟通，其完成效果通过管理评审的方式进行沟通，确保质量方针和质量目标达到规定的要求。C职责与权限的沟通职责与权限的相互交叉，通过执行质量职责进行相互了解和沟通，其执行情况，通过内部审核方式进行沟通，确保各级职能人员都能认真贯彻执行、履行自己的职责、行使自己的权限。56管理评审最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。经理负责组织质量管理体系评审的实施，并对其有效性负责。管理者代表协助经理做好管理评审的准备工作和编制管理评审计划并实施。各相关部门负责落实管理评审所提出问题的改进。综合管理部是管理评审的归口管理部门，负责管理评审记录的整理，协调改进措施的落实。各相关部门参与管理评审并实施“管理评审报告”中提出的相关的纠正措施和预防措施。公司按编制年度管理评审计划，按计划由经理定期主持召开管理评审、评价公司的质量管理体系（包括质量方针和目标），是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。管理评审时间间隔不超过12个月评审一次。561管理评审输入A质量管理体系审核结果（包括一、二、三方审核）；B顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；C重大的质量事故的处理，过程符合性及工程质量趋势；D质量方针、目标以及预防措施、纠正预防和改进措施的实施情况；E以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；F以往管理评审跟踪措施；G可能影响质量管理体系的变化；H对改进建议。562管理评审的输出及控制管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施A质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；B与顾客要求有关工程的改进；C质量管理体系过程所需的资源。563综合管理部对管理评审的内容进行总结。编写管理评审报告，经经理批准后发放相关部门采取相应措施，并跟踪记录措施的实施情况。564所形成的记录按424记录控制程序进行控制。565记录（详见记录清单）6资源管理60目的、适用范围、职责601目的为实施、保持质量管理体系的持续有效性，对人力资源、基础设施和工作环境进行提供和控制。602适用范围适用于DQ人力资源的教育、培训和控制；基础设施的确定、管理的控制以及工作环境的管理。603职责A综合管理部负责人力资源的控制；工程队负责基础设施和工作环境的控制；B管理者代表负责人力资源控制实施的监控，并对其有效性负责；C工程队负责基础设施和工作环境控制实施的监控，并对其有效性负责。61资源提供为实现DQ的质量方针、质量目标、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性，满足顾客要求，增强顾客满意程度，提供如下资源A适应管理的组织机构；（见图1）B通过教育、培训，使其有管理能力，生产满足顾客要求工程的人力的资源；（见62条）C适应生产顾客满意工程的基础设施；（见第63条）D达到工程符合要求所需的工作环境。（见第64条）62人力资源基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响工程要求符合性工作的人员应是能够胜任的（其中包括在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响工程要求符合性）。621职责A综合管理部是人力资源控制、培训的归口管理部门，负责培训计划的制定，培训工作的组织和人力资源的控制。B各有关部门负责本部门人力资源的控制和培训工作。C管理者代表负责人力资源控制、培训工作实施的监控，并对其有效性负责。622人力资源控制范围A确定从事影响工程要求符合性工作的人员所需的能力；B适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力；C评价所采取措施的有效性；D确保企业的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如果为实现质量目标作出贡献；E保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6221人力资源控制内容A通过应知应会、岗位操作规程技能的培训，使从事影响工程质量的工作人员，能够胜任本职工作。B检验和试验人员应持有相应资格的上岗证上岗。C各影响工程质量的管理和施工岗位，配备足够的人力资源，以适应管理和生产的需要。施工岗位根据生产变化情况，配备人力资源。D各岗位实行定岗定员并定期进行考核。6222培训A每年一月份，各部门根据部门需要填写培训申请表上报综合管理部。B综合管理部将各部门上报的培训申请表进行整理，编制DQ年度职工培训计划报管理者代表审批后下发。C综合管理部组织培训计划的实施。D培训采取内部和外部培训两种方式进行，岗位操作人员、技术人员、管理人员采取内部培训方式，检验人员、内审员除定期参加外审培训外，必要时应采取内部培训方式进行培训。E每次开班前由综合管理部填写培训班计划审批表由管理者代表审批后，由综合管理部组织实施。F所有被培训人员需经过考试或考核后上岗，对不合格人员要组织重新培训，不具备上岗条件人员要调离本岗位，另行安排工作。6223所形成的记录由综合管理部负责按424记录要求进行控制。6232记录（详见记录清单）63基础设施及施工机具管理631基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条明确了公司基础设施施工机具的范围，所需机具及设施的确定与提供管理维护的责任部门控制，对其进行管理和控制，必要时在采购或租赁前对其进行评价。632基础设施及施工机具的内容A建筑物施工场地、库房；B过程设备施工过程所需设备、各种施工机具的检验和试验设备；C支持性服务设施通讯设施（电话、传真、电脑及通信系统）、运输车辆等。633过程设备的机具配备由工程管理部管理和控制，其控制内容包括A编制设备购置计划；B编制设备年度大、中修计划和月份检修计划，并组织实施；C建立设备台帐、设备检修计划和设备维护保养记录、设备验收记录；D按规定要求做好设备的封存和报废的管理；E建筑物和支持性服务等基础设施，由工程管理部进行管理；F所形成的基础设施控制的记录，由工程管理部和施工队进行控制。J工程管理部和施工队负责修建办公用房、工作用房、围墙等临时设施。公司提供机械设备和其它辅助设备。64工作环境641保持工作环境的清洁，每天对工作环境范围内进行清理。642制定安全操作规程，每个岗位的操作人员要认真贯彻执行。643每月由工程队要组织一次安全、卫生工作环境检查，杜绝隐患和事故的发生。644所形成的记录按424记录控制要求进行控制。7产品实现70目的、适用范围、职责701目的策划和建立产品实现的过程，使与顾客有关的过程采购、生产和服务提供、监视和测量设备的控制处于受控状态，确保实现的产品满足规定的要求。702适用范围适用于DQ产品实现的策划，与顾客有关过程采购、施工和服务提供和监测装置的控制。703职责A工程管理部负责与顾客有关的过程，服务的管理和控制。B技术质量部负责工程施工的策划，产品实现的策划、施工和服务提供的控制信息的管理。C技术质量部负责监视和测量设备的控制的管理。D各职能部门负责配合产品实现的相关职责的管理和控制。E各部门主管领导负责分管部门产品实现过程实施的监控并对其有效性负责。71产品实现的策划711技术质量部根据产品特点和标准要求，策划产品实现所需的过程，对工程项目施工质量管理、策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制，应符合712713技术质量部负责公司对特定的产品，项目进行实现过程策划项目经理针对特定的产品项目实现过程的策划的结果，公司的项目经理部就是工程部负责项目施工质量管理配置的人员满足质量管理要求。接受设计文件，参加图纸会审和设计开发，并对设计结果确认。所形成的文件进行审核、会签。由技术质量经理审批。DQ产品实现的过程见策划流程。712产品实现的策划要求7121与DQ质量管理体系其它要求相一致。7122以适应DQ运作的方式形成必要的文件。7123按GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求和GB/T504302007规范进行产品实现的策划进行描述。713产品实现的策划的内容7131确定产品的质量目标，并与DQ发布的质量方针和质量目标保持一致性。7132确定产品实现的过程，并对建立的过程制定支持性文件，包括技术标准，操作规程和相应的法律法规，见有效文件清单。7133为产品实现提供必要的资源（见第三章）。7134明确和提供产品实现所需的监视和测量设备，并进行控制，产品所要求的验证、确认、监视和检验、试验活动，以及产品接收的准则。7135为产品实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录，（见DQ的记录清单），并按424记录控制中要求规定执行。7136产品（项目）实现的策划应形成的文件A质量计划或施工组织设计、施工方案；B工艺文件7137施工组织设计的种类7138施工组织设计施工组织设计是以一个单位工程对象，当施工图纸到达以后，在单位工程开工前对单位工程施工所做的全面安排，如确定具体的施工组织、施工方法技术措施等。由直接施工的基层单位编制，内容比施工组织总设计详细、具体，是指导单位工程施工的技术经济文件，是施工单位编制作业计划的重要依据。施工组织设计经审批后，应作为项目对质量保证和对内质量管理的依据文件。7139施工方案施工方案亦称方式设计，是以一个较小单位工程或难度较大、技术复杂的分部（分项）工程，或新技术项目为对象，内容比施工组织设计更简明扼要。它主要围绕工程特点对施工中的主要工序在施工方法、时间配合和空间布置等方面进行合理安排，以保证施工队在作业的过程中正常进行。7140施工组织设计的主要内容7141工程概况7142工程特点7143建设地点特征包括位置、场地、地形、工程地质、水质、气温、冬雨季时间、主导风向、风力和地震烈度等。7144施工条件包括场地面积、三通一平情况周围环境、可利用的房屋、成品、预制件供应情况。施工单位的机械、运输劳动力的组织情况等。7145顾客对工程质量要求及公司确定的项目质量目标。7146工程管理部组织机构及职责分工。7147施工准备工作计划7148技术准备A熟悉与会审图纸B编制和审定施工组织设计及单项技术措施；C编制施工预算；D各种半成品、构配件等、技术文件的准备和计划申请；E新技术项目的试验试制；F编制项目质量检验和试验计划；G突发事件的应急措施；H对违规事件的报告和处理；I应收集信息及其传递要求；J与工程建设有关的沟通方式；K施工管理应形成记录；L质量管理和技术措施；M质量管理的其他要求。7149施工现场准备A测量放线、确定位置；B拆迁清除障碍物C平整场地、圈设围墙；D临时道路、供电线路、上、下水管线的敷设；E搭设生产、生活、办公暂时用房及机械设备防护棚，配备消防设施。7150资源准备）按照进度计划及时组织施工队和施工班组，临时工入场，并经常调整劳动组织和人员配备；B按照供应计划工作分期、分批组织原材料、半成品、构配件电气设备和机具设备进场。7151施工方案和主要方法根据工期要求，材料、构件、机具和劳动力的供应情况，确定主要项目的施工顺序和施工方法。7152施工方案的选择）确定施工任务的组织分工和安排，建立施工指挥系统，成立专业综合施工组织，划分分项工程施工范围和区段；）确定合理施工程序，做好施工前准备。遵守室内室外装修及机电设备安装装修的原则。安排好机电、安装等工程施工顺序和相互衔接配合及室内外装饰装修工程的衔接配合。）确定施工流水段，按照工期长短、结构特点、建筑装修、配套系统合理划分施工流水段，进行主体穿插施工；）确定主攻方向、施工难点和关键部位，制定相应的技术措施。主要分部、分项工程施工方法的选择）主要分部、分项工程包括室内室外、吊装工程、现场垂直和水平运输、工程和机电设备安装工程等；）施工方法、技术措施要点各分部、分项工程施工顺序、平面流水、主体交叉程序及操作方法；选择施工机械设备，并确定需要数量、行走路线；选择各种材料、模具、架具，确定制作、加工、运输、安装方式和方法；对施工难点和关键部位制定具体措施。7153各项资源需要量计划7154材料需要量计划根据工程预算、预算定额和施工进度设计编制，内容包括材料名称、规格、数量、需要时间等。7155劳动力需要计划根据工程预算、劳动定额和施工进度计划编制，内容包括各工种名称、需用总工日数、需用人数及时间等。7156构配件和加工半成品需要量计划根据施工图和施工进度计划编制，内容包括品名、规格尺寸、数量、供应起止日等。7157施工机具设备（包括检测设备）需要量计划根据施工方案，施工方法和施工进度计划编制，内容包括机具设备（包括检测设备）型号、规格、进出场时间等。7158施工进度计划及网络计划图施工进度计划（施工网络计划）是根据确定施工顺序、划分施工项目、划分流水段、计算工程时量、计算劳动量和机械台班量，确定各施工项目（或工序）的作业时间等因素，并考虑各工序的搭接关系，编制施工进度计划图表等。7159确定施工顺序。71510划分流水施工段。7160计算工程量。7161计算劳动力和机械台班量。7162确定各施工项目（或工序）的作业时间。7163组织各施工项目（或工序）的搭接关系编制施工计划、施工网络图。7164施工平面图及编制说明施工平面图的内容）地上及地下一切建筑物、构筑物和管线及电气线路；）施工临时设施（包括木工棚、仓库、综合管理部、供水、供电线路和道路等）。并附一览表；）材料、加工半成品、构件和机具堆放场地；）安全防火设施。7166编制说明主要应写施工平面图编制依据，并说明具体情况，对图上表达不清楚的问题做以简要说明。施工平面图一般用2001500的比例，并应绘出图例。7167保证施工安全的消防措施7168建立安全、消防组织机构，明确分工，落实责任制。7169贯彻安全生产的有关文字和规章制度，坚持经常性的现场安全检查监督。71610按规定设置消火栓和消防工具，设专人管理火源、电源。编写以下分项工程安全措施要点）施工现场；）地面工程；）高空作业；）防护设施；）脚手架工程；）机电吊装、安装工程G）电气安装工程；H）防火、防毒、防爆等措施；7170主要技术组织措施7171保证工程质量措施）选准质量控制点，规定检查控制方法；）对特殊过程和关键部位制定具体质量保证措施7172保证施工进度措施。冬期、雨季施工措施。7173提高劳动生产率措施。7174技术经济指标。7175工期指标。7176劳动生产率指标。7177质量、安全指标。7178降低成本指标。7179主要工种工程机械化施工程度71710三大材料节约指标。7181检验和试验计划。7182进货检验和试验计划内容包括材料名称、设备名称、规格型号、检验项目、检验频次、检验方法、验收准则和检验者等。7183过程检验和试验计划内容包括分项名称、检验项目、检验频次、检验方法、验收准则和检验者等。7184相关文件和记录。（详见各各过程记录）72与顾客有关的过