质量环境和职业健康安全管理体系程序文件2015..

质量、职业健康安全与环境体系程序文件QB/LC/CX012015发布日期2015年3月1日实施日期2015年3月1日分发号编制审核审批辽宁机电设备有限公司质量、职业健康安全与环境程序文件目录1文件控制程序QB/LC/CX01201512记录控制程序QB/LC/CX02201593法规及其他要求和合规性评价控制程序QB/LC/CX032015134信息交流与协商程序QB/LC/CX042015185管理评审控制程序QB/LC/CX052015226人力资源管理程序QB/LC/CX062015267施工机具设备控制程序QB/LC/CX072015318施工安全及环境控制程序QB/LC/CX082015359监视和测量设备控制程序QB/LC/CX0920154510管理体系检查评价控制程序QB/LC/CX1020155111纠正和预防措施控制程序QB/LC/CX1120155812施工物资管理程序QB/LC/CX1220156313分包方控制程序QB/LC/CX1320156714施工组织设计控制程序QB/LC/CX1420157315应急准备与响应控制程序QB/LC/CX1520158116施工质量检查与验收控制程序QB/LC/CX1620158817目标管理控制程序QB/LC/CX1720159518投标合同管理程序QB/LC/CX1820159719施工过程控制程序QB/LC/CX19201510620劳保用品管理程序QB/LC/CX20201511821试验检验控制程序QB/LC/CX21201512022不合格品控制程序QB/LC/CX22201512723信息收集与管理改进程序QB/LC/CX23201513424危险源辨识风险评价和控制措施确定程序QB/LC/CX24201513925事故处理工作程序QB/LC/CX25201514626环境因素的辨识与评价程序QB/LC/CX26201515327施工扬尘控制程序QB/LC/CX27201515828施工噪声控制程序QB/LC/CX28201516029危险化学品管理程序QB/LC/CX29201516230电气安全控制程序QB/LC/CX30201516631危险作业、特种作业控制程序QB/LC/CX31201516932消防管理程序QB/LC/CX32201517333固体废弃物污染控制程序QB/LC/CX33201517634资源能源控制程序QB/LC/CX34201517934安全及环境检测控制程序QB/LC/CX352015182文件控制程序（QB/LC/CX012015）1目的对质量、职业健康安全与环境管理体系文件的编制、审批、标识、发放、使用、评审、修改、归档、复制和作废等全过程活动进行系统化和规范化的管理，为管理体系的运行提供依据，沟通意图，统一行动，确保管理体系得到充分理解和有效运行。2适用范围质量、职业健康安全与环境管理体系涉及到的所有文件。3职责31总经理批准管理手册。32管理者代表审核管理手册，审批程序文件。33公司企业管理部负责文件管理及外来文件和公司文件以及管理手册、程序文件的收发、传递与管理，并负责档案管理。34公司技术质量部组织管理手册、程序文件的编制、修改、换版等工作。35公司工程管理部负责有关职业健康安全与环境管理文件的控制、编制、监督和检查。36公司市场开发部负责有关招投标、合同管理文件、工程合同的控制、监督和检查，涉及到其它部门、单位的合同文件该部门、单位控制、监督和检查。37公司技术质量部负责编制现行适用的法律、法规、规范、规程、标准及管理文件目录；负责质量管理体系文件、有关技术质量文件的控制、监督和检查。38各部门、单位负责编制本部门、本单位现行适用的法律、法规、规范、规程、标准及管理文件目录并按照目录进行有效管理；负责本部门、本单位文件的管理与控制，建立文件清单，及时将作废文件撤出使用场所或加以标识；负责本部门、本单位文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布。4工作程序41文件资料控制流程图附后42文件的分类421管理性文件4211管理体系文件方针、目标和指标、管理手册、程序文件、质量计划、管理方案等。4212其他管理文件规章制度、管理办法、与质量、职业健康安全与环境管理有关的上级文件及公司文件等。422技术性文件4221通用性技术文件设计规范及规程、施工规范及规程、技术规范及规程、工程质量验收标准及规范、标准图集、工艺标准和作业指导文件等。4222专用性技术文件设计图纸、设计变更、技术安全环保交底、施工组织设计等。423合同文件招投标文件、与顾客、供方之间形成的协议、合同及来往函件等。424法律文件国家、行业及地方的法律、法规等。425其他文件通知、计划、报表、总结、纪要、报告等。426记录。43管理体系文件的编号431质量、职业健康安全与环境管理手册的编号QB/LC/SC发布年份。432质量、职业健康安全与环境管理体系程序文件的编号QB/LC/CX顺序号发布年份。432公司红头文件文件的编号陆成部门年份编号44文件的编制与审批441管理手册由公司技术质量部组织编制，管理者代表审核，总经理批准。442程序文件由公司技术质量部组织相关部门和单位编制，分管领导审核，管理者代表审批。443与管理体系有关的规章制度和管理办法根据职责分工，由相关部门编制，部门负责人审核，分管领导审批；属公司红头文件的由公司分管领导会签，总经理审批，以红头文件下发。444施工组织设计的编制与审批执行施工组织设计编制与管理办法。445通用的施工工艺标准、作业指导文件由相关部门及单位编制，技术质量部审核，总工程师审批。分公司、项目部内部使用的施工作业指导文件由相关施工技术人员编制，分别由分公司技术副经理和项目技术负责人审批。446合同文件的编制与审批执行投标合同管理程序、施工物资管理程序和分包方控制程序的有关规定。45文件的发放451相关部门、单位在确定文件发放范围时，必须确保对质量、职业健康安全与环境有关键作用的岗位得到现行适用有效的文件。452施工组织设计和质量计划由项目部负责编号发放，报送分公司生产技术科和公司技术质量部备案。公司技术质量部和分公司分别建立施工组织设计（质量计划）台帐。453通用性技术文件由公司技术质量部确定发放范围，经单位领导批准后发放。454设计图纸、设计变更、工程变更单、技术安全环保交底等专用性技术文件由分公司或项目部确定发放范围，统一编号、发放。455外来文件、上级文件、公司文件和管理手册、程序文件由公司企业管理部确定发放范围，统一发放。456部门、单位编制的其他管理性、技术性文件，由部门、单位确定发放范围发放。457合同文件由主管部门、单位确定发放范围发放。458文件的发放由文件发放部门和单位填写文件发放记录。文件接收部门和单位填写文件收文记录。46文件的评审与修改461相关部门、单位在适当的时候对本部门、本单位管理控制的文件的适宜性和有效性进行评审，确定更新的可能性、内容和范围并予以修订。文件修订前后均应由相应的审批人批准。462管理手册和程序文件评审与修改的时机4621内审、外审、管理评审后；4622管理体系和过程改进时；4623组织机构、管理职责和施工活动发生较大变化时；4624法律法规和其他要求发生变化时。463管理手册的修改由公司技术质量部填写文件修改申请，管理者代表审核，总经理批准。公司技术质量部根据文件修改申请，编制发放文件修改通知，手册持有人根据文件修改通知的要求修改手册，并填写手册修改记录。464程序文件的修改由程序文件编制部门填写文件修改申请，管理者代表批准。公司工程管理部负责根据文件修改申请编制发放文件修改通知，程序文件持有人根据文件修改通知的要求修改程序文件，并填写程序文件修改记录。465项目部接到设计变更和工程变更单，经项目工程师审核后，发给图纸持有人员，对原图加以标识修改，并保存相应的设计变更和工程变更单。466其他文件的修改，由编制单位提出修改申请，报原审批人批准后修改。47文件的换版作废471管理手册、程序文件的换版，经总经理和管理者代表批准。472文件需作废时，由原编制单位提出申请，按原审批权限办理审批，发布作废通知。作废文件由文件持有人加盖作废章，撤出使用场所。出于知识积累目的需保留的，加盖“资料保留章”，予以标识。473具有保密性质的作废文件，由原发放单位收回封存。销毁时，需经主管领导批准，发放单位负责销毁。上级另有规定的，按上级规定执行。474顾客提供的设计文件、信息资料作废后，除用于工程结算、竣工资料的仍应保留在工程技术资料中外，其余返还顾客，或与顾客协商处理。475当购置的安全环保法律、法规和其他要求更新、修订、作废时，相关部门、单位报公司工程管理部，公司工程管理部及时修改目录，并传送到有关部门和单位。476公司技术质量部负责建立现行技术质量方面规范、规程、标准的搜集、汇编，传送到有关部门和单位。476没有保留价值的作废文件，由保管人提出处理意见，经部门、单位领导批准后，可由持有部门、单位或个人处理。48文件的使用保管481部门、单位应指定专人对文件进行管理，按规定的方式进行标识、分类，在适宜的环境下保管，防止损伤；建立文件清单、收发文记录，确保文件保持清晰，易于识别和查找。482顾客提供的具有专利或保密性质的设计文件、信息资料或其他保密文件，应妥善保管，严格控制，防止泄密。483在岗位变更交接时，在部门、单位负责人主持下，由原岗位人员将文件移交接替人员，并填写交接记录。484向外提供管理手册、程序文件时须经管理者代表批准。485文件借阅时，需办理借阅手续，填写文件借阅登记表。486使用的文件如有毁损、丢失或污染严重时，使用部门到发放部门办理更换领用手续，经批准后领取，同时收回毁损或污染文件。49文件的复制491管理手册、程序文件的复制，必须经管理者代表批准，公司技术质量部复制并进行管理。492保密性文件不准复制，必须复制时，经分管领导批准，作出专门规定进行控制。493其他文件的复制需经使用部门、单位领导批准后，由使用部门、单位复制管理。494经复制的文件按本程序的规定编号、发放、使用、保管、作废。410文件的归档4101外来文件、上级文件和公司文件由公司企业管理部负责整理归档。4102公司管理体系文件由公司技术质量部负责整理归档。4103合同文件由公司市场开发部负责整理归档。4104工程施工文件资料由公司技术质量部组织，分公司负责整理归档。工程施工资料的整理归档应符合相关规范、规程的规定。4105其他文件的归档按职责分工由相关部门负责归档。411档案文件的处理4111档案保管资料、管理体系有关的文件的保管期限应符合建设工程文件归档规范的规定。4112档案保管资料、管理体系有关的文件超过保管限期后，由档案保管人员提出处理建议，分管领导批准后处理。412分包方文件的管理控制应符合本程序的规定，有关部门、单位应予监督、检查。有关分包方的工程项目施工文件资料，项目部应分期分批纳入到项目部的工程施工文件资料中。413文件的形式可采用书面形式，也可采用书面形式和电子媒体形式并用。电子媒体形式文件的编制、审批、标识、发放、使用、评审、修改、归档、复制和作废等的管理要求同书面形式。电子媒体形式文件须有备份，保管环境应适宜，须防磁、防晒、防丢失，有防病毒措施，要求保密的文件应加密。414文件的管理检查，填写资料检查记录，当需要采取纠正和预防措施时，按纠正和预防措施控制程序的有关规定处理。5相关文件施工组织设计编制与管理办法投标合同管理程序施工物资管理程序分包控制程序记录控制程序纠正和预防措施控制程序建设工程文件归档规范GB/T50328建设电子文件与电子档案管理规范CJJ/T11720076相关记录1、文件清单2、文件收文记录3、文件发放记录4、文件借阅登记表5、施工组织设计台帐6、文件修改申请7、文件修改通知8、文件修改记录文件资料控制流程图提出要求文件拟制审批批准打印编号文件发放文件接收文件管理文件评审作废审批文件回收文件处置作废销毁留用存档提出修改修改审核修改实施外来文件总经理批办责任人审批传阅存档借阅N记录控制程序（QB/LC/CX022015）1目的对与管理活动同步产生的记录进行控制，以提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。2适用范围管理体系活动中形成的记载各类管理活动的记录，包括来自供方的记录。3职责31公司技术质量部负责归口管理体系记录，组织编制管理体系文件中涉及到的记录清单和样册。32部门、单位负责各自职责范围内自行编制的其他记录的设计和编号，建立本部门、本单位的记录清单及收集、标识、编目、整理、维护、保管、查阅、处置和归档。4工作程序41工作流程图42记录的方式记录采用书面、电子媒体、录像、光盘、胶片和照片等形式。43记录的格式431国家、地方、行业法律、法规、规范、标准作出规定的以及管理体系文件作出规定的记录按规定执行。填写收集整理分析反馈归档保存查阅记录处置部门需求编制审批发放实施432未作出规定的记录样式由使用部门和单位制订，部门和单位负责人或主管领导批准。44记录的填写441记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰。442记录填写时不准涂改，如填写错误，由记录填写人划改，并在旁边盖章或签字。443记录填写要求使用耐久性强的书写材料，如碳黑墨水、蓝黑墨水、中性笔等，不准使用易褪色的材料，如铅笔和色笔。444记录尽量使用统一规定的格式，格式不统一时，内容必须满足有关规定要求。45记录的编号451管理体系文件规定的记录，编号统一标在表格右上角，编号方式为LCXXXXXXXX发布年号编号01、02、03主管部门简称山西陆成设备安装有限公司部门简称部门简称技术质量部技质核算审计部核审工程管理部工程物资管理部物资企业管理部企管市场开发部市场主管部门自行编号，确保编号唯一性。452国家、地方、行业法律、法规、规范、标准作出规定的记录编号按规定的记录编号执行不再另行编号。46记录的收集、整理、标识、维护、保管、查阅和归档。461记录由责任部门和单位收集，由专人整理、标识、维护、编目、保管。462记录要标识明确、编目分类合理，有记录清单或目录，易于识别和检索。463记录须妥善维护和保管，贮存环境要适宜，做到防潮、防火、防蛀、防鼠、霉变、损坏或丢失。464当非相关单位、部门的人员要求查阅记录时，必须经记录持有部门、单位负责人同意。需外借时，填写“借阅登记表”。465工程施工记录纳入工程施工资料归档，按建设工程文件归档规范GB/T50328、山西省建筑工程施工资料管理规程DBJ04214、山西省建筑工程施工质量验收规程DBJ042262262003等的有关规定执行。其他记录的归档，按相关规定执行。47记录的处理471建设工程记录资料各相关部门按建设工程文件归档规范的规定，在工程结束后，二个月内交技术质量部归档，记录的保管期限按建设工程文件归档规范的规定执行。管理体系运行的其他记录，各部门、单位自行保管的记录的保管期限最低为三年，部门、单位可根据需要延长保管期限。472记录超过保管期限后，由保管人员提出处理建议，经部门、单位负责人审批后，按审批意见处理。48分包方资料的管理控制应符合本程序的规定，有关部门、单位应予监督、检查。有关分包方的工程项目记录资料，项目部应分期分批纳入到项目部的工程文件资料中。49电子媒体形式记录的录入、标识、编目登记、查阅、处理等应符合上述相关规定。电子媒体形式记录须有备份，保存环境须防磁、防晒、防丢失，有防病毒措施，要求保密的记录须加密。5记录的管理检查，填写资料检查记录，当需要采取纠正和预防措施时，按纠正和预防措施控制程序的有关规定处理。6相关文件建设工程文件归档规范GB/T503282014建设电子文件与电子档案管理规范CJJ/T1172007山西省建筑工程施工资料管理规程DBJ04214山西省建筑工程施工质量验收规程DBJ042262003纠正和预防措施控制程序7相关记录记录清单资料检查记录法规及其他要求和合规性评价控制程序（QB/LC/CX032015）1目的及时获取、识别、确认适用于公司质量、职业健康安全与环境方面的法律法规及其他要求，为管理体系的运行提供法律依据。确定适用法律法规和其他要求应用于环境因素、危险源，并在建立、实施和保持管理体系时予以考虑。定期评价对适用法律法规和其他要求的遵守情况，以履行遵守法律法规的承诺。2适用范围与质量、职业健康安全与环境管理体系有关的法律法规及其他要求的获取、识别、确认和定期评价。3职责31公司工程管理部负责职业健康安全与环境管理体系方面的法律法规和消防保卫方面的法律法规及其他要求的获取、识别，确认适用性，及时传达到相关部门和单位，并监督、检查、评价其遵守情况。32公司技术质量部负责技术、质量方面的法律法规及其他要求的获取、识别，确认适用性，及时传达到相关部门和单位，并监督、检查、评价其遵守情况。33公司企业管理部负责获取文件、网络方面、档案管理、车辆管理方面的法律法规及其他要求，并及时传达到相关部门和单位。34公司核算审计部负责获取审计方面的法律法规及其他要求，及时传达到相关部门和单位，并监督、检查、评价其遵守情况。35公司风险控制部负责获取风险管理方面的法律法规及其他要求，及时传达到相关部门和单位，并监督、检查、评价其遵守情况。36公司市场开发部负责合同、招投标管理方面的法律法规及其他要求的获取、识别，确认适用性，及时传达到相关部门和单位，并监督、检查、评价其遵守情况。37项目部负责当地有关质量、职业健康安全与环境管理方面的法律法规及其他要求的获取、识别，确认适用性，及时传达到相关部门和单位，并监督、检查、评价其遵守情况。38其他部门、单位按职责分工负责相关法律法规及其他要求的获取、识别，确认适用性，及时传达到相关部门和单位，并监督、检查、评价其遵守情况。39部门、单位负责将收集到的相关法律法规及其他要求的目录，及时传递到公司技术质量部，由公司技术质量部汇总法律法规及其他要求的目录。310公司各部门应向在其控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。4工作程序41流程图42法律法规及其他要求的获取421获取渠道4211全国人大、国务院、经发委、建设部、商务部、交通部、质监局、环保总局等相关部门和地方（省、市、县）相关政府主管部门及其信息网；4212上级主管部门；4213各种社会服务机构，如标准化管理委员会、学会、协会、咨询公司等；4214其他渠道新闻、报纸、书籍、各种媒体、网络或信息服务公需求获取识别审批宣传贯彻对照采用跟踪改进合规评价执行传递司等。422部门、单位通过相关渠道，随时获取最新的质量、职业健康安全与环境管理方面的法律法规及其他要求。43确认法律法规及其他要求的适用性431法律法规及其他要求适用性确认时，考虑行业特点、专业性质、施工工艺、地域状况、办公区特点等因素，确定适用法律法规及其他要求中的哪些章节、条款如何应用于环境因素。432当法律法规及其他要求更新、修订、作废时，重新获取、识别、确认适用性。44法律法规及其他要求的管理441公司技术质量部负责汇总适用有效的法律法规及其他要求目录，并根据法律法规及其他要求的变动情况及时更新。442部门、单位负责编制、更新本部门、本单位的适用有效的法律法规及其他要求的目录。443分公司和项目部及时将所在地适用有效的质量、职业健康安全与环境管理方面的地方法律法规及其他要求目录向公司技术质量部及相关部门报送。444部门、单位根据需要购置本部门、本单位的适用有效的法律法规及其他要求。445法律法规的管理及控制，过期作废的法律法规及其他要求的处置，按文件控制程序的有关规定执行。45部门、单位要通过会议、培训、工艺标准、技术指导文件、交底等形式将适用的法律法规和其他要求传达到员工和相关方。组织培训时，按人力资源管理程序的要求执行。46公司在建立、实施和保持管理体系时，对于适用的法律法规和其他要求要加以考虑；在危险源辨识、风险评价、重大风险确定和风险控制时以及在环境因素识别、评价、重要环境因素确定和管理时，对于适用的法律法规和其他要求要予以应用。47合规性评价要求471质量管理体系合规性评价4711质量管理体系主要评价质量目标实现情况、物资质量符合性、工程施工质量符合性和强制性条文遵守情况。4712项目部通过物资进场验证、复试等检验物资质量的符合性，通过工程质量检查验收确定工程质量的符合性，同时进行合规性评价。4713部门、单位通过对质量目标、施工技术资料、强制性条文的日常检查、统计报表等，对其遵守情况进行合规性评价。4714每年年底，相关部门、单位对本部门、本单位法律法规及其他要求的遵守情况进行合规性评价，评价结果报技术质量部。公司技术质量部对质量管理体系的合规性进行综合评价。4715部门、单位保存相关检查、检验和评价记录，评价结果提交管理评审。472职业健康安全管理体系合规性评价4721职业健康安全管理体系主要评价职业健康安全目标实现情况和相关强制性条文遵守情况。4722部门、单位通过对职业健康安全目标、安全防护用品及设施、强制性条文的日常检查、统计报表等，对其遵守情况进行合规性评价。4723每年年底，相关部门、单位对本部门、本单位法律法规及其他要求的遵守情况进行合规性评价，评价结果报送公司工程管理部，由公司工程管理部对职业健康安全管理体系的合规性进行综合评价。4724部门、单位保存相关检查、检验和评价记录，评价结果提交管理评审。473环境管理体系合规性评价4731评价范围工程项目施工、竣工和相关活动、办公区。4732评价对象环境目标和指标，可能具有重大环境影响的运行的关键特性。4733评价依据相关法律法规和其他要求。4734评价方法通过对工程项目施工的噪声控制、办公区生活污水水质，食堂污水隔油池设置、生产废水沉淀排放、照明装罩、固体废弃物处置、场地硬化、绿化、压尘措施、文明施工等的检查，与适用法律法规和其他要求相对照，评价遵守情况，填写建筑施工现场环境合规性评价记录。4735相关部门、单位除例行检测、检查、评价外，每年年底，对本部门、本单位法律法规及其他要求的遵守情况进行合规性评价，评价结果报送公司工程管理部，由公司工程管理部对环境管理体系合规性进行综合评价。4736相关部门、单位要保存好相关的检测、检查、评价记录，评价结果提交管理评审。48供货方、分包方应执行本程序的有关规定，项目部应予以监督、检查和管理。49相关部门、单位对法律法规及其他要求的执行情况、合规性评价进行监督、检查。检查发现有不合格需要采取纠正和预防措施时，按纠正和预防措施控制程序的有关规定执行。5相关文件文件控制程序人力资源管理程序纠正和预防措施控制程序6相关记录法律法规及其他要求目录合规性评价记录建筑施工现场环境合规性评价记录信息交流与协商程序（QB/LC/CX042015）1目的建立质量、职业健康安全与环境管理体系内外信息交流、沟通与协商的渠道，确保内部及与顾客和其他相关方在质量、职业健康安全与环境管理体系有效性方面信息交流畅通。2适用范围质量、职业健康安全与环境管理体系内外信息交流、沟通与协商。3职责31公司企业管理部负责公司网络信息的发布与管理。32公司企业管理部负责公司内外信息交流的宣传工作。33公司工程管理部负责质量、职业健康安全与环境管理体系方面内外信息的接收、传递和处理。34公司市场开发部、工程管理部、分公司和直属项目部负责与顾客和供方的信息交流、沟通与协商。35部门、单位负责本部门、单位职责范围内的信息接收、传递和处理。4工作程序41流程图42总则421信息交流、沟通与协商的途径主要有会议、例会、口头或书面信息来源收集信息分析处理传递利用或处理反馈及沟通论证传达、文件、报告、作业指导文件交底、电子媒体、网络平台、电话、电子屏幕、电子邮件、广告、布告、标语、板报、简报等。422信息可分为内部信息和外部信息。423信息必须清楚、简明、准确、可靠，重要信息必须予以记录。43内部信息交流、沟通与协商431内部交流、沟通与协商的信息主要有1方针、目标、指标、管理方案的完成情况和效果；2法律法规和其他要求及遵守情况；3环境因素及重要环境因素；4危险源及重大风险；5监视和测量结果；6内部外部审核、管理评审的结果；7管理者代表、职责与权限；8不合格、潜在不合格、纠正和预防措施；9应急准备与响应情况；10培训；11员工的建议、抱怨等；12工程项目质量管理策划；13部门、单位之间的信息等。432内部信息交流、沟通与协商的实施4321公司质量、职业健康安全与环境方针、目标，由管理者代表组织公司技术质量部、工程管理部、企业管理部以培训、文件、电子屏幕、板报、标语、宣传栏等形式向全体员工传达。4322各部门、单位负责按照职责分工传递目标、指标、管理方案、内部外部审核、管理评审等管理体系运行中的有关信息，以及业绩、不合格、潜在不合格、纠正和预防措施信息。4323法律法规及其他要求的信息交流、沟通、传递执行法律法规及其他要求控制程序。4324项目部通过施工组织设计、施工方案、工艺标准、技术安全环保交底、处理方案等向相关管理人员和操作人员传达危险源及重大风险、环境因素及重要环境因素、纠正措施和预防措施等。4325根据需要，公司定期或不定期组织召开各种会议，就生产经营状况及管理体系运行情况进行交流、沟通，形成会议纪要，并通过中层管理人员向有关员工传达、沟通。4326部门、单位人员按职责分工收集并传递相关的日常工作信息。4327员工的建议及抱怨等信息由各级工会负责收集、处理、反馈。4328异常紧急状态下的信息交流与沟通，执行应急准备与响应控制程序。4329其他内部信息交流、沟通与处理，按职责分工，由相关部门、单位进行。44外部信息的交流、沟通与协商441外部交流、沟通与协商的信息主要有1来自顾客和相关方的信息，包括投诉和抱怨；2来自供方的信息；3来自上级机关和部门的信息；4法律法规和其他要求及其变更的信息；5管理体系要求向外部传递的信息，包括方针、质量、职业健康安全及环保要求等；6认证及监督检查信息；7监视和测量结果，特别是不合格品和事故的信息；8异常紧急情况时的信息等。442外部信息交流、沟通与协商的实施4421公司企业管理部收到上级主管部门关于质量、职业健康安全与环境管理方面的文件，呈报总经理批示后，做出相应处理，并保持记录。4422部门、单位在获取到有关质量、职业健康安全与环境管理方面的法律法规及其他要求时，按法律法规及其他要求控制程序的有关规定执行。4423公司市场开发部、工程管理部、分公司和直属项目部收集到顾客或相关方的信息，包括投诉和抱怨，按与顾客有关的过程控制程序的有关规定执行，并保持相应记录。4424与供方的信息交流、沟通，执行物资采购控制程序。4425不合格和事故发生后与顾客、上级主管部门的信息交流、沟通和处理按不合格品控制程序和事故调查处理工作程序的有关规定执行。4426异常紧急情况出现时，发生单位可直接向政府主管部门、社会急救单位传递，并执行应急准备与响应控制程序。4427重要环境因素的外部交流1项目部在编制施工组织设计时，同时编制环境保护和文明施工的措施，报送建设、监理单位核准，达到重要环境因素与建设、监理单位的沟通。2项目部对工程项目施工时排放的噪声，要与周围住户、社区沟通，合理安排施工作业时间，采取相应措施，取得谅解。4428相关方要求提供信息时，相关部门、单位按文件控制程序的规定，将质量、职业健康安全与环境管理体系文件中的有关要求传递给相关方。4429其他信息需与外部交流、沟通和处理时，根据职责分工由相关部门、单位进行。5相关文件内部审核控制程序管理评审控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序法律法规及其他要求控制程序应急准备与响应控制程序文件控制程序与顾客有关的过程控制程序物资采购控制程序分包方控制程序事故调查处理工作程序6相关记录管理评审控制程序（QB/LC/CX052015）1目的对质量、职业健康安全与环境管理体系进行评审，确保质量、职业健康安全与环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。2适用范围质量、职业健康安全与环境管理体系的评审。3职责31总经理负责审批管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。32管理者代表负责向最高管理层报告质量、职业健康安全与环境管理体系的运行情况；负责管理评审活动的组织实施；负责审核管理评审计划和管理评审报告。33公司企业管理部负责制定管理评审计划，编制管理评审报告，对管理评审作出的决定及采取的措施进行跟踪验证，并负责收集和保存管理评审中形成的文件和记录。34部门、单位负责向管理评审提交职责分工范围内的书面评审输入资料，并实施管理评审作出的决定及采取的措施。4工作程序41流程图管理评审计划审批评审输入评审报告审批体系改进验证验证记录评审输入内容实施评审发放评审报告42管理评审的形式和频次421管理评审以会议的形式进行，由总经理主持，每年进行一次。一般与年度工作会议结合进行。422若发生以下情况，由总经理决定增加评审次数4221经营策略、经营范围有重大变化或组织机构有重大调整；4222发生重大质量、环境、安全事故，用户连续投诉，公司形象受到损害。423例行的管理评审由公司企业管理部组织，如工作会议等。43管理评审准备431公司企业管理部制定管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准。432管理评审计划应包括4321管理评审的目的、范围、依据、时间和地点；4322管理评审的内容；4323参加评审的领导、部门及单位人员；4324需要提供的评审输入资料及分工准备。433公司企业管理部负责在评审前十天将管理评审计划发放给参加评审的领导、部门及单位。434参加评审的部门、单位人员根据计划要求准备书面评审输入资料。44管理评审的输入441输入信息4411管理体系内、外审核的结论和应改进的问题；4412方针、目标的实现程度，管理体系其他要求的实施情况及其持续适应性；4413各过程的运行业绩（承揽任务、工程质量、环境、职业健康安全、文明施工、工期等方面的业绩）、施工过程产品、竣工工程的符合性及存在的问题，法规合规性评价结果；4414顾客及相关方的满意程度、意见、建议及投诉抱怨等的处理情况；4415发生事故、事件的调查处理情况；4416纠正和预防措施的实施、验证状况及应研讨的问题；4417以往管理评审提出措施的跟踪验证情况及后续措施；4418由于组织结构、职责分配、资源管理、环境与职业健康安全状况、相关法律法规及其他要求、市场形势、顾客要求和期望等内外客观环境的变化可能影响体系变更的、应予研讨的问题；4419管理体系应予改进的建议。442输入的信息应来自规范化的信息渠道，保证信息的准确性。输入信息的人员、部门应作出有效的分析、评价和建议，以供评审。45管理评审的实施451总经理主持会议。452各有关领导、部门、单位汇报准备的输入信息资料。453总经理确定中心议题。454围绕中心议题，与会者应分析现状、寻查原因、找出突破口及改进机会，评价已提出的建议或重新提出建议，提出纠正措施和预防措施建议。455总经理作出决定，并提出采取措施的要求。46管理评审报告461公司企业管理部负责将管理评审的内容、作出的决定及采取的措施做好记录，整理后形成书面报告。462管理评审报告应包括的内容有4621管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论；4622管理体系改进的决定，包括方针、目标；4623为提高管理体系和过程有效性而采取的相应措施和决定；4624为满足顾客要求和提高顾客满意度而采取的工程质量改进的措施和决定；4625资源需求的相关决定和措施；4626相关措施和决定的完成部门和单位。463管理评审报告经管理者代表审核，分析管理体系运行的状况，提出改进目标和要求，总经理审批。464公司企业管理部负责把评审报告发放到有关领导、部门、单位，并做好发放记录。47管理评审决定的实施、改进和验证471管理评审作出的决定及采取的措施，各责任部门、单位要在规定的时间内按要求实施和完成，公司企业管理部负责对实施完成情况及其有效性进行跟踪验证。472各责任部门、单位根据改进目标和要求制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性；分析顾客满意的程度；与其他施工企业的对比；分析质量目标实现的情况。48由管理评审引起的文件更改执行文件控制程序。需制定纠正和预防措施时，执行纠正和预防措施控制程序。49公司企业管理部负责收集和保存管理评审中形成的各种文件和记录。5相关文件文件控制程序体系管理自查评价程序纠正和预防措施控制程序法律法规及其他要求控制程序6相关记录会议签到表管理评审计划表管理评审报告人力资源管理程序（QB/LC/CX062015）1目的对公司从事影响工程质量、职业健康安全与环境的人员进行合理配置、培训、考核、调整及日常管理，科学地预测、分析公司在变化环境中的人力资源的供给和需求情况，制定必要的政策和措施，以确保相关员工能够胜任并完成所承担的工作。2适用范围从事影响工程质量、职业健康安全与环境的公司员工和代表公司工作的员工。3职责31公司企业管理部负责公司人力资源管理，组织对从事影响产品质量、职业健康安全与环境工作人员所必要的能力确定；负责制定公司培训计划，对计划的实施进行指导和监督。32部门、分公司和项目部负责组织本部门、本分公司的现有人力资源状况及人力资源的素质进行评估；并及时配合公司企业管理部完成本部门、分公司人力需求的申报工作。33公司企业管理部负责各专业技术人员职称申报工作，组织办理九大员、建造师、特殊工种、三类人员等证件的申报及注册工作。34负责劳动合同的签订、续订、终止和解除工作。4工作程序41人力资源流程图（附后）42公司总经理根据企业发展的需要组织相关部门编制人力资源发展规划，对人力资源规划草案提出修订意见，审批公司人力资源规划方案；审议人力资源规划调整提案。43人力资源规划的制定公司战略目标及重大战略举措确定后，开始制定公司人力资源规划。公司人力资源部根据公司战略规划每三年编制一次人力资源规划。次年根据公司的发展需求调整人力资源规划。44人力资源管理制度根据公司管理需要每年修改并实施人力资源管理制度；人力资源管理活动的流程和方法按相关文件执行。45人力资源配置451企业管理部应以文件的形式确定与管理岗位相适应的任职条件专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历。452部门、分公司、项目部按照岗位任职条件配置相应的人员。确定岗位能力的员工包括从事质量、职业健康安全与环境管理的领导、主要骨干、职能人员、班组长、特殊工种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。46培训461部门、分公司和项目部每年年初提出本单位的年度员工培训需求计划，报送公司企业管理部。462公司企业管理部根据公司发展的需要、外部的要求、人力资源状况和分公司的年度培训需求计划，审核调整，制定公司年度培训规划，经公司人力资源分管领导审批后实施。463部门、分公司组织的临时性培训，经主管领导批准，向公司企业管理部办理申报备案手续后组织实施。47培训对象、方式、时间471员工培训分层次进行，根据不同对象分为各级管理人员、专业技术人员、特种作业人员及劳务人员等。472培训形式结合实际情况，采用脱产、半脱产学习、举办讲座、培训班等。473外部培训根据上级要求相对应的部门按时参加培训；内部培训定时不定时各部门、分公司组织相关业务的培训。48培训内容481质量、职业健康安全与环境管理体系文件的培训，包括管理手册、程序文件、方针、目标、指标、应急准备与响应、环境保护意识、职业健康安全意识等；482法律、法规、规范、标准规范等；483管理制度、规定、工艺标准、新技术等；484职责、岗位技能和继续教育等。49培训目的491使相关员工明了符合管理体系方针、程序、体系要求的重要性。492了解所从事的工作引起的实际的或潜在的工程质量影响、职业健康安全后果与重要环境影响，以及个人工作的改进所带来的质量、职业健康安全与环境效益。493相关员工在执行方针和程序，实现管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用和职责。494工作或操作偏离规定的程序后的潜在后果。410培训组织4101各级管理人员的内部培训由公司企业管理部组织，主办部门具体承办，安排培训地点，做好培训记录。4102技术人员、管理人员的持证上岗培训，由公司企业管理部组织到指定培训单位培训取证。4103劳务作业队人员的入场教育培训，由公司工程管理部组织，相关部门和单位参加实施；日常岗位培训由所在单位组织实施。4104对需持证上岗的特殊工种作业人员（架子工、起重工、司索工、信号指挥、电工、焊工）的岗前培训及年检换证培训，由公司企业管理部组织，由相关单位安排到指定培训单位培训。4105对新招收的大中专毕业生，由公司企业管理部集中组织岗前培训。4106各部门、分公司和项目部需要人员要详细填写聘用需求人员登记表，报分管领导和总经理批准，公司企业管理部根据实际情况报上级主管单位，上级单位、公司又暂时无人员安排，各分公司有适合人选时，被聘人员必须填写临时（聘用）员工审批表，签定临时（聘用）员工审批表，报公司企业管理部备案。4107其他培训，相关部门和分公司根据培训计划，聘请、安排讲课教师，具体组织培训。4108具体组织培训的部门、分公司和项目部都须填写培训申请表、培训学员签到表或培训学员登记表、培训满意度调查表等培训记录，报公司企业管理部备案。411培训的效果及评价4111内部培训的效果由负责具体培训工作的部门、分公司考核或评价。4112外部培训效果由主办单位对学员进行考核，或由具体组织培训的部门、分公司和项目部编写培训效果评价报告。4113公司企业管理部负责对全年培训工作进行综合总结，评价全年培训工作规划实施和完成情况、培训效果、存在的问题，并提出相应的改进措施。4114具体组织培训的部门、分公司和项目部负责对培训人员的效果进行考核、评价并存档。将取得的岗位证书、上岗操作证交企业管理部统一保存，按需所用。412监督检查中发现有不符合，需要采取纠正和预防措施时，按纠正和预防措施控制程序的规定处理。5相关文件人力资源管理制度员工岗位任职标准纠正和预防措施控制程序人力资源发展规划6相关记录员工培训需求计划培训学员签到表培训记录登记表人力资源流程图有关部门、分公司公司企业管理部核定制定计划分管领导审核总经理审批招聘岗前培训工作绩效考核评价继续培训教育考核人力调整岗位人员需求上岗辞退施工机具设备控制程序（QB/LC/CX072015）1目的对工程施工所用机械设备进行控制，保证设备的正常、高效、良好运行，使其处于正常状态，以满足施工需要，减少环境影响，消除或降低职业健康安全风险。2适用范围工程施工所用机械设备的管理控制。3职责31项目部提出小型机械设备的需用计划，项目经理审批、分公司领导审批，由物资管理部（物资租赁站）内部优先协调、内部已有的合理调拨，当物资管理部（物资租赁站）自有机械设备不能满足需要时，如需购置，直属项目由物资管理部（物资租赁站）发起申请，分公司所属项目由分公司发起申请，审批后按权限购置，按固定资产程序执行（财务管理部对固定资产类机械设备统一管理）。32分公司负责对自购机械设备的分供方进行评价，公司物资管理部负责直属项目的分供方进行评价，对机械设备的使用、维护、保养和管理进行指导、监督、检查按管理级次实施。项目部负责机械设备的进场验收、使用、修理、维护和保养。33分公司或物资管理部在合格供方范围内进行采购。对小型、少量、现货施工机具的采购，以现金购置，采购人员要与供货方明确相应的质量和服务要求；对大型、多量、重要施工机具的采购，必须依法签订合同，明确相应的质量和服务要求，并办理验收手续。4工作程序41施工机具的配备411设备的租用4111分公司所属项目部租用设备必须提前20天提出机械设备需用计划，并注明进场日期，经项目经理、分公司经理签字认可后，递交物资管理部以便及时调配设备的使用。4112各分公司（项目部）所租用机械设备如要更换项目使用，必须书面通知物资管理部，经同意后方可更换项目使用，不得私自调配。4113各分公司（项目部）如需外租设备，可在合格分供方明细表中选择租赁方。并与租赁方签订合同，明确双方责任，并遵循合同法第十三章租赁合同、第十七章第三节货运合同及第十九章保管合同的合同要求订立合同。4114对进场所有机械设备不得擅自转租、转借、抵押等行为，一经发现对责任人要进行处罚，并追究当事人责任。4115项目部提供适宜的机械设备安置场地，对设备的进出场要保证道路的畅通。4116设备进出场的社会关系由项目部负责协调处理。42施工机具的采购、评价及验收421采购4211分公司如需采购机械设备，需提前20天提出购置计划、请示报告，经分公司领导、物资管理部、财务管理部审核，分管领导审批后，报总经理批示后购置。4212购置时首先要从合格供货方中采购，其次必须要进行市场调查“货比三家，阳光采购”，通过评审与保质量，保服务，重承诺，守信用单位合作。4213单位价值超过10000元的机械设备，分公司（项目部）不得自行采购，如有特殊情况的报告物资管理部审核，经总经理批示后方可自行采购。422评价在采购和租赁机具设备前要对其进行评价，评价内容包括经营资格和信誉；产品的质量保证能力；供货能力；生产能力；运输能力；价格和服务能力；风险因素；交货期的准确性；合同履约能力。评价后形成合格供方名单并保存相应的评价记录。423验收4231持购置申请、发票复印件、评审资料，按固定资产管理办法到财务管理部办理验收手续，验收时按资产类别进行统一编号。4232凭发票、报告原件、固定资产验收单办理财务入账报销手续。43施工机具的使用431机具设备进场后，必须根据设备要求，搭建防护设施。资产一经使用，要确定责任人，操作人员必须持证上岗，规范操作，合理保管。要定期对资产进行保养、维护、实行“谁用谁管，管用结合”人机固定的原则。防止损坏与丢失，发现故障要及时排除，严禁机械设备带病作业。432进出场的所有机械、设备、试验仪器都必须进行验收并填写机械设备调配单，设备进场后，项目机管责任人，必须填写机械设备进场验收试验记录，合格后方可使用，并建立设备台帐，做到帐物一致。433项目机管责任人，要认真贯彻“十字作业法”即清洁、润滑、调整、紧固、防腐。434对发生丢失或非正常损坏的设备，要对项目责任人及相关人员进行处罚或赔偿。435如因项目对外欠款或其他原因，发生财产被抵押，要立即书面报告，造成经济损失的要根据实际情况对项目做出相应的赔偿决定。436严格按照三体系文件要求建立相关记录。437所有进场设备由项目部看管，由于看管不力造成设备零部件丢失的，由项目部负责全额赔偿。438要有明确的责任心，要对施工机具经常检查、维修，使其具有良好的密封性，避免漏油、漏水、漏气。44维修保养实施细则441机械设备应按规定配备操作人员，应落实定人、定岗、定机的“三定”原则，认真填写机械设备运转记录。442操作人员必须“三会、两精”，即会操作，会维修，会排除故障，精心操作、精心保养。按说明书要求定时，定期保养。443机械设备的清理，每天谁用谁清理，并定期保养，确保两次同类保养间隔期间的正常运转和安全使用。要做到保养以润滑、紧固为中心，检验调整为中心，清除隐患为中心，同时做好设备的冬季保养工作，采取防风沙、雨淋水泡、锈蚀等措施。444项目上由劳务队使用的机械设备，也必须要求他们严格执行机械设备使用保管细