(doc)-《特莱精益汽车车架和汽车座椅生产项目可研报告》(51页)-精益生产

湖南特莱精益科技有限公司汽车车架和汽车座椅生产项目可行性研究报告岳阳天元工程咨询有限公司二一一年八月第一章总论一、项目概况1、项目名称汽车车架和汽车座椅生产项目2、项目性质新建3、项目建设单位湖南精益科技有限公司4、项目负责人毛桂英5、项目建设地点湖南平江工业园区福坤汽车科技产业园6、建设内容为促进湖南汽车工业的发展，优化汽车零部件产业结构，加快湖南平江福坤汽车科技产业园的建设步伐，湖南精益科技有限公司计划在湖南平江福坤汽车科技产业园新建汽车车架和汽车座椅生产项目。项目新征土地20000平方米合30亩，总建筑面积12000平方米，其中车架冲压件车间5000平方米，汽车座椅生产车间5000平方米，QC中心含行政办公2000平方米，并建设电力、给排水、排污、消防系统、道路、绿化等基础配套设施。7、项目建设资金估算及来源项目建设总投资2500万元，其中固定资产投资2250万元，流动资金250万元。建设资金来源由企业自筹解决。8、项目经济效益项目建成达产后，年产汽车车架冲压件15000台套，汽车座椅30000台套，年销售收入7500万元，年利税103143万元，总投资收益率3407，投资利润率2082，盈亏平衡点70。主要经济指标序号项目名称单位指标值备注1年产量台套15000/30000车架/座椅2年销售收入万元75003工艺设备台套204项目总投资万元2500其中固定资产投资万元2250流动资金万元2505年总成本费用万元6468576增值税万元312397年销售税金及附加万元337388年利润总额万元694059所得税万元1735110税后年利润万元5205411投资利润率208212总投资收益率340713投资回收期年514财务净现值13万元3783915盈亏平衡点709、项目编制依据1国家国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要；2项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；3国家有关部门关于项目编制规范和要求；湖南平江工业园区福坤汽车科技产业园产业发展规划10、可行性研究的范围1根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模；2对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；3确定重点主要工艺原则及设备选型；4对环境保护、消防安全和劳动卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；5根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置；6提出可行性研究结论。二、项目背景1、背景分析新世纪以来，伴随着中国汽车的“井喷式”增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业，在12个小行业中居第一位。中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。近年来，在中国汽车市场的巨大诱惑下，跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商，纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部，更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。2010年中国汽车产销均超5600万辆，据估计，未来中国汽车业将以高于国内GDP增幅的水平持续增长。这使中国成为全球汽车零部件厂商抢夺的目标市场。另外，跨国公司将零部件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移。中国劳动力成本偏低的竞争优势，使国外的零部件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量将在2011年达到5669万辆，2020年将达到13103万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的发展打下了基础。2、国家产业政策中国汽车工业“十二五”规划指出，我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路，大力调整产业结构，促进优强企业加快发展，提高行业整体素质，增强国际竞争力，力争到2015年成为国民经济的支柱产业。我国各种汽车零配件行业要加大生产规模和品种，实现规模经济，促进产业结构合理化，进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力，提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力。支持市场占有率高、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强。重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品。3、我国汽车工业的基本情况改革开放以来，我国汽车工业得到了较快发展，形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局，建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业集团公司等大型企业，国产汽车市场占有率超过95，载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求。随着资金的倾斜，产品开发能力建设得到重视和加强。期间是我国汽车工业发展的关键时期，我国汽车工业面临着前所未有的挑战，也面临难得的发展机遇。从发展前景看，不断增长的市场需求将足以支持我国汽车工业实现规模经营，我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支持汽车工业的自主发展，世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。因此，我国汽车工业有条件应对挑战，保持健康、稳定的发展。根据市场需求调查与预测，湖南特莱精益科技有限公司汽车车架及汽车座椅生产项目，可满足市场对汽车车架和座椅等各种汽车零配件的需求，进一步参与国际市场竞争。项目的建设对于区域的经济发展有着积极的意义。其次，汽车与工程机械是湖南两大千亿规模产业集群，其中福田汽车长沙汽车厂是国内最大的工程汽车生产企业，年产销汽车10万辆；三一重工、中联科技是全球最大的工程机械生产企业，本项目建设单位湖南特莱精益科技有限公司与上述企业有着良好的合作关系，公司选址于湖南平江工业园，距长沙仅40分钟车程，具有相对低廉的人力资源和优惠的产业政策，在园区投资零部件生产企业，具有良好的发展前景。三、项目单位概况湖南特莱精益科技有限公司是一家以汽车零部件、智能生产及物流设备开发、制造、销售为主的科技型企业，公司于2011年4月26日在湖南平江县工商部门注册成立，注册资金200万元，法定代表人毛桂英，公司将依托长沙市汽车、工程机械产业集群，力争成为我省汽车、工程机械优秀的零部件供应商和生产物流设备提供商。第二章项目建设的必要性和可行性一、项目建设的必要性1、是富民强县、发展区域经济的需要湖南特莱精益科技有限公司汽车车架和汽车座椅生产项目的投资建设给湖南平江福坤汽车科技产业园的汽车零部件行业将注入新的活力，进一步了汽车行业对车架、座椅的市场供求，适应了汽车市场需求及新形势下发展的需要，促进福坤汽车科技产业园及整个区域经济的发展，该项目的建设有利于地方经济的发展，顺应了富民强县趋势的要求。2、是加快产业集群发展、增加地方财政收入的需要该项目建设投产后，有利于增加地区税收，年可实现销售收入5000万元，增值税率按17计算，城市建设税按增值税的5提取，教育附加税按增值税的3提取，所得税率按25提取，项目年可实现利税4827万元，增加了地方的财政收入。3、增加了就业岗位，促进了城镇化发展步伐项目建成后，可为城镇下岗工人和农民工进城提供就业机会，项目不仅需要专业技术人员、管理人员，而且可需要大量普工、杂工，既加强对农民工培训，还可利用廉价劳动力，降低企业生产成本。二、项目建设的可行性本项目建设所需机械设备和工艺均采用国内外先进的生产工艺和设备，且均为当前最成熟的机型。既保证设备的先进性，又促进生产工艺不断提高，符合技术上先进，经济上合理的原则。通过在平江福坤汽车产业基地建设汽车车架和汽车座椅生产项目，加入技术装备投入力度，确保产品质量和提高生产能力，同时结合各种汽车零配件品种杂、规模多的特点，建立多条均衡流水生产线，在增强快速反应能力的同时，确保生产出优质车架、座椅等汽车零部件的能力，使企业在国内外市场竞争中占据有利位置，为企业进一步发展奠定良好基础。第三章建设目标与规模一、建设指导思想与目标1、指导思想深化改革，精细管理，以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力，建立贸、工一体化的经营格局，促进产业结构升级，全面提升企业的市场竞争能力。2、建设目标快速发展，做优做强汽车零配件产品，延伸产业链，创出国内汽车零配件名牌，力争在几年内跻身于国内同行业的前列。二、建设规模1、设计生产汽车车架、座椅等汽车零配件，实现销售收入5000万元，新建厂房、QC中心、办公等建筑12000平方米建筑工程单位数量设计规模平方米12000车架冲压件平方米5000座椅车间平方米5000QC中心含行政办公平方米20002、设计年产车架冲压件10000台套，最大产能达15000台套，设计年产座椅20000台套，最大产能达30000台套。第四章市场前景及预测一、市场概述根据中国汽车技术研究中心发布的数据，1995年全国零部件工业全年销售收入总额为3396亿元，利润总额仅147亿元，而2005年全年销售收入1509亿元，利润总额为1439亿元，两项指标年增长率分别达到205和33。中国汽车零部件市场的发展速度就是对众多海外零部件厂商的最大诱惑。来看中国海关发布的汽车零部件出口数据，仅去年上半年，汽车零部件出口总额就达到3894亿美元，同比增长6018；汽车零部件进口总额3597亿美元，同比下降1392；汽车零部件行业销售收入160573亿元，占汽车行业总收入的29，同比增长1637；汽车零部件行业利润总额9109亿元，占汽车行业总利润的40，同比下降2921。英特华公司更是预测2011年中国汽车零部件出口总额将达到884亿美元，平均年递增25左右。在福特和通用已经公开的目标中，至2010年，二者零配件采购总额分别为70亿美元和100亿。不远的将来，特别是日本、韩国市场会更多的转向中国市场采购。零配件市场蕴藏着巨大的机会。据统计，目前全球年度名前100位的零部件供应商中至少有70以上都在中国开展业务。所有在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1200家，而且近年来数量增长很快。从市场份额上看，目前中国轿车的整车配套市场中，跨国企业的独资或合资公司约占50以上的份额，其中包括德尔福、博世等在内的前十名的跨国零部件供应商就约占10至15的市场份额。与此相对应的是，目前我国零部件企业众多，规模小，集中底低，无序竞争严重。有关资料显示，目前中国定点零部件生产厂家为2000家，而实际上超过了5000家，这些企业规模小，80以上的销售额在1亿元以下，年营业收入在1亿元以上的只有130家，50万元以下的却高达2700家，从而导致生产成本高，行业整体效益低下。业内人士指出，目前中国的大多数零部件企业还不具备生产高附加值、高科技含量产品的能力，如电子产品、燃油喷射系统、主动被动安全系统、转向系统、传感器、制动系统等，这些零部件的生产无一不被国内企业所控制。二、市场发展趋势汽车工业能否真正成为具有可持续发展能力、具有世界影响力的支柱产业，取决于汽车零部件工业的发展。我国加入WTO后，汽车零部件工业的增长方式、发展途径也发生了较大变化。主要表现在汽车零部件工业比汽车整车生产更深地融入国际分工；汽车零部件工业的专业化程度不断提高；跨国公司日益把关键的零部件生产转移到我国，我国汽车工业企业零部件的配套能力有了较大提高，在中低附加值的汽车零部件制造方面由于民营企业进入较多，对市场的反应能力也在迅速增强；我国正在成为某些汽车零部件的生产中心；我国汽车零部件企业逐步走向世界，在全球配置资源；在我国汽车零部件工业中，正在形成专业化的零部件产业集聚地区；汽车零部件生产企业的规模、水平、效益正在稳步提高；我国汽车零部件大规模走向世界汽车零部件市场，我国汽车零部件工业在本世纪初的发展趋势是1、我国汽车零部件市场的扩大将快于整车市场市场扩大不仅表现为规模的扩大，而且表现为汽车零部件产品结构的调整。随着轿车在汽车工业中比重的提高，汽车产品的电子化水平提高，汽车零部件产品将呈现出日益高技术化、高附加值化的趋势，由于市场扩大，我国汽车零部件企业都面临着比较广阔的市场空间。2、汽车零部件工业中大公司的影响将逐步加深，包括汽车零部件的大跨国公司和民族汽车零部件企业21世纪前10年，我国汽车工业中将出现能够与整车生产厂抗衡的汽车零部件专业公司，中小汽车零部件企业将加速淘汰，由于技术进步的加速，汽车零部件行业的重新洗牌将快于整车生产企业。随着生产汽车零部件的大跨国公司进一步进入我国汽车工业，随着汽车零部件企业群体中优秀企业经济规模不断扩大，专业化分工日益加深，变化会逐步加速，汽车零部件企业在汽车工业中的地位会进一步提高。随着整车生产企业和汽车零部件生产企业的地位变化，我国汽车工业中的市场游戏规则也会发生变化。汽车零部件企业被动地接受价格的地位将发生改变。整车生产企业和零部件生产企业将日益向着合作伙伴关系发展。双方合作开发新产品的趋势将越来越明显。3、节能、环境保护、产品更新换代加速等因素，将对民族资本的汽车零部件企业形成日益严重的压力，也将加速汽车零部件企业的重组。我国汽车工业已经进入了一个技术更新加速期。能源、环境等方面的因素将日益对汽车零疗件工业形成压力。技术进步缓慢的企业生存将日益困难。4、汽车电子零部件的发展将日益加速发达国家汽车装电子零部件已经达到整车价值的30左右，而我国汽车上的电子零部件只占整车价值的1520。随着我国汽车产品的高级化，消费者对舒适性、安全性要求的提高，汽车电子零部件必将迅速发展。目前许多地方已经开始制定汽车零部件发展的专项规划，国家对此也已经予以重视。汽车电子零部件发展热已经出现。5、中国汽车零部件工业将逐步成为世界汽车部件生产基地之一。我国加入WTO时，在汽车零部件领域做出承诺总体上说，汽车以及汽车零部件的关税到2006年7月1日它分别降至25和10的平均水平。我国汽车零部件工业将从中低附加值产品做起，逐步成为世界汽车零部件生产基地。我国汽车零部件走向世界的步伐将进一步加速。6、汽车零部件企业的专业化水平将逐步提高。7、随着汽车水平的提高，汽车零部件水平的提高，管理制度日益健全，假冒产品将逐步被赶出市场。三、市场竞争力分析世界汽车业巨头到2009年，在低成本国家的零部件采购额累计达到500亿美元，其中70来自中国，我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机。目前，由于国内汽车行业的快速发展，汽车零部件产品主要用于国内汽车生产，出口多以国外维修配件为主，出口动力不足，但汽车零部件的出口符合我国汽车行业现状和发展趋势，汽车零部件工业是车工业发展的基础，汽车产业附加值的70是由零部件产业创造的。我国汽车零部件生产正在加速本土化进程，零部件产业发展进入加速期，为我国汽车零部件出口提供了有利条件。由于我国入世后已承诺轿车整车关税减让，中高档轿车价格将继续向下调整，而高档轿小本土化生产的浪潮也即将开始，已经开始零部件国产化工作，并制定完善了国产化计划，目前国产化的零部件主要有排气系统、车桥总成、车轮总成、座椅总成、整车线束、门内饰板总成、天窗总成等。第五章项目建设条件与厂址选择一、建设条件1、湖南平江福坤汽车科技产业园概况湖南坤宇集团紧紧依托我省汽车产业的发展趋势，扩大投资建设规模，于2010年5月在湖南平江工业园投资新建湖南年产20万台套油缸生产线项目，项目总投资12亿元，其中固定资产投资8000万元，流动资金4000万元，是与北汽福田集团及我省汽车产业配套生产的专业厂家之一，计划于2011年10月建成投产。二、厂址选择1、选址原则1厂址选择应符合国家的方针政策；2厂址选择应视生产条件而定；3厂址选择应从投资和经济效果方面考虑所选厂址应有较方便的运输条件公路、铁路及水路。有一定的供电条件。在供电距离和容量上应得到供电部门的保证。2、选址根据项目建设规模、内容和特点，通过考察论证，项目选址于湖南平江工业园区的福坤汽车科技产业园。三、自然条件地形、地貌、地质、地震平江县境内地貌类型多样，山丘岗平俱全。项目地处平江伍市镇，似建场地为农田菜地，无河流通过，地形平坦，黄海高程标高为41004400M,场地相对高度差300M,交通水电使便利，地貌单位属丘陵地带。本区位于江南台中段，次级洞庭坳陷和瓮江幕阜山隆起之间，燕山期形成的东西向构造。冷家溪群第四岩组（PLTN4）岩层裸露，岩层为压扭性断裂带，层理节理发育，裂隙闭合较好。受岩层构造破碎成因等影响，上部岩休成全、强风化状，下部岩石风化程度随着深度廷深，岩石风化减弱，强度也相应提高，据区域资料，岩层厚度大于4800M。场地地貌属剥蚀低山丘陵区，场地内地下水类型为包气带水，主要接受大气降水补水、区地地表水水体主要为沟谷小溪，水位标高在40504320M之间。水位、水量随季节性变化，含水层透水性能一般，对下部构造充水有一定的补给作用。冷家溪群遍布全厂区，浅部构造裂隙风化发育，裂隙由浅到深，逐渐减弱，含较弱的裂隙水，深部节理，裂隙不发育，为良好的隔水层。场地地下水结构简单，水量小，对污水处理厂土建施工有利。本次勘察范围内，未发现有活动性断裂、采空区、岩溶、滑坡及防空洞、淘金洞、泥石流等不良地质现象和地质灾害，场地构造简单，地层稳定。根据建筑抗震设计规范GB500112001判定，平江地区地震裂度为6度，其基本地震加速度为005G，地震动反应谱特征为035S。本场地为中软场地土，为II类建筑场地。根据本场覆盖土类型、厚度、密实程度及结构特征等，经同类地层工程实测划分，该拟建场地等效剪切波速在480VS200M/S，对抗震有利。气候气候、气温、气压区域内气候属大陆性季风气候，东亚热带向北亚热带过渡气候带。主要气候特征为春温多雨、寒流频繁，降水集中；严寒期短，无霜期长；风小、雾多、湿度大。平均气温168，常年积温61853，一月气温49，七月平均气温286，平均年降水量14508MM。2日照、霜年平均日照数17311H，日照率39；全年无霜期263D。3降水、湿度年均降雨量155078MM多集中在春、夏季，约占全年雨量的584，年均蒸发量为7415MM。平均相对湿度82，最相对湿度9。多年平均降水日为160D，降水年际变化大。4风夏季多东南风，冬季多西北风，年风频率，偏西风占20，偏南风占5，长年静风期占39。多年均风速为22M/S，最大风速为28M/S。水文工业园区地表水系发育，主要为自动向西跨越工业园区的汨罗江，流经工业区汨罗江河段总长10KM，该河流域水量充沛，雨量多集中于48月，河水受降水影响明显。据当地黄旗段水文站资料，该河段历史最高水位为4769M，最低水位为315M，河流断面流量825M2/S，水道断面面积896M2，平均流速096M/S，水面宽230M，平均水深39M，最大水深57M，历史未发生特大水灾及断流。地下水主要有第四纪覆盖层中的孔隙潜水和基岩裂隙水。孔隙潜水埋深浅，水量小，由大所降水补给。基岩裂隙水水量甚微，仅在部分沟谷及岩石破碎带中水量稍大。平江市城市防洪按50年一遇洪水标准设防，根据平江黄旗水文站资料，最高水位4769M，最低水位3946M，平均流量为825M3/S，枯水期流量80M3/S。场址标高定为48M左右，在汨罗江50年一遇洪水位4769M及历史最高水位4769M以上，无洪水隐患。第六章工程方案一、总体规划1、由传统单纯追求优美的自然环境，发展成为以人和自然、社会和谐的持续发展的价值取向。2、以人为中心，充分利用自然气候优势，遵守建筑规范，提高土地利用率。二、土建工程根据有关基础资料、地质勘探报告和周围地质资料，确定工程设计按天然地基设计。主要建构筑物一般采用钢架结构，辅助建筑物采用杠框结构。1、建筑设计的一般规定1建筑物平面和空间设计必须满足生产要求，流程合理，方便操作，便于管理，利于设备安装维修。2在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。3建筑形式的选择，应根据生产特点、建厂地区条件和其他各种因素综合考虑，并应力求外形简单、布置合理、充分利用空间，节约用地。4建筑物柱网、层高和定位轴线，在满足生产要求下，应遵循国家规定的建筑模数协调统一标准的有关规定，尽可能使设计标准化、构件定型化。5建筑围护结构要满足温湿度要求，防止过热和结露，并根据需要满足通风、采光要求，创造良好的劳动卫生条件。6要考虑生产流程及物料运输对建筑的要求，为原料、半成品与成品的运输水平的和垂直的创造条件。7生产过程中产生噪声超过规范标准值时，要采取隔声和吸声等措施加以处理。8认真贯彻适用、经济，要可能条件下注意美观的方针，在满足生产要求和方便使用前提下，努力降低建筑工程造价，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。2、生产车间厂房拟建生产车间建筑面积10000平方米，全部采用钢屋架、钢筋混凝土柱、檐高6米。厂房屋面采用双层镀铝金属压型钢板，中间夹玻璃棉保温层，塑钢窗，电动提升门，外墙1米以上为彩色双层压型钢板，1米以下为夹心苯板，复合砖墙。厂房基础为钢筋混凝土桩基，地面为钢筋混凝土耐磨地面，冲压线基础采用条形基础。基本风压035KN/M2基本雪压030KN/M2抗震设防烈度7度屋面活荷载07KN/M23、研发中心、行政办公用房研发中心面积2000平方米，采用预应力屋架砖墙，电动提升门，下弦高72米，钢筋混凝土独立基础及钢筋混凝土柱，混凝土地面，预应力钢筋混凝土屋面，卷材防水，沥青膨胀珍珠岩保温。三、生产技术方案1、技术特点1本项目设计生产的汽车车架和汽车座椅等零配件是为福坤汽车集团提供的新产品，设计中广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术，建成国内最新水平的汽车零配件生产线。2按照国家有关汽车零部件生产的质量标准要求进行设计，工艺方法的确定，主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标目标进行。3坚持“少投入、多产出”的原则，尽量选用精度和质量都能满足工艺要求的国内设备，部分主要设备的引进进行全球采购，机械化、自动化要以保证质量，有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提，有选择的采用自动控制、自动检测。4贯彻环保“三同时”，认真执行安全、工业卫生、消防和节能言面的各项政策规定。生产设施充分考虑到安全、卫生、消防节能等方面的要求，在设计、采购、安装方面均按政策及规定执行。5贯彻执行国家的技术经济政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量。6从工程实际出发，考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的生产能力，合理选用材料、结构方案、施工措施，以满足生产、使用和检修要求。7符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准。8优先选用定型和标准化的结构和构件，所采用的标准以国标和部标为主。2、生产工艺流程1汽车车架卷板开平剪板下料冲孔成型铆接检验入库发运2汽车座椅桌椅骨架下料冲孔成型焊接电泳发泡线配料加注发泡成型检验座套线下料裁剪缝制决装线骨架装配座垫装配靠背装配头枕装配检验入库3主要设备选型车架主要设备选型序号设备名称型号数量单价万元1剪板机16250011262剪板机16400011823折弯机250/2500117184折弯机300/400012385冲床100T11076冲床200T11787油压机300T11688油压机500T1288合计14588汽车座椅设备选型序号设备名称型号数量单价万元合计1切管机MC27452045092弯管机SB38NC135353冲弧机CH4014154154CO2焊机NC2005155高压发泡机110106全自动装配线1227电泳线12020合计4555四、结排水工程1、室内给排水1给水采用新型承压承插式钢筋混凝土供水管，满足生产生活用水与共用水。给水水源由园区给水管网供水，给水管网有DN600水管在场区附近，从该水管网上接2根DN150进水管与室外给水管网相连，园区给水压力按不小于03MPA考虑，水质满足国家生活用水的卫生标准。2排水本工程排水系统分为生活污水和生活废水排水系统，生活污水经化粪池处理后同生活废水汇合一起排入园区污水管网，厂区内的道路设雨水口收集雨水，屋面雨水和道路雨水排入园区雨水管道。3、消防给水系统消防水源采用城市给水管网供水，在厂区内设置五消防栓。4、室外给排水室外给水系统由园区给水干管上引入2根DN150供水管，管网环状布置，生活用水和消防用水均从该管网上引至各用水点，排水系统采用分流制，分别设置各自独立的生活污水排水系统和雨水排水系统。五、供电系统1、本项目建成后，用电负荷相对园区来讲会有较大的增长，因此工程250KV变压器1台，以满足生产、生活需求，厂区内设置一个配电房。2、动力配电内外照明均采用低压供电、低压配电，采用低压配电盘或动力配电箱，各用电设备一般采用就地控制，配线采用铝线，通过电缆穿管直埋或沿电缆桥架明铺。3、照明系统采用三相四线制，照明电压220V，道路、停车场采用节能、光效高的高压钠灯，厂区内采用节能荧光灯照明。4、消防泵、生活泵等为GG级负荷，其余为GGG级负荷。六、消防系统以防为主，防消结合，以专职消防队伍为骨干，职工消防组织为基础。消防给水设施规划要用生活消防统一的给水系统，承担有消防任务的给水管，管径不小于100MM，室外消火栓采用地面式双开口消防栓，其服务半径120MM。七、绿化1、绿化系统规划的原则规划从创造宜居生活环境出发，注意园区景观的塑造以及公共绿地建设，采取栽树、铺草和种花措施，其功能在于创造良好的小气候条件，使路面和生产生活等不受过热的阳光照射和调节温、湿度，起到滞尘、净化空气，减少噪音以及美化园区等功能。2、绿化建设以草坪，配置高大乔木、低矮常绿灌木为主，以营造一个接受自然的生态环境，花木选择应坚持地方性、美观性为原则。第七章主要原辅材料及动力供应一、主要原辅材料供应1、主要原材料品种、单价与年需要量项目所需原辅料主要普材、板材及配件，辅助材料及物耗主要为氧气、乙炔、二氧化碳、氩气、焊条、焊剂等。2、主要原材料及辅助材料价格工厂生产所需的原材料、辅助材料及能源，在国内采购部分，以市场价格入并计入生产成本，从国外采购部分以到岸价加规定的税额计入生产成本。3、主要原材料及辅助材料来源与运输方式钢材由国内钢厂供应，其他原材料及辅助材料大部分幅度国内厂家供应。各种材料运输和供应视距工厂的远近而分别采用铁路或公路运输，供应距离在100公里以内者原则采用公路运输。二、燃料及动力供应生产所需电、水、气等均由相关部门及公司供应，从能源配置及能力来看，能够满足本项目需要。二氧化碳及氩气由供应商用钢瓶送至工厂有关库房。第八章节能措施一、设计依据及原则1、编制依据依据国家计委、国家经贸委、建设部文件计节能19972542号关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇章”编制及评估的规定。公共与民用建筑节能设计标准LGG2695。2、项目用能特点及节能原则1项目用能特点本工程涉及升温、冷却、等过程，电力、水等资源消耗较小。2节能原则遵循国家颁布的节约能源法、节约能源管理暂行条例基本原则。执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及有关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则。设计中所选设备采用国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。节能、投资、社会效益和经济效益综合考虑。二、节能措施综述1、在设备选型时，采用节能新技术、新工艺及新设备，一律不采用已公布淘汰的机电产品及国家产业政策限制的产品序列和规模容量，所选剪板机、折弯机、冲床、油压机等。2、供配电设计应符合GB348583评价企业合理用电导则的有关规定，优先采用低压电容器作为无功率补偿，以降低无功损耗。3、屋内照明选用高效节能灯具，实施国家的“绿色照明”工程，可节电50，各建筑中配装水表、电表等能量计量仪表，以便检查耗能情况，及时制定节能措施。4、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。第九章环境影响评价根据国家工伤部有关文件精神，结合公司生产实际情况，为了将污染预防战略持续地应用于生产全过程，通过不断地改善企业管理和技术进步，提高资源利用率，减少污染物的排放，以降低对环境和类的危害。认真贯彻国家有关环境保护、消防、职业安全卫生等项规定，做到防污和防其他公害的工程与主体工程设计、施工同时进行，并同时投入使用。环境与发展如今已成为国际社会普遍关注的重大问题，它直接关系到人类的生存与发展。因此，保护生态环境，实现可持续发展已忧为全世界发展的主题。项目在建设期会对周围环境产生一定的不良影响。主要表现在施工时的噪音。生活垃圾、建筑垃圾、废渣以及施工造成拥挤等，但无有害物质产生。一、设计依据地表水环境质量标准GB38382002环境空气质量标准GB30951996污水综合排放标准GB89781996城市区域环境噪声标准GB309693工业企业厂界噪声标准GB1234890二、场址环境条件1、大气环境场址地区目前空气质量良好，符合环境空气质量标准对该区域的要求。2、水环境在以厂区为中心的10公里范围内，无水质污染属三类水质。3、土壤环境在厂区范围及周边无土壤污染。三、施工期间的环保措施1、施工期大气环境影响分析环境空气质量标准采用国家环境空气质量标准中的二级标准项目指标浓度极值MG/M2标准来源JQ2日平均015环境空气质量标准CO日平均400NO2日平均012PM10日平均015GB30951996中二级标准施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NOX、CO和JHC。二次扬尘污染主要产生于场地清理、挖土填方、物料装卸和运输等环节。施工扬尘以大产生时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。由于本项目的土方均在施工场地内平衡，基本不会造成物料沿路撒落或风吹起尘，但随着车辆的辗压和行使，在项目区内和道路上易带起扬尘、污染环境。因此，必须做到施工现场及场外道路泥土及时清理，减少二次扬尘，施工起尘量的多少随风的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化，影响可达150300M。因此建设单位必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘，加强管理措施等，这些措施将降低扬尘量5070，可有效减少对环境的影响。施工期对大气环境的污染是短期与局部的，施工完成后就会消失。为减少施工期对环境空气的影响，应采取以下对策1工程开挖防尘施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数，开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填、减少粉尘影响时间。2燃油废气的消减与控制施工期间机械设备较多，对燃柴油的大型运输车辆、推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放。运输车辆禁止超载；不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法，汽车排放监测制度。3交通粉尘削减与控制施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗。4材料仓库防散漏材料仓库和临时材料堆放场所应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿以及水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸，临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止水泥等物料溢出污染空气环境。5劳动保护粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员做好劳动保护，特别是材料加工、运输粉尘较大施工场地更应做好防护措施。2、施工期声环境影响评价噪声评价标准建筑施工场界噪声限值单位DB施工阶段主要噪声源昼间夜间土石方推土机、挖土机、装载机等7555打桩各种打桩机等85禁止施工结构混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等7055装修吊车、升降机6555等施工期的噪声主要有施工场地噪声和材料运输的交通噪声，其中施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声对环境的影响，建议施工期采取以下噪声防治措施1合理安排施工时间，制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。高噪声设备施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。2合理布局施工现场避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。3降低设备声级选用低噪声设备和工艺，可从根本上降低源强。选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低1015DB，不同型号挖土机、搅拌机噪声声级可相差5DB。同时要加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。4采取个人防护措施个人防护措施以个人防噪声用具为主，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配电、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。5减少施工交通噪声由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，进入居民区时应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。四、经营期间环境保护措施1、厂区规划对排污管网作了合理的设计，污水经生化处理后，通过钢筋混凝土管排入园区地下污水管网。2、在厂区内合理布置废物箱，以收集生活垃圾，并安排保洁人员进行定时清理、打扫，以保持厂区的清洁卫生。公司有关部门负责将生产、生活垃圾集中后运至园区垃圾场处理。3、在管理机构中，专门设置分工管理与治理环境工作部门，从机构设置和人员配备上建立和完善环境保护措施。4、加强项目绿化建设注重合理布置绿化，在保留原地块绿地树木外，着重在该地段大幅度增加树木数量及种类、树种以本地树种为主，阔叶树为主，注重常绿与落叶配合，景观与生态环境效益结合。第十章劳动安全卫生与消防一、危害因素1、主要危害因素主要危害因素包括1生产车间的噪声；2焊装车间的焊接烟气；3涂装中涂、喷漆采用油性漆、溶剂为易燃、易爆物品。4涂装调漆间溶剂为易燃易爆品；5涂装车间溶剂及烘干烟气挥发；6总装车间的噪声和废气；7生产过程中的机械伤害；8建筑物雷击及漏电。二、安全措施方案1、采用的主要设计标准和规范为了使项目投产符合职业卫生及安全要求，保障劳动者在劳动过程中的安全健康，职业安全与卫生所采取的技术措施与设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。设计中采用的主要技术规范、规程、标准为1机械工业职业安全卫生设计规定2工业企业噪声控制设计规范3机械工厂办公与生活建筑设计标准4工业企业照明设计标准2、对危害部位和危险作业的保护措施采用先进的工艺技术与设备以及必要的安全设施，为安全生产提供必要保证。1在冲压车间工人采用防护耳塞，防止噪声侵害。2焊装车间的CO2保护焊接、镀锌钢板点焊、涂胶加热、金属打磨等工作产生的烟尘等有害物质采用局部排风系统，为了排除散入车间内的焊接烟气，车间设计全室通风换气系统。3涂装工段的前处理及涂装线均自带通风及治理设备，并随主相同时引进，各通风处理设备与工艺设备配合较好，对有毒、有害物捕集率较高，可有效控制有害物的外逸。4装配所用的拧紧机，尽量采用电动板手，以减少噪声。5油漆库、综合库及燃油库均设轴流风机进行全室通风。6厂区内道路路面宽，最小转弯半径、视距、道路边缘与相邻建筑物或构筑物的最小距离均符合工厂企业运输安全规程。7工厂建筑物均设防雷装置。8变压器及所有用电设备均作可靠的接零保护，并与接地保护网作可靠连接，接地电阻不大于4，车间内配电箱及电气开关均需要安装防护罩。9公用电力母线及焊接电力母线均采用安全插接式母线。10对手持用电设备采用安全电压。11车间内主要通道宽敞，通道上禁止堆放物料，并设置事故照明、警卫照明和出入口指示灯。12车间内地面平坦、不打滑，设备布置、平台及通道、安全围护均按机械工业职业安全卫生设计规定执行。13冲压废旧沟均设监控及照明装置。14厂房内所有悬挂输送机及提升转运装置，凡经过通道或有人行走的地段均设安全吊网，车间内设安全标志。3、职业病防护和卫生保健措施所有产生有害烟气及粉尘的场所均设局部通风除尘，操作工人配备必要的防护装备，主要生产厂房采用全室通风。1各生产厂房均设更衣室、卫生间、淋浴室、调漆间设洗眼处。2对经常接触有害物质的操作工人定期进行体格检查。三、消防设施1、火灾危险等级本项目的厂房火灾危险等级为丁戊类，并在其内部调协感烟、感温自动火灾报警和CO2自动灭火装置及燃气漆浓度报警装置，符合建筑设计防火规范GBL161987的规定，可定为丁类火灾危险。本项目各建筑物的耐火等级均为二级。2、消防措施消防措施主要包括1设立全厂消防报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并设立消防监控室。2公司设有储水池，为生产、生活、消防合用，并配有备用电源。3消防采用临时高压给水系统，公司区水压不低于035北帕，能够满足需要。第十一章项目组织管理、劳动定员与人员培训一、项目组织项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，车架和汽车座椅为适应市场经济发展要求，公司下设办公室、财务部、技术质量部、供销部、生产车间，并采用四级管理。办公室执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构。财务部组织和协调财务管理。生产部负责综合平衡全公司生产指标，制定下达年度生产计划任务并组织生产；技术质量部负责产品生产全过程中质量检验和监督，对稳定和提高产品质量起保证作用；供销部一方面组织产品和生产原材料供应，另一方面负责产品销售的各项工作。二、劳动定员本项目生产实施需160人。具体如下表序号名称人数11普通工人12012工程技术人员3013生产管理人员10合计160三、工作制度及年时基数采用一班工作制，每天工作8小时，全年工作日250天。设备年时基数1920小时。工人年时基数1840小时。四、人员培训一方面要组织不少于职工总数5的技术、管理骨干，到国内培训机构进行培训学习，同时请专家到公司对全体职工进行业务知识培训，即采取请进来、走出去培养骨干、带动整体的培训方法；另一方面在引进人才的同时，引进技术和管理方法，并组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收。1对新增人员安排培训计划，按照技术工人、专业管理人员和工程技术人员的不同要求分别制定。2新进入生产线的工人，必须经过相应专业技术和安全培训，并经考试合格，方可上岗。3对生产线中关键工序和关键设备操作及管理人员应严格按要求进行培训，经考试合格，持证上岗。第十二章项目实施进度与管理一、项目管理项目建设是百年大计，必须坚持质量第一，项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、监理制和合同制。项目建设施工管理由公司派一名高管负责，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并抽出10余人组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备，配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。二、项目建设工期和实施进度为了保证项目的实施，应逐项编制项目实施网络计划，监控项目实施进度，做到技术准备、土建施工、设备订货、安装调试等各项工作协调一致，按计划进行。与此同时加强新调入职工和高精新设备操作工的专业技术和操作培训，使他们尽快掌握设备生产性能及操作技术。项目实施进度建议如下1、2011年9月开始前期准备工作；2、2011年10月，上报可研立项、征地；3、2011年11月土建施工开工；4、2012年6月，工装设备入厂安装；5、2012年78月，设备调试、运行；6、2012年10月，投入批量生产。第十三章投资估算与资金来源一、投资估算1、估算范围标准厂房及配套用房等建筑物，生产工艺设备及配套设施，工程建设的其他费用。2、估算依据1参照国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版进行估算；2设备价格采取厂价及询价，并以此为基价按规定计算运杂费等设备附属费用；3建筑工程费系参照平江工业园已建和在建厂房指标进行估算；4安装工程费按单项工程安装费率进行计算；5其他费用除征地费外均以单项工程费用总额为基数按规定范围比例估算，征地费用为10万元/亩；6预备费用按工程费用的3计取，不计涨价预备费。2、投资估算结果项目总投资估算2500万元1固定资产投资2250万元建筑工程费1600万元设备购置及安装费210万元其他费用440万元2无形资产310万元本项目无形资产包括土地和技术费用，共计310万元。3递延资产包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、培训及其他等，共计82万元。4预备费项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按预计的工程费用和其他费用之和的3计算，涨价预备费不考虑，共计48万元。3、投资估算表序号工程费用名称单位数量金额万元备注一建设投资1建筑工程费160011生产厂房M210000100012QC中心含行政办公M2120050013围墙2014厂区工程3015配电房502设备及工器具购置费台套201923安装工程费184工程建设其他费39241征地费30042建设单位管理费321243工程勘察设计费3044工程监理费1045环评费546技术、培训费155预备费4813二流动资金250合计2500第十四章经济效益分析一、经济效益分析依据和范围本项目经济效益分析依据建设项目经济评价方法与参数第三版及国家最新的财税制度和有关规定。根据本项目实际情况，主要进行了财务评价，在此基础上进行了不确定分析。二、财务分析1、参数及基础据的确定1根据行业状况及技术发展水平以及主要设备的经济寿命，本项目的计算期按12年计算，其中建设期为2年即2011年和2012年含前期准备工作时间，运营期为10年20132012年。2财务基准收益率参照行业基准收益率IC12。3固定资产折旧建筑设施按15年计算，残值5，设备折旧按10年计算，残值5，无形资产按10年摊销。4税费按国家政策规定增值税按17计提，城建税和教育费附加分别按增值税的5和3计提，所得税税率按国家有关政策取25。三、成本分析1、原燃材料成本5350万元/年序号工程费用名称单位单价年消耗量金额万元备注一主要原材料1钢板T42001000042002聚乙烯T320020006403皮革辅助材料1铆件KG3010000502焊条KG120100001203其他水电190合计53502、工资及福利480万元/年按人平3万元/年计算3万160人480万元3、折旧费15877万元/年1建筑设施按15年折旧，残值510133万元/年1560万2设备折旧按10年折旧，残值51824万元/年10592万3无形资产摊销按10年摊销39210392万元/年4、维修费用按设备折旧的40计算1824万元4073万元5、财务费用1725万元/年按银行利息575计算2500万元5775121725万元6、管理费用按销售收入的2计算7500万元2150万元7、销售费用按销售收入的2计算7500万元2150万元/年8、年销售收入7500万元/年9、税金及附加33738万元/年1增值税750053501171731239万元2城建税31239万元3937万元3教育费附加31239万元3937万元10、销售利润75005350337384801587773172530069405万元11、所得税694052517351万元12、税后利润694051735152054万元13、投资利润率52054万元2500208214、总投资收益率520541587717252500万元340715、投资回收期经测算为5年16、财务净现值为37839万元17、盈亏平衡点经测算为70项目需达到