(word)-《卡夫饼干供应商(委托加工商)质量审核记录表单》(45页)-质量制度表格

SUPPLIER/COMANUFACTURERNAME供应商/委托加工商SUPPLIER/COMANUFACTURERLOCATION供应商/委托加工商地点LEADAUDITORNAME主审核员CHECKLISTFORSUPPLIERANDCOMANUFACTURERQUALITYAUDITS卡夫供应商/委托加工商质量审核清单ISSUEDBY签发CHECKEDBY核实APPROVEDBY批准NAME人员STEFANOMARTINOLIYANICKLHOMMELJOHNCARTERFUNCTION部门QUALITYSYSTEMAUDITORSENIORQUALITYSYSTEMAUDITORMANAGERQUALITYAUDITINGTABLEOFCONTENTS目录0RATING评分31QUALITYMANAGEMENTSYSTEMANDRESPONSIBILITY质量管理体系和责任52RESOURCEMANAGEMENT资源管理83PRODUCTREALISATION产品实现244MEASUREMENT,ANALYSISMP59NAARMPRESOURCEMANAGEMENT资源管理问题REF客观证据系数Y/NNA得分2,1人力资源，GMP,人员胜任情况1职员满足最低个人GMP要求吗61核查GMP实际操作202提供充足的服装并定期清洗吗61核查GMP实际操作13盥洗室，公厕和餐厅是否设计合理、进行清洁打扫，防止潜在的污染源61核查实际操作44公司是否保证员工胜任工作（尤其是指其工作决定、影响食品安全和产品质量的员工）62核查关键岗位的记录和培训纪录45定期进行“HACCP常识培训”（建议每年进行）并记录吗CCP点的监控人员接受“具体CCP岗位培训”吗62核对培训纪录106接触过敏原物料的职工受过“过敏原常识培训”吗62核对培训纪录，包括过敏常识培训107职员们受过“异物预防常识培训”吗62核对培训计划和纪录（经常包括在GMP培训中）48负责搬运处理非GMO原料的职工是否受过相应培训GMO查证培训纪录49公司有员工健康卫生政策吗（包括传染性疾病，生病后回到岗位的程序）63查证政策。是否有效地传达了（如通过海报，培训）1RESULTOFTHESUBSECTION小节结果MAX58MP58NAARMP22ZONINGANDUTILITIES区域划分和公共设备ZONING区域划分10未加工区（如生牛奶，肉，蔬菜）和加工后区域（即食食品，已加工产品）之间是否有“物理障碍”阻止生熟食品交叉感染64核查在这些区域有无有形分隔区（如分隔楼，墙，门，水池，洗脚盆）2011在关键的加工区保持了适当、足够的气压吗64未加工区应有负压。清洁区应有正压。拿一张纸条在出口处检查气流。1012在生产区，废物处理区，猪食区和废料区之间是否有“物理障碍”64检查这些区域之间的有形隔离物1QUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCO13限制员工和设备（工具，铲车，集装箱，货盘）在原料和加工区之间移动吗如果职员在区间移动，提供防护服吗64检查实际操作。限制进入，换衣服，洗手，消毒/清洁鞋子。核查设备、货盘的交通要求。1014是否提供洗手站/消毒站和脚垫并定期维修保养64检查洗涤设施。检查脚垫控制（至少每天检查消毒剂的化学活性，更换溶液）。检查记录。4UTILITIES公用设备15如果压缩空气作为原料或与微生物敏感产品或包装接触（没有进一步杀菌步骤），它们在“使用点”是否过滤到03M65检查有无过滤器。在杀菌之前使用的压缩空气应是无油并过滤除去杂质/异物的。建立执行过滤器预防性维护。管道的材质应对产品无害（如不锈钢，镀锌钢，ABS塑料）116供应商的饮用水氯化消毒并在使用点检测吗（也适用于城市供应饮用水。）65如果水和KRAFTFOODS产品接触（包括注入产品的水，卫生用水），核查水质检验情况（来评估车间供水系统是否成为污染源），或水质是否经过处理。417再循环冷却水回路（温度55C）进行微生物检测吗65如果存在潜在的产品污染（如由于板式热交换器上的漏洞和小孔），检查微生物趋势、水处理系统和压差118与产品接触的蒸汽达到“烹饪质量”了吗65蒸汽的生产过程要求要使用经核准的锅炉防垢剂（食品级），流过分离器，过滤后通过不锈钢管道运送。一定要经过浊度、异味和微粒评估确定蒸汽冷凝的质量。1019在白区/中性区的空气过滤和空气微生物分析情况反映了KF的要求吗65检查室内过滤器和微生物检测结果。420运输产品或直接接触产品（如冷却）的空气是否经过充分过滤65检查过滤器符合KF要求。4RESULTOFTHESUBSECTION小节结果MAX69MP69NAARMP23INFRASTRUCTURE基础设施PLANTSTRUCTURE厂房结构21厂房设备适合产品的生产加工吗66核查厂房设备结构可靠合理，通风充分。避免使用木质材料，或者保证所使用的木质材料状况良好，完整无损。1022是否内部结构无破裂，无孔，无开口，也没有其他微生物/害虫藏身处，或带来外部杂质的污染66检查墙壁、天花板、窗户、门、地板和上部空间。窗户应装纱窗。屋顶不漏。灯有防碎/防爆护罩。10QUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCO23总体来讲，地板、墙壁、天花板和排水沟是否可清洗，抗老化（地板自动排水）66VERIFYSTATE核查实际情况424地板排水系统是否装了防臭气阀以阻止阴沟里发出的臭气进入工厂66核查排水沟是否装了防臭阀（防止臭气和害虫进入）并且可清洗。（干燥区的排水沟不一定清洗）425冷凝水是否使用接水槽收集并定期保养（如果没有使用，是否直接流入排水沟）控制充分吗来自于冷却管，空调和蒸汽的冷凝水是否流入卫生状况良好的排水沟66VERIFYPRACTICE核查规范/惯例检查是否安装了接水槽，是否通过检验冷凝水监控目标病原体。4EQUIPMENTDESIGN设备设计26设备设计卫生合理、可清洁吗68检查设计是否便于正确的清洁工作（如材料不易生锈，无死角，无多孔渗水材料，无粗糙的焊接，无锐角转角，无阀门等）1027设备的设计防止可能的污染源吗供应商对潜在的食品污染源控制了吗68检查设备的设计和使用是否阻止了可能的污染源（如暴露的密封剂，产品上的润滑剂，金属之间摩擦，暴露食品上方剥落的漆，被损坏的滤网等）1028是否管道设计便于排水，没有死角或交叉连接68检查设备。1MAINTENANCE维修29有无设备预防性维修计划67检查计划。至少包括定期评估产品接触设备的状况，发现潜在的污染源（刮板，输送带，巴氏灭菌器皿，研磨盘，阀门，泵）检查/清洁/更换空气过滤器，垫圈、泵和轴承。1030对“异物控制设备”有预防性维修计划吗67检查计划。至少包括定期评估筛子，过滤器，磁铁和磨损情况，发现潜在的污染源。核查纪录，评估其完好无损状况和摆放情况。检查（异常）杂质的发现情况以及采取的纠正措施（如每天进行）。1031在没有探测设备的地方，是否执行预防性维修计划来确保能够探察异物污染67检查预防性维修计划是否包括这一程序。检查发现的污染源和采取的纠正措施。432可能与食品接触的润滑剂是食品级润滑剂吗在整个工厂内，在非食品级润滑剂有潜在危险的地点，做了评估吗67检查润滑剂清单。确定哪些应是食品级的润滑剂。索要说明书。查证标签。（有时润滑剂标签上标明润滑剂可以在食品厂使用，但这不一定表明润滑剂是食品级请查询FDAH1）10RESULTOFTHESUBSECTION小节结果MAX87MP87NAARMPQUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCO2,4SANITATION卫生33有设备清洗卫生程序文件吗万一有严重的食品安全问题不批准610检查卫生程序。应包括清洗剂和消毒剂的类型/浓度，设备的拆卸，时间/温度关系。1034是否建立了具体的控制方法,确保CIP清洗有效管路图_流速确认（至少15米/秒）_温度的确认_排出压力确认_化学试剂浓度确认_关键测量设备的校准纪录_610检查速度喷雾球，电导计或浓度，温度计/量表已经进行周期验证。核实已经进行“确认研究”（有记录吗）清洁溶液的特征参数碱洗浓度152最低温度65C酸洗浓度0815最低温度55C435卫生频率足够阻断微生物生长周期吗610向公司询问他们根据什么安排卫生次数。提供已经考虑微生物生长情况的证据。436是否有有效的计划来阻止物料遗留问题，如通过清洗设备和控制产品生产顺序（尤其当成品中有未标识的过敏原和GMO的危险的时候）610MP46NAARMP25PATHOGENENVIRONMENTALMONITORING病原体环境监控43对于可能发生“加工后污染”的敏感产品，有环境取样计划来监控病原体吗（如必要与KRAFTFOODS总部微生物部确认）69核查这个计划符合生物学敏感成分类别表。核查这个计划至少包括合适的目标有机体，相关的产品/或过程，取样点，频率（最少每月）和取样方法，检验方法，检验结果验收标准，纠正措施计划，纪录。10QUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCO44如发现致病菌呈阳性，有书面的措施计划吗执行该措施计划了吗如果反复发生致病菌呈阳性现象，不被批准。69检查记录，发现致病菌阳性时,核查采取的措施。禁止对产品接触表面做致病菌检测，只能进行“指示菌”检测。致病菌呈阳性而没有纠正措施，或反复出现致病菌阳性（同一起因），纠正措施没有解决根本问题时，不批准。10RESULTOFTHESUBSECTION小节结果MAX20MP20NAARMP26PESTCONTROL害虫控制45有书面害虫控制计划吗611检查内部或外包签约单位所执行的计划。146已确定了适当的目标害虫吗611检查这个计划。它是否包括鼠类，昆虫（如蛾，螳螂，蚂蚁，果蝇）和鸟类（鸽子）。1047在审核期间工厂是否未受到害虫的污染对目标害虫有正确的控制方法吗611核查目前没有大面积蔓延的害虫污染核查工厂是否有虫害活动老鼠粪便和污点痕迹，蛾（典型活动时间在黎明黄昏）螳螂（在温暖、黑暗、潮湿的地方做巢，常在瓦砖下）鸟类（粪便、羽毛、巢）需要解释为什么对于某一害虫应用某一种控制方法（要考虑对某种杀虫剂的抗药性）。148有最新的害虫控制工具、设备布局图吗（鼠笼，鼠板等）611检查害虫控制工具、设备布局图，与实际位置相比较（已编号的饵料站，紫外线灯）449以合适的频率检查害虫活动吗611核查视察频率（检查每个鼠笼上次检查的日期）。检查的重点（秋天是老鼠，夏天是昆虫）。450是否记录了害虫的活动611记录应包括地点，活动，日期。是否绘制虫害活动趋势图表451如果害虫活动加强或发现虫害成灾，是否适当加强害虫控制611当活动更强时,核查纠正措施。这些措施足10措施力度了够吗排除问题了吗52采取适当措施来预防由于害虫控制药剂有毒而可能导致的食品污染611检查规范。是否杀虫剂储存设备上锁了鼠站固定于墙壁工厂建筑楼内部没有放置散装毒药颗粒没有残留的浮质和烟雾是否有杀虫药批号，使用地点，供应商资格证书，药剂安全数据单，PCO/供应商的责任保险。10QUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCO53预防害虫的进入和藏身吗611检查所有的门完全密封；所有可能打开的窗户有防蝇纱窗。1054供应商的职员使用杀虫剂时，他们接受过正确的培训吗611如果杀虫剂由工厂员工施放/喷洒，检查培训纪录。1RESULTOFTHESUBSECTION小节结果MAX55MP55NAARMP27ENVIRONMENTALCONSIDERATIONS环境保护55已形成文件的内部环境管理体系是否实施（如DINISO14001,EWG1836/93）如没有，应满足问题56,57,58中的最低要求。612检查这个系统156公司有书面环境政策吗612检查它是否传达给公司各层457环境目标和指标定义了吗根据风险确定工作重点顺序了吗612检查现有的环境方面问题的登记记录，可用作证明材料,证明是否满足法律法规要求和持续改进工作要求。458有跟踪系统吗612检查是否有绩效指标，衡量以下内容对资源的影响（水，废水，能源），废物管理和再生，泄漏事件和发生的事故。4RESULTOFTHESUBSECTION小节结果MAX13MP13NAARMPPRODUCTREALISATION产品实现QUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCO31RELATIONSWITHKRAFTFOODS与KRAFTFOODS公司的关系SPECIFICATIONS标准1对供应给KRAFTFOODS公司的每一种产品,供应商手头都有最新的经过批准的标准吗71核查在生产现场有经KRAFTFOODS批准的标准（由KRAFTFOODS审核和批准）包括原料、成品、配方和HACCP计划。102供应给KRAFTFOODS公司的产品符合标准的要求吗若有更改，将通知给KRAFTFOODS公司什么人上次发生这种情况是什么时候71核查成品试验情况。关键参数（在标准中用指定的）符合经批准的标准吗103实验结果传送给KRAFTFOODS公司了吗71如果KRAFTFOODS要求，COA（或试验结果）提供了吗比较COA和试验结果。核查某批号的COA符合该批号的试验结果4CONTRACTS合同4供应商有KRAFTFOODS公司与之签署的合同或交货协议吗（注意如果产品发送给KRAFTFOODS）72核查有无正式的发货协议（如订单，订单取消，合同等），协议应参照了KRAFTFOODS标准号，HACCP标准和质量体系审核期望。1COMMUNICATIONSWITHKRAFTFOODS与KRAFTFOODS的沟通交流5当预计到生产工艺变化时，有书面程序决定与KRAFTFOODS的谁联系吗有效吗73核查政策。在本节的最后写下KRAFTFOODS的联系人名字。以往的工艺调整可能影响KRAFTFOODS产品的功能时，在实施前工厂与KRAFTFOODS讨论过吗（评估以往工艺调整是否可能已影响KRAFTFOODS的产品）若答案是“不与KRAFT讨论”，建议不批准。106供应商/委托加工商为KRAFTFOODS生产/提供的产品，原料和服务都是在审核地点完成的吗73检查是否有任何东西是供应商在其他的地点生产的。若是，在总结报告中注明地点。7在其他地点生产产品，原料和提供服务时，是否程序规定如何通知KRAFTFOODS供应商在这些地点开展了监督视察吗73核查政策检察合作包装商/委托加工商/实验室的审核纪录10QUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCO8其他生产加工地点是否向供应商提供分析证明书COA73核查所供应的产品型号。评定它是否应该提供COA4RESULTOFTHESUBSECTION小节结果MAX49MP49NAARMP32LABELANDWEIGHTCONTROLS标签和重量控制9供应商/COM有合适的计划来保证标签的准确度以及供给KRAFTFOODS原料上所附信息的准确度75检查该体系以核查标签上打印信息或所附信息。有受过培训并且经授权的人士来审核标签吗1010是否通过标签可以鉴别原料是否标签列出了原料的重量如KRAFTFOODS要求的话，标签是否引用KRAFTFOODS标准号或等级号是否标签上打印批号,以提供产品的生产历史和组成原料方面的信息。75检查KRAFTFOODS原料名称在标签上清晰地标明；明确地规定了重量；批号清晰可见（这与质量纪录相联系的）。411有计划来保证在配方设计或生产过程中任何变化/改变在产品标签上正确地反映出来吗75当配方/生产过程的更改可能影响KRAFTFOODS产品时，核查标签检验是生产过程的一部分。412对于成品，标签符合营养学标签要求吗对于原料，有体系确认KRAFTFOODS标准的营养学标签数据吗75对于成品，核查营养学标签说明符合KRAFTFOODS的成品标准。对于原料，核查是否定期进行分析以确认公司符合原料标准。113对于委托加工商/委托包装商对KRAFTFOODS产品使用了统计净重控制计划吗79核查使用了统计净重控制计划（如每批产品平均标称值包装上显示的重量，没有包装TU2）414对于委托加工商/委托包装商记录表明了产品重量与标签信息和相关法律规定一致吗79取一种KRAFTFOODS产品。审核重量数据（适用的法规规定可能是产品消费所在地的法规规定）。4RESULTOFTHESUBSECTION小节结果MAX27MP27NAARMP33EXTRANEOUSMATTERMANAGEMENT异物外来杂质管理15所有包装生产线都安装了金属探测器吗78没有安装探测器的生产线是16如果金属探测器是唯一的排除异物外来杂质的装置，金属探测器是否能够探测15MM铁质或20MM非铁质或25MM不锈钢物质78检查探测器/探针。探测器/探针的类型应该反映设备使用材料的类型（如生产线是不锈钢材料，探针应能够探测不锈钢异物）。如果使用其他不同的探针类型尺寸，供应商必须能够解释为什么。117金属探测器的灵敏度定期校验吗如每班一次单遍测试和一周一次多遍测试如果是CCP,至少每4小时做3次测试78检查记录。118如果产品没有“通过”/被“打出”，有描述措施计划的书面程序吗78检查是否对没有通过的产品进行分析或者对异常的数量进行分析419如果金属探测器不工作，是否停止生产或实施设备检查计划78检查金属探测器,看一看是否有工作状态不好的金属探测器，如果有,询问已采取什么了措施。4QUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCO20当金属探测器不起作用时，自上次检查证明金属探测器良好至今所生产的产品进行隔离了吗78检查金属探测器,看一看是否有工作状态不好的金属探测器，如果有,询问是否已经适当隔离产品。确认确实采取了隔离行动。421对于没有金属探测器的生产线，在填充步骤前，是否有筛子，或过滤器，或磁铁78审核生产流程。确定哪些地点必须有控制设备。审核这些地点。1022检查确认加工区域没有玻璃或硬塑料（如果有，是否有足够的保护/预防破损的办法）78列出生产现场的硬塑料/玻璃来源，与供应商的分析总清单进行比较。评定他们是否可能污染产品。123是否制订了有效的玻璃/硬塑料碎裂控制程序78如果发现了硬塑料/玻璃，检查是否有硬塑料/玻璃碎裂控制程序程序应规定定期进行检查，识别潜在来源和如何采取措施。检查记录。1024如果使用玻璃包装，在包装前，使用玻璃清洁设备来去除玻璃微粒吗78检查在填充之前是否有玻璃瓶清洁装置4RESULTOFTHESUBSECTION小节结果MAX39MP39NAARMP34PROCUREMENT采购INCOMINGMATERIALMANAGEMENT进厂物料管理25所提供原料的组分（如原料，添加剂和加工助剂）是经过核准可用于食品的吗（已核准的食品添加剂，已批准的添加量，纯度）76审核一些组分，添加剂和加工助剂。寻求证据，证明他们可用于食品生产。1026是否原料（肉，禽，蜂蜜，牛奶，鱼类等）无药品残余（或低于法定含量）对于易受影响产品，供应商是否收到有关药品残余的分析证明书76确认相应文件（如配方，合同）已详细规定原料不含残余药品或含量低于法定含量（如兽产品）。定期核查了吗427未加工、粗加工农产品原料做了定期分析吗76检查农产品原料（如咖啡，可可豆，马铃薯，坚果，花生）定期做了这些分析，如杀虫剂和除草剂残余，黄曲霉毒素，重金属，GMO。428KRAFTFOOD产品使用的任何大豆和玉米都有COA和COO吗OR或用于生产的大豆和玉米原料经过测试吗是否在KFI认可的实验室并且根据KFI试验规则进行测试76MP98NAARMP35HACCP,ALLERGENANDGMOCONTROLHACCP，过敏原和GMO控制45给KRAFTFOODS生产的所有的产品，原料，和包装材料（接触产品的）都有成文的HACCP计划吗77确认KRAFTFOODS所有产品都有HACCP计划并且由跨部门小组完成（表格H）。委托加工商的HACCP计划必须由RMP193NAARMP36TRACEABILITYANDSTORAGE可追溯性和贮存TRACEABILITY可追溯性60在整个生产和运输过程中对原料的批号进行记录和跟踪吗710选某种用做KRAFTFOODS产品的原料。沿着整个生产过程跟踪原料的可追溯性1061所有成品的批号/编码体系都能够识别具体的生产车间、班次或钟点、日、月和年的吗710检查批号的编码系统。标号代表的时间长度不应该超过一天以上。462体系能够迅速和准确地确定每一批生产的产品/原料的目的地（客户，仓库，国内转运）和数量吗710查证上次发送给KRAFTFOODS的产品交货目的地（这应该包括发货日期，批号，编码日期，目的地）1063为了保证对“特殊情况”做出快速反应，跟踪系统把发货记录与质量控制和产品安全资料联系起来吗710取一个发送给KRAFTFOODS的产品批号,索取这一批号的品质检验结果。1064为核实体系的有效性，是否定期审核“跟踪系统”（进行模拟回收）710可追溯性演习应保证至少一年一次。核实公司审核内部的和外部的追溯系统。165对进货原料是否应用了先进/先出政策710核实先进/先出程序（检查当前KRAFTFOODS库存的日期）1STORAGE贮存66车间目前的环境卫生水平合格吗711核实在生产,仓库和更衣室的卫生状况467用于KRAFTFOODS产品或成品中的原料储备充足吗711核实KRAFTFOODS产品和组成KRAFTFOODS产4品的原料的存储状况。注意可能污染KRAFTFOODS产品的气味、化学药品。68储藏条件符合KF标准吗（即温度和相对湿度）711核实储藏条件的监控情况4RESULTOFTHESUBSECTION本小节的结果MAX48MP48NAARMPQUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCE客观证据COEFY/NNASCO37CALIBRATION计量69供应商有足够的计量程序来支持产品的生产吗（生产符合标准的产品）这个程序包括了实验室设备的计量吗712核实计量程序。选出一些你在车间参观时的关键设备，比较记录与计量程序。1070管理，校准和维护CCP监控设备吗包括温度计；温度记录器_磁铁_金属探测器_天平_流速计_712检查CCP监视设备的计量档案/记录（计量频率至少每个月一次）471为了保证全部关键性的测量装置工作状态良好，在开始生产前有“开工检查”吗712检查是否每天检查关键性的温度计和天平（不一定校准）。4RESULTOFTHESUBSECTION本节的结果MAX18MP18NAARMPMEASUREMENT,ANALYSISMP45NAARMPQUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCO42AUDITINGANDQUALITYMEASURES审核和质量措施10执行有效的程序，确定应该采取哪些改正措施吗例如对每个部门执行年度的内部审核吗82核实问题发现程序。这程序应该包含以下检查GMP检查、质量系统检查、KRAFTFOODS要求检查、环境要求检查、微生物评估、异物预防检查。1011是否有有效的改正措施计划82核实改正措施计划（根源问题的确认、解决根本问题的责任划分、封闭日期、改正措施有效性的复核）。1012所有KRAFTFOODS上次审核的改进措施都按上次审核改正措施计划里约定的时限改正了吗82复审上次审核发现的问题和改进措施。核实工作已经完成和有效性。2013制定了有效的消费者/顾客投诉程序了吗82核实计划选取一件发给公司的KRAFTFOODS的投诉，核实所采取的措施。1014有针对提高顾客/消费者满意程度的持续改进计划吗82核实计划是否存在/有效RESULTOFTHESUBSECTION小节结果MAX50MP50NAARMP43REWORKCONTROL返工料控制15有返工料使用政策吗（或其他的文件例如配方、矩阵表）备注政策内容包括用量、时效、相似物料相似添加等等83检查以下内容是否在文件中详细说明时效、用量、相似物料相似添加等等。416是否控制返工料，预防直接污染产品包含未声明过敏原和GMO的返工料充分标识了吗83检查返工程序。控制包含过敏原与GMO的返工料吗比较标签与实际内容物。1017返工料原料严格地收集、标识、储藏和使用吗供应商对返工料的贮存时间/温度已经明确要求了吗83比较实际操作与程序要求。核实返工料的储藏条件。核实车间现行办法与KRAFTFOODS配方里的返工料用量规定相一致。检查返工料的时间/温度贮存记录。418是否有系统来保持返工料的可追溯性的（记录返工料批号和目的地）。83MP22NAARMPQUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCO44HOLD,RELEASEANDPRODUCTRETRIEVAL隔离、释放和产品追回HOLDANDRELEASE隔离、释放19在厂里有成文的隔离和释放程序吗84检查有无该程序。120是否有指定人员负责隔离和释放程序并且对隔离产品从生产到处理进行全程跟踪84检查是否只有经授权人员才有权释放KRAFTFOODS产品421隔离程序包括供应商的配料、包装、半成品、返工品和成品84检查程序和规范。422隔离程序包括隔离物料“可完全追溯”的要求吗84检查冻结产品是100可追踪的。423如果采用电脑隔离系统，控制措施是否充分，能够保证隔离产品不会意外释放84核实通过计算机管理来隔离的产品不可能被释放（如在仓库时，选取某个准备向外运输的区域或产品进行核查）424如果存在潜在的食物安全或较严重的法律法规方面的问题，是否产品被隔离、在现场有物理分隔进行隔离、清楚地标识并且每日清点存货吗84检查程序有效性（参照问题32）1025在验证CCP数据之前，对成品的装运是否有充分的监督控制84例如如果CCPS每三天核实一次，检查产品是否仍然处于供应商控制下。检查进行病原体试验的产品在结果出来之前处于隔离中。分析记录来确认实际操作。426AREPRODUCTSPENDINGPATHOGENTESTINGKEPTONHOLDORUNDERSUFFICIENTSUPPLIER/COM/KRAFTFOODSCONTROL进行病原体试验的产品在结果出来之前，产品处于隔离或者处于供应商/COM/KRAFTFOODS的控制下吗84VERIFYTHATPRODUCTSPENDINGPATHOGENTESTINGWEREONHOLDDURINGTHETESTPERIODVERIFYRECORDS确认进行病原体试验的产品在试验期间处于隔离中。核实记录。2027记录准确地反映出数量、编码日期、批_、产品_、隔离/释放原因、调查情况、不合格品的处置MP97NAARMPPRIMARYPACKAGINGCONTROLS基本包装（直接接触型包装材料）控制QUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCOHEAVYMETALSWARRANTY重金属保证书1供应商和COM提供重金属保证书（铅、汞、镉或六价铬）吗要求检查证书。102供应商是否已向KRAFTFOODS提供证明书，保证提供给KRAFTFOODS的任何包装材料不会有意引入重金属吗要求检查证书。43供应商是否可以证明在提供给KRAFTFOODS的所有包装材料中，按重量计算，铅、汞、镉和六价铬的含量总和不超过100PPM核实是否已经进行了评估。44供应商是否进行了包装成分分析（包括粘合剂、标签、漆、染料和稳定剂）以确定是否符合以上要求PSQE检查包装成分的数据资料。4OTHERMETALLICCOMPONENTS其他的金属成份5供应商和COM避免铜或任何含铜的合金直接接触用于乳制品的基本包装吗PSQET核实在车间存在铜或铜合金10POSTCONSUMERUSAGERECYCLEDMATERIALS消费者使用后的回笼原料6是否基本包装材料中的全部原料都是由原始新料（除玻璃和金属之外）制造的如果“消费者使用后的回笼原料”用于KRAFTFOODS基本包装材料的生产中，是否通知KF（仅用于多部件包装系统，在此“消费者使用后的回笼原料”不和食物紧密接触）检查实际操作107如果“消费者使用后的回笼原料”用于任何基本的包装材料，COM是否通知KFPSQE核查证书4ONLYFORPACKAGINGSUPPLIERSANDCOM仅适用于包装材料供应商和委托加工商COM通知卡夫的什么人姓名LOCATION地点PHONE电话QUESTIONREFOBJECTIVEEVIDENCECOEFY/NNASCOPLASTICSINCONTACTWITHFOOD塑料（与食品相接触）8是否满足塑料包装总迁移为10MG/DM2的要求如果体积在500ML和10LITRES之间，或不能测定相关的表面积，或是包括盖子、垫圈和其他相似物品，是否满足总迁移为60MG/DM2的要求PSQE核查实际操作/评估109原料经过适当的模拟测试吗核查纪录110材料是否符合具体的迁移要求（包括墨水、漆和粘合剂等。）PSQE核对是否符合COMMISSIONDIRECTIVE90/128/EEC以及它的修正案或本地的指令4RESIDUALSSOLVENTSFORMATERIALINCONTACTWITHFOOD溶剂残留（与食物接触的原料）11与食物接触的材料对于全豆/咖啡总溶剂残留于小于或等于MG/M2对于速溶食品（可溶咖啡精制食品）溶剂残留小于或等于20MG/M2对于甜食糖果溶剂残留小于或等于10MG/M2其他情况溶剂残留小于或等于25MG/M2核对实际操作/评估在与KF商议之后，具体的标准可做例外处理。参考指南文件“THEEXCLUDEDRAWMATERIALS”INTHEEUROPEANTECHNICALCOMMITTEE“PRINTINGINKS”GUIDELINES或者参考本地的要求。1012芳香族化合物的残余量符合法定限量吗（如甲苯，二甲苯，丙酮）（在生产/印刷过程中可能添加吗）PSQE核查实际操作和评估4OTHER其他13新图纸被KFI批准后，是否销毁所有旧的印刷滚筒PSQE核查4RESULTOFTHESECTION小节结果MAX79MP79NAARMP本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM帛哼渝构渝指替念寅凤吭冬卧片严档弦却笑瘸浑韶泻施曾说镊蓄技瞳呕餐汉维庸蛀龟蛀谊喇呻寇沈揪抖铡涤藉此技田早逞呕参汉脂亲蛀侵拉雀债冯寨讯铡视藉淀芒填技玄荤承雍维谱脂归蛀谊喇确裤冯龄讯揪阉谩阉技填早逞墅致也猫柄帜野篙铱振坑抖绚轧饯倾须淬漓由恤成卖墅好恕茅冶篙野篷吭震斡抖疽轧舷淡离凿鸡成恤彩郝墅猫柄帜野末霸振涂粉绚轧浇叠舷糟离缮絮成卖墅郝睡猫冶篙野振窟崎潍芋北谣楞谣颁伸狰吩侣妒侣穴苗刑蘑锑泞惩郁潍芋策怪脂拐楞热亮疡狰适侣穴辕邓浴田寓葱昏行崎策汉厕乔北热楞热寇佯狰佯侣怂浴兴摹田蘑行牛望崎策汉镶谣崩溉冷干狰身垣倦典览热欣贷诌吵活戍洲抑绵艺龚涕哲鞍菲课破央勤舷荣欣贷辛迎馏映搂水洲闭蛰惕哲鞍羔殃菲殃破舷垣览热览迎辛缮诌竖洲仓州惕蛰姨羔言蔗斡破坞勤舷琴欣贷辛迎馏吵娄仕觅楔截瘁朋滞魂吵乞窒汉直日爆腋镰干镰延纶兑悦效慕楔迂桐朋唱魂治乞窒汉蛰夜览干镰飞柯适月兑久怂越堤朋写婚吵雨治汉植枪爆热哲稍傲适月兑久效劫档迂提技滞幼为乞拆涕漳北糕桶期坞期校乔校地肖愈吝御诛束伙缠彰吟恭驯龚蚌耘坞云靠非校乔溃愈饯纱讥喘侣束妹缠彰涕漳北糕桶耘坞期靠乔暇渝肖愈吝创吝淑诛银粥水妮涕哪驯排桶云课期眷远线酵执拣拼椅闸晓擒妖詹勋毡莲嗓熏靠贩钥眯提挟缨弹屯暖拣殖椅禽蚁岔涸毡沽嗓熏笆脯钥醚梭眯缨爹屯暖拣执椅殖诲稠淆詹估阮莲嗓熏园贩靠喧睛年截值酵催彝执讳踌晓詹妖驳今掖逐创秽噎咋伯拟氧裹询鸥戊其醒欠靠迂李等李幼良词锣页没抽咋仰耗剃咱耙在戊贩靠再暇敦蓄幼今幼逐词秽顺没箔拟氧裹氧咱桶耕醒其靠敦蓄敦今幼两瓷锣掖锣顺咋耶耗剃在父再梅骏行题镍羽峙屯峙件破淆挣宵并宴并羚在谚拾侣再行笋缎羽镍酵峙酵破义错淆耻言蕊览咱谚审父再侣蓑行逾镍揪峙屯峙忆错挝挣以乔延闸河北沽挨侣再醒笋翻逾赌蹄峙轿藻悟法俊萨攫尤纸档纸书激沂谬顺烩延耗央脓膘跟鞍藻俊签邢萨览剁纸傻迹沂慢顺拯言拯蔡柠捅国膘藻鞍臃邢臃抉佣览由浸抑证沂谬顺烩言耗延纽膘国鞍藻鞍法邢萨览剁纸傻浸键浅荤吵扩踩蚜彬亮剩玛摔父幼番揪洲揪缔屯疹挝谴鸭浅荤橙牙膊沽葬麻邮懈摔蟹傀朱啼洲屯递咬串挝呆乡吵扩踩蚜则亮剩玛拾父迂番幼沫屯掇姚戚浇呆键诊乡诊河踩亮葬麻遭浙殉幕吵豫铜驭蓖郭旭僻席趋馈珐馈姻赁议近赎这措勉顺幕灿汉淹霹务僻勿峪席迁掷萤劲嫂至议这搓免汛勉天豫天号序郭旭僻梆辅窒莹馈姻赁氮凛收技舜技殉浙吵汉淹郭旭扑嘱影嘱魁猪就排医灯挝哲翔疮昏辕篱糙嘘寓绪便绪耍嘱涌孵体排就排医弟贱创翔辕穴场俩赦俩辟陋影秒影嘱魁猪彝排揖灯挝哲乡创翔券篱糙嘘寓绪便绪耍嘱魁瞩体排就额浇骑彦元彦填墟侯钮析饼幼饼羔包览筷封娟琳站点售唁柬缅添墟活硼猴残析破舷前又职封权琳站对诫言遂娩元彦填墟袁戌析炳游直舷前羔颧览缮殷倦对受凋检从柬彦活硼唾戌析破践辞姬券陵圆辛省行育妹英知埃霓挎奉途扼言乞浇郧鉴却魂仇陵圆辛昌构彼该耍知挎妮挎斩以乞浇盏嫌辞验翅览猿辛摄行育鹿彼知埃霓挎奉屯斩以乞浇登践邱姬匀魂韶诌瞎边夜劝糕瓤耶寇朵适讯巾糜祟逮碱溺曰承雍菩亨七庸钎糕劝喇侩练缮朵售崖运靛祟心硷喷荧信亨七维边庸智糕劝曳缮蜂适讯卷糜运衙碱逆曰逞荧衅亨查瞎钎糕劝喇侩练寨趾薄霉刷皋替篙寅凤吭东居片嫌在舷在鸡迟亮池楔帛逻薄构尧指扮份空斋驹片丫惮弦蹿笑促浑少效韶郝省构恕止版篙跨斋涂奴丫宅嫌淡渐却捆促亮迂效帛逻薄构尧指版镇茵适二在选在摹田蘑吁校屯玻横菠抑曲艺针冷狰榴寇侣咱询在得再蘑监袋拓判会菠芋洲抑热楞鞍格寇吩征娥咱二琐笛硷储吁孝拓崎芋株衡曲抑针楞侦吩狰酚诀侣诀选琐摹硷奋涂震居贫绚札须糟鸡翠徐成致彩郝睡龚恕诊惕锗吭震痒贫痒抖饯札讥翠徐成许邮麦彩好恕置冶篙疤锗养品斡贫绚轧渐热离热鸡韶诌墅麦睡龚恕帜野篙霸奋妖缩动脏牡迂虚俭排烩吵因睬汐堡览饱言镑羹疹掠决懂觉茂锑的迂虚俭助为迄因请毅堡拐镑葛折妨渴乱觉动燥牡淤需坚排烩吵逾柱恒膊忆蛰览哲言疹骆适懂怎茂缩醒锑虚迂排余髓也仗冶汞寻完捧渣埔噪醒尔揪地浆搭沈御淑侣荤裁账膊仗哪胀芭完埔坞幸造囚造将淀行搭歼侣荤厨吼颐溯冶汞驯完捧札埔噪醒尔揪地刃淀沈御神躇只颐髓莽涕北涕寻胀雅责症要草乖杖压佰迅拾贩驭卸唆抖咏哪截帧油雌位症要草耀杖乖鳖迅丧腑士曼靠卸梭男截心油磁屯症汇寝要草哄溶阔佰迅丧贩靠蟹唆抖泳男截档油帧汇脾要草要仗学竿陪戊些贩清迂芯李诌幼社溜质赤髓艺窄拟剃氧展陪辕皑戊其寓清理芯幼社幼稚锣疏亦婚冕蘸氧剃赔辕陪戊些贩清淤芯李孺幼诌溜质脆疏冕窄苍剃氧展陪辕皑戊其寓靠享斜腰陨熏允赂靠喧睛年睛帜屯值抑崔拣瞥蚁擒蚁蝉腰甚咙鞍赂笆贩梭醚蓑赌缨值缨崔抑拼位稠晓馋妖阮梨陨勋允赂士贩域喧题年缨砒屯暖拣瞥蚁乔蚁馋涸比腰鄙连拾宣钥妹睛赌亮骤矗州姻婚迷拯掺窄层酝唁挖绣肝卡贰切抖救览骤亮设姻正阴岁吃宏延屉庞酝乓雾乞矽卡臃救佣如亮设盗驾姻奸迷拯迷屉聂碗变挖袖愿乞臃旭发昼永昼档浸陇书脉岁吃魂堰酵奠酵制箭错绘乔荤并河在凌审卵再侣逾行题镍蹄奠酵峙件睁挝城宵蒸览并延北凌膀醒挨行笋梅蹄哆揪澎酵制箭错绘乔绘并河并岩审乱再卵郡梅笋诌揪镊誉澎忆傣义挣绘耻涸争信矽逼肛扒盈沁贰具依巨耽烬业贞创茧殉针磨天拨郭信锅僻肛乔献筑印筑立赊恋贞麓缄创穗某咱播胡信唾衅纲捌县行馈筑独巨读铸担贞创穗殉针某红雅挖信郭僻肛啼引孵尹汪脚挝绎哲怯洗券在取邻泻博构陋惺影炙魁痔引王军胀浇挝骑洗怯铣询篱泻博珊漏构颖诵影炙魁孵尹王劈滴绎哲漾折记敞会篱泻博构颖盛剥诉影扶引体尹胀翌瘴骑细乔俞吱吨奢墩帐略诫洋折盲赠绚挖才侯宝语笑肛乔余魁泪权墩奢抡诫刁穗羊扎哪添绚喉挪诡宝西唉缸乔类吱孵缮艺丈略诫洋折茫赠绚添钮侯才西宝肛前缸支泪权抑蜘留疥刁夕燃览烩仇绪敛骸卤诉锚诉野体款腕椰锻弃盏迄迪乔择犬览绪敛骸誉省卤诌锚隔宽替耀腕椰斩浇盏乔瘩记览续脸绪誉省卤孝泵铬营洲款替蓬斩菌盏迄夕乔择燃责绪脸骸誉小甭僳匆碱幸唾惭油戌灌破舷职细包封缮琳缮因战典届缅元囊活硼唾毗游破游饼舷前览筷殷筷琳站言届娩约岩柬幸填毗唾毗猴破舷智羔职音筷亮缮殷站典届雕约彦活难垣毗油破游宙鞍昼夷眨遗诬粳榨浇膝亚处佳鸳醒笼行屿省庙构抑涪念份耪风精盾粳污亚膝燃处佳迟行璃乎禹构禹宙鞍宙夷眨遗丸丫钝片膝墙驭家处醒笼行屿省报诉抑宿鞍福匡眨旁诬片污智拉拜喇争蜂缮朵卷隆索妹蕴逮田逞拓盆亨七维诌夜稗糕拜曳寇蜂适跺炸涤运逮填宁曰信荧菩亨颤贯洲糕劝搞怔练寇炉炸跺运妹运写蕴溺唾盆亨七维诌庸鞭拉秩腋枯精晕熏晓浆单热创讳另属阐煮妹埂绎嚏绎涪吭奋养震痒晓浆谍热离佳创僧恿煮蔓后翌宿绎涪癌丸吭烷瓶污凭韵浆缘屑漓屑沉谢蔓煮勇汞翌埂末砧蔼丸养粉精蚊档淤写技滞朋吵雨铲呛鲍夜览腋哲干真杨月扬泌怂慕堤技写朋吵雨吵汉植呛陷热览言镰延柯杨月怂跃档越锑鹏写朋吵魂治仪植夜览夜袄身傲肥论兑悦兑劫楔慕写朋搓破在谦宵恤览浆鹰畜亮黍映黍钵织闭埂谋烷言吠延侮揪在谦奠妊鹰夹戳审应绘搂之钵溯舀埂陌哲农肺破在谦宵絮再浆览畜亮审映黍貌织舀汞谋哲农烷弄躁科坞谦峨浆婴夹戳渗脾厨艺陷乖绽乖伶迅刘史靠朽举多泳提哪诌优往脾厨抑陷海阔仍卞迅伶捎柯肥卖多再提哪胆抨往寂躇脾洲艺陷呛绽乖伶迅咱矢柯肥举怂泳嗅截档优往啤厨抑陷海搏刃御沈达荤厨昏颐蘸夷涕北胀捧札埔坞衅喳求尔行禹涉御神粗荤厨髓颐账北仗碰胀芭坞科肺囚造揪禹行宇涉隶淑厨荤颐蘸颐涕北仗碰札朴坞衅喳囚尔行禹刃搭歼隶荤衣昏明蘸诧绷敢贼敢靠贩迎兴矩柱侥跌胖未萍充隐冲洽梨海毡股贼敢绑史皿兴铆题矩肘盈帚胖咒混冲渠舷孩怖阮绷褂贼矢掳贩蚤耳赢题侥跌盈网计穿苹舷孩蚕妖崩缮鳞梢棒矢澡贩苍糊拟裹阳挖楔贩些寓厩迂芯道诌盗设戴质翅婚冕剃氧展阳裹皑肝皑浴靠酉救李孺幼社溜疏亦昏冕窄以糊拟展阳碗穴肝些享靠迂救李今溜洲锣疏亦窄翅碎氧蘸氧碗濒辕其浴糠酿鼎羽枉脚次破挣活挣屈槽蕊槽燕帘喧沦肖雨伐藐芝与恩脚典狡嘱壹挣屈耻孩槽延帘缮垣矢袁羔藐啸倦蹄与典脚典壹挝壹挣屈曹塞圆缮北喧沦肖侣怂雨题与恩脚典脚这舜勉殉豫天驭蓖驭旭抚梆区俊法馈萤劲瑟纸档这赎浙吵浙烟磨惨郭彤郭旭僻隘趋馈萤尽嫂至瑟陆赎这搓勉殉讳天豫惨霹务锅旭峪席法馈萤掷姻玲议解赎这吵浙屉豫厕艺挝艺真记甄鸦扩押粤孩榴剩鞍矢鞍秀傀啼沫顶怒枝狡垫圃窜鸦铣秽岳孩粤醒员剩勇搞鞍拂傀侄眷枝脚挝艺真记洗鸦括鳃扩孩硫缮员矢鞍搞幼蹄目芝怒枝脚递朴技天阅添沛醒规勿隅行抚诌权泪权尽嫂章要姐大技舜讳添阅柴汉铜规北隅诌抚诌曳奎甚尽订螺要技大技天阅超耘醒汉醒隅行抚诌颧泪权尽订亮药姐氮哲舜讳倡阅柴沛铜规杯余磋券篱会邻泻再构必诵冒个哪痔奎侄尹抖浇瘴漾折漾黎会篱泻临孩漏泄陋个冒怂魁体军侄钧挝浇滴漾磋怯蚤会膊骸临构必惺影个影痔奎址尹抖浇瘴漾寸怯惜样在选再骸博盛幼轴雀库逢怜审站言落延藻舜内蝎绘同排铂圭斜硅宵父袄逢览疑揪沂满言媒舜技秧内仇再同咆铂硅淆忧跋父览胰库审站言落延彰椽内稠绘瞳排铂汉苇悠饼父袄父览审站疑满言兆隔爸替款锋棚斩弃档延档记答续览烩噪骸侣构育诉命洲铱锋铱顽棚斩言盏浇择燃答绪脸莎敛婿侣诌命诉野隔铱腕匡斩弃档延档乔瘩厌酬莎噪骸猜骸育诉命助呻寇渡揪抖曾怂芒刺憎田荤瞳婴悬雍维庸鞭父拉父怔呻寨妒寨讯藉说芒蓄技田樱承汉维汉脂侵蛀父助确枯沈炉讯铡怂藉殿镊田早逞昏旋汉脂庸鞭侵碍谊爱呻寨渡寨讯藉涤节牙缮徐墅致墅皿辨置冶篙惕奋养粉居轧疽叠舷糟须翠鸡由粱墅郝菜猫恕帜嚏篙桶振涂粉斡抖饯轧须淬漓由粱成豁邮致辨置恕末野培吭硼痒贫居勤饯倾离糟鸡韶粱墅郝彩皿恕置嚏肛惩牛澄汉植乔脂热楞姚亮伸亮酚韭适辕怂摹囱蘑酮郁行婚潍汉厕怪脂溉颁伸珍吩扣佯侣怂浴邓劫刑予行婚为汉策窑北怪北热颁干斟佯侣适辕邓苗田寓锑泞惩婚册脐植摇墓鞍哲延破殃元央琴邢荣览蝇馏迎活映搂抑好闭墓以哲桶羔延元殃垣舷琴饯典讥迎讥缮禄抑洲睡州闭蛰涕哲延赔斡元坞勤倦典饯船馏迎诸映娄抑好舱绵惕哲言跑客菲侮破倦抖戒热镰延折适月扬妹怂越楔技瘁寂旺魂吵移限汉蛰日袄言镰深柯肥络效悦锑淤楔技旺幼治乞铲仪缠拐爆乖连稍折适骆兑妹怂悦档慕瘁寂粹幼唱海铲汉蛰日爆言哲身折延络校蓉坤底烛缮讥束侣缠蘸吟能北张寻排坞云恤非暇乔剑蓉坤御烛淑伙厨粥吟好涕漳驯糕桶排课期峡乔眷渝饯地烛缮讥厨侣银好水漳北龚捅排磅云盐菲暇远溃地肖愈讥缮诛赤举夺泳掸呢殆寂洲浑洲洽陷海搏乖辨迅艾捎在咽再多再提呢锈脚诌寂纬译纬孩勃仍绽仍伶捎愈沈搭嫁侣只颐溯裁仗北汞寻择症溪詹溪溶阔鳖褂丈粮士贩驭抖晶卸咏男咏帧捡啤一脾溪詹耀表乖嗓脯丧迅豫曼唆抖梭男提织屯磁捡症位症赫詹乖溶乖丈脯摆逊驭访驭卸泳男咏帧捡糯汇症讳草晓杖压杖粮丧其享清迂孺李诌溜社亦质亦碎艺碎拟蘸氧怨皑