2010年环海公司记录样表汇总(文控)

关于统一公司管理运行记录表格编号的通知公司各领导、各职能部门公司自08年成立以来，经过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系（简称三证管理体系）的认证和压力管道安装维修许可的认证，同时还正在进行锅炉安装资格的认证阶段。在公司管理过程和各种特种资格认证中产生了较多的管理运行记录表格，且未进行统一编号，使管理过程记录产生一定的影响；为规范公司的管理行为，统一管理口径，为管理上台阶创造条件。现把整理后统一编号的记录表格发至公司邮箱，请及时下载和对各式记录表格的查错指正。统一表格的使用按五月份为过渡期，六月份始进行正式实行。在以后管理检查中按本次发布的表格为准，若未按统一表样进行记录的，均作不合格处理，由出错单位和人员重新改正记录。对于记录表格的编号含义说明如下QG/HHXXXXXX中QG/HH为环海公司企业管理的字母代称，后面的XXXXXX指按部门为界，在部门内再按序进行编号，前XX为部门的汉语拼音首字母缩写，后XXXX为管理过程记录编号。各部门的字母缩写代称是经营财务部代称字母为JC、物资供应部代称字母为GY、技术质量部代称字母为JZ、安全环保部代称字母为AQ、工程管理部代称字母为GC、行政管理部代称字母为XZ。山东环海石化工程有限公司2010428环海公司管理运行过程记录表格明细汇总表序号记录表名称记录表编号三证体系管道质保体系锅炉质保体系备注行政部1文件清单QG/HHXZ01012文件更改申请QG/HHXZ01023发文审批表QG/HHXZ01034文件和资料发放回收登记表QG/HHXZ01045文件销毁留存登记审批表QG/HHXZ01056文件借阅审批表QG/HHXZ01067管理体系运行记录总清单QG/HHXZ02018文件借阅登记表QG/HHXZ02029收文登记表QG/HHXZ020310记录登记台帐QG/HHXZ020411记录销毁审批表QG/HHXZ020512记录清单QG/HHXZ020613内部管理体系审核计划QG/HHXZ030114现场审核检查记录表QG/HHXZ030215不合格项（内审不符合）报告QG/HHXZ030316不合格项分布表QG/HHXZ030417会议签到记录表QG/HHXZ030518内部审核报告QG/HHXZ030619管理评审计划QG/HHXZ040120管理评审会议记录QG/HHXZ040221年度管理评审总结报告QG/HHXZ040322信息沟通记录表QG/HHXZ0523废弃物分类表QG/HHXZ060124危险废弃物处置统计表QG/HHXZ060225年度培训计划QG/HHXZ070126培训记录表QG/HHXZ070227公司安全教育记录表QG/HHXZ0703序号记录表名称记录表编号三证体系管道质保体系锅炉质保体系备注28培训需求申请单QG/HHXZ070429法律法规和其他要求清单QG/HHXZ080130年度法规符合性评审表QG/HHXZ080231纠正和预防措施表QG/HHXZ09对管道体系运行记录用此表格代替32职工调令QG/HHXZ100133年（）月份考勤表QG/HHXZ100234（）项目部人员动态表QG/HHXZ100335请假条QG/HHXZ100436员工信息登记表QG/HHXZ100537离职申请表QG/HHXZ100638公司参保意外险人员统计表QG/HHXZ100739项目部年（）月份差旅费QG/HHXZ1140设备资料入档统计表QG/HHXZ12供应部41顾客财产验证记录QG/HHGY010142顾客财产问题反馈表QG/HHGY010243_年度测量设备周检计划表QG/HHGY020144监视和测量设备管理总台帐QG/HHGY020245物资采购申请表QG/HHGY030146物资进场验收记录QG/HHGY030247管道材料入库验收记录QG/HHGY030348材料代用申请单QG/HHGY030449新设施到场检查登记表QG/HHGY040150设施一览表QG/HHGY040251化学品、油料收发登记表QG/HHGY050152劳动防护用品发放记录表QG/HHGY050253设备购置申请单QG/HHGY060154设备修理出厂验收表QG/HHGY060255设备检修记录QG/HHGY060356设备停用报废审批表QG/HHGY0604序号记录表名称记录表编号三证体系管道质保体系锅炉质保体系备注57设施维护保养记录表QG/HHGY060358设施运转记录QG/HHGY0605经财部59顾客满意程度调查表QG/HHJC010160工程质量回访单QG/HHJC010261（材料、工程、劳务）供方评价表QG/HHJC020162对相关方施加环境、职业健康安全影响管理表QG/HHJC020263合同供方审批表QG/HHJC020364合格分供方台账QG/HHJC020465合同评审记录表QG/HHJC030166合同登记台帐QG/HHJC0302安全环保部67安全技术交底记录QG/HHAQ010168施工安全（文明施工）整改通知书QG/HHAQ010269环境因素辩识与评价表QG/HHAQ020170环境因素清单QG/HHAQ020271重要环境因素清单QG/HHAQ020372危险源辩识、评价与控制一览表QG/HHAQ030173危险因素与控制方法一览表QG/HHAQ030274重大危险因素与控制方法一览表QG/HHAQ030375环境管理体系运行检查表QG/HHAQ040176职业健康安全管理体系运行检查表QG/HHAQ040277安全检查记录QG/HHAQ040378应急演练记录QG/HHAQ0579事故报告书QG/HHAQ0680伤亡事故报表QG/HHAQ070181安全生产月报表QG/HHAQ0702技质部82（）月项目工程质量报表QG/HHJZ0183（）月在场焊接人员统计表QG/HHJZ02序号记录表名称记录表编号三证体系管道质保体系锅炉质保体系备注84焊接工艺评定汇总表QG/HHJZ030185焊接工艺指导书QG/HHJZ030286焊接工艺评定报告QG/HHJZ030387焊接工艺评定原始记录QG/HHJZ030488施工组织设计（专项方案）审批表QG/HHJZ0489焊接作业指导书QG/HHJZ0590热处理工艺卡QG/HHJZ0691无损检测委托单QG/HHJZ070192热处理委托单QG/HHJZ070293光谱分析委托单QG/HHJZ070394理化试验委托单QG/HHJZ070495不合格品处理情况汇总表QG/HHJZ0801锅炉（不合格返工/返修记录）96不合格品报告QG/HHJZ0802锅炉（不合格报告）97产品让步接收申请单QG/HHJZ0803锅炉（不合格让步接受记录）98返修申请单QG/HHJZ080499大件吊装令QG/HHJZ09100压力容器与压力管道施工记录表样QG/HHJZ2140101锅炉安装技术资料检查记录QG/HHJZ41102锅炉基础检查记录QG/HHJZ42103钢架安装记录QG/HHJZ43104炉管通球记录QG/HHJZ44105胀接管孔及管端检查记录QG/HHJZ45106锅筒安装检查记录QG/HHJZ46107集箱安装检查记录QG/HHJZ47108水冷壁安装检查记录QG/HHJZ48109过热器安装检查记录QG/HHJZ49110省煤器安装检查记录QG/HHJZ50111空气预热器安装检查记录QG/HHJZ51112锅筒胀管检查记录QG/HHJZ52113辅机安装检查及单机试运转记录QG/HHJZ53序号记录表名称记录表编号三证体系管道质保体系锅炉质保体系备注114炉墙砌筑检查记录QG/HHJZ54115锅炉焊接工作记录QG/HHJZ55116焊缝外观质量检查记QG/HHJZ56117锅筒封闭检查记录QG/HHJZ57118锅炉本体水压试验记录QG/HHJZ58119省煤器水压试验记录QG/HHJZ59120风道及炉膛风压试验记录QG/HHJZ60121烘炉记录QG/HHJZ61122煮炉和蒸汽试验记录QG/HHJZ62123安全阀调整试验记录QG/HHJZ63124_小时试运记录QG/HHJZ64125锅炉安装合格证书QG/HHJZ65126起重机械施工记录表样QG/HHJZ7180工程部127三周施工滚动作业计划QG/HHGC01128（）月份项目工程计划安排表QG/HHGC02129（）月份项目工程完成情况统计表QG/HHGC03文件清单QG/HHXZ0101序号文件名称文件编码备注文件更改申请QG/HHXZ0102文件名称编号版本更改位置及原因更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称申请人日期所在部门意见签名日期审批部门意见签名日期发文审批QG/HHXZ0103部门文件名称文件编号发放范围批准年月日制表年月日文件和资料发放回收登记表QG/HHXZ0104页号序号文件名称文件编号发放号签收人部门职务发放日期回收日期发放部门经手人文件销毁留存登记审批表QG/HHXZ0105序号文件编号文件名称销毁数量上交部门上交人上交日期留存数量留存期限申请人备注审核批准文件借阅审批表QG/HHXZ0106文件名称文件编号文件主要内容审批意见借阅人年月日批准人年月日管理体系运行记录总清单QG/HHXZ0201共页第页序号所属程序文件记录名称记录编号保管部门保存期文件借阅登记表QG/HHXZ0202序号借阅日期文件编号文件名称期限借阅人归还日期备注收文登记表QG/HHXZ0203文件名称文件编号入档时间入档人入档部门接收人备注记录登记台帐QG/HHXZ0204记录名称记录编号入档时间入档人入档部门接收人备注记录销毁审批表QG/HHXZ0205序号记录编号记录名称销毁数量上交部门上交人上交日期留存数量留存期限备注申请人审核批准记录清单QG/HHXZ0206序号记录名称编码备注编制日期接收人日期内部管理体系审核计划QG/HHXZ0301NO1、审核目的2、审核范围3、审核依据4、审核时间年月日至年月日5、审核组成员分组A组B组C组组员组员小组长6、审核日程安排（见附页）批准人编制人日期日期附页内部审核计划日程表NO日期时间审核部门审核标准条款审核人内审首次会议中餐晚餐检查组内部会议中餐晚餐检查组内部会议开不合格报告内审末次会议编制人审核人年月日现场审核检查记录表共页，第页受审部门QG/HHXZ0302标准条款审核内容审核情况说明审核方法判定合格不合格审核员日期不合格项（内审不符合）报告QG/HHXZ0303序号受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述不符合标准条款不合格类型审核员部门负责人日期日期不合格原因及时对产品质量影响的分析部门负责人日期建议的纠正措施计划部门负责人日期预定完成日期审核员认可日期纠正措施完成情况部门负责人日期纠正措施的验证审核员日期不合格项分布表QG/HHXZ0304部门标准要求编制日期审核日期会议签到记录表QG/HHXZ0305序号姓名签到时间部门职务备注记录内部审核报告QG/HHXZ0306报告人日期管理评审计划QG/HHXZ0401评审目的评审参加部门、人员评审内容各部门评审准备工作要求评审时间年月日编制审核批准日期QG/HHXZ0402管理评审会议记录参加会议人员有会议议题及发言记录年月日QG/HHXZ0403年度管理评审总结报告编写人批准人山东环海石化工程有限公司年月日管理评审报告一、公司管理方针和目标的适宜性及实现程度二、内部管理体系审核及有效性三、管理体系运行情况的有效性、符合性四、顾客意见和投诉及处理情况五、总经理总结性报告，编写人批准人年月日信息沟通记录表QG/HHXZ05NO时间部门记录人信息摘要（如另附有书面资料、磁碟、光碟、声像制品、胶片等，请注明载体的名称和数量）处理意见转发单位内部外部管理者代表处理结果及反馈意见责任部门责任人验证结果部门废弃物分类表QG/HHXZ0601NO序号废弃物名称处置形式处置部门备注回收处理12345678910111213141516171819危险废弃物处置统计表（年度）QG/HHXZ0602NO序号废弃物种类排放量处置办法备注统计/日期审核/日期年度培训计划QG/HHXZ0701编号日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制审核批准日期培训记录表QG/HHXZ0702序号时间培训教师地点培训题目培训方式参加培训人员名单共人培训内容摘要考核方式及成绩考核合格率备注公司安全教育记录表QG/HHXZ0703所属部门（单位）组织部门人数主讲人培训时间培训地点培训内容受培训人员签名年月日培训需求申请单QG/HHXZ0704申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因培训内容申请部门负责人意见签名日期总经理或者管理者代表意见签名日期备注法律法规和其他要求清单QG/HHXZ0801第页共页序号法律、法规及其他要求名称颁布日期实施日期适用章节和内容适用部门年度法规符合性评审表QG/HHXZ0802序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容符合情况编制/日期审核/日期纠正和预防措施表QG/HHXZ09序号纠正措施预防措施_信息来源执行方存在问题签发部门签发人/日期原因分析措施计划负责人/日期批准人实施情况区域负责人/日期验证结果验证人/日期QG/HHXZ1001职工调令正和项目部兹介绍孙勇春同志于2013年10月9日调到你处报到工作，你处自10月9日开始考勤即可，请接洽为盼。序号姓名性别工种技能身份证号备注1孙勇春男234567调出单位（签字盖章）年月日年（）月份考勤表共页第页项目部QG/HHXZ1002出勤缺勤情况序号日期姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031出勤天数加班小时考勤人审核人（）项目部人员动态表共页第页项目部QG/HHXZ1003序号姓名性别工种身份证出发日期到达日期电话号码交通工具离开日期去向（其他项目部/辞职）是否参保备注12345678910111213141516说明填报审核说明上报人员请注明是工程分包还是劳务分包。请假条QG/HHXZ1004姓名单位事由请假天数施工队长部门主管请假日期联系电话销假日期备注未按时返岗的，每拖后一天罚款50元。请假条QG/HHXZ1004姓名单位事由请假天数施工队长部门主管请假日期联系电话销假日期备注未按时返岗的，每拖后一天罚款50元。请假条QG/HHXZ1004姓名单位事由请假天数施工队长部门主管请假日期联系电话销假日期备注未按时返岗的，每拖后一天罚款50元。员工信息登记表QG/HHXZ1005姓名性别民族出生年月婚姻状况健康状况政治面貌文化程度毕业时间毕业学校专业家庭电话邮编户口性质照片户口所在地籍贯现住址身份证号起止年月在何地何单位学习工作本人简历何时何地受过何种专业训练何时何地受过何种奖励与本人关系姓名在何地何部门从事何种工作家庭主要成员情况离职申请表QG/HHXZ1006姓名所在部门及岗位广悦项目部性别男现从事岗位或工作技术员，材料员离职原因回家工作申请日期2014年2月9日所在（部门）项目部日期物资供应部日期经营财务部日期技术质量部日期行政管理部日期公司领导日期注、1各部门负责人在查清离职人员与本部门工作交接完毕、查清财务及物资账目等工作后签字认可，物资供应部门可先由现场仓库管理人员签字后交供应部主管签字。2离职人员凭此单到财务结算。公司参保意外险人员情况统计表共页第页QG/HHXZ1007年月日序号姓名工种身份证号码参保生效日期所在单位备注填报人部门主管项目部2010年月份差旅费QG/HHXZ11序号姓名行程日期行程地点事由住宿费行程金额行程数合计报销人备注合计审批设备资料入档统计表QG/HHXZ12序号设备名称设备编号档案内容入档时间备注登记人山东环海石化工程有限公司顾客财产验证记录QG/HHGY0101顾客单位名称法人姓名联系人通讯序号财产名称数量使用状况顾客代表验证人验证时间记录人日期山东环海石化工程有限公司顾客财产问题反馈表QG/HHGY0102顾客单位名称法人姓名联系人通讯序号财产名称问题情况反馈人员反馈时间年度测量设备周检计划表QG/HHGY0201编号序号测量设备名称出厂编号自编号测量范围及精度规格型号管理级别检定周期上次检定日期本次送检日期实际检定日期编制审批日期监视和测量设备管理总台帐QG/HHGY0202编号序号测量设备名称出厂编号自编号测量范围及精度制造厂家规格型号管理级别检定周期检定单位保管地点或保管人备注填表核查日期物资采购申请表QG/HHGY0301单位年月日序号名称规格型号单位数量备注申请人日期部门（项目）负责人日期供应负责人日期领导审批日期物资进场验收记录QG/HHGY0302序号名称规格材质数量合格证号制造厂家供方质量状况备注保管员质检员日期管道材料入库验收记录QG/HHGY0303年月日工程名称单元名称检验验收标准名称材质规格单位数量材质证编号炉批号材质证件自编号质量证明书核查情况实物标识核查情况TS标识检查情况外观质量检查情况备注检验责任人材料责任师检验责任师材料代用申请单QG/HHGY0304工程名称日期用途计划材料代用材料技质部门意见签名名称规格数量名称规格数量备注共四联一联使用单位，二联技质部门，三联材料部门，经办人新设施到场检查登记表QG/HHGY0401检查内容序号名称型号数量生产厂家外观性能合格证说明书保修书附件经办人设备员购买时间填表人部门主管日期设施一览表QG/HHGY0402序号设备名称设备编号规格型号出厂日期完好状态存放地点备注制表审核日期化学品、油料收发登记表QG/HHGY0501日期货物名称规格型号收入发出结存领用人经手人记录人办公用品发放记录表QG/HHGY0502发放对象序号发放日期劳动防护用品名称工种姓名领用人签字备注18月份饮料（50元）王吉贵28月份饮料（50元）吴玉栋38月份饮料（50元）吴洪新48月份饮料（50元）黄文峰发放人设备购置申请单QG/HHGY0601设备名称购置数量规格型号单价预算使用部门放置地点购置原因说明主要技术参数对生产厂家的考察评价（必要时附证明材料）申请人日期批准日期山东环海石化工程有限公司验收单QG/HHGY验收内容验收日期广悦项目部生活区地基20131226验收内容交验双方签字验收意见委托方承包方山东环海石化工程有限公司设备检修记录QG/HHGY0603设备名称型号规格资产编号进修日期承修单位使用单位修竣日期主修人修前检查检查部位及内容更换零件及材料名称规格数量名称规格数量名称规格数量验收结论验收人注1、本表用于公司内部设备的中小修；2、本表一式二份，承修单位及使用单位设备部门各一份。设备停用/报废审批表QG/HHGY0604设备编号设备名称型号规格所属部门操作者设备状态要求及理由概述部门负责人年月日主管部门意见部门负责人年月日领导审批年月日备注填报年月日设施维护和保养记录QG/HHGY0605项目部工程名称保养时间设备编号机具名称型号外观检查机械润滑紧固螺丝更换易损件保养人检验人备注填表人日期年月日山东环海石化工程有限公司设施运转记录QG/HHGY0606使用单位资产编号设备名称机长名称日期212223242526272829303112345运转小时设备状况日期67891011121314151617181920运转小时设备状况累计运转保养记录说明设备状况1。“V”表示完好运转；2。“”表示完好待用；3。“0”表示非完好；4。“”表示停用检修。累计完好为第1、2项之和。山东环海石化工程有限公司顾客满意程度调查表QG/HHJC0101顾客名称工程名称发出单位经办人调查内容及满意程度满意程度序号调查项目很满意100满意90较满意80基本满意60较不满意401人员素质20分2工程质量40分3工程运行情况20分4服务20分5合计顾客建议填写单位（章）山东环海石化工程有限公司工程质量回访单QG/HHJC0102顾客名称回访工程名称顾客意见处理意见回访单位（章）代表年月日顾客单位（章）代表年月日材料、工程、劳务供方评价表QG/HHJC0201供方名称地址/邮编电话传真联系人供方营业范围营业执照价格价目表供方提供资料产品合格证明产品使用说明书ISO9000认证证书ISO14001认证证书OHSMS认证证书产品鉴定报告（含产品环境指标和安全性能监测数据）其它供方基本概况及能力评价供方质量、安全、环境业绩评定（评分）质量得分（占25）现场验证（占10）安全性（占25）售后服务（占10）环境影响（占20）按期交货（工）得分（占10）总分说明环境影响越小得分越高，总分高于60分为及格。首次交货（工）检测结果及试用结论部门参加人员意见评价意见供方代号评审结论是否列入合格供方名单同意不同意签字日期年度复评记录年度是否继续列入合格供方名单批准时间年度是否继续列入合格供方名单批准时间对相关方施加环境、职业健康安全影响管理表QG/HHJC0202相关方单位名称与本公司关系需向相关方通报的事项通报单位/通报人/通报时间（签名）相关方责任人/接收通报时间（签名）对相关方的控制要求编制人/时间批准人/时间相关方控制措施落实情况验证结果验证人/时间山东环海石化工程有限公司合同供方审批表QG/HHJC0203单位名称资质营业证号法人姓名单位地址联系人通讯评价记录资格人员资格主要检试验设备检试验能力信誉检试验技术水平评价人日期合格分供方台帐QG/HHJC0204序号供方名称产品名称供方地址电话与传真联系人供方代号复评情况编制审核合同评审记录表QG/HHJC0301客户名称合同号产品名称工程范围取费工期评审内容评审结果参加单位评审人/日期评审会签备注合同登记台帐QG/HHJC0302序号合同名称合同编码备注安全技术交底记录QG/HHAQ0101工程名称施工部位施工单位交底人交底时间交底内容参加交底人员施工安全（文明施工）整改通知书QG/HHAQ0102第号项目部在月日，对你工地的施工安全（文明施工）检查中，发现你工地存在以下问题，望派专人负责督促整改。存在的主要隐患及问题针对以上存在的问题，须与月日前完成。并将整改情况书面报告本公司安全部进行复查。年月日项目经理检查部门环境因素辩识与评价表QG/HHAQ0201部门编号环境影响评价环境因素评价序号活动/产品/服务环境因素时态状态水体污染大气污染土壤污染噪声污染能源资源消耗废弃物污染社区影响能否直接判定违规风险A影响范围B污染程度C发生频率D改变技术可行性E影响企业形象F关注程度GM值ABCDEFG重要环境因素判定M20调查人调查日期审核人审核日期注1、凡涉及能源、资源消耗、异常或紧急状态、违法或超标、政府社会关注程度高、危险废物名录列出的固体废弃物和有损企业形象的环境因素均可直接判定为重要环境因素。2、状态指正常、异常、紧急，时态指过去、现在、将来各三种。环境因素清单QG/HHAQ0202序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态控制方式重要环境因素清单QG/HHAQ0203序号重要环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态控制方式危险源辩识、评价与控制一览表QG/HHAQ0301部门编号危险性评价序号作业活动危险因素可能导致的事故时态状态LECD危险等级重大危险源判定备注调查人调查日期审核人审核日期注1、作业活动指按作业过程层次分解的具体作业项目，如设备安装过程中可划分为设备安装、内件安装、劳保安装等作业活动。2、危险因素既包括引发伤害事故的危险因素，也包括引发职业病的危害因素。3、时态指过去、现存、将来三种时态，状态指正常、异常、紧急三种状态。危险因素与控制方法一览表QG/HHAQ0302预想事故危险因素时态/状态控制方法重大危险因素与控制方法一览表QG/HHAQ0303预想事故重大危险因素时态/状态控制方法环境管理体系运行检查表QG/HHAQ0401检查部门受检查部门检查项目环境因素辨识的充分性化学危险品和油品的管理噪声、扬尘、遗洒的控制固体废物分类、收集情况实施情况检查项目废水达标排放情况现场作业环境节水节电消防安全情况实施情况需整改情况检查人责任部门日期验证结果验证人日期职业健康安全管理体系运行检查表QG/HHAQ0402检查部门受检查部门检查项目危险因素辨识的充分性目标指标管理方案实施情况卫生防疫措施落实情况安全标识的充分性和有效性实施情况检查项目劳动防护用品的配置和发放情况劳动防护用品的使用情况职业危害控制措施的落实情况法律规定的体检项目完成情况实施情况检查项目重大危险源控制措施落实情况施工设备的安全运行和维护保养情况实施情况需整改情况检查人责任部门日期验证结果验证人日期安全检查记录QG/HHAQ0403NO序号安全部位是否存在隐患整改情况记录检查人/日期安全标识气、油管线劳保用品的佩戴高空作业综合应急演练记录QG/HHAQ05参演单位演练名称演练日期地点主持人参加部门、人员演练情况记录备注事故报告书QG/HHAQ06时间地点责任人（单位）等级人员伤亡经济损失事故经过报告时间报告人单位领导伤亡事故报表QG/HHAQ0701编号工程名称事故发生日期年月日时分姓名性别年龄工种工龄伤亡情况事故类别有否经过安全培训事故情况事故性质企业资质直接经济损失事故经过及原因事故责任者参加调查人员处理意见结案情况单位盖章安全生产月报表QG/HHAQ0702工程名称月份形象进度安全生产故情况项目经理安全员月报时间（）月项目工程质量报表QG/HHJZ01工程名称项目经理填报时间施工地点内容工程质量情况简要说明基础质量管理工作各专业施工项目焊接一次合格率拍片张数一次合格数一次合格率备注压力容器类储罐及其它类工艺管线类其它事项填报审核（）月在场焊接人员统计表项目部QG/HHJZ02序号姓名性别身份证号焊工证号焊工钢印合格项目有效期其它事项填报审查焊接工艺评定报告汇总编制时间QG/HHJZ0301序号评定编号钢材号规格焊接方法焊接材料接头形式焊接位置坡口型式适用范围备注编制审核焊接工艺指导书QG/HHJZ0302单位名称_焊接工艺指导书编号日期焊接工艺评定报告编号焊接方法机械化程度_焊接接头坡口形式_衬垫（材料及规格）_其他_简图（接头形式、坡口形式与尺寸、焊层、焊道布置及顺序母材类别号_组别号_与类别号_组别号_相焊及标准号钢号与标准号钢号相焊厚度范围母材对接焊缝角焊缝管子直径、壁厚范围对接焊缝角焊缝焊缝金属厚度范围对接焊缝角焊缝其他焊接材料焊材类别焊材标准填充金属尺寸焊材型号焊材牌号其他/耐蚀堆焊金属化学成分CSIMNPSCRNIMOVTINB其他注对每一种母材与焊接材料的组合均需分别填表QG/HHJZ0302续焊接位置对接焊缝位置焊接方向（向上、向下）角焊缝位置焊接方向（向上、向下）焊后热处理温度范围（）保温时间（H）预热预热允许最低值层间温度OC允许最高值保持预热时间加热方式保护气体气体种类混合比流量L/MIN保护气尾部保护气背面保护气电特性电流种类极性焊接电流范围A电弧电压V按所焊位置和厚度,分别列出电流电压范围,记入下表填充材料焊接电源焊道/焊层焊接方法牌号直径极性电流A电弧电压V焊接速度CM/MIN线能量KJ/CM钨极类型及直径喷嘴直径MM熔滴过渡形式焊丝送进速度CM/MIN技术措施摆动焊或不摆动焊摆动参数焊前清理和层间清理背面清根方法单道焊或多道焊（每面）单丝焊或多丝焊导电嘴至工件距离MM锤击其他编制日期审核日期批准日期焊接工艺评定报告QG/HHJZ0303单位名称焊接工艺评定报告编号焊接工艺指导书编号焊接方法机械化程度接头简图（坡口形式、尺寸、衬垫、每种焊接方法或焊接工艺敷焊缝金属厚度）焊后热处理热处理温度保温时间H母材材料标准钢号相焊类、组别号与类、组别号相焊厚度直径其他保护气体气体种类混合比流量L/MIN保护气尾部保护气背面保护气填充金属焊材标准焊材牌号焊材规格焊缝金属厚度其他电特性电流种类极性钨极尺寸焊接电流A电弧电压V其他焊接位置对接焊缝位置方向向上,向下角焊缝位置方向向上,向下预热预热温度层间温度其他技术措施焊接速度CM/MIN摆动或不摆动摆动参数多道焊或单道焊（每面）多丝焊或单丝焊其他QG/HHJZ0303续1拉伸试验试验报告编号试样编号试样宽度MM试样厚度MM横截面积MM2断裂载菏KN抗拉强度MPA断裂部位和特征弯曲试验试验报告编号试样编号试样类型试样厚度MM弯心直径MM弯曲角度O试验结果冲击试验试验报告编号试样编号试样尺寸缺口类型缺口位置试验温度冲击吸收功J备注QG/HHJZ0303续2金相检验（角焊缝）根部焊透、未焊透焊缝熔合、未熔合焊缝、热影响（有裂纹、无裂纹）检验截面IIIIIIVV焊脚差MM无损检验RTUTMTPT其他耐蚀堆焊金属化学成分（重量CMNSIPSCRNIMOVTINB/分析表面或取样开始表面至熔合线的距离MM/附加说明/结论评定结果焊工姓名焊工代号施焊日期编制日期审核日期批准日期第三方检验焊接工艺评定原始记录QG/HHJZ0304任务书编号焊工姓名焊工号焊接方法试件形式焊条焊条焊丝规格焊剂/烘干要求焊剂母材型号规格焊材型号保护气体纯度/型式角度钝边间隙错边量清理状况坡口层次焊接方法焊条直径焊丝直径MM焊接电流A焊接电压V焊接速度CM/MIN送丝速度CM/MIN电源种类和极性电极直径MM喷嘴直径MM气体流量L/MIN焊接参数清根方式预热温度层间温度焊缝宽度焊缝高度焊角高度焊缝宽度焊缝高度焊角高度焊缝尺寸焊缝尺寸探伤前停放时间环境温度相对湿度加热温度升温速度/H保温时间H冷却方式冷却速度/H焊后热处理备注记录人检查员日期QG/HHJZ04施工组织设计（专项方案）审批表部门审批意见行政管理部年月日工程管理部年月日物资供应部年月日技术质量部年月日安全环保部年月日总工程师年月日编制年月日QG/HHJZ05山东环海石化工程有限公司焊接作业指导书工程名称指导书编号工评号适用范围母材钢号/厚度MM直径MM接头类型焊缝类型焊接材料种类焊材型牌号规格MM烘干规范/MIN保护气体正面保护气流量L/MIN背面保护气流量L/MIN接点简图与焊接顺序简述焊接顺序焊接位置对接焊缝角焊缝焊工资格代号预热或后热预热温度最低层间温度最高加热方法后热焊后热处理加热温度恒温时间MIN升温速度/HR降温速度/HR技术措施摆动焊或不摆动焊前或层间清理背面清根方法多道或单道焊多丝或单丝焊导电咀与工件距离喷咀尺寸环境温度相对湿度电特性及工艺参数焊接电流焊接层次焊接方法焊材型牌号焊材规格MM极性电流A电弧电压V焊接速度CM/MIN线能量KJ/CM编制审核QG/HHJZ06山东环海石化工程有限公司热处理工艺卡工程名称分项名称规格材质热处理参数材质升温速度恒温温度恒温时间降温速度热处理曲线T热处理措施热处理后检查安全事项编制批准QG/HHJZ0701山东环海石化工程有限公司无损检测委托单NO施工单位班组工程名称分项工程要求探伤方法焊缝表面状态合格标准级别探伤比例焊缝（焊口）数量（道）容器（管线）号及焊缝编号材质规格活动口编号固定口编号焊工代号检验员意见备注说明及要求1委托单由焊接检验员经外观检查后填写交检测单位两份。2现场情况有与委托单不符者，请在备注栏中注明。3容器焊缝按焊工提供焊缝数量，管线焊口应提供每个焊工的所有焊口数、并填写固定口、活动口编号，以保证探伤比例要求。委托人年月日接受人年月日QG/HHJZ0702山东环海石化工程有限公司热处理委托单NO施工单位班组工程名称分项工程要求热处理方法硬度要求合格标准热处理比例容器（管线）号及焊缝编号材质规格焊缝（焊口）数量（道）备注检验员意见备注说明及要求1委托单由焊接检验员经外观检查后填写交检测单位两份。2现场情况有与委托单不符者，请在备注栏中注明。委托人年月日接受人年月日QG/HHJZ0703山东环海石化工程有限公司光谱分析委托单NO受托单位班组工程名称分项工程要求方法合格标识合格标准比例检测部位材质规格数量备注检验员意见备注说明及要求1委托单由技术员经外观检查后填写交检测单位两份。2现场情况有与委托单不符者，请在备注栏中注明。委托人年月日接受人年月日QG/HHJZ0704山东环海石化工程有限公司理化试验委托单NO工程名称分项工程试件名称试件编号材质规格试验项目试样件数试验标准备注委托单位委托人日期不合格品处理情况汇总表QG/HHJZ0801序号不合格品名称不合格品原因处理结论说明填报单位（章）年月日技术质量部（章）年月日注1本表一式二份,一份由填报单位留存,一份由技术质量部留存。2应附不合格品报告QG/HHJZ0802、必要时的返修申请单（QG/HHJZ0804）和产品让步接收申请单（QG/HHJZ0803），每月汇总一次，报技术质量部。不合格品报告QG/HHJZ0802工程（产品）名称单元名称不合格品名称发生时间发生地点施工班组不合格品产生原因检/试验实测情况质检员年月日不合格性质严重一般处置方式返工让步接收返修不经返修降级或改作他用报废退库交付或使用后更换修理经济赔偿意见签署人年月日处置单位或责任人评审人员部门（单位）签字日期已采取的措施再验证结果记录人产品让步接收申请单QG/HHJZ0803施工（生产）单位工程图号工程（产品）名称不合格品名称申请代表申请日期不合格品检/试验实测情况产品让步接受方式返修不经返修经返修后再次验证结果施工单位意见项目经理部（章）总工程师年月日顾客意见单位（章）代表年月日返修申请单QG/HHJZ0804工程名称单元名称提出部门返修部门送交单位不合格品检/试验实测情况质检员年月日返修措施项目经理部（章）技术负责人年月日顾客意见单位（章）代表年月日大件吊装令QG/HHJZ09工程项目名称吊装设备吊装方案责任人员起重队长安装队长安全责任人质量责任人机械责任人方案编制人吊装指挥吊装命令吊装施工准备工作经联合检查确认符合吊装方案要求，安全质量措施落实，准予试吊，试吊过程由安全质量体系责任人员检查确认后进行正式吊装，请吊装指挥执行命令。项目经理年月日锅炉安装技术资料检查记录QG/HHJZ41建设单位工程项目锅炉型号资料名称份数张数检查记录检查人锅炉总图锅炉安装图主要受压部件图安装和使用说明书受压元件强度计算书受压元件设计更改通知书安全阀排放量计算书热力计算书烟气阻力计算书锅炉设计图纸及技术文件出厂合格证锅炉金属材料证明书焊接质量证明书水压试验证明书材料变更代用证明书监检部门制造质量监检证书产品质量文件锅炉房平面布置图锅炉房设计审批书施工组织设计（方案）新增锅炉有关审批资料土建移交有关施工检验资料其他技术资料检查结论建设位/监理单位施工单位年月日年月日锅炉基础检查记录QG/HHJZ42工程名称锅炉型号分项部位施工图号序号检查项目允许偏差（MM）检查记录（MM）1基础坐标位置2标高3平面水平度4平面外形尺寸中心线位置深度5预留地脚螺栓孔每米孔壁垂直度顶端标高6预埋地脚螺栓中心距检查结论建设/监理单位施工单位现场代表年月日施工班长质检员技术员年月日钢架安装记录QG/HHJZ43工程名称锅炉型号分项部位施工图号序号检查项目允许偏差（MM）检查记录（MM）1各立柱位置偏差52各立柱间距离偏差最大1/1000103立柱、横梁的标高偏差54各立柱相互间标高差35立柱垂直度全高1/1000106各立柱相应两对角线的长度之差最大15/10000157两柱子间在垂直面内两对角线的长度之差最大1/1000108支承锅筒的梁的标高059支承锅筒的梁的水平度最大1/1000310其它梁的标高5检查结论建设/监理单位施工单位现场代表年月日施工班长质检员技术员年月日炉管通球记录QG/HHJZ44工程名称锅炉型号位号施工图号炉管名称及规格数量管子内径（MM）通球材质管子外径（MM）通球外径（MM）管子弯曲半径（MM）通球日期说明结论建设单位施工单位现场代表年月日质检责任师工艺责任师班（组）长年月日胀接管孔及管端检查记录QG/HHJZ45工程名称锅炉型号位号施工图号炉管就位编号锅筒管孔直径（MM）锅筒管孔椭圆度炉管外径（MM）炉管内径（MM）管壁厚（MM）孔与管之间间隙（MM）检查日期上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端说明记录人施工班长质检员锅筒安装检查记录QG/HHJZ46工程名称锅炉型号位号施工图号序号检查项目允许偏差（MM）检查记录（MM）1锅筒标高偏差52锅筒不平度纵向2横向3锅筒纵向轴中心线、横向中心线与立柱中心线的水平方向距离偏差5示意图检查结论建设/监理单位施工单位现场代表年月日施工班长质检员技术员年月日集箱安装检查记录QG/HHJZ47工程名称锅炉型号位号施工图号序号检查项目允许偏差（MM）检查记录（MM）1全长纵向水平度22上、下集箱之间的距离33上、下集箱与相邻立柱中心距离3示意图检查结论建设/监理单位施工单位现场代表年月日施工班长质检员技术员年月日水冷壁安装检查记录QG/HHJZ48工程名称锅炉型号分项名称施工图号序号检查项目允许偏差（MM）检查记录（MM）1联箱不平度22组件宽度53组件对角线104个别管子突出不平度55联箱间中心线垂直距离106刚性梁标高（以上联箱为准）57刚性梁与受热面管中心距58刚性梁弯曲或扭曲109刚性梁固定联接装置膨胀自由10水冷壁集箱中心线与锅筒中心线的距离511水冷壁集箱标高前后左右隔312水冷壁集箱水平度前后左右隔313水冷壁垂直度前后左右隔1514水冷壁上下两平面对角线ABCD、ABCD15检查结论建设/监理单位施工单位现场代表年月日施工班长质检员技术员年月日过热器安装检查记录QG/HHJZ49工程名称锅炉型号分项名称施工图号序号检查项目允许偏差（MM）检查记录（MM）1过热器集箱减温器标高152过热器集箱减温器不平度2纵向3过热器集箱、减温器与锅筒轴中心线的距离横向54蛇形管管排间距55个别管不平整度206边缘管与炉墙间隙符合图纸7蛇形管自由端标高10示意图检查结论建设/监理单位施工单位现场代表年月日施工班长质检员技术员年月日省煤器安装检查记录QG/HHJZ50工程名称锅炉型号分项名称施工图号序号检查项目允许偏差（MM）检查记录（MM）1组件宽度52组件对角线差103联箱中心距蛇形管弯头部长度104组件边管垂直度55边缘管与炉墙间隙符合图纸6支撑架的标高5检查结论建设/监理单位施工单位现场代表年月日施工班长质检员技术员年月日空气预热器安装检查记录QG/HHJZ51工程名称锅炉型号分项名称施工图号序号检查项目允许偏差（MM）检查记录（MM）1支撑框架上部水平度32支撑框架标高103管箱垂直度54管箱中心线与立柱中心线间距55相邻管箱中间管板标高56管箱上部对角线差157波形伸缩节冷拉值符合图纸8整个空气预热器顶部标高15检查结论建设/监理单位施工单位现场代表年月日施工班长质检员技术员年月日锅筒胀管检查记录QG/HHJZ52工程名称锅炉型号位号施工图号炉管就位编号胀后管内径（MM）胀后管外径（MM）管端伸出长度（MM）胀管率（）标准胀管率（）过胀情况检查日期上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端上锅筒端下锅筒端说明记录人施工班长质检员辅机安装检查及单机试运转记录QG/HHJZ53工程名称工程编号锅炉型号位号辅机安名称检查情况结论鼓风机引风机电动泵蒸汽泵出渣机上煤机装检查名称试车时间月日至月日试车情况（符合设计要求程度及缺陷情况）结论试车人鼓风机引风机电动泵蒸汽泵出渣机上煤机辅机单机试运转建设/监理单位施工单位现场代表年月日质检责任师工艺责任师班（组）长年月日炉墙砌筑检查记录QG/HHJZ54工程名称工程编号锅炉型号位号部位图号项次检查项目允值实测结果（MM）（MM）落灰斗燃烧室无水冷壁/有水冷壁前后拱及各类门拱折焰墙炉顶省煤器墙耐火砖/红砖1砖缝厚度烟道底和墙/拱2炉墙垂直度（偏差全高15MM）3挂砖下表面平整度4炉墙和耐火混凝土炉墙表面平整度5膨胀缝宽度6红砖砖裂缝尺寸耐火混凝土材料配比养护情况结论建设/监理单位施工单位现场代表年月日质检责任师筑炉责任师班（组）长年月日锅炉焊接工作记录QG/HHJZ55工程名称锅炉型号材质焊接方法预热温度后热温度焊缝编号焊工代号焊接位置焊材牌号焊材规格环境温度实际预热温度实际后热温度焊接日期返修次数备注记录人日期年月日检验员日期年月日焊缝外观质量检查记QG/HHJZ56工程名称锅炉型号位号检查方法肉眼低倍序号焊接接头编号对接焊缝表面对接焊缝宽度角焊缝焊脚高咬边飞溅结论检查日期检查人余高备注1号项目检查合格后打“”。2焊缝余高和宽度记录最小、最大值。检验员锅筒封闭检查记录QG/HHJZ57工程名称工程编号锅炉型号位号检查项目上锅筒下锅筒锅筒内部附件安装情况锅筒内部清洁情况人孔封闭时间结论建设/监理单位施工单位现场代表年月日工艺责任师质检责任师班（组）长年月日锅炉本体水压试验记录QG/H