doc-某高性能服务器集群及存储技术公司质量手册和程序文件(58页)-程序文件

。科技有限公司企业标准Q/HSZTA2005质量手册修改状态A/0第一版受控非受控发放编号编制校核批准20050610发布20050610实施科技有限公司01目录页码01目录202批准令503管理者代表任命书504质量方针、质量目标605公司简介706质量手册的管理807质量管理体系组织结构图808质量职能分配表91范围102引用标准103术语114质量管理体系1241总要求1242文件要求12422质量手册13423文件控制文件控制程序13424记录控制记录控制程序155管理职责1751管理承诺1752以顾客为关注焦点1753质量方针1754策划17541质量目标17542质量管理体系策划1855职责、权限和沟通19551职责和权限19552管理者代表19553内部沟通1956管理评审196资源管理2261资源提供2362人力资源2463基础设施2464工作环境247产品实现2471产品实现的策划2572与顾客有关的过程2673设计和开发控制程序2774采购3575生产和服务提供37751生产和服务提供的控制37752生产和服务提供过程的确认38753标识和可追溯性39754顾客财产39755产品防护4076监视和测量装置的控制408测量、分析和改进4281总则4282监视和测量42821顾客满意42822内部审核内部质量审核程序43823过程的监视和测量44824产品的监视和测量4583不合格品控制不合格品控制程序4684数据分析4785改进48851持续改进48852纠正措施纠正措施控制程序48853预防措施预防措施控制程序49附录一程序文件清单附录二软件产品设计开发流程附录三系统集成工程项目流程规范附录四综合布线工艺流程附录五网络设备安装流程附录六质量记录清单02批准令依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求标准，结合公司质量管理的实际，建立了符合标准要求的质量管理体系，制订了质量手册。质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是全体员工质量活动的依据，现予批准发布，全公司各级人员必须严格贯彻执行。03管理者代表任命书现任命为公司管理者代表，其职责权限如下A负责质量管理体系所需过程的建立、实施和保持；B向总经理报告质量管理体系的业绩及改进需求；C对全公司员工通过各种方式（如培训、交流等）促进对顾客要求重要性的认知程度；D负责与质管理体系有关事宜的外部联络。总经理2005年6月10日04质量方针、质量目标质量方针科学设计精益求精顾客满意持续改进质量方针的内涵质量是企业的生命线。只有以顾客为关注焦点，保证和促进产品质量的提高，满足顾客的需求，不断增强顾客的满意度，才能在顾客中赢得信誉。创新是企业发展的动力。在市场经济的浪潮中，市场在时刻变化，顾客的需求也在不断的变化和提高，只有不断创新才能满足顾客需求，只有勇于创新，努力提高产品性能和水平，才能使企业永远立于不败之地。持续改进是企业进取的保证，是企业永远追求的目标，卓越是不断持续改进的结果。要增强顾客的满意，企业就必须不断地追求卓越，卓越的各方人才，卓越的质量管理体系，卓越的产品质量和服务，持续不断改进质量体系的有效性，才能使企业得以长足发展。发展是企业生存的基础。只有以一丝不苟的工作态度，认真务实的工作精神，脚踏实地的工作，不断进取，才能一步一个台阶，攀登本行业的高峰，取得良好的经济和社会效益，为社会尽责任。公司的质量目标1每年开发12个新产品；2一次交验合格率不低于90；3合同履约率；4顾客满意度大于88；总经理2005年06月10日05公司简介有限公司，是一家富有创新意识的高科技公司，公司依托于高科技产品与日趋完善的服务体系的基础上，已发展成为集网络基础建设、信息系统集成及安全服务为一体的整体解决方案提供商。公司始创于1995年，经过近十年的拼博与积累，凭借着一支充满活力、朝气蓬勃、注重协作且富有实践经验的年轻团队，在激烈的市场竞争中，不仅站稳了脚根并且得到了快速稳步的增长。公司藉着要把世界高、精、尖端科技产品推向中国的每个角落的热情，抱着实现数字化中国的理想，从零起步，经过一点一点的积累，一步一步的发展，公司的客户范围已经涵盖军队、教育、企业、金融等行业，主导业务涉及信息系统集成、高性能服务器集群及存储、网络安全等领域。多年来公司在发展过程中，凭借雄厚的技术实力及快速、优质的服务，与各行业用户建立了良好稳固的合作关系。面对业界日趋激烈的竞争局势，和生科技将积极吸收国内外先进的经营模式，进一步健全内部的管理机制与组织结构，强化销售与服务的规范化、专业化，加大与业界知名厂商的合作力度，形成特色鲜明、服务优质的竞争优势，以迎接未来更大的机遇与挑战。公司质量管理体系覆盖的产品为计算机网络系统集成的设计开发、安装和服务。地址电话（传真邮政编码EMAIL06质量手册的管理质量手册包括公司质量方针和目标，并描述其质量管理体系的文件。其用途是贯彻公司的质量方针和目标，保证质量管理体系的有效运行；促进质量改进活动和用作外部质量保证的文件。质量手册的管理由公司行政部负责，并按本手册的423条款执行。质量手册分为受控和非受控版本。受控版本加盖“受控”标记，供内部和认证机构使用。非受控版本可向外提供，但需征得管理者代表的同意。07质量管理体系组织结构图图1总经理工程部市场部行政部技术部管理者代表08（图2）陕西和生科技有限公司质量体系过程职能分配表部门过程活动公司领导层管理者代表行政部市场部技术部工程部41总要求421总则422质量手册423文件控制4质量体系42文件要求424纪录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54质量目标、体系策划55职责、权限和沟通5管理职责56管理评审61资源的提供62人力资源63基础设施6资源管理64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务的提供7产品实现76监视和测量装置的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施8测量分析改进853预防措施注表中公司领导层（管代）归口责任部门相关部门1范围11目的公司采用GB/T190012000版标准，建立和完善质量管理体系的目的，是为了证实有能力持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过体系不断改进和提高，旨在增强顾客满意。12应用A质量管理体系覆盖的产品范围计算机网络系统集成的设计开发、安装和服务。B质量管理体系覆盖公司产品所涉及的所有部门、过程和场所；C公司采用GB/T190012000标准的所有过程，无删减。2引用标准21引用质量管理体系标准AGB/T190002000质量管理体系基础和术语BGB/T190012000质量管理体系要求22产品标准1、YD/926121997大楼通用综合布线系统2、GB/T503112000建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范；3、GB/T503122000建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范；23法律法规A产品质量法B合同法C劳动法等相关的其他有关法规3术语本手册采用GB/T190002000规定的术语和定义。本公司采用的供应链供方公司顾客。4质量管理体系过程及其相互示意图（产品实现过程包括产品实现策划市场调研、预测产品要求确定、签定合同、设计、采购、生产加工、交付及销售）41总要求411本公司按照GB/T190012000质量管理体系要求建立质量体系并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。412识别并建立质量管理体系所涉及的全部过程，及过程之间的相互作用和前后顺序，见图3过程及其相互作用示意图，A实施必要措施，对这些过程策划的结果和这些过程的持续改进；B给出过程有效运作和控制所需的准则和方法；C确保上叙过程所需资源和信息；D规定上述过程的监视、测量及分析的方法。上述过程包括了最高管理者的管理活动、资源管理、产品实现和测量、分析改进有关的过程。按GB/T190012000标准管理这些过程。413本公司无外包过程，若有按本手册74条款进行控制。42文件要求421总则本公司按照GB/T190012000标准的要求，结合公司的规模、产品形成的过程及其相互作用顾客顾客质量管理体系的持续改进管理职责产品实现主过程资源管理测量、分析和改进满意要求产品的复杂程度和人员能力，质量管理体系文件包括A质量方针和质量目标，见03章；B质量手册；CGB/T190012000标准中要求形成文件的程序（包含在手册内）；D公司为确保过程的有效策划、运行和控制所编制的程序、质量计划、作业文件；E质量记录，包括标准所要求的记录。本公司质量管理体系文件结构如下图，文件可采用任何形式或类型的媒体质量方针、质量目标质量手册（含程序文件）作业文件、记录等图示文件内容A质量手册规定了质量管理体系组织机构及职责和权限，过程及其控制。包含了质量方针和质量目标。及所有的程序文件；B第二层文件包含了作业文件、各部门的管理制度及质量记录。422质量手册4221本公司质量手册描述了质量体系覆盖的产品及部门。标准涉及过程无删减；4222质量手册对过程的描述包含了标准要求的和组织增加的相关程序文件，给出程序编号目的是需要单独使用时提供方便；4223质量手册对本公司过程的顺序及相互作用进行阐述。423文件控制程序4231目的为了对体系文件的编制、审批、发放、更改、标识和作废处理进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。4232范围与质量管理体系有关的文件、包括适当的外来文件。4233职责A总经理负责制订质量方针和质量目标、审批质量手册，主管副总经理审批技术文件，其它第二层文件由部门主管领导审批；B管理者代表组织编制质量手册（含程序文件）。规章制度、作业文件等第二层文件由业务部门编制；C行政部负责质量管理体系文件的归口管理；D技术部负责编制技术文件并归口管理。4234程序A文件的编制审批。A总经理负责制订质量方针和目标并签批发布实施，行政部根据质量方针和质量目标、进行分解到各部门并进行统计分析和考核；B管理者代表组织编制完成质量手册（质量手册包含了程序文件），由总经理批准发布实施，以确保文件是充分和适宜的，并且清晰；C技术文件编制完成后，主管技术副总经理审批、发布、实施，并确保完整、齐全和标准化。B文件的发放经审批后的质量管理体系文件、技术文件，由行政部和技术部加盖“受控”标记并编号、填写文件发放/回收登记表；发放给需要使用文件的部门或人员，签字后领取新版本。若部门有作废失效版本文件，应收回原版本，加盖作废/保留章，确保文件在使用时均为有效版本。C文件的使用和管理A行政部建立公司文件的受控文件清单包括电子文档目录，注明使用者及其受控号，各部门保持本部门的受控文件。文件复制（包括电子文件）时，应确认有效版本；B质量手册分为受控和非受控版本。受控版本仅限于公司内部和认证机构使用。非受控版本可提供给顾客，但需经管理者代表同意。C对软件技术文档的使用范围包括公司管理人员、开发技术人员、维护人员及用户（根据与用户签定的合同规定发给用户使用的文档、操作手册等）未经技术负责人批准，任何人不得将文档资料借给公司以外人员阅读；不得向公司内外与项目无关人员泄露用户提供的文档、数据等信息。D对软件产品开发的程序代码，由项目小组负责人设置必要的访问权限，未经该项目小组负责人批准，不得拷贝、修改、删除项目组开发的程序代码。E对字面文件不允许涂改，确保文件整洁、清晰、易于识别和检索。D文件的更改A质量管理体系文件必要时应进行评审，如需更新时（需要时经评审后），由提出部门填写文件更改申请单，交总经理审批。审批后由管理者代表交行政部；B依据文件更改申请单对文件进行更改。文件的更改内容填写在更改内容栏内。文件更改涉及内容少时，采取换页的方法进行，并进行更改标识。文件重大或多次更改应换版本；C技术文件的更改由设计人员按本程序规定执行。E外来文件的控制国家或行业标准和相关法律、法规等外来文件由行政部收集最新版本，管理者代表审批后，将文件发放到相关部门实施。发放的手续仍需填写文件发放/回收登记表，外来文件和资料应建立外来文件、国家、行业标准目录进行控制。F文件的作废和销毁A所有作废或失效的文件由归口管理部门及时从所有发放或使用场所收回、加盖“作废”章。有保留价值的加盖“保留”章；B对需要销毁的文件，由行政部统一办理经主管领导审核，总经理批准后销毁。G质量管理体系文件的评审每年管理评审时，应对质量管理体系文件的适宜性、充分性和有效性进行评审，具体按本手册的56条款执行。H质量管理体系文件的文件的编号A质量手册编号为Q/HSZTA2005年代号第一层文件质量管理体系简写公司拼音简写企业标准简称B作业文件编号为Q/HSZTB002005顺序号第二层文件424记录控制程序4241目的对质量管理体系所要求的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置予以控制。4242范围为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。4243职责AA行政部负责组织相关部门编审质量记录格式及管理BB各部门负责收集、整理、保管本部门形成的质量记录CC各部门设有兼职人员负责收集，整理、保存本部门的质量记录，包括电子文档的记录。4244程序A质量记录的标识和编号ZT年代号顺序号记录编号质量体系前两个汉语拼音字母B质量记录的填写A质量记录填写要及时，真实、内容完整，字迹清晰不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名不许空白。B如因笔误或计算错误更改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据。C质量记录的保存、保护A各部门的兼职资料员必须把所有质量记录分类，依顺序整理好，存放于通风干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰、识别正确、易于检索。B行政部编审质量记录清单将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，制订记录的编号，规定记录的保存期、使用部门。各部门应按质量记录清单的要求，保存记录。C本公司记录通常情况下保存三年，证实作用不大的可保存一年。需要时，可延长保存期，并与产品寿命周期相适应。D电子文档的记录，均应有文件名称，检索路径和编号，贮存方式采用备份。D质量记录的销毁处理执行本手册423文件控制程序的规定。E记录格式质量记录格式由行政部组织相关部门编制，随相关文件批准后作为特殊文件填入质量记录清单成册保管和发放。5管理职责51管理承诺总经理通过下列活动确保质量管理体系的建立，实施和持续改进，并提供有效运行的证据。A以多种方式向各部门及全体员工传达有关法律法规，以及满足顾客要求的重要性（比如，通过年度培训计划的安排，质量的典型事例的教育，顾客满意度的调查分析等，鼓励员工积极参与，提高员工的质量意识）。B制订并批准与公司经营实际及发展需求相适应的质量方针和目标。如发生变化时（如组织机构、产品结构等发生变化时），及时评审和修订质量方针和目标。B按策划的时间进行管理评审，评价质量管理体系的符合性，适宜性和有效性，并采取持续改进的措施。C确保质量管理体系建立和运行所需要的各种资源的获得与合理分配。包括人力资源、设备、环境、资金等。52以顾客为关注焦点总经理及各部门的所有活动，都以增进顾客满意为目的，确保顾客的各种要求得到确定并予以满足。详细要求和控制方式在本手册的721和821条款中表述。53质量方针总经理依据公司的发展战略，质量管理体系的持续改进和顾客的需求批准质量方针。确保A质量方针与公司经营宗旨相适应；B包含了满足要求和持续改进内容；C为制定质量目标提供了框架；D通过培训，内部沟通等各种形式使全体员工正确理解质量方针的含义并能自觉贯彻执行；E在每年的管理评审会议上，对质量方针的适宜性、充分性和有效性进行评审；F本公司的质量方针见本手册的04章。54策划541质量目标A总经理依据质量方针，制订和批准质量目标，目标应包括产品质量目标B各部门将质量目标进行分解，目标应是可测量的，并经努力可达到。行政部每年年底进行综合统计和分析，写成目标实施结果报告；C本公司的质量目标见本手册中的04章。542质量管理体系的策划为达到已确定的质量方针和质量目标，由总经理和管理者代表负责对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及41的要求，在对质量体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5421策划的输入AGB/T190012000版标准要求；B顾客和相关法律法规要求，以及其它相关方的需求和期望；C本公司产品性能、功能；D本公司质量管理体系的过程；E改进的机会等5422策划的输出A质量管理体系文件，如质量手册，质量记录等。B组织结构，职责权限，资源和各部门职能分配。C质量管理体系的改进途径方法等。5423质量管理体系的变更质量管理体系发生变更时，应由总经理和管理者代表进行策划确保质量管理体系的完整性。确保A按照质量管理标准建立、改进质量管理体系时；B质量方针、目标、组织结构发生重大变化时；C组织的资源配置、市场情况和产品结构发生重大变化时；D现行质量管理体系未覆盖的事项等；E体系标准进行变更以及产品发生重大变化时。55职责权限与沟通551职责和权限见质量管理体系组织机构图和质量管理体系职能分配表。总经理以书面的形式，确定本公司的组织机构（质量管理体系组织结构见图1），明确所有与质量有关的部门及人员的职责和权限见职能分配表、职责和权限见附录A。特别是对需要独立行使职权开展工作的职能部门或人员规定相应的职责、权限和沟通渠道，以及相互之间的配合关系，使全体员工了解相关的职责与权限；A总经理A确定和批准发布公司的质量方针、质量目标，批准发布和修订质量手册；B确定组织机构及部门职责，任命管理者代表，负责主持管理评审；C确保管理体系有效运行，提供充分的人、财、物资源；D负责向全体员工树立以“以顾客关注为焦点”的理念，传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，不断提高员工的质量意识；E对最终产品质量负责。B管理者代表管理者代表，无论其担当其它职责，在质量管理体系方面应A确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；B向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C确保在全公司范围内提高满足顾客要求的意识；D领导质量管理体系内部审核；E负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。C行政部A负责公司人力资源的管理工作；负责人力资源的考核和管理，制订、修正岗位标准；B编制和实施员工培训年度计划，负责组织员工质量、安全、意识、技术教育、特别是对新员工的培训；C负责组织和管理公司人事、业务考核、岗位管理、职工教育培训、培训档案及编制和各类管理文件；D负责质量管理体系的运行，对质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性进行管理，寻找持续改进的机会；E负责质量管理体系内部审核计划的编制、实施、管理和监督审核活动，为管理评审提供依据；F负责质量管理体系的纠正和预防措施以及管理评审跟踪措施的落实，为管理评审提供改进的建议；将各部门质量目标进行层层分解和落实；G负责对供方、外协单位质量保证能力的考察和评价，并对其进行动态管理；H负责对合格供方进行调查评定，建立合格供方名单，并对供方进行动态管理；D市场部A了解市场需求和开发新项目的市场调研，征询顾客的意见和建议，为公司开发新项目提供决策依据；B负责对质量、服务、市场及顾客信息的收集、传递、处理、反馈、贮存，对产品（项目）实行全过程的质量跟踪管理；C负责对顾客满意程度的调查；D负责处理用户的申诉、意见和报告，及时将信息反馈到相关部门，为公司做好参谋；E负责组织识别和确定顾客要求及其评审。E技术部A制定本部门质量检验、调试、测试规程的制定和实施；B负责对外购、外协物资进行检验和验证，做出合格与否的结论及进行检验、试验状态的标识；C负责监视和测量装置校准和管理D负责公司技术文件、资料编制和管理。B协助行政部对新进员工进行专业质量教育与业务培训；F工程部A按技术部提供的技术要求、方案、规范等施工；对施工过程中的产品质量负责。C负责产品实现过程中基础设施的管理；D负责现场服务和技术支持等553内部沟通为确保质量管理体系的有效沟通，公司可采用以下方式进行沟通A依据质量管理体系文件规定的不同部门和层次人员以信息传递或会议、交谈等方式进行沟通；B可采用简报、小组会议、布告栏、内部刊物等各种媒体进行。C各级人员沟通过程中重要事项记录应保存。56管理评审561总经理主持召开管理评审会议,按管理评审计划评审质量管理体系，确保其持续的适应性、充分性和有效性，评价其改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。保持评审的记录。5611行政部在管理评审会召开前，编制管理评审计划，经总经理批准后下发至相关部门。相关部门依据管理评审计划的要求，准备相关资料。5612各部门负责人对评审输入的资料进行评价，对存在或潜在不合格项，提出纠正和预防措施。5613职责A总经理负责主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；B行政部负责组织管理评审，编制管理评审计划和管理评审报告；C行政部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证；5614各部门负责提供与管理评审有关的资料和实施评审中提出与本部门相关的纠正和预防措施。5615管理评审每年进行一次，间隔时间不超过12个月，当发生下列特殊情况时，总经理可考虑追加管理评审A组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B连续出现顾客投诉、法律法规发生变化时；C发生重大质量事故等。562管理评审输入由行政部组织准备以下评审资料；A审核结果，包括第一方、二方、三方审核结果；行政部准备资料；B顾客反馈，包括满意程度的测量结果等；市场部准备资料；C过程运行的现状、效果，管理者代表准备资料；D产品符合性的状况技术部准备资料；E纠正和预防措施的实施和验证结果；行政部准备资料；F以往管理评审措施实施和验证的结果；行政部准备资料；G质量管理体系的重大变更，需要时管理者代表提出；H质量方针、目标和质量手册更新的建议由与会人员评价时提出。563管理评审输出5631管理评审输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施A对现质量管理体系及其过程有效性的改进，包括质量方针和目标的适应性、充分性和有效性结论；B与顾客要求有关的产品改进措施；C资源需求等。5632管理评审结束后，行政部应在三天内编制完成管理评审报告，经总经理批准后由行政部发至相关部门实施。报告中应包括A改进需求方案或另外形成管理评审改进计划B对体系文件是否变更作出评价。5633纠正和预防措施的跟踪验证A行政部按管理评审报告中确定的采取纠正和预防措施，负责按完成期限进行验证。验证结论填写在纠正和预防措施处理单的“验证栏”内。B如验证无效时，行政部负责人报告管理者代表，由管理者代表通知相关部门重新实施。行政部重新验证。5634评审结果引起文件变更，应按本手册423条款执行。5635管理评审中产生的相关记录,由行政部归档保存并按本手册424条款执行。6资源管理61资源提供为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，满足顾客要求，增强顾客满意，根据公司产品特性和顾客的要求，总经理负责组织配置和提供适宜的人员、设施、环境。每年底各部门根据本部门所需的资源需求，向总经理提出需求报告。由总经理确定。62人力资源621总则为确保每个工作岗位的员工都具有适当的教育、培训、技能和经验，足以胜任和保证每项工作和产品质量，由行政部负责组织人力资源的培训工作，各部门予以密切配合。622能力、意识和培训6221行政部负责识别并确定各部门负责人和各类人员的各类岗位、人员任职要求报总经理审批后，作为本公司选择、招聘、安排人员的主要依据；6222根据岗位人员的能力需求，由行政部每年12月份组织编制下年度的年度培训计划，报总经理批准后，组织实施；6223对在岗员工的培训内容应包括基本技能、基础知识、法律法规、质量安全环境保护意识、继续教育、质量管理体系文件、顾客的要求等内容；6224新进员工在一个月内应进行员工纪律、规章制度、公司简介、质量安全意识、质量方针和质量目标的培训；6225特殊工作人员的培训应取得相应的资格证书如检验调试人员、综合布线、内审员，特殊过程以及法规要求取得资格证人员等；6226通过培训和教育应使员工认识到满足顾客和法律法规要求的重要性、违犯这些要求所造成的后果和自己从事活动与公司发展的相关性；6227每次培训可通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等各种方法，评价培训的有效性；6228行政部组织的培训或各部门组织的培训都应填写培训记录表和员工培训档案，并由行政部负责保存、归档。63基础设施行政部负责办公设施的维护保养工程部负责工程施工过程设施维护和保养，各部门负责本部门设施的维护和保养，办公室负责采购。本公司对为实现产品符合性所需的基础设施包括631硬件设施办公、工作场所、设备和工具（包括工、卡、量具）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。632软件设施工具和技术A工具用来帮助开发、测试、分析或维护另一计算机程序或它的文件的计算机程序，如；自动设计工具、编译程序、测试工具、维护工具等B技术用于评价和改进软件开发过程的一些技术性和管理性的程序。633设施的提供各部门根据业务及发展的需要，提出生产设施配置申请，注明设施名称、用途、型号、规格、技术参数和数量等。报总经理审批后，由办公室负责采购。634设施的验收A采购回后，由使用部门和采购部门分别对采购的相关设施、设备进行确认满足要求后，由使用部门签字验收。随机资料由行政部负责保存、归档；B验收不合格的设施，由采购部门与供方协商解决；C行政部对验收合格的设备、设施进行编号，建立设备、设施台帐。635软件（工具和技术）的验收对自行开发和采购的软件工具和技术，按设计和开发控制程序等有关要求进行验收、确认合格，并建立技术档案。自行开发的软件原件，应按文件控制程序进行管理，使用部门根据需要复制相应份数。复制应在专用电脑上进行，复制后的软盘经验证和杀毒处理后按规定起用。634硬件设施的使用、维护和保养A根据业务需要，技术部负责编制所使用的操作规程，使用部门和人员按要求操作；B设施使用部门根据设施的使用情况，编制设备维修、保养计划，规定保养项目，频次，经总经理批准后有关部门实施。维修、保养的结果应进行验收并填写设备维修、保养记录，予以保持。C部门负责人监督检查执行情况。635软件（工具和技术）的使用、维护A内部开发的应用软件密码由软件开发开发人员及软件应用人员持有，不得向无关人员泄露，密码更改由原开发人员执行，并记录密码更改情况；B外购应用软件密码，使用部门人员应报告技术部备案；C技术部编制维护保养计划，规定保养项目，频次，对各部门电脑进行病毒查杀。技术部负责人监督检查执行情况。634设施的报废或封存A对无法修复或无使用价值的硬件设备，由主管部门填写设备报废单经总经理批准后报废；B报废的设备挂“报废”或“封存”标牌。C对不再适用的软件工具和技术，应经部门主管审核，主管副总经理批准后，由技术部集中保管、作出标识，防止误用。64工作环境公司识别确定为实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素。由行政部、工程部分别对工作现场进行管理。各部门对本部门的工作环境进行维护，行政部进行监督检查。A配置适用的工作场所并根据生产需要适当装修，防止暴晒，风雨侵蚀和潮湿；B配置必要的通风消防器材，保持适宜的温度、湿度、洁净和职业卫生、安全；C考虑人体功效的要求，努力提高工作效率；D确保员工工作符合劳动法规的要求。7产品实现系统集成产品流程图71产品实现的策划设计开发产品实现（安装、调试）策划（标书、合同草案）签定合同合同收尾（产品验收、交付）服务市场信息顾客要求确定的评审材料采购711公司在下列情况下，应进行策划A新开发或新承担的项目；B顾客对原开发的产品、项目新增加的要求；C公司针对产品质量、促销、新产品发布、用户服务等组织的各项活动；D现有质量体系未能覆盖的特殊事项。712策划的内容A针对特定的产品和合同确定的质量目标，包括性能指标、技术参数、工艺参数以及图样各方面要求；B针对特定的产品、项目和合同所要求的过程和子过程，应识别特殊和关键的过程的活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；C识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、工艺文件，生产环境相关的文件，作业指导书、人员的职责权限和相互关系；D确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排监视和测量活动；E产品交付方式、服务等各种需求；F产品实现过程中所需的各种记录。713产品实现过程策划输出的有关文件，按照本手册423文件控制规定的职责，权限进行审核、批准。714策划和开发产品实现所需过程，应与体系其他过程的要求相一致（见41）。主管副总经理负责组织对产品实现过程进行策划。715对于特定产品、项目或合同，技术部依据产品的实际情况，可采用本手册73条款来进行设计和开发，也可采用编制“质量计划”或“技术方案”，对特定产品、项目或合同进行控制，质量计划内容应包括项目或产品、合同名称、功能、性能、数量、时间阶段和职责分工及必要的资源，设计开发、采购、制造、检验、试验、防护和交付物的要求，需要时对重要质量特性设置验证点。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定市场部负责识别和确定顾客对产品有关的要求，包括A顾客明示的要求包括产品具有的功能、性能、交付及交付后的活动、价格、交货期、包装、运输、安装、售后服务等交付后活动等方面内容，做出明确规定；B隐含的要求顾客未做明确规定，但习惯的、公认的，可接受的要求既规定用途或预期用途所需的要求，如产品适用性、寿命等。要加以识别和确定；C与产品有关的要求对国家强制性标准要求或国家、行业、地方法律法规要求的安全性、节能性、环保等应予以识别和确定；D公司针对产品和服务等方面提出的附加要求。以上与产品有关要求的确定应形成文件，作为产品要求评审的输入。722与产品有关要求的评审7221市场部组织相关部门在向顾客作出提供产品的承诺之前，对与顾客有关的产品要求进行评审，评审的结果应填写在顾客要求的确定评审表中，并送总经理审批后与顾客签订合同，确保A顾客要求（包括标书、合同、口头订单、技术协议、技术方案）在接受前得到确认；B与以前表述不一致的合同或定单要求已予以解决；C本公司有能力满足规定的要求；D对顾客口头定单，公司应进行书面确认。7222若产品要求发生更改时，应确保相关文件得到修改，以及相关人员知道己变更的要求。7223当顾客以口头或电话方式订货时，公司应以书面的方式要求顾客确认。7224评审结果及评审所引起的措施应予以记录和保持。723顾客沟通市场部负责组织和确定并实施与顾客沟通的有效安排如A关于顾客对产品要求或变更方面信息的传递；B顾客来信、电话、传真、来访等方式的问询，合同执行中发生问题时协商处理或修改；C顾客反馈的信息，包括顾客报怨和投诉、不合格品的处理措施等。正确理解顾客要求，避免出现差错，应及时与顾客沟通或达成共识，对以上信息予以记录并及时在公司内有关部门传递。73设计和开发控制程序1目的对产品、项目设计开发的全过程进行控制，确保产品能够满足用户的需求和期望及有关法律法规要求。2范围适用于本公司新产品设计和开发全过程的控制。3职责A技术部负责开发过程的组织、协调、实施工作，包括进行开发的策划、确定开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。B技术部负责人负责设计和开发输出文件审核；C主管副总经理负责下达任务书、负责设计开发文件的批准和更改批准；D技术部负责所需物资的采购计划，办公室负责所需材料的采购。E各部门设兼职人员负责收集，整理、保存本部门的质量记录，包括电子文档的记录。4程序系统集成设计开发流程731设计和开发策划7311公司根据项目信息进行项目评估分析，项目立项，根据市场调研结果或顾客签订的合同或技术协议，编制技术方案,进行设计和开发策划，内容包括A划分设计开发的设计输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；B各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；C采购、安装联调、验收标准；D组织和技术接口方式的确定；E资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证及支持条件等及其他相关内容等。F设计开发各阶段的进度安排以及各阶段应提交的文档。输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，应执行文件控制程序中文件更改的有关规定。7312项目负责人编制完成技术方案，需经相关部门评审、会签、审批。完成设计输出，在实施阶段可进行更改。需要更改时仍要审批，必要时，应经过顾客同意。7313接口管理项目经理对项目开发的内外部（人员）及技术之间的接口进行管理，以确保沟通有效，职责分明。顾客要求（输入）工程方案/技术方案设计评审调试现场测试（验证）工程验收（确认）设计输出A）组织接口明确划分工作关联的外部和内部不同的部门（人员）的职责。B）技术接口对影响设计和开发质量的重要信息传递应以书面或电子邮件进行，不得以口头方式传递。C）评审对设计和开发的重要信息，应由项目经理提出评审计划，主管副总经理批准并组织评审，以鉴别信息是否准确、完整、可用。732设计和开发输入7321软件部分根据“软件生存周期”阶段划分，这属于需求分析阶段。73211软件开发输入应包括以下内容A产品主要功能、性能要求，这些要求主要来自用户或市场的需求与期望，一般应包含在合同、方案或技术协议中；B适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足；C以前类似设计提供的适用信息；D对确定产品的安全性和适用性至关重要的特性要求，包括安全、维护及使用环境等。73212对软件开发的输入应形成文件，项目开发人员应编制软件需求说明书、数据要求说明书、规则、惯例和约定等，审核、批准后实施。73213软件需求说明书内容包括A引言说明编写目的、背景、定义及参考资料等；B任务概述目标、用户特点、假定与约束；C需求规定对功能的规定，对性能的规定、精度、时间特性要求，灵活性，输入输出要求，数据管理能力要求，其他专门要求等；D运行环境规定设备、支持软件、接口、控制等。73214数据要求说明书内容包括A引言说明编写目的、背景、定义及参考资料等；B数据的逻辑描述静态数据、动态输入数据、动态输出数据、内部生成数据、数据约定；C数据的采集要求和范围、输入的承担者、处理、影响等。73215规则、惯例和约定用于明确软件开发中的规则、惯例和约定，提高软件开发的质量和通用性，减少错误，提高效率。其主要内容包括A表现形式的约定；B命名规则；C文档格式。73216软件项目负责人组织有关软件开发人员和相关部门对软件开发输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保软件开发的输入满足任务书的要求。73217需求说明书在接受合同时可以不完全确立，在项目进行期间可继续制订，但对“需求说明书”的更改应加以控制。73218“需求说明书应由项目经理组织评审，经评审后的“需求说明书”由技术负责人批准，形成评审记录并予以保存。73219经评审后的“需求说明书”应提交用户确认,确认可以用签字、会议纪要、备忘录等方式进行。在特殊情况下，用户以口头方式确认。应经项目经理同意，由相关人员对确认人、确认内容、确认日期等内容详细记录并签名、保存。7322系统集成工程项目73221对工程项目的实施，主管副总经理下达“任务传递单”，项目负责人应根据“任务传递单”组织分析顾客需求，编制“顾客需求说明书”并经主管副总经理批准。“顾客需求说明书”中输入的内容应包括以下有关方面的内容A系统主要功能、性能要求，这些要求主要来自用户或市场与期望，一般应包含在合同、方案或技术协议中；B适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足；C以前类似设计提供的适用信息；D对确定系统安全性和适用性至关重要的特性要求，包括安全、维护及使用环境等。73222系统设计开发的输入应形成文件，开发人员应编制系统“顾客需求说明书”，经审核、批准后实施。系统需求分析说明书内容包括A任务概述目标、用户特点、假定与约束；B需求规定对功能的规定，精度、时间特性要求，灵活性、输入输出要求，数据管理能力要求，故障处理要求，其他专门要求等；C运行环境规定设备、支持软件、接口、控制等。对输入的要求由技术部组织相关人员进行评审，项目经理负责审批，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保输入的要求完整、清楚、适宜、充分，不自相矛盾，满足任务书的要求，对评审中发现存在的问题采取措施进行改正。733设计和开发输出7331软件部分设计开发人员根据软件“需求说明书”进行设计，其输出文件应符合说明书的要求。一般软件的设计输出文件应包括以下内容（亦可根据项目的大小确定）A概要设计说明书；B详细设计说明书；C数据库设计说明书D模块开发卷宗；E测试计划、用户手册、操作手册、培训手册、用户使用文档等。7331系统集成项目部分设计开发人员根据任务书或技术方案等编制设计开发输出文件。设计输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达，以便于证明满足设计输入要求，为产品实现过程提供适当的信息。73311设计开发输出文件因产品不同而不同，应根据产品特点规定对安全和正常使用至关重要的产品特性，包括安装、使用维护等的要求。适当时，其输出文件内容包括A技术方案；B实施方案；C测试计划；D用户操作维护手册等；73312设计开发文件由项目负责人进行编制，将其明细目录填写在设计开发输出表的输出清单栏目中。73313设计文件在发出前，由项目经理组织相关人员进行评审，经评审后的设计输出文件报主管副总经理批准。734设计和开发评审由项目经理主持相关人员对设计开发进行评审，评审的结果填写在设计开发评审记录表，以便评价满足顾客要求的能力和识别问题，提出建议并跟踪其实施。A应在设计开发策划中明确评审的阶段，达到的目标、参加人员及职责等，并按照计划进行评审；B评审的目的是评价满足阶段设计开发要求及对应于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度，识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足用户的要求；C根据需要也可安排计划外的适当阶段评审，但应提前明确时间、评审方法、参加人员及职责等。D必要时，可邀请专家或顾客参加。评审结果及随后的措施应跟踪记录并予以保持。735设计和开发验证项目经理应组织对设计和开发的验证进行策划并实施，以确保输出满足输入的要求，验证结果和随后的跟踪措施应予以记录。验证的方法可以是7351软件部分A）设计输出评审；B）原型或仿真演示；C）计算验证；D）将新设计与证实的类似设计进行比较。7352系统集成部分设计开发人员根据“测试计划”的记录和结果对其进行验证。在设计开发的适当阶段也可进行验证，可采用已证实的同类成熟的设计项目进行比较、计算验证、模拟试验等。73521项目负责人综合所有调测记录，对测试的结果、发现及分析形成文件予以记载，其内容包括A测试概要；B测试结果及发现；C对阶段系统功能的结论；D验证结果及跟踪的措施等。73522项目负责人对分析结果确认、主管副总经理批准。确保设计开发输入中每一项性能指标都有相应的验证记录。736设计和开发确认确认的目的是证明产品能够满足规定的使用要求。通常是在产品交付之前完成。如需经顾客使用了一段时间才能完成确认工作的，应在可能的适用范围内实现局部确认。7361软件部分软件确认可以选择以下几种方法之一A新产品鉴定会，邀请有关专家、用户参加，提交新产品鉴定报告既对开发的软件予以确认；B试制合格的产品，交顾客使用了一段时间，技术部提交“用户试用报告”，说明用户对试样符合标准或合同要求的满意程度及对适用性的评价，顾客满意即对设计开发的系统予以确认。C需要时，新产品可送往国家授权的试验室进行性能、功能检测并出具合格报告，并提供顾客使用满意的报告，既为对开发的软件予以确认。上述报告及相关资料为确认的结果，项目负责人对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并以书面形式传递给相关部门执行，以确保开发的产品满足顾客预期规定的使用要求。7362系统集成部分系统集成工程项目的试运行进行确认由项目经理负责组织进行，对工程项目进行全面试运行。A确认必须在调试完成后进行。如在本公司能够实现，应采用模拟使用的条件，确认其产品是否满足预期的使用要求；也可采用分阶段进行确认；B适宜时，也可采用新产品技术鉴定会，在有客户参加下进行技术鉴定。73621安装联调合格的系统，经顾客使用了一段时间，技术部提交“系统验收报告”，说明用户对系统符合标准或合同要求的满意程度及对适用性的评价，用户满意即对设计开发的系统予以确认。73622上述报告及相关资料为确认的结果，项目负责人对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并以书面形式传递给相关部门执行，以确保开发的产品满足顾客预期规定的使用要求。73623只有通过了确认的产品、工程和项目，才能交付给顾客，对存在的问题及时改进，保存确认结果的记录和存在问题以及任何必要的跟踪改进措施。737设计和开发更改控制7371软件部分软件开发的更改可发生在软件生存周期的任何阶段，开发人员应正确识别和评估设计更改对软件使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。A软件开发的更改由提出部门填写“更改申请单”，并附上相关资料，报主管副总批准后方可进行更改B当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律法规要求时，应对更改进行适当的评审、验证和确认，经副总经理批准后才能实施。对更改的评审结果及任何采取必要措施的记录，由项目负责人保存对已交付使用的软件产品的更改，应执行维护手册的有关规定。7372系统集成部分设计人员负责对更改的识别，更改是指设计完成后,设计图纸和技术文件进行了交付，在实施过程中需要的设计变更。A更改记录应标记更改前和更改后的内容,更改的原因、性质、更改人和更改的范围,以确保更改的可追溯性；B适当时，更改应进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准；C在进行设计和开发更改时，应评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响，并确保产品的一致性；D更改的评审结果及任何必要的措施的记录应予保持。738软件开发一般要求技术部应制定“软件开发准则”包括A软件的界面要求、编程规则、编程语言、命名约定、编码和注释规则；B适合的开发方法和开发工具；C以上规则和方法的使用规定，以保证满足需求和正确使用上述方法；D软件交付的一般要求，包括规定对所交付的软件的安全性、正确性和完整性进行验证的措施。E“软件开发准则”需经项目经理审批后执行。74采购741采购过程7411行政部负责识别采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度，（包括外包过程），以便决定对供方及采购的物质施以不同的的控制方法，确保采购产品符合规定要求。A行政部负责组织对供方进行评价和选择及各类外包的控制；B检验员负责采购产品的验证；C主管副总经理负责审批合格供方,批准采购计划；E采购过程相关记录由行政部负责填写并按规定时间归档。7412供方评价和重新评价的准则是否具有工商营业证书、生产许可证、供货业绩、质量情况、供货合格率、人员、设备及质量管理体系的要求等。