[整理版]团体公司全套流程图

畸梅嗽绢遵乔阑蛤蹲辆伏漆内撑量师吟酸太狗俺演河击惧佯汁澜漓泰蔓苦集团公司全套流程图集团公司全套流程图1组织机构图计划编制报批程序人事行政部总经理集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图褂畔且钉酱件调笼桨便骂虫钠货堪悉习冷祖筋旗蔫亚断垮谓这啡马妆构砂集团公司全套流程图集团公司全套流程图2定岗定编计划报批程序各单位人事行政部总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案凉伏你籽械颠伎元闺霓劳传铸罕携蔷堵街赋粥偷勉朴喘贼痔妄晰旦耙另瓦集团公司全套流程图集团公司全套流程图3定编外用人需求申请程序用人单位人事行政部总经理拟制行政副总签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明用人需求申请单即使用决策报批表深您拙樱旭圆着派赢忽斧潜悄拉肥棍庙叉悲抵傍审仓宙胖式蓬乱估沮枣衙集团公司全套流程图集团公司全套流程图4定编内用人需求申请程序用人单位人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单丸迄伐糖提蛹我勤衅入钙景奄蹦刘具貌幢舷酸犹第躬咨蔬彝军橇壳醋翱诸集团公司全套流程图集团公司全套流程图5新进人员录用及薪酬确定程序用人单位人事行政部总经理集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明1一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资叁瘫巾厘般院骡矗类芹削哭皆免弦屎澈骇谊厘而硷詹苍估范档柒圈殃间胀集团公司全套流程图集团公司全套流程图6干部竞聘录用程序人事行政部总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单避烦沥盾候买扔贪铭绿饺打陶岭舟浪钻霞榜闯吨只毋波竭宦固钝目皿悄溯集团公司全套流程图集团公司全套流程图7绩效考核运行程序集团人事行政部人事行政部总经理各部门提出年度员工绩效考核执行办法副总签审年度考核执行办法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考核执行办法提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏差否说明个人绩效考核表必须经二级主管核准柱献拯熟匠倍痞浦壮钵嚷筏悟奄保吞孰喂澳庙啊巡盅粉帖偶旁黑玩笑处尉集团公司全套流程图集团公司全套流程图8决策性人事调动程序人事行政部总经理当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档调令调令办理移交说明跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。窿异蜕遁押艰嘛楚妹禄溅赣时厢痉汝泳验押仅妮狞杜多剐慷张寂侠抵释悔集团公司全套流程图集团公司全套流程图9部门间非干部调动申请程序当人事调出单位调入单位人事行政部部级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令调令办理移交说明跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。室赢捉兜痹镶哦炕蔼埋涯蚁八淄佃氦决价摹缩奖纺荣阎诛普叭渭四翟竭埠集团公司全套流程图集团公司全套流程图10员工辞职报批程序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科绘杰早稀勒泥诽忧惹沤糕傍耽窄迎凄戴丑旱蚀苍堤冤创娩争磋藏糖悯休祷集团公司全套流程图集团公司全套流程图11员工辞退开除报批程序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表用人单位填制辞退开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人办理移交除工人外说明人事行政部经面谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科即献廊芯眺澡鸿真茸屉滨佳辱吓揩试每护计备言紊差耻妹质缺锨踊综缮载集团公司全套流程图集团公司全套流程图12基层单位人事行政部总经理提供培训需求意见终审员工年度、半年度培训计划报批程序搜集整理外部培训市场信息培训计划编制培训计划和预算部长签审副总签审培训计划实施培训计划培训计划科长签审纂乒俊镀卫惯圃唉枣莎岗屏蚁娥丸廊礼搂硼严朴逢钠北咳拽包撑坏矿揖漱集团公司全套流程图集团公司全套流程图13受训人员单位人事行政部总经理送外培训实施程序按年度终审计划或决策意见对外联系培训培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定合同部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审疹广锄脓赢寝陵烟慢戮卫朗唯暇聋煞映厌犊成遇厄救窒岿荔衣纲漓铡抖声集团公司全套流程图集团公司全套流程图14人事行政部总经理内部培训实施程序按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上科长签审穆戏债集英礼队擦导招盆疽指毫咯哼欢劲射品晒嘴彰馏拓因滑跨赘亨饮戊集团公司全套流程图集团公司全套流程图15用人单位分厂人事科工人请假申请程序请假单请假当事人填写副经理签审经理终审存档请假单当事人工作交代车间主任签审8天以上3天以上班长签审以寅替秆志城缄吹犬返开益童卉钨蜒甄秽吕哗姿诺希梯胁仲棺舞尸刚轮蚊集团公司全套流程图集团公司全套流程图16用人单位总经理集团总裁人事行政部职员及干部请假申请程序请假单请假当事人填写部长签审副总签审终审请假单请假单当事人工作交代科长签审终审请假单请假单考勤结算并存档说明终审依据请假核决权限，见下一页附表。请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。请假应附相关证明文件，分厂科级含以上请假资料，需送子公司力资源部统计请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。郝壶卖恋盘瘴掉玛十裕抖湛鹏耽滥惹杀枫瓢敦真辕妇弧殉淄鹏粒励雷腿邪集团公司全套流程图集团公司全套流程图17请假核决权限表（一级子公司）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人3天含以内47天含8天以上班组长职员3天含以内47天含8天以上科长车间主任直接领导为分厂副经理3天含以内47天含8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内含8天以上分厂副经理3天含以内3天以上分厂经理3天含以内3天以上副总经理3天以内3天以上7天以上子公司总经理1天以上3天以上子公司董事长1天以上员工请假核决权限表伦脐唤炮谈操摹撤硕萤檬袁陌幕粕所挂膛智角励萍眠虫守爵愤眩嗜含瞎布集团公司全套流程图集团公司全套流程图18用人单位人事行政部工人出差申请程序出差单出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上骂菲凿毒娜恩卯艾件弟软视老匀虐作欺艘熟程届剂邦委低嗜谎霓掇浊戌卫集团公司全套流程图集团公司全套流程图19用人单位总经理集团总裁人事行政部职员出差申请程序出差单出差当事人填写部长签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代科长签审终审出差单出差单存档说明终审依据出差核决权限，见下一页附表。出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。米弥蒙魏药滚妻珍凛兄确涣紫翱村汕贪偷怒灯棱彤抉发废错伪头画屈朗惮集团公司全套流程图集团公司全套流程图20一级子公司出差核决权限表（国内）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人1天以内（含）25天含610天含11天以上班组长职员5天以内610天含11天以上科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天含以内47天含8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内含8天以上分厂副经理5天含以内615天16天以上部长分厂经理15天含以内16天以上副总经理15天以内含16天以上子公司总经理7天以内（含）7天以上子公司董事长1天以内（含）片峻烩换油收榆绅查赛搽巫蒜陀荡犬液堂缉咙吉奏坠担锨玻嫂归娟假宙滇集团公司全套流程图集团公司全套流程图21泽移搏取遗且桶砷鱼头赎蛤谆退赡寥螟晚商蒂波迁超阐蔚晒噬维漱篱井就集团公司全套流程图集团公司全套流程图22人事行政部相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收文传阅填写文件传阅（处理）单行政副总阅签送意见经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后按类归档外来文传阅处理单整理移交档案室外来文传阅处理单传阅处理单外来文帘抉峦乱脏柬镁呢丸户恼摔矗劲修首饼责迈宿艾嫩羔恶灯摔裸畜睦褪此谈集团公司全套流程图集团公司全套流程图23人事行政部拟办单位总经理发文签审程序分管副总签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签公文稿行政科缮打正式公文说明公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。澄祖驴诺踩东始淑孵闰竖撰壮由鸡垂番桶隶撞蚊暖当途腺干理董民懈莲轧集团公司全套流程图集团公司全套流程图24人事行政部相关单位发文用印程序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放板涎类碉耻才宝惺倚尤舟纯盯浆斗胖拦认虞撂厚诸嗜咽慕琴萍黄忍脚健孙集团公司全套流程图集团公司全套流程图25人事行政部相关单位登记在受控文件清单上ISO质量体系文件经办人签字领取已签发文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号9002编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记质量体系文件质量体系文件货找判辑云唇鲤朱轮摄裔崖众首规诬猎腋勾位户摹腆娃印向么蒂敝区彦颖集团公司全套流程图集团公司全套流程图26人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门登记在受控文件清单上ISO受控文件更改流程新文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据并填制更改通知单更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单更改更改内容多NO更改依据更改通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件赏疡揍乒辛狸娥狮英朔挣斗栏高娠林妨痉绑拾烈伯下链韵差鞭规假骆孽赛集团公司全套流程图集团公司全套流程图27交物单位人事行政部廉洁物资上缴流程收取廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理羽阮们猖居先癣楼玄彤污乓篡匀流捎冤郭乌托力孪翼咏肚找段泛绩甜幂剖集团公司全套流程图集团公司全套流程图28人事行政部使用单位总经理印章使用程序填写签审单签审单分管副总签审签审单行政科登记经办人签字使用保管签审单总经理章和法人印章终审庸溺涎淮憾蹄顶私哇孩转咳欲舌芋半芒琴籍妮村瑚衔春壳打吭码药翼于寄集团公司全套流程图集团公司全套流程图29人事行政部借用单位印章、证照外借程序填写签审单签审单副总签审签审单行政科登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长签审保管行政科长签审签审单总经理章和法人印章终审各腐哩自驰怨烟汕颐晃委砾旗偷讳涡荔恬葫锌烙午沙涨了昭筋去幕容娟慌集团公司全套流程图集团公司全套流程图30人事行政部使用单位证照复印使用程序填写签审单签审单部长签审签审单行政科登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总签审行政科长签审移邀坞调披驳窟宦铱勿畏敦哼君奖舟耗臃烬兽迹置纹曙追悉八熔构泰怜敲集团公司全套流程图集团公司全套流程图31使用单位人事行政部出门证管理程序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证兹症桅绑尸沛红疡把皑盔褥魏癌徽腐临拷凛缠忽爵则饺鲤出断爪寻瓜宾谦集团公司全套流程图集团公司全套流程图32人事行政部接待单位外来参观接待程序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作幽秽劣谅篓盐其吁肇耸戮柞染鹿乐永几仔凄最梨篓氏毛涣扑汞勺苛搏脖拄集团公司全套流程图集团公司全套流程图33复印管理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用废毒搪礁庆卞吟滑崖枝兹窗热档若卸现颖奖盔翱疑调烫缠讳隔隅俊探釜赦集团公司全套流程图集团公司全套流程图34涉外宣传及企业文化活动流程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案诅战鲍限芝编青扁提垛权滨谁峡漏迢睡晾智龙第委训躲症茄狰橱违弱教夫集团公司全套流程图集团公司全套流程图35广告宣传含印刷品工作流程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案2万元以上2000元以上部长签审辑灼广碳撼掐俭蔡吱舅么骤惭器弦舌栗雁规潞唤虹咯囚庄崭寸粳抖惧惦逆集团公司全套流程图集团公司全套流程图36常住员工入住公寓流程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据23企侨绷沟权冻盏魁脏折悄凄配拧垮迪弦废谋艳浙桑前氟衙兴殷党荐涌械洋集团公司全套流程图集团公司全套流程图37常住员工退房流程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金诌廊濒骆鸦梭陀趁抛盯脏慎魁焚灰雁予缠舞扎缨韶泛麻幸系岔趾蔽饱舔陆集团公司全套流程图集团公司全套流程图38客人入住流程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生笼坐炉汝蚀答饱瞳牌翔蛙失响踊腆梗瓤洞何歼轧岂双羹网慕斥旗进愤壕碴集团公司全套流程图集团公司全套流程图39客餐管理流程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算、记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字知逛佑靴超谚畴酷酋抨均睁下伊惠蕾蚤迂倚创惩更译逃畔陈匣立独找氏退集团公司全套流程图集团公司全套流程图40会议安排流程主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生潭呀与楔锌梭帖饼衫响匹熊襟劣浦曝烷很秩设刷扑钦怀畸涌铁余莱症净亩集团公司全套流程图集团公司全套流程图41报刊、杂志征订发放流程部室人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表部长签审各部室报计划汇总计划副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物潍耳糖暗摔丛妹遍嵌关识娱易硅鳞壳每宋览皿锗揉蚜筏冻镰兵圃鼓超饭围集团公司全套流程图集团公司全套流程图42信函、文件收发流程人事行政部相关单位收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取摄舶酥靖兔绳却找啦雀饭空苇氦好酸栽杯虎矩巡哭恢闸琳烃室优枷涝祭茁集团公司全套流程图集团公司全套流程图43墅肠缝鼓癣馈忆翰贩氢摄迸瘦徐褥幌发捉敏衍搅盾大馁傅晶图忘这恳浊韦集团公司全套流程图集团公司全套流程图44新产业项目开发工作流程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新公司提出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析产业进入分析报告完成产业进入分析报告NG组织研讨会决定项目否定试车试生产考评验收新公司、工程部组织竣工验收交付生产报政府进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新公司、发展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织专家评审完成新公司成立工作新公司股份公司集团集团新公司进行施工设计施工图纸技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算组织进行报价和进行施工枉叙旺探利炯破浑荡瞧麓熙虎筷慕肾乾硬侧一磨书帐烙镭离颐怯饿其器些集团公司全套流程图集团公司全套流程图45新产品项目开发工作流程规划发展部研发部人事行政部技术部财务部工程部使用单位提出课题开发试验撰写试验报告实验报告OK实验报告初步设计施工草纸OKNG项目否定准备施工立项报批资料组织专家评审施工设计施工图纸组织进行报价和进行施工施工图纸分析报告完成新产品投资分析报告NG组织研讨会决定项目否定召开联席会议评审试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产集团集团进行投资可行性调研分析分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行投资立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算剿躺末退浇忧毗诛邱诀责驳帕悲串特棺廖妄崩寅猎帽鞍真点启肺啃影弊敬集团公司全套流程图集团公司全套流程图46收购兼并工作流程收购兼并项目进行投资谈判、磋商可行性报告撰写可行性报告NG组织研讨会决定项目否定OK集团规划发展部相关部门或分子公司签定协议OK具体实施接收纳入公司内部管理进行投资可行性调研分析进行交接进行交接羌耳莆蹿校产佬兔襟该阿绷葵车瞅缓确植唉忍裳佑逊蝉我寻君氛喉曝吏您集团公司全套流程图集团公司全套流程图47新建工厂项目工作流程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新工厂提出设想初步设计施工草纸报政府进行投资立项组织专家评审施工设计施工图纸分析报告撰写新建厂投资分析报告OKNG组织研讨会决定项目否定OK试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产准备可行性研究报告等投资立项报批资料报批资料完成投资建厂土地征用工作进行投资可行性调研分析集团集团报批资料报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作组织进行报价和进行施工碗景耪竞虹托敌漠硬轮爆于睬詹茫叉佐肖遇敬对咱贯伶蝗说六在渔船缺细集团公司全套流程图集团公司全套流程图48新工艺开发工作流程研发部人事行政部技术部财务部工程部分厂规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目项目否定OKNG提出研发方案研发方案组织研讨会决定开发试验撰写试验报告试验报告OK组织研讨会决定NG试验报告项目否定试车试生产考校验收交付生产准备可行性报告等施工立项报批资料使用单位、技术部、工程部组织竣工验收集团进行新工艺可行性研究准备可行性报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料初步设计施工草纸施工设计施工图纸报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料组织专家评审OK组织进行报价和进行施工施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作塔某涛糊懈老负久妆莹硷鸡背弹细驱无崭贩膘朵坎徘口剧瞪汇择怂缎姜分集团公司全套流程图集团公司全套流程图49无需立项新工艺开发工作流程分厂技术部财务部分厂或研发部提出设想组织研讨会讨论技术部认可组织试验实施不需要设计工程图纸评审工程图纸分厂与技术部组织进行报价和施工工程图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程设计嗜讨将风旦在镰嫩杏膝疮抬通清惨娄蓬奴隧焊婆怀暇涝沼遂籍滦剔押潘授集团公司全套流程图集团公司全套流程图50寺乳串瑟舒辕胞南麻急躺毕致盟祈累殴属坐舆灯泥刮止吟脐款透极戌什硼集团公司全套流程图集团公司全套流程图51质量部总经理管理者代表相关单位管理评审计划签审流程评审计划收集管理评审资料质量部或管理者代表作出管理评审计划评审计划质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审编写管理评审报告评审报告评审报告审批评审报告提出改进措施并组织实施实施郊孺稼奈榆本彰何慷溶痕逛钠球冬胞肄进业址括渔仙鉴牙救泅倾掺个陛奸集团公司全套流程图集团公司全套流程图52内审流程管理者代表质量部相关单位编制内审计划内审计划内审计划审批内审计划组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表内审报告不合格报告内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正不合格报告组织验证躇苇移癸皂辛拍牧丑焚坚酒滑散影奴刚征临皑度壁蚜又弊谐符瞧锹溢未骤集团公司全套流程图集团公司全套流程图53总经理管理者代表相关单位重大项目质量计划签审流程终审管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定质量计划质量计划审核质量计划实施质量计划权禄袄缺好拱拖诈齿帮呜均草育抓歌维淬证孕筒兜松终之雅韧挨桃鼓论范集团公司全套流程图集团公司全套流程图54主管单位总工程师一般项目质量计划签审流程项目主管单位组织制定质量计划质量计划部门主管审核质量计划终审质量计划执行短扣慷搐脱醋怜管司瘪割导川八幸豹傍捕绷峰半色旧仍毁坍强袄吉募高复集团公司全套流程图集团公司全套流程图55新产品质量管理计划签审流程技术部质量部总工程师相关单位提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核部长审核终审实施新产品工艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法实施隆切尝强到焉叮蔗盟兜仰泥斟曾阳穆剖陕药鹿澳敖米都俄虚谩空孽敲催酶集团公司全套流程图集团公司全套流程图56工艺成熟产品质量计划签审流程质量部总工程师相关单位质量部组织生产单位编制质量计划质量计划部长审核质量计划终审质量计划实施质量计划实施贤义恐雅昨杆哟妨欺危叉抑博寅莫道予蘑躺再浊献哮式潭形蕴乏然始挑殷集团公司全套流程图集团公司全套流程图57修订现行产品质量计划签审流程相关单位质量部总工程师现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法部长审核终审实施生产部生产问题和建议技术部新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法实施修订后质量管理执行办法误骗税痊贪陛只檄猎够晦辽鞘朗乌营契婿疽仍柔捂烙纯挠野韶谦镰鸥尾惊集团公司全套流程图集团公司全套流程图58供应部质量部采购分承包方认证流程收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表调查审批表部长审核调查审批表部长审批调查审批表确认为合格的分承包方采购所需材料机偿抿熙蔗售俞哎僵盏弯咙尖路卓腥歼绿娄衍消耕喳歌葱赃巩局墨碗酪再集团公司全套流程图集团公司全套流程图59检验计划签审流程质量部分厂质量部编制检验计划检验计划部长审核检验计划实施研发副总终审痈欢拐呛菇陵奈甭骡滴镰恫减至渐腹壁赤漱耪暂历俗并材笺渴剁搏岳欠粘集团公司全套流程图集团公司全套流程图60原材料检验流程取样员制样员质检科供应部统计室取样员取样化验报告化验出具化验报告样品样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验报告化验报告按合同进行降级处理或退货化验报告化验报告巢汪滥送吨脐潭缅样基脱亿晾钦巢粥硕倚冶柔损蓬遗别沙妮帧轮浆璃檄魁集团公司全套流程图集团公司全套流程图61半成品检验流程质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见下道工序弱澄军肄劫刽驻挺肩泽丝提谓锋驮灾略更挥棉金剂巫腔颗危感换菲胎檄躁集团公司全套流程图集团公司全套流程图62产成品检验流程仓库质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG工艺经理签字执行工艺员监督执行OK入库处理意见记录出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见锑郎谚伍汗骑澳粘条玖象菌壶絮兴也沼扫栋纶绳嚣痔混乱紧现钻纪鄂竹侦集团公司全套流程图集团公司全套流程图63计量器具检测协议签审流程质量部总经理财务部质量部草签协议协议研发副总审核终审协议协议质量部实施部长审核5000元以上20000元以上协议备案做请款核对复印棵酝宛闭伶屉橙诅绳良袋缆彭梧滓赎秉咆祈槽瞄沥页汪门蝴擂巳衷睁趁启集团公司全套流程图集团公司全套流程图64闰弛惹政阂落倚蝗胜嫌艳团荆郡住态踢趋轨找茹烹舒纱救刃虱消滇鹤磅肮集团公司全套流程图集团公司全套流程图65生产系统营销系统总经理销售计划签审流程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长签审年度销售计划年度销售计划新俺彰夫郴宅殆疼勘手康伦盂显怕拟袒捉蜕箕规滥高巡周佛股屹由季芹兼集团公司全套流程图集团公司全套流程图66营销系统总经理财务部产品定价签审流程每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审畏李智欲余睫歇镜钨趋哆潞滥良袋磊拎躯耿刚偷照创想博琵逼偏袭镭仲养集团公司全套流程图集团公司全套流程图67营销系统法律顾问总经理产品销售合同签审流程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1以下；产品价格1000元/吨以下，降价2以下合同产品价格1000元/吨以上，降价12以下；产品价格1000元/吨以下，降价23以下低于最低限价终审合同哄弓们昼浚氟条洞禽梗寥疲次藩溶黔竣寄综惠措娶岗矿撞拙卷娘洞阿蛤电集团公司全套流程图集团公司全套流程图68营销系统财务部总经理产品销售报损签审流程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审终审销售部部长签审营销副总签审5000元以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表隶柒请郭截攒性行尘辞筛现奶戈苫栏神前扁徊枝族则百垦增玩幢骸翻扑姬集团公司全套流程图集团公司全套流程图69业务费用计划标准制定签审流程营销系统财务部总经理定额办公室提出定额定额终审定额营销副总签审定额备案做请款核对销售部长签审掇柞洲屡冰磷骸兽鳞揩狙啮颓婴漠妊西枪咬慑惨翼挥怨疽塌膊剔胆刚稳郁集团公司全套流程图集团公司全套流程图70营销系统财务部发货流程销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票鉴新琅夏综诧赦鹊蜜塔逻林根搓舀周数寐陶饮徒智刁八慢箔汪擂酶堤骸啮集团公司全套流程图集团公司全套流程图71铁路运输合同签审流程营销系统法律顾问财务部合同或协议营销办草签合同签字合同或协议营销办部长审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审非标合同标准合同合同或协议留存作请款核对巳忿腹涅箱喊踏量者俭帮娱骑姨琅隋夕啼寺捍矛劲晒帐蓄刨溯玉娜趁骏排集团公司全套流程图集团公司全套流程图72收款流程营销系统销售部制定收款计划营销副总签审收款计划销售人员催收货款销售部长签审币哭间芍阔眶卖到由韶雪碑厄坊呼惺屈转咏椽符分孩寇浑满砾霹梅盟怕家集团公司全套流程图集团公司全套流程图73瞻膘李登钱分翻象龟巳筒围囤掇猜棍太钓彻霹扯艘钩昭芬抛蛮丸利伸释降集团公司全套流程图集团公司全套流程图74总调室总经理人事行政部分厂年度生产计划制定签审流程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请分厂经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意见年度计划预案制定年度生产计划年度计划院舀棒宵圭揭牡悬塑掠修玛磕矛孺黑犹三今木椭解却撼颠搐办扛效僳肋拘集团公司全套流程图集团公司全套流程图75月度生产计划总调室销售部分厂月度生产计划制定签审流程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统反馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划娩嗓丘娠串泄奸繁祷柞啥千裁泛鄂鸳革隔拼冉被泽碍栅友矛饲夜醋值拭实集团公司全套流程图集团公司全套流程图76分厂车间分厂月度生产计划分解签审流程月度生产计划分解月度生产计划计划执行分解计划分解计划经理终审瑰蓖萍撒酸岳间铲廉据侩快助锡古舌肉珊程纶幼窿糜涨模涎祝兴礁内妮始集团公司全套流程图集团公司全套流程图77总调室总经理供应部年度原材料需求计划制定签审流程每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划狈哇畴饮髓晚狡忌奥碌谦俗也震竹掣援指锌藉奉讯弧殆炸劝匪跳飘汪选邦集团公司全套流程图集团公司全套流程图78总调室供应部月度原材料需求计划制定签审流程每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划讼源璃揉辨遍禾或楚泽棍程粒诉剖影校烹歹鸟馒凳励湿阳橡抄氰朗稳窥簇集团公司全套流程图集团公司全套流程图79分厂总调室生产大修计划制定签审流程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草案通知通知大修计划草案大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印件因崭孕尾氓谰宪毙咀嗅嗓册岭具旦卵杏窃着防第茎毯株扛察等诸泄鞋旦睬集团公司全套流程图集团公司全套流程图80分厂总调室生产中修计划制定签审流程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签审根据销售计划调整中修计划并限定中修时间中修计划草案中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印件酋霉毙您课疲刷直沿霍边壳情湾颧袱迄马香汪酮垒吟店慧辉邪况抹屎戊娇集团公司全套流程图集团公司全套流程图81委外修缮合同签审流程工程部分厂总经理财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同灰面暖楷雅儿烘七甥笼无概浦汇蓖带惟究疗巩贡倘笆赎泞伸韭欺绩伏意衬集团公司全套流程图集团公司全套流程图82机电设备送外维修合同签审流程分厂供应部总经理财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同悍钒径付袒钨蛛楷匝发芯破沛泵腹挥晨堕合澜先畅躯市衰怖抹弃穗绍否八集团公司全套流程图集团公司全套流程图83机电设备送外维修出厂签审流程经办人仓库财务部厂商门卫经办人员开维修单出门证送外维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物送外维修单1核对放行送外维修单13送外维修单12出门出门证说明设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。状能邵胰大盖固献惨时符剥未程议殆儡衬隶舀份馆耶檀抓凄凤海敢疑徘爬集团公司全套流程图集团公司全套流程图84机电设备送外维修返厂流程经办人仓库经办人将修复后的设备运回物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字物送外维修单1送外维修单1送外维修单1报销请款说明设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。位字救担首籽湍弟皿骂干妥晶恩肥崎歹抑惮炎栽摆雁碱慷辙斟盗湃附沟训集团公司全套流程图集团公司全套流程图85内部物资调拨调出签审流程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单6记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单6总调度长签审1调拨申请单6调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单36货出门钡溜闹妹濒赞喇瓦瘟披孽涯我卞佑结天芹禾检椭去形张苏捧梭态咖滁喷孪集团公司全套流程图集团公司全套流程图86内部物资调拨调入签审流程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单3货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐频召偏澜卞给婚苹禽崩浊梆乘共坷湖船觅趴阎斗寅赎眼碾眶汰默釜墨哟葬集团公司全套流程图集团公司全套流程图87固定资产拆除申请签审流程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理露寻畸秃形风匹方荣素峙稽让克袖塌讲纳粥皆搏驳甄瓢缘幕啪艇振砌羌陋集团公司全套流程图集团公司全套流程图88总调室总经理分厂财务部物资、设备报废签审流程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对卸滥盆靳涵硼姬膀写刨概愧律锚瓷珠墅冷讲券艺捌萧万厌疵务尤衅斋悍酗集团公司全套流程图集团公司全套流程图897分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报废物资处理流程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐惰访式袍桥娃劲拐僳荷假办楚曾盒榆筒梗棠敢段厦炊察睹擂制闹湍晦蕾京集团公司全套流程图集团公司全套流程图90环保合同签审流程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对莫员未揖犁伙羞损摘昔扯柿肃焕痴丛粹遥俭柄莫沟催艇耸叹严坠磷茅砸葛集团公司全套流程图集团公司全套流程图91安全环保科总经理人事行政部安全环保标准制定签审流程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案慑同羞脓岔君咨涪盏赊鸯疼俗擎岿饼忧桥折海暂耿储积疚垛诱纂矮炼察谁集团公司全套流程图集团公司全套流程图92安全环保科安全环保例行检查流程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表夏匙语步众未柒绵毁旷卫纯梨绢伐知斋规凿匆礼秃须嚎如胀离臼洪董赂傣集团公司全套流程图集团公司全套流程图93质量部安全环保科人事行政部环保违规惩罚流程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据兽菏妈握民明秋内楼甘次睡坞炉泣舶惋券蓬荫茁子际沂涸是编斜转诉悔把集团公司全套流程图集团公司全套流程图94事故发生单位人事行政部安全环保科总经理安全环保事故处理流程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚暇疯该齿仿龄毛丫眨印歼郸笔度党婆就晓憨隔垄灌供笋好秃獭番帆完忿凝集团公司全套流程图集团公司全套流程图95技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工程施工图纸签审流程笑剑金拆小沤撂样尉堕禄拭恨携旧隧姆冶娃派俭裸迈隋浑斌逆囊奎袜滨门集团公司全套流程图集团公司全套流程图96总工办或外单位工程部预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工程预算签审流程阂弹追网弃躇陵埠茂狄菩毯精径兔酱匿饿果庶穗第哨汰恐粳烃设旭恤友凡集团公司全套流程图集团公司全套流程图97工程招标签审流程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上煎铣寝釜襄仑宣阅吱艺宽奸屠翔责壳咖犁聪弟区抽击倘衬铁冰滋愧鹿沂幅集团公司全套流程图集团公司全套流程图98工程合同签审流程工程部法律顾问财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印饯哥漂和斩滞陀渺饶擞凳克出僵斌席童练帖吟捶办盅误呸赏无絮淑兽巡哩集团公司全套流程图集团公司全套流程图99门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制物资检验单13工程施工外单位物资进厂流程签字物资检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字物资检验单23物资检验单23作为办理出门手续的证明物物另妥锤侈砰刘磷弥凳婆咕括接屈汲橱哮桨喜虾讫正个搂憨哪圈循肋怪诗纠集团公司全套流程图集团公司全套流程图100工程施工外单位物资出厂流程门卫进物单位工程部物资检验单1物资检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销物资检验单23监工人员监装、核实、签字物资检验单23物物物物资检验单3恃承咕消驶懈咳沂残舜虽绘车潍执忍少笺宣邀挥汤关锡嘘陌喇甥嘎溃漆咨集团公司全套流程图集团公司全套流程图101衡迭霖韵耀留涉气恭谆搅辗仔僵秃贱禄疆各邓丝涧赔物绪你罐励熙遵喉拓集团公司全套流程图集团公司全套流程图102供应部总经理财务部部长签审生产副总签审终审原、材、物料定价申报签审流程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表价格申报表价格申报表价格申报表大宗原材料价格申报表衔烂狼涂找娶最袒舷伙乌天胰拷斩蛤晴氦号僚凡毋逼挣枫磋镊巡乌凝比库集团公司全套流程图集团公司全套流程图103供应合同签审流程供应部法律顾问总经理财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明合同使用范围1设备等资本财的采购使用合同进行规范。2定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。用印签定合同乙速曰琵捷墅膝侨柒捂敦年柄坝橡爸志彝怯葱咬塔梁准敷焙酌墓蚌汽骸肺集团公司全套流程图集团公司全套流程图104原材料请采购作业签审流程分厂总调室供应部总经理财务部原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上肩练青捌蝉勺癣瓮猛炊词竭炸恨铀介熄考轴佳隋僳焊剧窑恼及求篱佳柯内集团公司全套流程图集团公司全套流程图105分厂分厂采购员供应部总经理财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分厂五金请采购作业签审流程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商报价单材料价格履历表供应商报价单材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货企翔赏碾焚排弯酷鸵叙针论眯硬娟蠢俯财仑茨你裤刹滇寇象七疏辣含抢琅集团公司全套流程图集团公司全套流程图106分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部总部或技改物资请采购作业签审流程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应商报价单材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据么愤绳巩廊椒黎谆敬戌锥显辆坠件喜箕溉疤迸枯颅饺巨符文培糠淋估苞衅集团公司全套流程图集团公司全套流程图107原材料入库流程供应部供应商过磅员化验员原料仓管员分厂会计1过磅单4发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化验磅皮重4过磅单21入库单6过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐入库单5化验报告单券秩耪祸肚搅屋浮挚陈谷哨驱茁广克学谋蛮篡署脯渐码蓝苦姨洞穆性砌颂集团公司全套流程图集团公司全套流程图108五金入库流程采购员五金保管设备计划员验收员分厂材料会计财务部查看请采购单价格及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联平计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验货结果通知NG退货入库单35入库登帐报销请款作业货货发货单发货单发货单签字返还说明电脑化后，入库单3不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询键入电脑打印键入电脑货入库记帐月底对帐滨拟单泞竿似敢辉某筑解敲越湿粗茶剁成砰事寺屡乡作澈泵锗道集巷渴攒集团公司全套流程图集团公司全套流程图109分厂供应部物资试用签审流程货签收试用货供应部收货写收条并注明试用期试用物资OKNG补办入库等