《电力勘测设计公司文件控制程序》

提供完整版的各专业毕业设计，准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发放编号HPDLSJCX0114程序文件版本标识A控制状态受控20120101发布20120101实施准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发布准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发放编号HPDLSJCX01文件控制程序版本标识A控制状态受控20120101发布20120101实施准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发布准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司文件编号HPDLSJCX01版次A程序文件更改次0标题文件控制程序第1页共5页1目的和范围11文件是指导电力工程勘测设计和管理活动的依据和证实材料，为了防止因其失控而导致质量活动的失控而影响电力工程勘测设计质量和质量管理体系的有效运行。12本程序适用于公司范围内直接影响电力工程勘测设计质量和质量管理体系运行的所有文件的控制。2职责21综合办是文件控制的归口管理部门，负责编制、修订本程序和实施对质量管理体系文件的控制与管理。22各勘测设计部门负责相关技术性文件的编制、使用和保管。23文件持有部门负责与本部门业务相关的文件的正确使用与保管。24各勘测设计部门负责设计技术文件与图样的收发、借阅、归档保管和废止的实施控制。3工作程序31文件的受控规定311凡是与质量管理体系运行及其设计质量效果有直接关系，且确保质量管理体系中各有关部门、岗位使用其有效版本的文件是受控文件。312受控文件的范围包括A质量管理体系文件（即质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、质量记录表式等）；B与电力工程勘测设计有关的技术性文件，（即图纸、设计计算书、概算书、技术标准、电力工程勘测设计验收规范等）；C电脑使用的专业应用软件；D与电力工程勘测设计有关的外来性文件，如相关的国家及地方的法律、法规、标准、规范、外来的设计基础资料等。32文件的编制321质量管理体系文件在管理者代表主持下编制，其中A质量手册由管理者代表策划，综合办组织编写；B质量管理体系程序文件由过程的归口管理部门负责编制；C质量记录表式由程序文件编制部门负责编制，并与程序文件同步使用。准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司文件编号HPDLSJCX01版次A程序文件更改次0标题文件控制程序第2页共5页322质量管理体系文件的编制要做到符合与覆盖质量管理体系要求标准的要求，与有关法规和企业的其他规章制度文件协调一致，具有其系统性、合理性、可行性和可检查性。323电力工程勘测设计技术性文件由总工程师负责编制或收集，达到完整、正确、齐全、统一、清晰的要求，所用表式、术语、符号、计量单位等符合国家或建设部标准与地方法规的规定。324文件的形式包括书面文件、硬拷贝或电子媒体文件。33文件的审批受控文件在发布前由授权人审批，确保其准确性和适宜性，其中A质量方针和质量手册由管理者代表审定，总经理批准后发布实施；B质量管理体系程序文件和质量记录表式由编制部门经理（主任）审定，管理者代表批准后发布实施；C电力工程勘测设计技术性文件由各勘测设计部门负责人审核，总工程师批准后实施。34文件的发放与使用341质量手册的发放，按照质量手册044章节的规定执行。342程序文件和质量记录表式的发放，由综合办根据工作需要提出，经管理者代表批准后发放给有关部门与人员，并履行登记手续。343受控文件由综合办每年通过组织评审与整理后编制现行有效版本目录清单，予以控制与管理。344受控文件进行标识，加盖“受控”印章和使用部门或使用人的分发号。345受控文件应有序、分类的加以保存，以便于识别、存取和查阅。346受控文件按分发号对号登记持有，不准私自外借和随意复制，下发复制文件必须加盖“受控”印章标识。347任何人不得在受控文件上随意划改，确保文件的清晰、整洁和完好。348字迹模糊与残缺的文件，由使用部门/人，向颁发部门申请办理更换手续，未交回破损文件不予补发新文件。349文件借阅履行登记手续，填写“文件（借阅）登记表”；因设计和开发工作的需要，设计人员借阅设计图纸或技术文件时，填写“文件（借阅）登记表”需经本部门领导批准后向综合办资料室办理借阅手续；原版文件、计算书一律不外借；外来单位来公司查阅或复制图样与文件应持有单位介绍信，经公司总工程师批准；涉密图纸资料借阅按保密规定执行。35文件更改351文件的更改由提出单位填写申请单，原审批部门和负责人审批后执行，如委托其他部门审批应获得原审批部门所依据的有关背景资料。352文件更改审批后，由综合办、各勘测设计部门分别负责实施更改正本和按发放准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司文件编号HPDLSJCX01版次A程序文件更改次0标题文件控制程序第3页共5页的范围更改副本，填写“文件更改登记表”进行汇总。353文件更改时应做到A更改处的文字或数字用双横线划掉，并保留原来文字和数字清晰可辩；B更改一律用钢笔，字迹要工整、规范，不得任意涂改；C采用统一的01、02、03更改状态标识符号；D在文件更改记录页（栏）注明状态标识、更改日期和更改人签字，无文件更改页（栏）的文件可在更改处注明更改状态标识、更改日期和更改人签字。354合同规定时，文件更改由归口管理部门填写“文件更改通知单”和负责通报顾客，经征得顾客认可并在“文件更改通知单”上签署认可意见后，按本程序352条款规定实施更改。355文件经多次更改或大幅度更改后，予以重新印发，以确保清晰、整洁、适用。36文件的回收和废止361所有文件使用场所都必须使用相应文件的有效版本，一切非有效版本必须从服务场所及时收回，防止造成错用或误用。362公司员工调离岗位时要移交文件，调离公司时要交回文件。363旧版作废文件与非有效版本文件要及时从使用部门和使用者中回收，加盖“作废”印章，并填写“文件（回收）登记表”。364因法律和积累知识等原因而需保留的废止文件，需填写“文件作废申请表”，并经总工程师/管理者代表批准后方可留用，在文件上加盖“供参考”印章，并进行隔离存放，以防误用。365回收的废旧文件，定期由综合办或综合办填写“文件作废申请表”，经总工程师/管理者代表审批后，在监销人监督下进行销毁处理。366各勘测设计部门在设计项目完成后应及时归档，填写“文件归档登记表”，经总工在验收单上签署核验意见后由综合办存档。37外来文件的控制371明确外来文件的受控范围，对受控文件给予受控标识，并加盖“外来文件”印章，登入“受控文件清单”内。文件编号HPDLSJCX01版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题文件控制程序第4页共5页372直接使用的国家、行业、地方标准或规范等外来文件需识别其适用性，需总工程师批准后方可使用，其发放控制按照本程序34条款有关规定执行。373文件归口管理部门每年初对外来法规文件、标准等组织相关部门进行核查，确定有效版本，及时更换作废文本。374失效处置按照本程序第36条款有关规定执行。38文件的编目标识381文件的编目标识由代号和名称等字符所组成。382文件的编目标识代号由汉语拼音及阿拉伯数字所组成。383质量手册的标识代号公司名称代号SC版次，手册中各章以章节号区分。例如HPDLSJSCA/0，表示公司质量管理手册第A版，第0次修改。384程序文件编号公司名称代号CX顺序号。例如HPDLSJCX01，表示公司第1号程序文件。385B作业文件公司代号顺序号年号例如HPDLSJ012012表示公司2012年第1号作业文件。386设计文件的标识代号按建筑行业的统一规定执行。387记录各受控部门使用的记录NO顺序号例如NO01，表示公司第1个质量记录。39对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行；作为质量记录的文件执行“质量记录控制程序”。文件编号HPDLSJCX01版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题文件控制程序第5页共5页310质量记录表式3101本程序所使用的质量记录表式有A受控文件清单B文件更改通知单4相关文件质量记录控制程序附加说明本程序由综合办提出并负责解释本程序审核人王凤英本程序批准人陈子明更改状态更改内容更改人/日期更改记录准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发放编号HPDLSJCX02质量记录控制程序版本标识A控制状态受控20120101发布20120101实施准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发布文件编号HPDLSJCX02版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题质量记录控制程序第1页共4页1目的和范围11为已完成的电力工程勘测设计活动与质量管理体系达到的结果提供客观证据和为实现可追溯性、采取纠正和预防措施提供依据。12本程序适用于公司质量管理体系各过程所要求的全部记录的控制。2职责21综合办是质量记录控制活动的归口管理部门，负责编制、修订本程序，并组织实施与监督管理各部门的质量记录。22各部门负责本部门相关质量记录的收集、整理、保管。3工作程序31质量记录的作用A证实设计过程及电力工程勘测设计成品的符合性；B证实质量管理体系运行的有效性；C作为设计和开发文件标识的一种形式，为实施必要的设计质量可追溯性提供证实；D为采取必要的纠正和预防措施提供依据。32质量记录的类型（控制范围），主要分为两类A电力工程勘测设计质量控制及其效果记录，应包括各阶段的设计评审、验证、确认等记录，设计不合格及其处置记录，顾客投诉记录等；B质量管理体系运行情况及其有效性的记录，应包括质量审核和管理评审报告，标书与合同的评审记录，过程监测记录，纠正/预防措施计划与报告，人员资格和培训记录等质量记录等。33质量记录的控制要求，即控制程序应包括标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。A按规定要求认真填写相应记录；文件编号HPDLSJCX02版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题质量记录控制程序第2页共4页B公司范围内统一质量记录的标识；C规定并实施质量记录的收集程序；D规定并实施对质量记录的归档、存放和保管程序；E规定并实施质量记录的借阅程序；F规定并实施质量记录的处理程序。34质量记录的填写A质量记录表式名称应确切表达其用途，表式栏目设置应简明、适用，必须有记录（操作者）、复核（审核）者及日期等栏目，保持其可追溯性，栏目应统一，适用于计算机管理；B质量记录表式中幅面应规定统一，便于归档；C电力工程勘测设计质量记录表式及编号，按行业规定执行；D质量记录如不宜表式化，可用专用的记录本；E质量记录必须是当事人或责任者亲自填写或记载，可以是书面的、硬拷贝，也可以贮存在任何媒体上；F质量记录必须做到及时、准确、真实、可靠，记录与复核人对其负责；G质量记录内容应填写齐全，书写整洁、清晰，不许用铅笔；H质量记录不允许整理誊抄，不许涂改，因笔误写错处可进行划改，更改人在更改处签名。35质量记录的标识公司范围内的质量记录统一采用编码标识，参见“文件控制程序”中38条款内容。36质量记录的收集与编目A为了便于质量记录的贮存、归档和方便检索，对需长时期保存的质量记录应按过程、部门、时限或项目类型进行分类和编目；B各职能部门负责收集各自归口管理的质量记录，并进行分类编目和标识。文件编号HPDLSJCX02版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题质量记录控制程序第3页共4页37质量记录的归档A质量记录分别由各归口职能部门管理，进行整理分类成册、编目后归档，存入袋（夹）内，并附有质量记录目录清单（归档登记表）；B归档的质量记录是经过整理、内容完整、字迹清晰、正确辩认、项目齐全、幅表清楚的原件。38质量记录的贮存和保管A质量记录的贮存要便于检索，按分类编目，按项目、部门和日期先后次序存放；B质量记录的贮存环境要具有防潮、防火、防蛀、防腐、防损坏和防丢失的措施；C根据质量记录的作用、时效和法规规定确定保存期限，其中电力工程勘测设计质量记录长期保存，其它质量记录保存三年，在有合同要求时，由顾客提出保存期限或在商定期限内；D质量记录为无存根的孤本，必须指定专人妥善管理。39质量记录的查阅A各质量记录的管理部门，要根据编目建立“质量记录归档登记表”方便检索；B本公司内部查阅，应是与从事设计工作有关的人员，应经质量记录所在单位主管领导批准，非从事设计工作的人员不得查阅质量记录；C所有查阅质量记录的人员必须进行登记，登记表借用“文件（借阅）登记表”；D质量记录的原件一律不准借出与带离记录保管场所，需借出的经管理者代表批准，提供记录的复制件，并按借阅期限及时收回；E顾客要求在合同期或商定期内查阅质量记录，可提供给顾客或其代表查阅，但也需经管理者代表批示和履行查阅登记手续。文件编号HPDLSJCX02版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题质量记录控制程序第4页共4页310质量记录的处理失效（保管期满）的质量记录均隔离存放，定期由资料员填写“质量记录销毁单”，经管理者代表批准后统一销毁，并由监督人签名证实。311本程序所使用的质量记录表式有A质量记录清单4相关文件文件控制程序附加说明本程序由综合办提出并负责解释本程序审核人王凤英本程序批准人陈子明更改状态更改内容更改人/日期更改记录准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发放编号HPDLSJCX03信息沟通控制程序版本标识A控制状态受控20120101发布20120101实施准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发布文件编号HPDLSJCX03版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题信息沟通控制程序第1页共4页1目的和范围11为了及时、准确地收集、传递及反馈公司内外的有关信息，以确保对质量管理体系的有效性进行沟通和顾客满意度的监测。12本程序适用于公司内部信息的沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。2职责21综合办统筹管理公司内外质量信息，负责编制、修订本程序，建立信息库，保存和管理相关的信息。22各部门负责工作范围内对应相关方信息的收集、传递与沟通。3工作程序31信息的分类311外部信息包括A与设计和开发有关的工程类法律、法规、条例、规范和技术标准等；B上级主管部门与认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；C顾客与施工单位反馈的信息及其投诉等；E各部门直接以外部获取的有关设计技术、质量管理等方面的信息。312内部信息包括A有关质量方针、监视和测量、内部审核、管理评审及质量管理体系运行时的正常信息记录；B设计质量和设计校审过程中信息；C员工的建议等其它信息。32信息的收集、处理与沟通方式321外部信息的收集与处理3211政策法规标准类的信息由各职能部门和专业勘测设计部门负责收集、更新、整理，将有效控制清单交综合办统一管理、保存，并按文件控制程序规定予以控制。文件编号HPDLSJCX03版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题信息沟通控制程序第2页共4页3212综合办负责设计和开发交付后的顾客满意度的调查信息与上级主管部门和认证机构等的监测、检查结果及反馈意见的收集，并传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照“质量改进控制程序”的要求进行处理。3213技经室负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求，其中包括A合同签约前，与电力工程勘测设计要求有关信息；B合同履约过程中出现问题的处理与合同的修改等信息。3214来源于外部的可行性研究评估、初步设计审查、设计技术交底、施工现场服务、设计变更通知等设计质量信息由项目设计主持人与相关的专业勘测设计部门负责收集和传递给相应的部门处理。3215顾客与施工安装单位反馈工程施工安装过程中的设计质量问题，由项目设计主持人和各专业设计服务人员负责收集与处理，填写“设计服务日志”，对重大技术问题以“质量信息反馈单”的形式传递给综合办组织处理。3216各部门直接从外部获取的如设计技术、质量管理等其它类信息，以“质量信息反馈单”反馈到综合办，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。322内部信息的收集与处理3221综合办按照相应程序文件的规定向有关部门传递质量方针目标及其完成情况、内审结果、更新的法律法规等信息。3222设计过程中各阶段和各专业设计之间的信息传递A各设计阶段有关设计任务的信息传递采取下达“设计任务书”予以明确；B各设计阶段设计工作如何进行的信息采取编制“项目设计质量计划（设计计划书）”来确定和传递；C设计过程中各专业之间需相互了解、协调一致、互提设计条件展开设计的手段采取“设计条件提交表”予以信息传递；文件编号HPDLSJCX03版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题信息沟通控制程序第3页共4页D各专业设计之间进行会审的情况以“电力工程勘测设计会议纪要”予以沟通与传递；E设计输出的校审过程中信息反馈的手段采取“校审记录卡”传达给设计人进行处理；F施工过程中设计质量问题的信息反馈采用“工程洽商单”和“设计变更通知单”予以沟通与传达；G工程回访中的设计质量信息反馈采用“质量信息反馈单”将“工程回访卡”中反映的使用过程中暴露的设计问题传递给设计责任部门进行处理和吸取教训与总结经验以便对今后设计进行改进与提高；H顾客投诉与进行顾客满意度调查结果的信息，由综合办通知不合格设计的责任部门与公司领导进行不合格原因分析与采取纠正措施。323信息沟通的方式除上述条款所阐述的采用质量记录等书面形式外，还可采用公告栏、内部简报、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等沟通工具或方式予以传递。324各部门将收集与处置的信息情况汇总记录在“质量信息登记表”上。33信息库的建立和应用331综合办负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的设计质量信息，用于市场开发、设计和开发控制、设计和质量管理体系的改进、统计技术的应用等。332建立公司已设计工程的资料数据库、材料设备数据库和各专业标准图集库，以为各勘测设计部门门与设计人员提供有用的设计依据。333按照信息载体（如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等）的不同，提供相应适宜的环境分别存放，统一保存，并参照文件、图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。文件编号HPDLSJCX03版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题信息沟通控制程序第4页共4页334对质量管理体系运行过程中各类记录的控制，按“质量记录控制程序”的规定实施。34本程序所使用的质量记录表式有A质量信息反馈单B质量信息登记表1相关文件A文件控制程序B质量记录控制程序C顾客满意度测量程序D质量改进控制程序附加说明本程序由综合办提出并负责解释本程序审核人王凤英本程序批准人陈子明更改状态更改内容更改人/日期更改记录准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发放编号HPDLSJCX04管理评审程序版本标识A控制状态受控20120101发布20120101实施准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发布准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司文件编号HPDLSJCX04版次A程序文件更改次0标题管理评审程序第1页共4页1目的和范围11为保持持续有效地满足GB/T190012008IDTISO90012008标准要求和本公司规定的质量方针与质量目标的要求，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。12本程序适用于公司总经理组织的对质量管理体系的管理评审活动。2职责21总经理负责主持管理评审活动。22管理者代表协助总经理进行管理评审的准备和提出改进的建议，并组织对管理评审制订的纠正、预防和改进措施的实施。23综合办负责编制、修订本程序和管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。24各相关职能部门负责准备并提供与本部门有关的管理评审所需的有关资料，负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。3工作程序31管理评审的时机311一般情况下管理评审规定每年十二月中旬进行一次，每次间隔时间不超过12个月。312遇有下列情况之一时，由总经理提出，制定计划及时安排进行相应的管理评审A当公司发生重大质量事故，经济损失在5万元以上；B当国家经济政策调整或法律、法规、标准及其他要求发生变化影响到公司的质量方针和目标而需要调整时；C当公司的组织机构、设计类别、资源发生重大改变与调整时；D当顾客或相关方有重大或连续投诉时；E当总经理确认有必要时，如认证前的管理评审。32管理评审的准备准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司文件编号HPDLSJCX04版次A程序文件更改次0标题管理评审程序第2页共4页321综合办在常规评审前一个月做好管理评审依据资料（评审输入）的收集与分析，包括A年度内审、顾客与认证机构的审核报告或质量管理体系运行情况报告；B质量方针、目标及实施纠正、预防和改进措施结果的评价报告；C以前管理评审所确定的改进措施的执行情况报告；D顾客的投诉与顾客的满意度测量结果、重大质量事故及质量反馈信息的综合分析报告；E电力工程勘测设计质量现状与前期电力工程勘测设计质量的对比情况与发展趋势的分析报告等。F公司组织机构、产品结构、资源、相关法律法规、标准等内外环境发生变更与调整的分析报告；G改进的建议。322当需进行非常规评审时，综合办在接到总经理决定后三天内提出对评审议题的专项报告和情况调研资料（如重大质量事故或顾客重大投诉的分析报告）报管理者代表，作为管理评审的输入。323管理者代表向总经理汇报并商定评审会议的具体日期、议程和参加人员。324综合办做好会务安排，提前三天向与会者发出“管理评审计划”通知，管理评审计划内容应包括评审目的、依据、会议时间、地点、议程、评审内容及汇报要点等，“管理评审计划”需经管理者代表审核，总经理批准。33管理评审的实施331公司管理评审的形式采取会议评审方式。332公司总经理主持评审会议，综合办负责做好会议记录。333参加评审会议的人员由总经理确定，一般应包括副总经理、管理者代表和各部门经理（主任）等。334管理评审的内容A公司质量方针、质量目标和质量承诺的适宜性是否符合市场需求，是否需要更新；B组织机构的设置是否适合质量管理体系的需要，各部门职责是否明确、有效是否需要调整与改进；C总结与评估质量管理体系运行中资源（人、设备、设施、技术、资金等）保障是否出现缺口，并提出新的一年的资源配置计划；准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司文件编号HPDLSJCX04版次A程序文件更改次0标题管理评审程序第3页共4页D质量管理体系运行对社会环境、市场需求的适宜性、充分性和有效性的评价；E内审的结论及其纠正、预防和改进措施的实施效果；F电力工程勘测设计实际质量状况与电力工程勘测设计要求及相关验收标准的符合性进行评价。335评审会议议程应包括A管理者代表宣读各类审核报告或质量管理体系运行报告；B各勘测设计部门经理（主任）宣读电力工程勘测设计质量分析报告；C综合办主任宣读本程序中321条款中B、C、D项的评价/分析报告；D与会者对管理评审计划中提出的评审内容进行评议，并提出质量管理体系进行改进的意见和建议；E总经理对所涉及评审内容进行综合评议、做出结论和对评审后改进活动提出指令性改进意见。34管理评审报告A管理者代表组织综合办根据管理评审会议记录和依据本程序334条款内容编写“管理评审报告”；B管理评审报告经管理者代表审核，总经理批准后下发给管理评审会议与会者和有关责任部门；C管理评审中提出的纠正、预防与改进要求，由责任部门按照“质量改进控制程序”的规定制订相应的纠正和预防措施，需采取改进措施时，由综合办制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后发给相关部门予以实施，并由综合办监督其执行。35管理评审的验证351按管理评审报告中提出的纠正、预防和改进措施及进度要求，由综合办会同有关部门对措施落实结果进行跟踪和验证。352验证结果填写在“纠正/预防措施单”验证评价栏内。353验证的有效结果，若涉及质量管理体系文件需要进行更改时，由综合办负责按“文件控制程序”规定实施文件更改。准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司文件编号HPDLSJCX04版次A程序文件更改次0标题管理评审程序第4页共4页36管理评审的记录361管理评审全过程的有关记录按“质量记录控制程序”规定，由综合办进行归档保管。362本程序所使用的质量记录表式有A管理评审计划B管理评审报告5相关文件A文件控制程序B质量记录控制程序C质量改进控制程序附加说明本程序由综合办提出并负责解释本程序审核人王凤英本程序批准人陈子明更改状态更改内容更改人/日期更改记录准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发放编号HPDLSJCX05人力资源控制程序版本标识A控制状态受控20120101发布20120101实施准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发布文件编号HPDLSJCX05版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题人力资源控制程序第1页共4页1目的和范围11对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以确保人力资源满足电力工程勘测设计质量的需要。12本程序适用于公司所有从事与质量管理体系有关的各类人员的培训。2职责21综合办是人力资源控制的归口管理部门，负责编制、修订本程序，并组织实施与管理。22各职能部门负责本部门员工培训需求的提出与配合落实培训内容的实施。3工作程序31人力资源配置311承担质量管理体系规定职责的人员应具有相应的能力，综合办应确定各岗位人员的能力准则，其内容应包括A学历要求；B本岗位必须的培训要求，包括必要的资格证书要求；C人员实际拥有的业务能力；D相应的工作经历要求。312能力准则经主管副总经理审定，总经理批准后作为综合办选择、安排和考评人员的主要依据。313依据能力准则，综合办组织各职能部门对本部门人员的能力进行验证，验证采取的方式有审查个人履历表，考核工作业绩，面谈或问卷调查等。32培训需求的确定321根据国家法律、法规的有关要求和对各类人员的能力验证结果及公司发展的需要识别并确定为满足人员能力所需的培训。322对培训对象（公司领导层、设计与管理人员、特殊工作人员）的培训需求予以确定后，以此来编制每年的员工培训计划。文件编号HPDLSJCX05版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题人力资源控制程序第2页共4页323保证每年对公司所有与设计质量有关的人员都完成一次培训，包括A质量管理体系和提高质量意识教育培训；B业务、技术培训。33员工培训计划的制定331制定依据A根据电力工程勘测设计质量、质量管理体系运行和顾客投诉情况，有针对性的确定需培训的重点内容；B考虑各类培训对象的培训需求；C围绕公司的质量目标和发展需要确定现代设计与现代化管理需要的培训内容；D开展各类培训活动的能力（包括时间、师资、场所、教材、经费等）。332制定步骤A各职能部门根据公司的要求与本部门的需求，结合本程序32条款的规定，于每年元月下旬向综合办提出本部门的培训需求申报表，内容包括拟培训的理由与达到的目的、培训日期和内容，培训的学时数与培训人数及培训采用的形式等；B综合办根据公司领导的指示与汇总各部门提交的培训需求申报表，结合本程序32条款的规定，于每年年初编制出公司员工年度培训计划表，内容应包括培训目的与要求，培训对象、时间与内容，培训学时与培训形式，师资安排和培训经费计划等；C公司年度员工培训计划表经管理者代表审批后，由综合办下发执行。333培训内容与要求3331培训的内容应包括A质量意识教育；B质量管理体系与质量管理知识培训；C专业技术培训（法规、标准、规范、规程的学习，专家报告会和技术交流会等）；D特殊要求培训（设计软件与网络应用，采用新材料、新结构、新设备的典型，在建工程的参观学习与工程总结）。文件编号HPDLSJCX05版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题人力资源控制程序第3页共4页3332培训要求A凡参加培训人员均应参与考试（考核），其方法可采用笔试、现场提问、实际操作、心得报告、合格证书等；B有关法规规定必须注册持证上岗的特殊岗位人员如建筑设计师、结构设计师、内审员等必须进行资格考核，取得资格证书才能上岗，并按规定的时间要求送到专业机关（部门）去进行培训复审取证，坚持持证上岗。34培训计划的实施341做好开班前的准备工作，包括委托与指定专人负责开班工作，落实培训参加人员、培训时间、地点、教员、教材、经费等。342做好开班的控制，包括坚持考勤、控制教学进程和课堂纪律。343培训结束后实行考试/考核制度与做好培训资料的归档工作。35培训的有效性评价351对员工质量意识的教育与培训结果的评价，看员工是否意识到公司依存于顾客，顾客对设计质量的满意是我们的最终目标，工程质量是设计和施工出来的，设计过程和设计交付后下道工序就是“顾客”；意识到自身岗位工作与质量目标实现的重要性和公司持续发展所做的贡献大小相关。352每年年末综合办组织召开年度培训工作会议，总结与评估培训的有效性，征求改进培训工作的意见和建议，为制定下年度培训计划做好改进工作。353从培训班实施本身、员工考核成绩、实际使用能力和培训前后工作业绩与效率进行综合评价，填写“培训有效性评价表”，以确定是否需要编制或索取教材、更换教师、重新培训、强化或减少培训等相应措施纳入下年度培训计划。354综合办在对各部门员工考核过程中发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或调换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。36培训资料管理361与设计质量有影响人员的历次培训与考核结果均记入“员工培训档案卡”，作为接受培训的证实材料。文件编号HPDLSJCX05版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题人力资源控制程序第4页共4页362特殊岗位工作人员的资格培训考核与认可结果，在“员工培训档案卡”的备注栏内记载资格认可或授权事项内容。363做好每次培训班的资料归档，内容包括“培训班档案卡”、“培训有效性评价表”及考试卷等。364培训资料与质量记录按“质量记录控制程序”的规定，由综合办进行归档保管。365从事特殊岗位工作人员的资格认可或授权证明在有效期内均永久保存。366本程序所使用的质量记录表式有A年度员工培训计划表B员工培训记录C培训有效性评价表5相关文件A质量记录控制程序附加说明本程序由综合办提出并负责解释本程序审批人王凤英本程序批准人陈子明更改状态更改内容更改人/日期更改记录准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发放编号HPDLSJCX06基础设施和工作环境控制程序版本标识A控制状态受控20120101发布20120101实施准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发布文件编号HPDLSJCX06准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司版次A程序文件更改次0标题基础设施和工作环境控制程序第1页共3页1目的和范围11对基础设施和工作环境的识别并提供和维护，以确保其满足电力工程勘测设计质量符合性的需要。12本程序适用于公司对所有基础设施和工作环境的控制。2职责综合办是基础设施和工作环境控制的归口管理部门，负责编制、修订本程序，并组织其控制与管理。3工作程序31为实现电力工程勘测设计和开发的符合性所需的基础设施在质量管理体系策划过程中予以确定，其管理内容包括A基础设施的识别、提供的保障与控制；B基础设施的验收、使用、维护和保养的控制；C基础设施的封存与报废的管理。311基础设施的识别包括A办公与设计用房和办公用具；B设计和计算所用的电脑及其附属硬件设备、CAD软件；C设计文件的复制、装订以及通讯设施等支持性服务。312基础设施的提供3121综合办根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写“基础设施配置申清单”，注明设施的名称、型号规格、技术参数、计划单价、数量、需求日期与理由、生产厂家/商标等，报主管副总经理批准后，由综合办负责组织安排采购或配置的保障。3122对特定设计项目/合同所需的专用设施在电力工程勘测设计和开发实现过程策划时在“设计计划书”中确定与阐明。3123向各部门提供的基础设施由综合办建立“基础设施台帐”予以管理。313基础设施的验收文件编号HPDLSJCX06版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题基础设施和工作环境控制程序第2页共3页采购或配置的基础设施由综合办负责提供、组织安装调试与验证，经使用部门确认满足要求后，在“基础设施台帐”上签字验收使用。314基础设施的使用、维护和保养3141凡具有产品使用说明书的基础设施，使用部门/人在使用前必须先阅读使用说明书内容，并按其使用说明书要求进行操作或使用，以防使用错误而损坏。3142凡具有专业知识的基础设施需具有相关操作技能或经培训合格的人员操作与使用。3143基础设施的使用要落实到专人负责，并按规定要求做好日常定期的维护保养工作。3144现场使用的基础设施均应有统一的编号，以便于使用与维护保养责任的落实。315基础设施的封存与报废3151现场暂不使用的基础设施应予以封存，给予封存标识，填写“基础设施封存（报废）审批表”，并采取防护措施。3152对无法修复或无使用价值的基础设施，由使用部门填写“基础设施封存（报废）审批表”，经主管副总经理批准后报废，并由综合办在“基础设施台帐”备注栏中注明已报废。32为实现电力工程勘测设计和开发的符合性所需的工作环境予以控制，确保创造良好的工作环境。321工作环境控制的要求包括A配置适用的设计和开发用房，并根据设计和开发需要，适当装修，防止暴晒、凤雨侵蚀和潮湿；B配备良好的、适度的照明与必要的通凤装置和消防设施；C减少噪声干扰，确保肃静的工作环境；D根据季度变化，确保适宜的室内温度；E电脑操作与设计文件的晒、复制过程注重职业卫生、安全，确保提供必要的劳动保护设施与用品；F实施定置管理，确保清洁、整齐、有序，努力提高工作效率；文件编号HPDLSJCX06版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题基础设施和工作环境控制程序第3页共3页G确保工作环境符合环保、环卫和劳动法规的要求。322对特定设计和开发项目/合同所需的特殊工作环境要求在电力工程勘测设计和开发实现过程策划时，在“设计计划书”中确定与阐明。323综合办负责对所需的工作环境实施管理。A工作环境实施分部门/分区域责任分包制；B每月进行一次工作环境控制检查，确保工作环境良好。33质量记录331本程序所形成的质量记录按“质量记录控制程序”的规定，由综合办进行归档保管。332本程序所使用的质量记录表式有A基础设施配置申请单B基础设施台帐4相关文件质量记录控制程序附加说明本程序由综合办提出并负责解释本程序审批人王凤英本程序批准人陈子明更改状态更改内容更改人/日期更改记录准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发放编号HPDLSJCX07与顾客有关的过程控制程序版本标识A控制状态受控20120101发布20120101实施准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发布文件编号HPDLSJCX07准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件版次A更改次0标题与顾客有关的过程控制程序第1页共5页1目的和范围11为准确地理解顾客要求，避免由于这些要求的不满足所带来的责任和凤险，确保满足顾客要求，并争取超越顾客期望，向顾客提供满意的电力工程勘测设计和服务。12本程序适用于公司所有电力工程勘测设计项目从招投标至合同形成过程中对标书与合同的审查、评审及与顾客的沟通活动。2职责21技经室是与顾客有关的过程控制活动的归口管理部门，负责编制、修订本程序与确定电力工程勘测设计项目的要求，组织有关部门对标书与合同进行评审，并负责与顾客的沟通。22总工、各勘测设计部门、综合办参与相应项目的评审，并对各自评审内容的结果负责。3工作程序31电力工程勘测设计项目要求的确定311技经室负责确定顾客在招标文件中提出的工程项目的具体设计要求（包括设计交付和交付后的要求）、与工程项目使用用途有关的要求及与工程项目有关的法律、法规、标准的要求。312上述要求的确定作为合同评审的输入。32合同的评审321工程建设行业合同评审范围包括招标文件、投标文件、合同、合同的修订。322合同评审要求A对所有的标书和合同在投标与合同签订前进行评审；B评审前对标书和合同的各项要求必须有明确的规定，并形成标书或合同草案；C标书与合同中的要求必须充分理解，且与以前表述不一致处已得到解决；D本公司具有满足合同要求的能力；E顾客必须具有法人地位，必须符合“中华人民共和国合同法”要求；F必须具有上级机关或有关主管部门批准的设计任务书或可行性研究报告，如单独委托施工图设计任务，必须具有经批准的初步设计文件。准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司文件编号HPDLSJCX07版次A程序文件更改次0标题与顾客有关的过程控制程序第2页共5页323合同评审内容A对标书和合同文字规定是否清楚、明确进行评审；B对合同规定中与顾客招标文件不一致的内容进行评审，协调达成一致；C对满足合同要求的设计质量、价格和设计时间的能力进行评审；D对“合同法”要求的事项进行评审。324对招标文件的审议A公司通过市场调研所取得的电力工程勘测设计信息或接到招标文件后，由公司总经理组织技经室人员对信息或招标文件（包括建设项目的设计规模、设计要求、设计投资、设计进度与期限、承包范围及方式等）进行项目可行性审议。B招标文件审议后由总经理作出是否参与投标的评议结论。325对投标书的评审3251投标书初步定稿后，由总经理组织综合办、各勘测设计部门和综合办对标书的内容进行会议评审。3252评审内容包括A招标书中的各项要求与内容是否清楚、明确；B投标书是否有与招标书不一致的情况；C公司实现投标方案的能力如何；D所报的设计标价是否适度。3253评审结果应形成结论，并填写“投标书评审记录”。326设计合同的评审3261接到中标通知书后，与顾客拟定电力工程勘测设计合同（草案）。3262当合同（草案）内容与投标书内容完全一致时，由技经室呈报给总经理，在合同评审记录中的评审结论栏审批意见后直接签定合同。3263当合同（草案）内容有与投标书不一致的设计要求时应将其不一致的内容由技经室传递给相关部门进行传签评审，以最后确定与认定合同的可行性。3264合同评审时，应由评审部门将评审结论记录在“合同评审记录”中。3265总经理对是否签定合同作出审核结论。3266合同评审过程中发现的问题，由技经室及时与顾客沟通与协调。准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司文件编号HPDLSJCX07版次A程序文件更改次0标题与顾客有关的过程控制程序第3页共5页33合同的签订和执行331经合同评审确定为可签订的合同，由总经理负责组织与顾客签订合同，并由技经室将合同副本传递给总工程师和各勘测设计部门，作为设计输入的依据之一。332设计合同的内容应包括A建设工程名称、规模、投资额、建设地点；B顾客提供资料的内容、技术要求及期限；C设计阶段、设计进度、质量要求和设计输出份数的规定；D设计取费的依据、取费标准及拨付办法；E违约责任。34合同的修订341合同执行过程中，当电力工程勘测设计要求发生重大更改，如设计方案、设计时间、设计价格等，由技经室填写“合同修订申请表”，并组织有关部门重新进行评审，经总经理批准后，履行合同修订手续。342合同修订评审情况在“合同修订申请表”上记载。343技经室将合同修订内容以“合同修订通知单”形式及时通知公司内受更改影响的各有关部门具体实施。344按“文件控制程序”规定实施合同的修订，并确保合同、设计计划书、设计任务书、设计输出等相关文件得到统一的修改。35与顾客沟通351与顾客进行有效沟通的目的是A确保合同的签订与合同的履约；B收集满意度信息作为测量满意度与实施持续改进的输入。352与顾客沟通的信息来源包括A合同签约前，了解与沟通顾客对电力工程勘测设计要求的有关信息；文件编号HPDLSJCX07版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题与顾客有关的过程控制程序第4页共5页B合同履约过程中，对出现问题的处理与合同的修改等信息的沟通；C设计和开发交付后，了解与沟通顾客的投诉、抱怨与满意度的反馈信息。353合同签约前的招投标、合同评审、合同签订与合同签订后的更改事项由技经室与顾客沟通，采取洽商、协调、通报、签约的方式予以实现沟通的目的。354合同履约过程中，在设计阶段和交付后的服务阶段由各勘测设计部门负责与顾客沟通，采取顾客参与设计验证、设计确认、设计交底、设计洽商、通报等方式予以实现顾客的满意。355设计和开发交付后，在工程施工阶段出现设计问题的处理由各勘测设计部门负责与顾客沟通，通报设计更改与问题处理的方案与措施，以求得顾客的理解与支持。356设计和开发交付后与设计确认过程中，对顾客的投拆、抱怨与满意度的反馈信息由综合办受理与分别按“信息沟通控制程序”或“质量改进控制程序”进行处理，并实施顾客满意度的测量，以此作为管理评审和实施持续改进的输入。36质量记录与应用361合同管理人员负责管理合同评审质量记录，并负责填写“合同评审表”。362决标后，无论中标与否，如无招标单位特意索要，技经室应将投标书取回，连同标书评审和合同评审的相关记录一起进行归档保存。363本程序所形成的质量记录与合同正本由技经室负责整理，按“质量记录控制程序”规定进行归档保管。364技经室向管理者代表及时提交包括合同在内的文件与记录，便于了解每一份合同的签订和与顾客沟通情况及始终意识到顾客的要求，并调配设计资源确保达到或超过其需求，以持续获得顾客的满意。365本程序所使用的质量记录表式有投标书评审记录文件编号HPDLSJCX07版次A准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司程序文件更改次0标题与顾客有关的过程控制程序第5页共5页B合同评审记录C合同更改通知单5相关文件A文件控制程序B质量记录控制程序C中华人民共和国合同法D信息沟通控制程序E质量改进控制程序附加说明本程序由技经室提出并负责解释本程序审核人云剑锋本程序批准人陈子明更改状态更改内容更改人/日期更改记录准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司发放编号HPDLSJCX08设计和开发控制程序版本标识A控制状态受控20120