【doc】-《舜园枣业公司质量体系程序文件》(51页)-程序文件

山东舜园枣业有限公司质量体系程序文件序号文件名称页码41文件控制程序1542记录控制程序6743管理评审控制程序81044人员培训控制程序111345设施和工作环境控制程序141546合同评审控制程序161847采购控制程序192148生产过程控制程序222349标识和可追溯性控制程序2425410产品防护控制程序2627411监视和测量设备控制程序2829412顾客服务控制程序3031413内部审核控制程序3234414产品的监视和测量控制程序3536415不合格品控制程序3738416数据分析控制程序3940417纠正措施控制程序4142418预防措施控制程序4344419设计和开发控制程序44501目的文件控制的目的就是保证文件的有效性，确保现场使用的文件是有效版本。并确保文件的编制、审核、批准、颁布、发放、更改、作废、回收、销毁、借阅等受到严格控制，并按程序进行。2使用范围本程序适用于本公司各部门与质量体系有关的文件控制，包括适当范围的外来文件（如各种标准，有关质量管理的法律、法规等）。行政文件与人事档案等其他类型的文件不适用本程序。3相关文件记录控制程序4职责办公室负责与质量体系有关的所有文件资料控制，各部门有责任在办公室的指导下，按照本程序的要求，严格履行相应的职责。5程序51本公司质量体系文件分为以下4个层次（统称A类）A、第一层次文件质量手册B、第二层次文件程序文件C、第三层次文件作业指导书。如企业已备案的产品标准、检验文件、岗位责任制、作业指导书、操作规程、交接班制度、安全卫生管理制度、库房管理制度、设备管理制度等管理性件。、第四层次文件质量记录（包括质量管理体系运行过程中所涉及和形成的各种记录）。52与质量体系有关的外来文件，包括有关质量管理的法律法规及国际、国家和行业标准及上级主管部门下发的质量文件（统称B类）。53A类文件的编号规则文件控制程序文件编号SYWD/QSP012009共5页第1页531第一层次文件质量手册编号规则为文件控制程序文件编号SYWD/QSP012009共5页第2页SYWD/QA发布年号质量手册山东舜园枣业有限公司532第二层次文件程序文件的编号规则SYWD/QSP发布年号程序序号质量体系程序文件山东舜园枣业有限公司533第三层次文件作业指导文件的编号规则SYWD/ZDWJ发布年号文件顺序号作业指导文件山东舜园枣业有限公司534第四层次文件质量记录的编号规则JB/文件顺序号程序文件编号记录和报告文件控制程序文件编号SYWD/QSP012009共5页第3页54B类文件的编号顺序规则541外来文件有编号的使用原编号542无编号的采用WL顺序号外来文件55文件的编制、审批与发放551质量手册与程序文件由管理者代表组织办公室编写，相关职能部门参与，管理者代表审核，总经理批准。552A、第三层次的作业指导文件和质量体系有关的其他文件，如工艺文件、产品标准、检验文件、作业指导书、操作规程、安全卫生管理制度、设备管理制度、交接班制度等由部门编写，部门负责人审核，分管部长批准。、质量记录由各相关部门填写553适当范围内的外来文件如国际、国家及行业标准、法令法规，由办公室主任审核，管理者代表批准。554文件的发放，按其应用范围，由文件的归口办公室门事先填写文件资料发放审批单，经原审批人批准后由办公室统一发放，注明受控状态及分发编号，并做好发放记录。555对于密级文件应打上“秘密”字样，密级文件由总经理确定批准后在规定的时间、地点查阅，严禁借阅。556未经许可，文件使用者不得复制，更不得外借他人使用。557如需要复制文件时，必须提出申请，经管理者代表批准后可复制。558文件的借阅，由借阅人在文件资料借阅登记表上签字，归口部门批准方可借阅。文件控制程序文件编号SYWD/QSP012009共5页第4页559文件的版本以A、B、CZ的顺序表示。56文件的评审561当企业内外部环境发生变化时，办公室组织各相关部门对质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、三层次文件等进行评审，确定文件的适宜性、充分性。562对不适宜的文件、办公室应制定纠正措施进行整改，整改后的文件按55执行。57文件的更改571文件在使用过程中发现内容有不适用的地方，使用者应提出更改声申请，填写文件资料更改申请，报文件归口办公室。572文件的更改批准由原文件批准人（部门）批准，并由办公室门按原发放范围负责更改。573文件更改方式分为划改、换页或换版，若文件修改内容在1/3以上时，应予换版。58文件的销毁581作废文件（除按582保留）由办公室按文件发放范围回收销毁。582为参与、学习或其他需要而保留的作废文件，按规定需要存档的，应加盖“作废”、“存档”章，以免误用。583收回的作废文件，加盖“作废”章，以免误用。59文件所用的受控印章有“受控”、“作废”、“秘密”、“存档”。510文件的发放、回收记录由办公室负责保存。6记录与报告文件控制程序文件编号SYWD/QSP012009共5页第5页JB0101部门受控文件台帐JB0102文件资料发放、回收记录JB0103文件资料更改申请JB0104文件资料发放审批单JB0105外来文件台帐记录控制程序文件编号SYWD/QSP022009共2页第1页1目的质量记录是产品达到规定要求和本公司质量管理体系有效运行的客观证据，也可证实可追溯性以及为采取纠正措施和预防措施提供客观证据。同时，完善的质量记录为企业管理者取得信息以及顾客的信任是必不可少的手段之一。2适用范围本程序适用于本公司产生质量记录的所有部门。3相关文件质量手册4职责41办公室、质检部是质量记录的归口办公室门。42相关部门负责本部门有关的质量记录控制。5程序51质量记录的编制质量体系运行和产品形成过程的有关质量记录，根据需要由有关部门设计固定的统一表格形式。栏目的设置，能充分反映体系运行情况和产品质量状况。52质量记录的填写要清晰可辨，内容详实。53质量记录的保管531各种质量记录均由办公室规定保存期，保存期祥见质量记录一览表。532产生质量记录的部门指定专人每月进行一次质量记录收集，分类整理，根据情况装订成册，并妥善保存。每年进行一次归档，送办公室，办公室应做好标识编目、妥善保管。533质量记录必须存放于适宜的储存环境，便于存取和检索，以防止其在保存期内损坏、变质和丢失。记录控制程序文件编号SYWD/QSP022009共2页第2页534作废或过期的质量记录，需要销毁时，由各部门填写文件资料销毁申请单，附上作废或过期质量记录清单，由部门负责人签字，并报管理者代表批准后，由办公室实施，同时填写质量记录销毁清单。54质量记录的修改541质量记录填写内容一般不允许涂改。542确需修改填写内容时，由原记录填写人将修改内容以细实线划掉，并在其上方填写正确内容，由填写人签字或盖章。55质量记录的查阅、复制本公司人员如需查阅或复制记录，应填写文件资料借阅、复制记录。经管理者代表批准后方可借阅复制。6记录与报告JB0201质量记录一览表JB0202质量记录销毁清单管理评审控制程序文件编号SYWD/QSP032009共3页第1页1目的管理评审的目的就是确保本公司质量体系的有效性、充分性和适宜性，以满足GB/T190012000标准和本公司制定的质量方针和质量目标要求，促进质量体系的改进和完善。2适用范围本程序适用于本公司质量体系的评审。3相关文件31纠正措施控制程序32预防措施控制程序4职责41管理评审活动由总经理亲自主持。42管理评审由办公室、生产部、质检部等部门负责人参加，并准备好与评审有关的资料，必要时内审员也可参加。43办公室负责评审的计划安排、组织活动。44管理者代表负责管理评审提出问题、改正措施的验证。5程序51评审时间与形式511管理评审每年进行一次，一般安排在每年年底或次年年初内部质量体系审核结束后进行，如遇有特殊情况也可在年内其他月份随时追加管理评审。特殊情况是指下列情况、发生重大质量问题或用户有严重质量投诉；B、当组织结构发生重大变化时；C、即将进行第二、三方审核时。512管理评审采用会议形式，由总经理亲自主持。513办公室应提前一周通知相关部门及参评人员，以便准备报告。52管理评审的内容管理评审控制程序文件编号SYWD/QSP032009共3页第2页521本公司质量体系是否符合GB/T190012000标准的要求，和（或）合同提出的质量保证要求。522本公司质量方针能否得到有效贯彻和实施。523质量体系能否保证本公司持续稳定的生产符合规定要求的产品。524依据内部质量审核的结果及顾客投诉处理，是否采取了有效的改进和纠正措施。525质量目标和内外部环境发生变化时，质量体系是否适合并持续有效。53评审的实施531评审会议参加人员及提供报告办公室主任提供内部质量体系审核报告、人员培训报告、纠正措施报告、预防措施报告。质检部部长提供质量目标完成情况、不合格品处理情况报告。生产部部长提供生产计划完成情况报告、工序控制管理报告，生产设备设施运行、维护情况报告。管理者代表提供质量体系的运行情况报告。营销部部长提供市场营销有关情况。研发部部长提供产品研发有关情况。532评审由办公室组织有关部门负责人及相关人员参加会议，总经理主持会议并按评审内容展开讨论和评价，对本公司质量体系的现状和适宜性做出评审结论。54评审报告541评审结束，由管理者代表起草质量体系评审报告，经总经理批准后，办公室受控文件发至参加评审的各职能部门。542评审结论为；5421质量体系有效；5422质量体系局部存在缺陷，需要完善；5423质量体系不符合规定要求，需要改进。55质量体系的完善与改进对管理评审中提出的需改进或完善的方面，管理者代表应会同有关部门负责人及相关人员，制定出相应的纠正措施和预防措施、计划或质量改进计划，并组织实施，管理者代表组织办公室依据纠正措施控制程序和预防措施控制程序进行跟踪验证，并将验证结果及时反馈总经理。56办公室负责管理评审活动记录的填写与保存。6记录与报告JB0301管理评审报告JB0302管理评审记录JB0303管理评审计划JB0304管理评审会议签到表JB0305管理评审表JB0306管理评审通知管理评审控制程序文件编号SYWD/QSP032009共3页第3页人员培训控制程序文件编号SYWD/QSP042009共3页第1页1目的本程序的目的是确保按规定对需培训的人员进行培训考核和评价以满足上岗要求，满足体系运行的需要。2适用范围适用于对质量有影响的所有人员的培训3相关文件记录控制程序4职责41办公室制定本公司年度培训计划，并负责各类人员培训的组织、管理及考核评价工作。42生产部负责有关生产工艺、技术方面的培训并实施。43质检部负责对质检人员的各类培训。44各相关部门按培训计划，负责本部门人员的培训。5程序51关键岗位任职人员能力要求办公室主任A、具有一定的企业管理经验B、了解中华人民共和国产品质量法等质量法规C、能团结同志，处处起模范带头作用D、具有一定的协调能力，善于沟通生产部部长、具有一定的企业管理经验、具有食品的专业知识，熟悉调味料的生产工艺、了解中华人民共和国产品质量法等质量法律法规、能团结同志，处处起模范带头作用、具有一定的沟通协调能力人员培训控制程序文件编号SYWD/QSP042009共3页第2页质检部长、具有一定的企业管理经验，熟悉食品检验的相关知识、熟悉中华人民共和国产品质量法等质量法律法规、能团结同志，处处起模范带头作用、具有一定的协调能力，善于沟通检验员、具有检验食品的专业知识和实际操作经验、了解产品质量法律法规、爱岗敬业，身体健康内审员、熟悉GB/T190012000标准内容、具有一定的企业管理经验和组织协调能力、经专业培训合格，并取得内审员资格证书52各部门负责人根据年度工作实际情况，制定本部门培训计划报办公室。53办公室根据各部门部门的培训计划，制定年度培训计划，报管理者代表批准后组织实施。54根据年度培训计划，生产工部、质检部、研发部及其他有关部门制定本部门具体实施方案。55培训计划及实施方案包括对以下人员的培训、公司中层干部的培训；、专业技术人员培训；、质检人员的培训；、机械设备人员培训；、代理班长有关质量控制人员的培训；、新工人入厂培训及转岗工人的培训；、关键工序、人员培训、外出培训56新工人入厂培训由办公室组织实施57有关的技术培训由生产部组织，对生产工人、技术人员、操作技能的人员进行培训，使其掌握本工种、本岗位应知应会的理论知识和操作技能，以保证工序质量要求。58因工作需要而变换工作岗位时应进行换岗培训和考核，合格后方能上新岗位工作。59检验人员的培训由质检部组织实施并考核510计量人员培训由质检部门组织实施。511对所有外出接受培训的人员，由部门提出申请报总经理批准后实施。512办公室建立内外接受培训档案并负责保存保存期3年。513各类培训结素结束后，进行考核，培训情况及成绩载入个人培训档案，由办公室整理归档。6记录与报告JB0401年度培训计划JB0402职工培训档案JB0403外培档案JB0404上岗证发放登记表JB0405培训人员名单及签名JB0406培训记录人员培训控制程序文件编号SYWD/QSP042009共3页第3页设施和工作环境控制程序文件编号SYWD/QSP052009共2页第1页1目的设施和工作环境是本公司实现产品质量的物质保证和支持条件，通过识别提供和维持管理过程中的设施及工作环境以满足产品的符合性要求。2使用范围本程序适用于为实现产品符合性所需要的设施和工作环境，包括工作场所、生产设备、检测装置、支持性服务等的控制。3相关文件设备管理制度仓库管理制度安全卫生管理制度4职责41生产部负责按要求对电、水、厂房等基础设施进行维修和维护。42办公室负责对计量工具进行校正和日常维护。43生产部负责按要求对原材料库和成品库进行日常维修和维护。44车间负责生产过程和设备的日常维护和保养。45办公室负责按要求对通讯、交通工具进行日常维修和维护。5程序51生产设备的控制A、生产设备的购买首先使用部门填报购买要求书，经生产部部长审查，总经理批准后方可购买。B、进厂验收、试运行设备进厂后，生产部组织车间进行验收，验收合格后纳入正常设备管理。C、设备的使用、维护维修及保养的管理设备的使用、维护、维修及保养由设备使用部门严格按设备管理制度执行。设施和工作环境控制程序文件编号SYWD/QSP052009共2页第1页52水、电的控制生产部根据本公司生产计划，及时供水，供电部进行沟通，协调，以确保生产计划的顺利实施。53工作环境的控制生产部负责人对原材料、成品库要定期进行检查，保证原材料、产品安全储存，具体按仓库管理制度执行。办公室对本公司工作环境的卫生状况，安全消防设施定期进行检查，具体按安全卫生管理制度执行。54对设施和工作环境控制产生的记录由相关部门保存。6记录和报告JB0501设备设施试车验收记录JB0502设备完好率检查统计表JB0503设备保养维修记录JB0504生产设备设施一览表JB0505设备设施检修计划表合同评审控制程序文件编号SYWD/QSP062009共3页第1页1目的合同是明确供需双方相互权利和义务的文件。合同一经签订即具有法律效力，在其正式签订对任何形式的招标书、合同或订单进行评审，以确保本公司具有完全履行合同的能力。2适用范围本程序适用于本公司对外提供产品的标书、合同或订单的评审3相关文件顾客服务控制程序4职责41营销部负责组织对符合本公司产品性能的标书、合同或订单的评审。42营销部副总经理负责协调合同评审活动，并亲自主持特殊合同或订单的评审以及主持合同修订的评审。43生产部、质检、财务部等部门负责合同评审中与本部门相关条款的评价与实施。44根据信息反馈及合同履行情况的变化，必要时，营销部与顾客对合同进行协商，并组织相关部门评审，进行合同修订。5程序51评审的准备511合同评审是合同签订前的活动，有特殊要求的合同，应营销副总经理组织相关部门评审，并将评审报总经理审批。512本公司对外提供的合同，按质量要求分以下两种合同A类特殊合同顾客对产品质量有特殊要求的合同。B类一般合同除A类以外的合同。52评审内容合同评审控制程序文件编号SYWD/QSP062009共3页第2页521对于一般合同（B类）的评审，营销部根据企业生产能力、产品性能及服务承诺，对草签合同提出的产品质量、数量、单价、供货验货方式，交货期限、货款支付、售后服务及违约责任等内容进行评审，确保企业有能力履行合同。522对特殊合同（A类）必须由营销副总经理组织评审，并报总经理审批，除进行521条要求的评审外，还应进行下列内容的评审A、所购原材料是否能满足合同要求。B、企业工艺状况、化验条件能否达到相应的水平，检验手段是否完备，企业B、合同中的要求与企业质量保证条件不一致是，企业能否在规定的期限内解决。53评审程序531一般合同（B类）的评审。5311对符合产品质量性能指标，要用现款交易的口头订单，由营销部负责评审，科员征询顾客意见，根据顾客需求，提供令顾客满意的产品，收取现款，出具发票和提货单。5312对于电话、口头订单的一般性合同，由营销部人员做好电话记录/订单记录，并在记录表上签字即为进行了评审。5313一般书面合同签订前由营销部组织合同评审，填写合同评审表，报营销副总经理批准后，签订正式合同。532特殊合同（A类）的评审特殊合同由营销副总经理召集相关部门负责人对合同中相关条款内容严格评审，认真填写合同评审表，报总经理审批后，签订正式合同。533合同评审过程中，若有质疑应保证质疑部门人员有充分发言权，质疑若是由顾客要求不明确引起的，应由营销部与顾客明确，合同评审控制程序文件编号SYWD/QSP062009共3页第3页或邀请顾客共同评审，质疑若是由内部保证能力引起，由营销副总经理协调评审。54合同修订541当顾客对原签订的合同有异议或企业通过努力仍不能保证合同要求时，通过供需双方协调达成一致意见后，可进行合同修订。542合同修订根据更改内容可分为合同更改和合同重签，合同更改是对原签合同某项条款予以修订，合同重签指经双方协商，废止原合同，重新签订新合同。543提出合同修订的一方应提出书面修订要求，企业对要求修订的内容进行逐一评审，以验证其可行性。544合同修订的评审由营销副总经理主持。545当合同修订是由顾客提出的，应本着“顾客第一”的原则，尽量满足顾客要求。若合同修订是由本公司提出，必须谨慎评估对本公司信誉的影响。546合同修订的评审通常邀请顾客代表参加，以便取得相互理解并达成一致，营销部起草合同修订评审报告，经营销副总经理批准后，按评审的结论进行合同更改或合同重签。55营销副总经理负责对合同评审进行跟踪验证。56营销副总经理负责对合同评审进行跟踪验证。57营销部负责合同评审相关记录的填写与保存。6记录与报告JB0601合同评审表JB0602产品销售合同（订单）登记台帐JB0603顾客电话订货记录JB0604合同修订通知单采购控制程序文件编号SYWD/QSP072009共3页第1页1目的制定本程序的目的是通过对供方进行合格评定，实现对生产所需的各种原材料的有效质量控制，从而确保合格供方长期供应质量稳定优良的产品，为企业生产出合格产品提供可靠保证。2适用范围本程序适用于生产过程中所需原料的供方评定及采购质量的控制。3相关文件不合格品控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序4职责41质检部负责原材料采购标准的制定及样品取样和样品检验试验的组织、实施和判定，协助生产部编制采购计划。42生产部编制生产计划报办公室。43办公室依据生产计划，编制采购计划，经部长审核后，报总经理批准。44生产部根据生产计划，负责提供可供选择的供方，并进行合格的初步评定，组织实施采购活动。45办公室负责采购过程的组织协调和验证工作，并对供方进行审批。5程序51采购物资分类本公司按采购物资对最终产品的影响程度分为A类砂糖、食品添加剂、PE袋等。B类外包装等其它辅料。采购控制程序文件编号SYWD/QSP072009共3页第2页对A类原料按检验标准进行检验。对B类原料以索取有关质量证明对其进行验证为主。52采购文件521采购文件包括采购计划和采购合同。522采购文件应列明如下内容A、名称、类别；B、所采用检验、试验标准及其适用版本；C、执行时限、方式、地点；D、其他需列明的资料。523采购文件必须经办公室审核，报总经理批准方可生效。53初选供方531生产部根据公司生产计划编写采购计划，报办公室主任审核。532生产部根据批准的采购计划和质检提供的标准，进行广泛的市场调研论证，初选23个产品质量稳定可靠、管理好、信誉好且价格合理的企业作为供方。533已获得产品质量认证或ISO9001质量体系认证的企业，可免于调查，直接作为合格供方，列入合格供方名录。534零散收购的原材料不列入供方名录，对零散收购的原材料逐批检验，合格的直接入库，不合格的降级使用或退货。54合格供方评定。541组成合格供方评定小组A、组长总经理B、成员办公室主任、生产部部长、质检部门的负责人。542对初选入围的供方，由生产部到供方现场采取样品，由实验室负责检验和验收对比，并将结果报告给办公室。543办公室根据结果组织对供方评定，评定合格的列入合格供采购控制程序文件编号SYWD/QSP072009共3页第3页方名录。55生产部按照合格供方名录中选择厂家，依据采购计划进行采购。56采购物资的验收561采购物资进厂后，由实验室填写购买物品检查记录，并进行验收，按产品监视和测量控制程序中进货检验规定执行。562验收合格由生产部入库，填写入库单，不合格品执行不合格品控制程序。57对合格供方的控制由办公室组织质检、生产部于每年元月份对合格供方进行一次评定，评定内容为供货质量、服务质量、价格等方面，评定合格继续作为合格供方，若年内供货中出现两次以上质量问题，由办公室暂停其供货资格，向其提出整改要求，整改后连续三次供货合格，方可继续作为合格供方，否则取消合格供方资格，并报总经理批准。58办公室负责建立合格供方档案。6记录与报告JB0601合格供方名录JB0602购买要求书JB0603购买物品检查记录JB0604购买物品入库记录JB0605供方评价表生产过程控制程序文件编号SYWD/QSP082009共2页第1页1目的对影响过程质量的各个因素进行控制，确保本公司的各生产过程，均在受控状态下进行，主要是建立质量体系文件，确保关键工序和控制方式，建立健全设备管理制度，对特殊环境要求的岗位作出适宜安排。2适用范围适用于生产过程的质量控制。3相关文件设备管理制度人员培训控制程序4职责41生产部是过程控制的主管部门，负责制定并组织实施生产过程控制程序，并监督检查各部门严格按照有关程序要求控制生产过程。42办公室按人员培训控制程序组织有关人员进行培训及考核。43生产部负责制定并实施设备管理制度，确保设备处于良好运行状态。44各车间严格按照有关规定组织生产。5程序51工艺流程祥见作业指导书。52特殊过程本公司的生产特点均质、杀菌过程为特殊过程53特殊过程的控制生产部的技术人员对特殊过程严格把关；质检部对产品进行监督检查；办公室对相关人员进行岗前和定期培训，并进行资格鉴定。生产过程控制程序文件编号SYWD/QSP082009共2页第2页54生产车间的操作人员严格按作业指导书进行操作，并做好相应操作记录。55设备控制551设备的控制由生产部按设备管理制度执行。、机器设备日常维护和保养由生产部负责。、生产部根据机器实际情况制定机器的大、中、小维修计划，经生产部部长批准后实施，并填写机械设备维修记录。、日常生产通过对设备、维护保养，保证设备的过程能力。552检验、测量和试验设备的控制，由生产部按监视和测量装置控制程序进行。56生产过程中对质量影响最大的关键工序的工作人员，应按人员培训控制程序经培训考核合格，获得上岗证予以资格确认，对生产过程中直接接触产品得操作人员及现场管理人员，必须按照有关卫生标准，定期查体，并持有有效健康证。57工作环境对生产过程中各种工序的温度、时间、卫生等加以控制，保证生产在适宜的工作环境下进行。6支持性文件机械设备操作规程岗位作业指导书7记录与报告JB0701机械设备记录JB0702机器设备记录表JB0703生产部机械保养记录标识和可追溯性控制程序文件编号SYWD/QSP092009共2页第1页1目的通过对原材料、半成品、成品及其状态进行标识，以防产品的混用、错用和误用不合格产品，在需要时，能对产品质量形成过程实现追溯。2适用范围适用于本公司的原材料、半成品、成品的全过程及其状态的标识和可追溯性活动。3相关文件生产过程控制程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序4职责41生产部、生产部负责产品标识和标识的状态控制。42各车间根据规定做好标识，并正确传递。5程序51产品标识511本公司在生产过程中采用的标识方法有区域存放、挂牌标识及质量记录等方法。512标识使用方法A、所有原材料必须按其进货时间先后、质量等级和品种，分批分区域存放，并挂以标识牌加以标识。B、成品标识采用区域挂牌及编号的方法标识。C、当合同要求采用专用标识时，按合同规定进行。D、对每一品种、每一型号的标识，应具有唯一性和可辨性。52产品状态标识521产品的检验和试验状态分为标识和可追溯性控制程序文件编号SYWD/QSP092009共2页第2页、经检验合格的为合格状态；、经检验后不合格的为不合格状态；、等待检验的为待检状态。522标识方法A、区域存放B、挂牌标识C、印批号、或质量记录523标识A、经验证或检验合格的原材料以挂标识牌作为状态标识，标识牌放于醒目的地方。B、成品采用区域存放和挂标识牌或印批号的方式标识。53追溯和记录531各有关部门在整个生产、流转、库存及交付中，必须保护好产品及其状态标识。532在生产过程中若失去产品及其状态标识，操作者应立即通知生产部、生产部质检部门，并将其做出判断，重新对其标识。54各相关部门保存各自的标识记录。6记录与报告相关的原材料、成品标识记录。产品防护控制程序文件编号SYWD/QSP102009共2页第1页1目的通过制订本程序，确保本公司产品在搬运、贮存、包装防护和交付过程中的质量。2适用范围本程序适用于本公司产品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制。3相关文件不合格品控制程序4职责41生产部和生产部负责原材料、成品的搬运、贮存、包装、防护和支付。42各生产车间负责相关产品的搬运和防护。5程序51搬运相关部门对原材料、成品在厂内搬运时运用抬、提、推等传递方式进行搬运，并对标识进行防护，产品在运输中注意防护，装卸时应轻拿轻放，以防止人为造成产品损坏。52贮存521成品应严格按品种、规格、批号、生产日期、数量进行码放与验收，对标识不清生产部拒绝装车。52生产部严格按库房管理制度对库存产品定期检查，发现有损坏、丢失等现象，应及时报告办公室并做处理。53包装531包装车间按包装技术要求进行包装。532包装工要检查生产批号、生产日期等是否符合规定要求。产品防护控制程序文件编号SYWD/QSP102009共2页第2页54防护成品库要按照产品防护要求贮存，严格控制贮存温度，运输时根据季节温度决定用普箱、冷箱，确保产品质量。55交付551生产部按装箱单上的批号、型号组织装货。552生产部发货员核对好数量后放行出厂。6支持性文件库房管理制度7记录与报告JB0901入库单JB0902出库单JB0903产品库存台帐监视和测量控制程序文件编号SYWD/QSP112009共2页第1页1目的对检验、测量和试验设备进行有效的控制，保证所有检验测量和试验设备符合技术要求，为各项质量活动提供可靠的信息，以确保产品质量合格。2适用范围适用于所有与产品质量有关的检验、测量和试验设备。3职责质检部门对本公司的检验、测量和试验设备进行统一管理。4程序41检验、测量和试验设备的采购。需添置检验、测量和试验设备的部门根据所需设备的用途和测量要求填写购买要求书，经生产部长审核总经理批准后，由生产部负责购买，新购进的检验、测量、试验设备必须经鉴定合格后，方可使用。42所有检验、测量、试验设备，由质检部建立台帐，统一编号，按规定周期性进行检定、校准、本公司不能检定校准的，应送交法定计量检定部门检定。43属于自校的检验、测量和试验设备，质检部应编制自校规程，包括设备型号、编号、地点、检验周期、检验方法、验收准则及发现问题应采取的措施。44所有检验、测量和试验设备有校准状态标识或经批准的识别记录。监视和测量控制程序文件编号SYWD/QSP112009共2页第2页45如发现测量过程中失准或测量设备偏离校准装状态，相应部门应将检验、测量的结果评定其有效性，并做记录。46对失准的检测设备及时报质检部，由质检部组织维修，维修后需重新检定，合格后方可使用。47确保检验、测量、试验及校准在适宜的环境条件下进行。48检验、测量和试验设备的报废须严格执行计量器具管理制度。410为确保检验、测量和试验设备的准确度和适用性，采购人员和试验人员必须严格按要求搬运、防护和贮存。5支持性文件计量器具管理制度6记录与报告JB1101计量器具（测量监控设备）台帐JB1102计量器具（测量监控设备）周检计划表JB1103自校记录JB1104计量器具（测量监控设备）履历卡顾客服务控制程序文件编号SYWD/QSP122009共2页第1页1目的制定本程序的目的是通过规范服务最大程度地满足顾客要求，并争取达到或超越顾客期望，从而取得顾客的信赖并赢得市场。2适用范围本程序适用于本公司产品的售前、售中及售后服务。3相关文件纠正措施控制程序预防措施控制程序产品防护控制程序4职责营销部负责售前、售中、售后服务，生产部、质检部配合实施，营销部部长负责验证。5程序51售前、售中服务511必须严格按程序组织生产和检验，确保最终产品质量达到合同规定的要求。512所有与销售有关的人员接待顾客时要热情，对顾客提出的要求在不违反本公司规定的关提下给予及时满意的答复。513开票、收款、发货、门卫等人员按规定及时办理相关手续，不得以任何理由刁难顾客。52售后服务521营销部必须对出厂产品进行跟踪服务，在产品主要销售地区设立销售网点，对有使用指导要求的顾客营销部应协调各有关部门进行指导。522营销部必须建立顾客档案，及时处理来函来电，每年元月份制订走访计划定期走访，做好走访记录。顾客服务控制程序文件编号SYWD/QSP122009共2页第2页523营销部在发货时，向顾客发放用户满意度调查表通过电话或走访形式了解顾客的意见和建议，收集顾客反馈信息，作好有关记录。524顾客投诉的处理、营销部在接到顾客投诉后，要做好记录，认真处理，力争让顾客满意。、登记表及处理意见要及时反馈到相关部门。525顾客意见的处理、营销部对顾客信息进行处理并确定满意度后形成综合分析报告，及时提报到质检部、生产部及相关部门，责任部门要根据报告中分析确定的顾客意见及满意度，对其中的问题进行原因分析，采取纠正措施和预防措施上报营销部长审批，责成相关部门限期实施，由营销部长监督验证实施效果。、对顾客反映的重大问题及不满意内容且不易解决的要提交管理评审进行解决。53服务活动的有关记录由营销部负责保管。6记录与报告JB1201用户满意度调查表JB1202用户意见登记簿JB1203用户走访计划JB1204用户一览表JB1205用户访问记录JB1206服务总结内部审核控制程序文件编号SYWD/QSP132009共3页第1页1目的策划和实施内部质量审核，确保质量体系实施的有效性，为管评审和质量体系的改进提供依据。2适用范围适用于本公司内部质量体系审核工作。3相关文件纠正措施控制程序预防措施控制程序4职责41办公室是内部质量审核的归口办公室门，负责编制年度内审计划，由管理者代表批准。42管理者代表任命审核组长，聘任内审员，审核组长制定内审实施计划，管理者代表批准，并协调内审中有关事宜。5程序51办公室于每年元月份制定年度内审计划，报管理者代表批准后，由办公室组织实施。一般情况下，采用集中审核方式，每年对所有部门、所有过程至少审核一次，当出现下属情况时，可追加内审。、发生了严重的质量问题或有客户重大投诉、组织的领导及隶属关系、内部机构、生产技术装备、生产场所等有较大改变；52审核的准备521根据年度内审计划的安排，管理者代表任命审核组长，负责内部质量体系审核的具体组织实施。522管理者代表聘任内审员，内审员应具备资格且与审核部门无直接责任关系。内部审核控制程序文件编号SYWD/QSP132009共3页第2页523审核组长组织审核组成员编制审核文件，其中包括5231审核计划其内容包括审核目的、范围、依据、审核部门、过程及时间安排，审核员的分工。审核组长负责将审核计划报管理者代表批准，批准后审核组长应提前一周将审核计划发送公司领导及被审核部门。53现场审核531由审核组长主持召开首次会议，介绍审核的目的、范围、依据等内容及审核计划。公司领导层及各部门负责人参加会议并签到532审核组按审核计划和检查表实施审核533审核员通过交谈，查阅文件、现场检查、收集客观证据，检查质量体系的运行情况534现场审核发现问题，审核员应及时如实记录，并得到受审核部门的确认。经审核组内部讨论后对不合格项开出不合格报告，请受审核部门签字确认，以保证不合格能够完全被理解。535现场审核结束后，由审核组长主持召开末次会议，宣读不合格报告及审核结论，并提出整改要求，公司领导及各部门负责人参加会议并签到。54审核报告由审核组长编写审核报告，管理者代表审批后，由办公室按受控文件统一发放。55纠正措施的跟踪验证。551责任部门针对内审开出的不合格报告，分析原因，提出纠正措施建议，经审核员认可后报管理者代表批准。批准后由责任部门负责实施。内部审核控制程序文件编号SYWD/QSP132009共3页第3页552审核组对纠正措施的实施情况及有效性进行跟踪验证，若措施无效，责任部门应重新制定纠正措施。553纠正措施引起的文件资料的更改执行文件控制程序56所有内审资料应在审核结束后移交办公室保存。6记录与报告JB1301内部质量审核计划JB1302内部质量管理体系审核报告JB1303首（末）次会议签到表JB1304内审检查表JB1305不符合报告JB1306年度内审计划产品的监视和测量控制程序文件编号SYWD/QSP142009共2页第1页1目的通过对采购原材料或本公司生产的半成品、成品进行检测和试验，并形成相应记录，以验证和证实原材料是否满足规定的要求，确保未经检验或验证的原材料不投入使用、加工或出厂。2适用范围适用于各类产品的原材料进厂检验、生产过程检验、最终检验和试验。3相关文件不合格品控制程序记录控制程序4职责41质检部负责编制原材料、半成品、成品的检验和试验规则及验收标准。42质检部负责原材料、半成品、成品的检验和试验5程序51进货检验和试验质检部严格按照质量检验规范对原材料进行检验或验收，出具检验报告，报办公室、仓库，对经检验合格的原料，仓库方可办理入库手续。52过程检验和验证521各工序操作工对半成品实行自检、互检、专职检，以保证工序质量。522质检技术员对加工过程中各工序的半成品，依据质量检验规范进行检验，并做好记录，生产车间各控制点根据检验结果随时调整工艺参数，保证其质量指标稳定在规定范围。53最终检验和试验产品的监视和测量控制程序文件编号SYWD/QSP142009共2页第2页531本公司最终检验包括各种混合调味料的入库检验和出厂检验。532质检部质检员对其进行检验，检验按质量检验规范进行，检验结果通知车间，合格的允许其转入成品库。533质量检验员对入库产品逐批抽样检验，检验项目按质量检验规范进行，检验合格后签发合格证准予出厂。534根据产品批量，标准规定或合同要求，每年至少抽取一定数量的样品送国家指定的质量监督、卫生检疫部门进行检验和试验。535成品库存时间超过一季度，必须进行抽样，对其理化指标和卫生指标进行检验。54对不合格的原材料、成品执行不合格品控制程序。55检验和试验记录551所有原材料、半成品、成品的检验记录由质检员签字或盖章。552检验记录应标明检验结论，由质检部进行保存。6支持性文件质量检验规范技术标准7记录与报告JB1401原材料验收报告JB1402成品出厂检验报告单1目的在产品的生产过程中，要求出厂合格率100，一旦发现原材料，成品满足规定要求时，能够通过规定的程序迅速采取控制措施，以防不合格品非预期使用。2适用范围适用于各种原材料进厂至成品出厂全过程的控制。3相关文件产品监视和测量控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序4职责41质检部负责不合格品的评价、标识,仓库负责记录、隔离。42营销部是不合格品的处置部门。43生产部是不合格品的控制配合部门。5、程序51对外购原材料不合格品的控制511质检部检验员依据进厂原材料报验单及有关技术质量标准，对不合格品控制程序文件编号SYWD/QSP152009共2页第1页进厂原材料进行检验与验证作出合格与不合格判定。512对于一般不合格、质检员会同生产部同供方及时对不合格品进行确认，由仓库管理人员在不合格原材料上作出明显标识，由办公室进行处置。对于重大不合格、质检部要会同生产部及供方及时对不合格品进行确认，评审后作出处置意见，报总经理批准，由生产部进行处置。52不合格成品控制521对一般不合格产品，质检部根据不合格项目进行评定处置，作出降级或报废的标识。522未经作出处理决定的不合格品，任何人不得动用或入库。53对于生产过程中出现重大不合格必须报管理者代表。由其组织生产部、质检部等有关部门评审，填写不合格品评审与处理报告并将评审结果报总经理。54不合格评审处置方式包括A、返工使其达到原接收标准；B、返工达不到要求的降级处理；C、拒收。55当合同符合要求时，对不合格品要向顾客或其代表提出让步申请，并做好不合格的记录。56经过返工的产品要重新检验并做好记录。57出厂后出现的不合格品由质检部、生产部、营销部共同评审和处置。58出现重大不合格时，按纠正措施控制程序之规定执行。59不合格品控制过程产生的质量记录由质检部收集，整理并存档。6记录与报告不合格品控制程序文件编号SYWD/QSP152009共2页第2页JB1501不合格品评审与处理报告1目的为了加强本公司的质量管理，收集与产品过程及质量体系有关的数据，使用包括统计技术在内的各种方法进行分析，作为持续改进的依据。2适用范围适用于对产品过程体系有影响的部门的活动。3相关文件纠正措施控制程序预防措施控制程序记录控制程序产品的监视和测量控制程序4职责41办公室是数据分析的主管部门，负责统计技术的选定并组织相关部门实施。42营销部、质检部、生产部负责对相关数据进行分析。5程序数据分析控制程序文件编号SYWD/QSP162009共2页第1页51营销部对用户满意度调配表每月进行统计汇总分析，找出主要问题（必要时运运用排列图），及时传递到相关部门。52质检部对成品进行抽样检验，对不合格成品每月进行统计汇总、分析，（必要时画出排列图），报生产部。53生产部和各车间针对出现的主要质量问题，进行原因分析（必要时运用因果图），找出影响产品质量的主要问题，提出纠正措施和预防措施，经生产质量总经理批准后，由责任部门实施，具体实施执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。54办公室对采购产品检验结果进行统计分析，找出影响质量的问题数据分析控制程序文件编号SYWD/QSP162009共2页第2页提出纠正措施和预防措施，报总经理批准后，通知供方实施。55生产部在生产过程中，对设备出现的故障进行统计分析，找出影响产品质量的主要原因，提出纠正和预防措施，报分管部长批准后，通知设备生产方给以改进。56办公室对内审过程中发现的问题进行统计汇总分析，找出影响体系运行的重要问题，具体执行内部审核控制程序。57办公室组织有关部门对应用统计技术的有关人员进行培训，掌握统计方法，做到统计准确表达无误。58各相关部门保存相应的记录。6记录与报告JB1601顾客满意度统计表JB1602成品不合格项目统计表JB1603采购产品不合格项目统计表纠正措施控制程序文件编号SYWD/QSP172009共2页第1页1目的查明并消除存在不合格、缺陷的原因，并采取措施，防止不合格，缺陷再发生。2适用范围适用于本公司存在的不合格、缺陷需采取纠正措施的各个过程。3相关文件不合格控制程序顾客服务控制程序内部审核控制程序数据分析控制程序4职责41管理者代表负责对重大质量问题的纠正措施的批准与实施。42办公室负责管理体系的纠正措施的组织实施和控制。43生产部负责技术性的纠正措施的组织实施和控制。44其他部门负责本职责范围内的纠正措施的组织实施和控制。5程序51纠正措施的信息来源A、产品不合格报告（质检部提供）B、内外审核结果（办公室提供）C、管理评审结果D、客户投诉与顾客满意度调查报告（营销部提供）E、供方供货不合格（生产部提供）F、工序控制记录（生产部提供）G、设备故障分析报告（生产部提供）H、数据分析输出（各相关部门）52根据上述信息有关部门提出纠正措施计划，报办公室。纠正措施控制程序文件编号SYWD/QSP172009共2页第2页53纠正措施的评审对一般部门的纠正措施，可不经评审便可采纳，但对一些重大的、牵涉面广的，会引起体系文件更改的纠正措施，必须由责任部门或领导组织评审，使措施实施经济有效。评审要点A、措施针对性强，具体、可操作，时间及要求合理；B、措施经过具有一定的先进性和创造性，能体现先进的管理技术；C、措施经过实施，能经济有效地解决问题，并不会产生其他较大负面效应；D、解决问题具有较强的系统性和一定的深度，能较好地防止问题再发生。54纠正措施确认、批准、实施部门内的并有能力实施的措施，由部门负责人确认批准，部门有责任但超出其能力范围的由管理者代表批准。管理性措施由总经理批准。措施被批准后实施。55纠正措施的验证A、为核实纠正措施效果，由办公室或管理者代表组织验证，并做好验证记录。B、因采取纠正措施引起的文件修订，由办公室按文件控制程序执行。7记录与报告JB1701纠正措施实施计划JB1702纠正措施通知单JB1703纠正措施跟踪验证报告预防措施控制程序文件编号SYWD/QSP182009共2页第1页1目的查明并消除潜在不合格、缺陷原因，并采取措施防止不合格，缺陷发生。2适用范围适用于本公司潜在不合格、缺陷需采取预防措施的各个过程。3相关文件顾客服务控制程序数据分析控制程序4职责41管理者代表负责对重大质量问题的预防措施的批准和组织实施。42办公室负责管理体系的预防措施的组织实施和控制。43生产部负责技术性预防措施的组织实施和控制。44其他部门负责本职责范围内的预防措施的组织实施和控制。5程序51预防措施的信息来源A、顾客需求和期望，满意度调查市场分析（营销部提供）B、管理评审输出；C、工序控制记录（生产部提供）；D、数据分析的输出（各相关部门提供）。52根据上述信息各相关部门或人员及时提出预防措施实施计划报办公室。53预防措施的评审对一般的部门内的预防措施，可不经评审便可采纳，但对一些重大的牵涉面广的会引起体系文件更改的预防措施，必须由责任部门或领导组织评审，使措施实施切实有