5000万块每年新型墙材砖项目可行性研究报告

一、总论（一）项目基本情况1、项目名称5000万块/年新型墙材砖生产线项目2、项目负责人3、项目单位烈山区古饶镇秦楼村轮窑厂3、建设性质技术改造4、建设地址烈山区古饶镇秦楼村5、建设规模年产新型墙材空心砖5000万块。6、项目投资规模项目总投入资金1000万元。7、项目建议书编制依据（1）资源综合利用认定管理办法国经贸资源199871号（2）安徽经贸委皖经贸投资2002159号关于下达安徽省2002年第五批企业技术改造（资源节约与综合利用）项目开展前期工作计划的通知（3）项目承办单位提供的其他有关材料8、主要经济技术指标（1）项目总投资1000万元（2）占地面积35000平方米（3）销售收入1400万元（4）总成本1130万元（5）经营成本970万元（6）年均利润190万元（7）税金80万元（8）投资利润率19（9）投资回收期6年（含建设期）（二）项目背景随着经济的发展，全国矿业开采的产量与日俱增，煤矸石及其它尾矿的产生量按原矿产量的15计算，每年的排放量至少增加1亿吨以上。全国煤矸石及其它尾矿的历年积存量已超过60亿吨，占用大量土地，而且目前全国煤矸石及其它尾矿的年利用量仅有2500万吨，煤矸石及其它尾矿的堆积量不断增加。就烈山区煤矿及铜金矿的生产情况来看，目前煤矸石及铜金矿的尾矿石堆积量不达900万吨，占地30万平方米（折合土地450亩），这样大量的煤矸石及铜金尾矿石严重地污染着环境并侵占大量的良田。为了变“堆存为主”为“利用为主”，本着保护耕地、节约能源、保护环境、减少污染、加快墙体改革力度，提高经济效益和社会效益的原则，结合项目承办单位对多家煤矸石制砖厂的实地考查分析，并对煤矸石硬塑挤出成型砖项目进行了市场调查与技术论证，认为该项目技术先进，工艺成熟，市场广阔，效益显著，可以进行建设。（1）项目投资建设，是促进和满足墙体材料改革的要求。我国每年用砖量以千亿块计，据国家建材局统计，2005年用砖约为3000亿块，但传统的墙砖以粘土为原料，破坏耕地，浪费巨大，且质量差，工艺落后，耗能高，保暖性能低。因此，国家极为重视传统墙体材料的改革，并已列入国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中。1992年国务院又以国发（1992年62号文件），转发了中建二部二局（建设部、农业部、建材局、土地局）的报告。要求加大墙体材料改革力度，加快其革新和开放利用工作。二部二局并确定了要在1995年达到总用砖量的15（45亿块）改用新型砖的目标。1997年9月份全国第三次建材会议又将节能、节土、废弃物的利用、低污染的多功能新型建筑材料，尤其是新型墙体材料及制品工艺技术，列为国家重点扶持八大建材产业项目之一。项目建成后，每年可向社会提供5000万块高质量新型砖以促进墙体材料改革的要求。（2）项目投资建设是新农村建设发展的需要随着市场经济的发展，基础投资规模的扩大，对墙体材料的需求量增大。同时，对产品的质量、花色功能要求不断提高，另一方面，为解决工业、民用建筑用地与节约土地资源矛盾，客观要求新型建筑材料的技术创新，再则，随着人民生活水平提高，对建筑功能提出更高的要求，煤矸石及其它尾矿的需求越来越大，无论是在隔热、隔音，还是住房环境方面，都需要加以改善，随着墙体材料的更新与建筑节能工作的深入发展，人们对墙体材料的认识不断加深，需要生产厂家提供更好的新型墙体材料，以满足社会发展的需要。（3）项目建设是节能省土的需要粘土砖是高耗能产品，全国每年烧砖的能耗占建材总能耗的50以上，每年生产粘土砖消耗4700余万吨标准煤，而且以粘土砖为墙体材料砌筑的建筑物，能耗较大，据统计全国砖瓦企业占地约450万亩，由于烧砖挖田土，每年毁农田达810万亩，这是一个十分严重的问题。因此，应大力坚持节能、节地、降耗制度，具有隔热功能的新型墙体砖，有利于促进节能工作的开展。该工程建成后，将采用100的铜金矿尾矿石，不外加任何添加剂，生产高质量的矿石砖与毁田挖土制粘土砖相比，每年可节约粘土近8万吨，按取土深度4米计算，每年可节约耕地近20亩，综合利用废矿石145万吨，节约制砖用煤08万吨，按吨煤48000元计算，仅这一项可节约资金38400万元，具有良好的经济效益和社会效益。总之，无论从墙体材料的革新要求，城镇建设的需要，还是节能和节约土地的角度出发，建设高质量、容量小、低耗能的废矿石砖是实现有效扼制粘土制砖毁田占地最有效的途径之一。二、市场预测（一）产品市场现状目前，我国墙体材料产品80是实心粘土砖，每年墙体材料生产能耗和建筑采暧能耗近1亿5千万吨标准煤，约占全国能源消耗总量的15，全国砖瓦企业占地约30万公顷，煤电企业每年要排放2亿多吨粉煤灰和煤矸石，不仅占用大量耕地，而且污染环境。同时，全国隔热墙体材料需求新型砖，加快墙体材料革新，推进建筑节能工作是一件刻不容缓的工作。项目单位生产的新型墙体砖产品主要是空心砖，空心砖与实心砖相比，具有明显的隔热、隔音效果，可以有效地降低室内外温度的传导，有利于保持室内温度的稳定，发挥节能效应。某市在推行新型墙体材料方面，取得得显著成效。安徽省政府予以83号令颁布实施安徽省墙体材料革新和建筑工节能管理办法，古饶镇周围新建厂矿企业越来越多，每年的用砖量不断增加，当地普通的粘土实心红砖质量较差，且欠火砖、酥砖、螺旋纹砖、废品量较大。一些建筑工程对墙体材料的质量要求较高，传统的粘土砖无法满足。因此，给节能、环保高强度、高质量的新型砖应用带来了广阔的市场。（二）产品市场需求预测据有关资料分析，“十五”计划以来，我国新型墙体材料的年产量占墙材总量的28，还有72的墙体材料为粘土实心砖。“十一五”期间预计新建住宅279亿平方米，年需求普通砌块117亿立方米。对高强、节能的空心砖有巨大的需求量。根据国家的墙改政策，近期将在城市取消使用实心粘土砖，以新型墙体材料取而代之。全煤矸石硬塑挤出成型空心砖技术工艺成熟，可替代粘土砖，是国家大力提倡推广的节能、节土、利废的新型墙体材料。某市2008年新型墙体占墙材总的比例，也只有22。按国家“十一五”规划目标，新型墙体占墙材总量的比例，到2012年要达到40，并重点发展年产量5000万块砖以上规模的废矿石砖生产线。该项目的实施符合国家产业政策，市场空间巨大。（三）产品目标市场本项目生产的铜金尾矿石空心砖，主要供应某建筑市场，应用于工矿建筑和住宅建设，长期目标生产高标准、高质量新型墙体砖打入周围城市建材市场。（四）市场价格及预测经测算煤矸石空心砖售价028元/块。随着技术的提高和管理的加强，而产品质量提高，由于其他材料及能源的涨价，仍有升价空间；提高企业利润。（五）市场竞争力分析生产煤矸石及尾矿石空心砖，采用先进的硬塑挤出技术，成品率和质量大大提高。经测算出售价格基本与粘土实心砖持平。制砖成本低，砖的质量与强度都比粘土砖优质。同时，烧制时燃煤量小，节约能源。该产品为国家政策推广使用的墙体材料。随着经济的发展，高档建筑用材不断扩大，煤炭价格上涨等，从以上分析新型墙体空心砖不但有价格优势，而且具有市场优势，所以有很强的市场竞争优势。（六）市场风险从对建材市场的分析和煤矸石砖制造技术工艺的成熟性来看，不存在市场风险。只有原料资源风险和管理风险。即煤矸石和废矿石资源不足和管理不当，可使企业无法生存。三、建设规模和产品方案（一）建设规模方案本项目设计生产能力为年产5000万块/年折标砖铜金尾矿石承重空心砖，也可通过更换模具，生产其他规格的新产品，如实心砖、非承重空心砖、彩色饰面砖等，以提高企业的效益，增强企业的市场竞争能力。（二）产品质量要求1、强度承重多孔砖承压强度平均值不小于10MPA。2、达到强度要求的多孔砖，其外观指标为一等。3、外观尺寸偏差符合国标要求，表面不允许有明显的压印。砖内部不应有影响产品质量的黑心。产品质量执行GBL354492烧结孔砖国家标准。四、场址选择（一）场址所在位置现状选址方案烈山区古饶镇秦楼村轮窑厂，拟选址在古饶镇秦楼村，在原址基础上进行技术改造，该地属工矿用地，场址地势平坦，交通便利。项目选址靠近秦楼铜金矿，废矿石原料资源丰富。（二）场址建设条件1、地形、地貌、地震情况项目所在地地质构造单元，属华北、鲁西台隆南段，属某平原的一部分，地势平坦，自西北向东南倾斜，坡降约为万分之一，海拔在23米左右。地震烈度最高为7级，据记载未发生过灾难性地震。2、水文地质概况项目所在地区有15条主要河道，水源靠天然降水补给，河流一般为季节性河流，地表径流年分配不均匀，雨季水量丰富，干旱年有断流现象。某地区地表水随季节分布极不均匀，所以生产、生活用水主要依靠开采地下水。由于地下水大量开采，水位埋深810米，浅层水已经疏干，已引起地下水的矿化度、硬度等指标呈上升趋势。项目临近沱河，构成地基主要持力层的岩性为近代河流淤积物，土层较松软，厚度一般为46米，其下层土质比上部密实均匀。地基允许承载力10514T/M。3、气侯条件项目区属于北温带湿润季风气候区，冬季寒冷干燥，夏季高温多雨，春秋冷暖适中，具有四季分明，日照充足、气侯温和的特点。常年主导风向为东北风，夏季多为东南风。年平均气温144年最高气温414年最低气温213最高和最低温差627昼夜最大温差172平均风速23M/S，最大风速21M/S年平均降雨量8629MM最大降水量14411MM1963年最小降水量560MM年平均气压9999104PA平均无霜期220D平均日照时间23158HR平均雷击日数314D最大冻土深度22CM五、技术方案（一）生产方法由于煤矸石及其它尾矿石具有一定的热值，所以煤矸石及其它尾矿石含量越高，产品单位能耗越低，全废矿石能耗一般为粘土的一半，有的甚至可以不外加一点煤如双鸭山东方工业公司的煤矸石砖，不但不外加煤，而且煤矸石的发热量为800900KCALKS，超内燃，过高的热量又供给全厂7000平方米采暖。但废矿石的塑性一般较低，用传统的软塑和半硬塑工艺很难成型，废矿石含量一般在50左右。采用硬塑成型技术工艺，可生产出高质量的全废矿石砖，采用硬塑挤出成型生产新型墙体砖，首先将原料进行初破、中破、细破，使粒度小于2MM，然后加水陈化3天，原料陈化后再经搅拌挤出成型，其成型压力不大于3MPA，成型后的砖坯入干燥窑烘干，使砖坯水分低于3，入隧道窑焙烧，烧成周期为40小时，烧成温度1080，产品合格率98。1、主要工艺参数1原料自然含水率552内燃程度95983中细碎粒度2MM以下4陈化时间3天5成型水分12156成型压力3MPA8干燥周期18小时2、烧成工艺流程示意图铜金尾矿石装载车供料锤式粗破机锷式破碎机双轴搅拌机陈化库陈化箱式给料机对辊机强力搅拌机真空挤出机组切条机切坯机一次码坯自然干燥码窑、装轮窑烧成出窑成品入库（二）干燥焙烧及主要技术参数1、干燥（1）干燥方法本设计干燥方式采用逆流式隧道干燥室，送风方式为分散底送风，送风段长度和送风口的大小可以调节，排潮方式为正负压排潮，干燥室的进风量选用闸门控制，并设有测量孔。（2）干燥制度产品规格长240MM、宽90MM、厚15MM、孔洞率30工艺参数年工作日330天工作班制3班/天干燥室条数2条干燥室规格长6605米，内宽46米，高435米，宽468米每条干燥室的有效容车数15辆每辆干燥车码坯数6533块成型含水率13残余含水率3干燥成品率98干燥热源隧道窑余热干燥周期18H小时产量9000块/小时2、焙烧（1）焙烧方法及特点本设计采用隧道窑焙烧，产品的内燃程度为9598，不靠外来补充和调节。本项设计具有如下特点节能、热利用率高；窑体较低，窑体内上下温度均匀，能均匀地加热和冷却制品；能灵活调节窑内温度和空气；窑炉运行可实行自控；炉材采用轻型耐火材料，减少窑体的蓄热和散热，克服了温度滞后现象，温度易调节；有利于余热利用，余热由风机抽入预热带可加强窑内气体循环，使窑内燃烧充分；另外，将余热直接送入干燥室干燥坯体。（2）焙烧工艺参数设计产量5000万块/年空心砖折标准砖隧道窑产量5000万块/年，日产量30万块，小时产量12万块,成品率98年工作日330天工作班制3班/天隧道窑规模长13132米，内宽46米，高230米隧道窑条数2条烧成周期40小时入窑水分3烧成收缩25损失量89（三）主要设备方案采用国家已批准的机械厂生产的硬塑成型挤出机加上与之配套的切条机、切坯机、挤出成型模具、抽真空系统、喷水系统、模具润滑系统及两者的易损件等。机械设备生产厂家在消化吸收国外先进技术、先进经验的基础上，研制生产的硬塑成型主机，能够达到国外同类产品的生产能力和质量标准，使用寿命长，再配备其国内先进的成熟工艺和设备，完全可以满足生产的需要。为减少投资，选用部分矿井原有设备。1、机械厂家生产的硬塑成型制砖机设备，具有以下优良性能一机多用，使用不同的模具可生产普通砖、空心砖、瓦等。硬塑成型，挤出压力高达3MPA，可直接进窑一次码烧。砖坯收缩率小，坯体的含水量只有1215，减少了砖坯在焙烧过程中的变型。成品砖质地密实，吸水率低，适于做清水墙。保护耕地，对坯体材料要求低，一般页岩土、煤矸石、尾矿、矿渣等都可使用。成品率高，从砖坯到成品砖的成品率可达98。节约能源，与同等规模的软塑技术工艺相比，节能2030。该设备生产的制品能够达到产量高、质量好，完全可以达到砖瓦企业上规模、高档次，提高经济效益这一目标。2、采用锷式破碎机锤式破碎机系统完全能满足制砖对原料颗粒细度的要求，保证制砖质量。3、设置陈化库，原料加水搅拌后陈化。陈化过程是一系列的物化反应过程，可以提高物料的塑性，坯体强度提高，不易开裂，成品的吸水率低。同时，陈化库可以在生产中起到贮料作用，缓冲偶然因素对生产的影响。4、为了保证产品质量，提高机械化程度，减轻工人劳动强度，项目建成后可根据资金情况逐步实现自动控制，逐步将人工码坯转换为机械码坯，建议预留有机械码坯余地。5、根据测试结果应采用快速干燥隧道窑烧制工艺，以便于生产管理和工艺控制。六、主要原料及燃料消耗（一）原料及基本性能前岭矿开采历史近三十年，秦楼铜金矿开采五年，从投产到现在的采矿过程中，大量煤矸石和废矿石被提升到地面，堆积如山，占地5万平方米，总存量约100万吨以上，主要组成成份为泥岩、砂质石岩，其次是少量灰岩。该矿石的特点是没有形成自燃，可满足生产16年以上。1、原料外观原料为灰黑色铜金尾矿石，莫氏硬度34。2、原料的化学性能原料的硅、铝成分含量较高，助熔剂相对较低，这就使得原料的焙烧温度比较高，焙烧范围了较宽，具有良好的焙烧性能，各项化学成分均符合制空心砖原料的要求。3、发热量由某矿务局综合试验提供的原料发热量报告可知，该废矿石发热量为24720焦克干基。（二）燃料消耗由于本项目为利用的废矿石自身能源焙烧产品，所以没有普通制砖的燃料消耗，每年用燃料折标煤67吨。七、厂区布置（一）厂区总平面图布置全厂占地面积35000平方米，除厂内不设置原料堆放外，原料处理、原料陈化、挤出成型砖坯、干燥和隧道窑烧制皆在厂内布置，成型堆场应根据厂区位置，布置小型堆场。（二）内外运输布置要求1、生产区的布置应将原料处理车间布置在紧靠废矿石山的位置，以利于原料运输，其他车间根据生产工艺流程布置在东部，烧成车间布置在靠近道路的位置，便于成品装运。2、辅助车间可考虑现有的建筑设施利用，不必重新投资。3、厂门设在北面靠近道路，便于成品运输之用。4、厂区服务设施及职工文化娱乐场所可利用矿区现有设施，避免重复建设。5、厂区道路可利用煤矸石铺垫，要处理好厂区绿化及环境保护。（三）公用辅助设施1、供电电源本项目降压站内安装有一台1000KVA变压器。正常情况，预计本项目建成投产后，项目运行计算负荷877KW，可以满足本项目用电。2、电压等级（1）受电电压6KV（2）配电电压380V（3）低压电动机380V（4）照明电压220V（5）事故检修及照明电压36V3、项目建成后全厂电力指标如下（1）工厂总装机容量PE1000KW（2）工厂计算负荷PJ877KW（3）年耗电量WN314383万度/年（4）单位产品耗电量629度/万块4、防雷及接地本项目各车间建筑物的高度在15米以上时，考虑防雷设施。5、给排水系统（1）给水系统从水源到厂区附近给水系统完善，厂区北侧现有深水井一座，深水井尚可利用，按需水量配置设备。（2）排水系统本设计生产用水量为35万立方米/年，用水量较小，部分水可循环使用，日排水量很小，仅为冲洗设备和少量生活废水，可直接排入厂区排水沟。6、消防系统消防按一次火灾考虑，一次火灾用水量为20升/秒，火灾延续时间为2小时，消防用水量为144立方米/次，厂区消防采用低压供水，与生产共用一个系统，并在该系统适当位置增设地上式消防栓2座。7、供暖系统该生产线原料陈化和成型车间内因其配制的原料含有一定水分，为保证陈化防止冻结，须在陈化、成型、回车线码车部位干燥室进口处考虑采暖，其它工序一律不予考虑，采暖日期105天，建设期及投产期供暖面积4171平方米，热负荷400KW，由生产中的余热提供。因此，有足够的能力满足生产采暖要求。另外，厂区附近有供暖管道通过，车间内采暖设施建成后直接与厂区外供暖管网连接。八、节能（一）能耗指标及分析本项目的主要能源消耗为工艺设备的动力消耗。经测算，年用电量为314383KWH，万块砖电耗629KWH，低于700KWH/万块的全国煤矸石砖厂电耗平均水平。主要电耗设备为双轴搅拌挤出机、高速细碎对辊机、真空挤砖机及隧道窑、干燥室的风机等设备。（二）节能措施综述由于烧结尾矿石空心砖在生产中绝大部分利用尾矿石自身发热量，因此，能耗和粘土砖相比，能耗节约了50以上。在工艺技术选择，主要采取以下措施节能1、提高砖的孔洞率本项目生产空心砖产品孔洞率为30，与实心砖相比较则可节约能源30以上。2、利用尾矿石由于尾矿石本身含热量较高，烧砖需要用煤较少。本项目年利用尾矿石145万吨，每年可以节约标准煤约8000吨。3、加强窑炉保温措施隧道窑各段采用的耐火及保温材料，以增加窑体的热阻，减少了热损失，同时采用密封措施减少了窑体漏气。另外，窑车亦采用轻质结构，降低车蓄热。总之，采取各种措施最大限度地降低热能损失，提高隧道热效率。4、现有工艺设备及配电设备均选用国内新型节能产品，尽可能降低装机容量达到节能目的。5、对某些装机容量较大，连续运转设备，隧道排烟机及干燥室送热风机配置变频调速器及PLC，在保证产品质量的前提下，大幅度降低电耗。（三）能源评价新型墙体烧结砖厂年产5000万块新型墙体砖生产线工程项目，既可将尾矿石废物利用，变废为宝，又能推动企业转产，提高经济效益。1、能源消耗本项目能源结构载能体有电、水、机油、汽油等项，各种能源消耗数量折算每生产1亿块砖消耗12577吨（标煤）。2、能源评价本项目采用尾矿石硬塑挤出成型技术和自身内燃烧制技术，若与国内机制砖厂每生产1万块砖能耗14吨（标煤）相比，可节约用煤8000余吨，故本项目属节能项目。九、环境保护与劳动安全卫生（一）环境保护1、设计依据（1）（87）国环字第002号文建设项目环境保护设计规定；（2）工业“三废”排放试行标准GBJ473（3）安徽省废气污染排放标准IDB37/00691；（4）污水综合排放标准GB897888；（5）工业企业噪声卫生标准。2、厂区环境状况，为一空旷院落，呈自然状态。3、生产过程中的主要污染源和污染物（1）隧道窑焙烧煤矸石砖过程中产生废气；（2）原料破碎车间产生工业性粉尘；（3）成型车间冲洗部分设备产生少量的生产废水，职工生活设施产生少量的生活废水；（4）原料车间工艺破碎设备产生噪声，噪声值约85100DBA。烧成车间窑体通风系统风机及干燥室送热风机产生噪声，噪声值约95DBA。4、污染防治措施及效果（1）废气污染的防治隧道窑焙烧尾矿石砖以矿石自燃发热为热源，高温烟气经窑内焙烧后排放，不会超过安徽省废气污染排放标准DB37/006091中的三级排放标准。（2）粉尘污染的防治对原料制备车间产生粉尘的破碎设备实行整体密封，并进行抽风除尘，除尘设备选用一台布袋式除尘器，除尘效果为945，除尘后的粉尘排放浓度达到国家规定排放标准。（3）废水污染的防治根据节水原则，所有设备冷却全部循环使用，不向外排放；生产线大部分生产用水是加入原料中进行成型，在干燥和焙烧中自然蒸发；冲洗设备用水及少量生活废水排水沟。（4）噪声污染的防治除尘风机、干燥室送风机及遂道窑通风机均配备ZYP型日抗式风机消声器，消声值可达20DBA左右，原料制备车间产生噪声的破碎设备均采取减振措施，经采取上述措施后，车间内的噪声值不大于85DBA。5、环境绿化植树造林不仅可以美化环境，而且可以净化空气，树木能吸收空气中的有害气体，阻滞粉尘飞扬扩散，降低噪声等级等。为了美化和保护环境，对厂区周围及一切空闲地带进行绿化，绿化系数为15。（二）劳动安全本项目对劳动安全及工业卫生有危害的因素包括烧伤、机械伤害等，设计对各个有危害因素的生产环境均采取了安全保护措施。1、措施依据1劳动部劳字1198848号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定；2工业企业设计卫生标准TJ3679；3建筑设计防火规范GBJL687；4工业安全卫生规程。2、安全防护措施1加强职工思想教育，牢固树立“安全第一”的思想，严格执行安全生产的“三级教育”制度，实行安全生产目标管理，把安全生产做为一项重要考核指标。2生产车间的机械设备传动装置设防护罩，输送设备绝大部分密闭运行，在易发生机伤的设备处，设立安全标志。3需检修的设备上方设置电动葫芦或检修吊钩，各楼层设吊装孔和安全栏杆，以利安装和检修。4车间工作平台或楼梯出入口部分，设置12米高的防护栏杆，以保证巡回检视时的安全。5原料处理车间内经常走人的楼梯按07米宽45角设计，不经常走人的检修楼梯按06米宽，59角设计。6对带电体的绝缘距离，对地安全距离等均严格按照高压配电装置设计规范的标准要求设计，车间内所有正常不带电的电器设备金属外壳均作重复接地保护，在车间控制室内设有“正常”和“事故报警”声、光信号，在电机启动前，发出开车信号，机旁设有控制按纽盒，以保证机旁检修和单机试车安全。（三）职业卫生生产中的粉尘、噪声等危害因素及治理措施和效果已在环保部分论述过，仅就其他有关问题说明如下1、生产车间内的各扬尘点都设有可靠的除尘设备，经抽风除尘后，车间内各工作岗位粉尘浓度2MG/M3。2、对劳动环境较差的岗位配备防护用品，如窑上看火工配备防护镜和防护服，破碎岗位人员配防护鞋，防护帽、防护口罩，以改善操作工人的工作条件，保护工人的身体健康。3、矿区医院、食堂、浴室等服务设施齐全，可直接提供使用。十、劳动定员和培训（一）劳动定员根据国家有关劳动定额标准和本项目工艺特点，全厂定员80人，其中生产人员75人，管理人员5人。年工作日按330天计。（二）人员培训该生产线机械化及自动化程度较高，因此，对干部管理水平及工人的文化素质、技术等级有一定的要求，应在投产前对1人进行短期培训，帮助工人尽快提高设备操作水平和故障拔除能力。重要岗位如成型、热工、机修、电器等工种的技术工人应提前进行重点培训，使其具有解决较大技术难题和突发事件的能力。为使该生产线能够正常运转，生产出优质产品，要求在生产中的每一个工艺环节，都要实行科学管理，建立一套严格的质量保证体系，实行标准化作业、规范化操作。该生产线的管理人员就自始至终参与该线的建设与调试，熟悉生产工艺，掌握主要质量控制点，主要负责人应进行较高层次的培训，以便在未来的生产中实施全面质量管理。本项目专列职工培训费1万元。十一、投资估算和资金筹措（一）概述1、本估算包括联合车间的工艺、土建、电气、给排水，采暧等总体部分，不包括浴室、食堂等生活之福利设施和倒班宿舍、办公楼、理化室、机修、水泵房、变电所等一些辅助设施。2、基础数据及效益参数1生产规模5000万块/年空心砖2建设期5个月3生产负荷第一年完成能力的80，以后1004计算期11年5固定资产投资1000万元6单位产品售价2800元/万块折标砖7折旧一般设备15年，土建40年8残值5（二）项目总投资项目总投资由建设投资，建设期利息和流动资金三部分组成。1、建设投资估算建设投资由工程费用、其他费用、基本预备费、固定资产投资方向调节税组成。1工程费用800万元建筑工程300万元包括房屋建筑、给水排水、采暖、道路、绿化等，均按照有关定额进行估算，并按照现行材料价格及人工费进行调整。工艺及电气设备470万元A、标准设备按现行出厂价格确定；D、定型及非标设备主要参考有关建材机械厂现行出厂价格；C、设备购置杂费设备运杂费按外购设备总值的4确定；备品备件费按外购设备购置费的2计取；工器具及生产家具购置费按设备购置费的05确定。D、设备基础及安装费设备基础费按需作基础设备总值的5确定；设备安装费按需安装设备总值的4确定。2其他费用30万元根据国家建材局建材综计发92395号文件发布的建材工业工程建设其他费用定额结合实际情况计算的下列费用。生产职工培训费1万元电力增容费不计联合试运费3万元办公及生活用品购置费1万元工具及备品各件购置费2万元设计费3万元其它费用20万元小计30万元2、流动资金采用指标估算法，流动资金为200万元（三）资金筹措根据可行性研究设计方案估算，项目总投资1000万元，其中固定资产投资800万元，流动资金200万元。资金筹措方式为企业自筹1000万元。十二、效益估算一基础数据1、年产量5000万块折标砖2、建设进度及计算期本项目拟用一年时间进行建设，第二年为投产期，生产期暂定为10年，计算期11年。3、项目达产期及达产系数项目达产期为1年，设定达产系数为80。4、财务评价的基准收益率为10。二项目财务评价1、总成本费用原材料及动力的单价所有外购原材料及动力的单价，均以现行市场价格为基础，考虑今后两年的物价上涨因素，经综合考虑确定如下电06元/KWH锤头筛板7000元/T机油4000元/T汽油4500元/T水045元/M3工资及福利费按该厂工资平均水平，并考虑今后两年增加额，确定为每人每年工资及福利费为6000元含14福利费。全部工资总额为50万元。固定资产折旧费。根据烧结砖瓦厂的特点，采用综合折旧率计算折旧费。折旧年限为15年，残值按固定资产原值的5计，年折旧率为633。修理费修理费按固定资产折旧值的30计取其他制造费按直接成本的6计取无形资产和递延资产摊销。无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。其他管理费含土地使用税，各类基金等按直接成本的8计取。销售费用按每万块砖折标准砖50元计，共25万元/年。财务费用包括长期借款利息，按年利率558计算。2、销售收入、销售税金及附加销售价格根据财务价的定价原则，预测到生产初期的产品销售价格平均为2800元/万块。销售收入项目投产运营期年销售收入为1400万元。销售税金及附加包括增值税、城市维护建设税、增长率费附加。根据财政部国家税务总局财税字9620号文关于对部分资源综合利用产品免征增值税的通知烧结煤矸石砖免征增值税。增值税；销售收入6仅作计算基础城市维护建设税增值税额5教育附加费；增值税额33、利润总额及分配利润总额等于产品销售收入减去总成本费用及销售税金。所得税按国家税务总局财税字94001号文件规定“企业利用本企业以外的大宗煤矸石、炉渣、粉煤灰为主要原料，生产建材产品伪所得税，自生产经营之日起，免征所得税3年”。本项目自投产第4年起，按利润总额的33交纳所得税。盈余公积金与公益金分别按税后利润的10和6提取。仅在还清借款后提留。4、主要经济技术指标（1）项目总投资1000万元（2）占地面积35000平方米（3）销售收入1400万元（4）总成本1130万元（5）经营成本970万元1（6）年均利润190万元（7）税金80万元（8）投资利润率19（9）财务内部收益率163（10）投资回收期6年（含建设期）（三）不确定性分析1、盈亏平衡点分析用生产能力利用率表示的盈亏平衡点年固定成本BEP100年销售收入年变动成本年销售税金及附加生产运营后的第2年为6730，第5年为6240，详见盈亏平衡图。本项目生产能力利用率达到6240时，企业可保本。从静态分析看，项目具有较强的抗风险能力。2、敏感性分析本项目选择销售收入、建设投资、经营成本三个因素，研究在基本方案附近因素变化时，对项目内部收益率、财务净现值、投资回收期的影响程度，各因素变化的幅度取值。（1）建设投资的增减变化，对FIRR、FNPV的影响最小，FIRR、FNPV在基本方案附近较为稳