压力管道质量保证手册(京)

压力管道质量保证手册京河北和歌山建设有限公司压力管道质量保证手册第二版（HBHG/SC2016）2016年2月28日2016年3月31日发布为确保特种设备的安全性能要求，确保人身财产安全，根据我国特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求TSGZ00042007、压力管道安全技术监察规程工业管道TSGD00012009、压力管道安装许可规则TSGD30012009、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB502362011、工业金属管道工程施工及验收规范GB502352010及现行的国家法规、技术标准等的规定，结合本公司的实际情况，编制“特种设备压力管道质量保证手册”以下简称手册。本手册是公司全体员工压力管道安装质量活动必须遵守的纲领性文件，是本公司强制性执行的标准，要求所有从事压力管道安装质量控制有关活动人员应熟悉和掌握手册中有关规定，并认真贯彻，严格执行。手册符合特种设备安全监察条例和特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及压力管道安全技术监察规程工业管道要求，建立了本公司的质量保证体系，用以保证法规和标准、规范要求进行特种设备的安装、检验、试验和检查，使安装的全过程都得到有效控制。质量管理制度和工艺规程及程序文件是手册的支持性文件，具有和手册同等的效力。我公司热诚欢迎各级质量技术监督部门、监督检验部门和用户（顾客）对我公司安装质量和服务质量进行监督、检查、指导，并诚恳接受提出的宝贵批评、建议和意见。本手册自2016年2月28日发布，从2016年3月31日起正式实施，质量保证工程师负责建立、实施、保持和改进质量保证体系。确保质量手册大的有效贯彻和实施；有权对质量问题进行调查，召开质量分析会，行使质量否决权，有权对影响安装质量现象下达停止令，并限期整改，当和其他部门发生分歧时，有法人代表来仲裁。法人代表人日期2016年2月28日任命丁长江任公司质量保证工程师张军占任公司工艺质量控制系统责任人张利任公司焊接兼热处理质量控制系统责任人张少普任公司无损检测质量控制系统责任人张春天任公司材料质量控制系统责任人王纪东任公司检验与试验质量控制系统责任人唐钰任公司计量兼理化质量控制系统责任人王秀鑫任公司电气质量控制系统责任人刘红星任公司安装调试兼设备质量控制系统责任人总经理2016年2月28日附件明细表附件一质量保证体系程序文件（管理制度）目录附件二压力管道常用法规及标准目录附件三质量记录清单附件四压力管道安装质量体系责任人明细表附件五工程技术人员明细表附件六合格焊工人员表附件七无损检测人员情况表附件八检查人员情况表附件九电工人员明细表附件十起重人员明细表附件十一管工人员明细表附件十二安装用设备与检测仪器设备表有关质量方面的术语（定义）依据GB/T190002008IDTIS090002008质量管理体系基础和术语的规定。051引用标准、法则1全称（1）GB/T19000GB/T19001及相关标准（2）特种设备安全监察条例（3）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（4）压力管道安全技术监察规程工业管道（5）特种设备焊接操作人员考核细则（6）特种设备无损检测人员考核与监督管理规则（7）压力管道安装许可规则（8）工业金属管道工程施工及验收规范（9）现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范052缩写（1）手册本质量保证手册（2）条例特种设备安全监察条例（3）规范特种设备安全技术规范（4）管规压力管道安全技术监察规程工业管道（5）要求特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求公司概况河北和歌山建设有限公司系河北九派实业集团有限公司的全资子公司，创造于1992年9月22日，并经国家工商局、河北人民政府批准成立的具有独立法人资格的综合性建筑安装施工企业，企业注册资金5050万元，企业固定资产1800万元，现有职工620人，各类专业技术人员220人，其中拥有中高级职称68人。公司从事特种设备安装职工130人，其中专业技术人员30人中无损检测人员持有RT中级4人，UT级2人，MT中级1人，PT中级1人，持证焊工55人。起重工6人，管工60人，检查人员6人。本公司具备燃气管道（GB1）、热力管道（GB2）、可燃或有毒介质P40MPA及非可燃或无毒介质P10MPA工业管道（GC2）范围内的压力管道安装的工装设备、焊接设备34台，其中直流弧焊机15台，交流弧焊机7台，氩弧焊机12台，等离子切割机6台，空气压缩机4台，液压试验设备6台，发电设备2台，焊材烘干设备6台，半自动切割机4台，阀门试验设备6台，防腐层检测仪2台，射线探伤机XXH3005型1台，XXH2005型4台，超声波探伤仪2台，起重设备3台（8T以上），现场热处理设备4台，光谱分析仪2台，便携式硬度计4台。按照压力管道安装范围，结合本企业实际情况建立了由质量保证工程师以及工艺、材料、焊接、检验与试验、无损检测、热处理（兼）、理化（兼）、设备（兼）、计量、金属钢结构等质量控制责任人和专业技术人员组成的质量保证体系并设置了控制系统、控制环节和控制点。公司从事于压力管道安装有关人员始终坚持认真学习贯彻特种设备安全监察条例、压力管道安全技术监察规程工业管道、工业金属管道工程施工及验收规范及现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范等标准规范中的规定，强化质量保证体系，保证正常有效地运行，尽职尽责精心安装满足社会和用户需求，让用户放心和满意。11质量方针认真学习、严格贯彻执行国家颁发的特种设备安全技术规范、标准等规定要求，强化质量管理，提高全体员工质量意识，建立质量责任制，层层分解落实到具体的责任部门和责任人，优先采用先进的科学技术和现代化的管理手段，落实质量责任制，精心、认真安装符合标准要求用户满意的工程，努力开发运用新工艺，用持续改进来促使本企业发展，以质量优良和一流的服务占领市场，上述方针简化为树精品意识，创优质工程，保用户满意，走质量兴企之路。质量方针含义树精品意识“精品”即优良以上等级的建设安装工程。使员工牢固树立只有思想高起点、管理高标准才能有安装高质量的质量意识。创优质工程突出一个“创”字，就是通过全体员工持续艰苦的努力工作，建造出用户满意、社会认可的优质工程。保用户满意关注用户要求，确保满足并争取超越用户需求，做值得用户信赖的工程提供者，向用户提供满意的工程。走质量兴企之路教育企业员工人人视质量为生命。坚持持续改进，实施以质量取信，以质量制胜的经营战略，坚定的走靠质量占领，扩大市场，振兴企业的道路。12质量目标1安装单位工程一次交验合格品率1002工业安装项目单位工程优良品率50以上。3用户满意度95。4合同履约率100。5竣工工程建档率100。6焊缝一次合格率95（按照缺陷长度比计算为99）。7设备完好率95。21法定代表人1负责策划建立公司质量管理体系，贯彻执行国家有关质量政策、法规和法律，对特种设备制造安装、改造、维修产品或施工工程质量负责。2、主持组织对质量保证体系进行每年度内的定期检查、监督检查实施情况，确保质量体系的有效形性、适应性和充分性。3、下达质量保证手册发布令。22总经理1、制定本公司的质量方针、目标、组织贯彻实施质量方针和质量目标，监督检查实施情况，确保质量方针和质量目标全面落实。2、组织贯彻实施质量保证体系文件，对公司质保体系有效性和安装质量负全面责任。负责管理评审计划和报告的审批。3、合理配置资源，解决安装中重大问题，满足生产需要，使用户满意。4、负责任免质保工程师和各控制系统质控责任人。23质保工程师1、在公司总经理直接领导下，全权负责保持本公司质量保证体系有效运行，全权负责本单位质量管理。2、实施企业的质量方针和质量目标，宣传贯彻法规、规程、规范、标准和质量保证手册有关规定。3、负责质量保证体系的建立、协调、检查并具体领导各质量控制体系责任负责人的工作，保证其行使职权。4、组织编制质量保证手册，对质量保证手册拥有解释权、修改权、审核权。5、负责质量体系内审工作，不断改进和完善质量保证体系。6、负责组织质量事故的处理，裁决质量争议，行使质量否决权。7、负责对质量保证体系工作人员的培训、考核。8、及时解决检测中发现的问题。24总工程师兼单位技术负责人1、在公司总经理直接领导下，全权负责本单位技术管理。2、宣传贯彻法规、规程、规范、标准和质保手册有关规定，确保企业质量方针和质量目标实施。3、负责管道工程安装或特殊工艺和选用新型材料施工工艺及新技术等工艺或方法的审批。4、负责解决特殊设备安装中心的重要技术问题，并对安装质量负技术责任。5、负责施工组织设计、施工方案的审批及焊接工艺评定报告和焊接过程中超次返修措施审批。25技术部经理1、贯彻执行国家有关质量法规、规程、规范、标准等并进行施工实现的策划。2、负责公司与质量活动有关的技术管理工作，解决施工过程中重大的技术难题。3、负责公司技术文件的编制、修改、管理、落实质量责任制保证施工处于受控状态。4、负责公司施工有关规程、规范、标准的收集整理工作，主持实现技术开发，推广新技术、新工艺的应用。5、负责编制原材料工艺消耗定额，并提供材料采购计划。6、对公司重大技术问题做出仲裁并报告给总工程师。26技术部副经理1、贯彻执行国家有关质量法规、规程、规范、标准。2、协助技术经理进行文件编制，落实质量责任制，保证和监督施工过程按施工方案或施工工艺规程的执行情况。3、建立并保持安装过程质量的控制程序。4、负责公司与质量活动有关的技术管理，解决施工过程中技术问题。5、组织实施内审和内外部信息收集，对质量体系的运行情况进行评估、整理等，并向质量保证工程师汇报。261、质量部经理1、贯彻执行国家现行有关质量法规、规程、规范、标准。2、坚持质量第一，实行质量成本管理，达到质量管理与经济效益统一3、编制质量管理制度及质量计划。4、协同综合办抓好质量教育，开展群众性质量管理活动，确保施工质量全过程处于受控状态。5、参与质量事故调查，做好质量统计上报工作。262、质量部副经理1、贯彻执行国家现行有关质量法规、规程、规范、标准。2、坚持质量第一，对施工中重要环节的质量负责进行监督。3、协助部门经理，贯彻落实质量相关制度，实际质量目标计划达标。4、协同检验部门进一步落实质量控制停止检验点工作，把好质量关。5、深入实际，及时做好月、季、年度质量统计和汇总报表。27工程部经理1、贯彻执行国家有关质量法规，落实公司质量方针和质量目标，负责公司施工计划控制管理工作。2、坚持安全生产、质量第一的方针，督促各施工项目在确保安全情况下，严格执行技术规范、标准、工艺规程等。3、按照工艺文件要求对安装全过程进行控制和管理。4、组织协调安装与质量保证体系运行。5、做好质量回访及售后服务工作。28工程部副经理1、贯彻执行国家有关质量法规，落实公司质量方针和质量目标。2、协助本部副经理制定和实施生产计划，保证施工过程按工艺规程执行并处于受控状态。3、负责施工中外协及用户提供产品、零部件等的储存维护，把好质量关，按规定标识以便追踪和查证。4、负责对在用施工设备的监督，保持设备完好状态，满足施工需求。29物资部经理1、负责物资合同签订及材料采购、供应，满足施工需求。2、负责对合格供应商的评价，建立合格供应商名录并进行年评。3、负责提供合格的材料及相关的质量证明书、合格证。4、负责计量器具管理，保证在用计量器具时准确有效。5、负责施工设备机具维护、保养、维修，确保设备完好，满足工程需要。6、设备档案管理。210经营部经理1、负责施工合同签订并提供施工预算。2、对签定合同内容中法律、法规、标准及技术条件、安全技术规范等条款认真进行评审并记录。3、负责对合同的修改，对有效期内的合同妥善保管，登记建台账。4、保持与用户联系，做好质量回访和售后服务。211综合部经理1、合理调配员工资源，确保经营、施工和工程质量需要。2、负责公司全体员工培训，建立培训台账。3、负责公司人事、设备、施工技术文件档案管理。4、负责受控文件的发放和回收管理。212各系统质量控制责任人的职责2121工艺质控责任人的职责1、全面负责工艺质量控制系统质量保证工作，受质量保证工程师的领导，并向其汇报工作。2、参加编制、修订并负责贯彻质量保证手册中工艺质量控制的有关文件。3、负责设计图样的有效性和工艺性及通用工艺规程的审核。4、负责工艺系统人员的法规、标准等的宣贯及有关业务培训工作。5、负责工艺系统质量控制的监督及工艺纪律执行情况检查。6、参加不合格品调查分析、制定、审核，不合格的返修工艺并监督执行。7、推广新工艺、新技术、新设备工作。8、组织工艺系统质量控制的内部审核，参与质量体系及管理评审。9、对工艺系统中发生发现的质量问题有权对失控环节所在部门加以制止并下达限期整改的指令。2122材料质控责任人的职责1、对材料质量控制系统质量保证负全责，受质量保证工程师的领导，并向其汇报工作。2、负责编制、修订，并贯彻质量保证手册中材料质量及零部件质量控制系统的有关文件。3、审核材料、零部件订货技术条件及材料代用，参加合格供货方的资格评审工作。4、负责材料质量证明书、材料复验报告、零部件合格证等的审核，并编代号。5、监督检查材料系统的质量控制工作及本系统改进措施。6、对材料系统及相关部门质量控制人员进行培训。7、材料质量控制系统发生、发现的质量问题，有权对失控环节所在施工部门加以制止和下达限期整改的指令。2123焊接（兼热处理）质量控制责任人的职责1、对焊接及热处理质量控制系统负全责，受质量保证工程师的领导，并向其汇报工作。2、参加编制、修订质量保证手册中焊接质量控制系统的有关文件并监督实施。3、负责焊接工艺试验及焊接工艺评定工作，编制焊接工艺指导书和焊接通用工艺卡，评定试件、试样的管理的有关规定。4、负责焊接一次二次返修工艺的审核，二次返修时负责现场监督实施，对超次返修应采取措施并编制返修工艺。5、经常深入现场监督检查焊接工艺执行和合格焊工持证上岗情况，解决焊接中的技术问题，了解确认焊接工艺的可行性。6、对本系统相关人员进行培训、推广焊接新焊材，新焊接工艺、新焊接设备，不断提高技术水平。7、对焊接质量控制系统发生质量问题，有权对失控环节所在部门有关人员加以制止，并下达限期整改的指令。8、做好热处理外协单位资格的评审和确认，并提出技术要求，委托有资质热处理单位进行热处理，并签定协议书审核热处理报告是否符合要求，负责现场热处理监督和控制。2124计量质量控制责任人职责1、对计量控制系统保证工作负全责，受质量保证工程师领导，并向其汇报工作。有权对失控环节所在施工部门加以制止并下达期限整改的指令。2、负责计量器具管理制度编制。修订工作及日常维护与修理计划并保证计量器具完好状态。3、负责计量器具用检率符合计量许可制度的规定，保证在周检的有效期内使用，以满足施工要求。4、监督检查计量器具管理，杜绝和防止漏检和不合格的计量器具投入使用。2125无损检测质量控制责任人职责1、在质量保证工程师领导下，认真贯彻执行特种设备压力管道的法规标准，负责无损检测质量控制系统的建立、改进和运转，定期向质保工程师汇报工作，对无损检测的质量控制负全责。2、参加编制质量保证手册中无损检测质量控制系统有关文件。3、组织编写、修订、审核无损检测工艺规程及工艺卡，确定检测方式和顺序，审定无损检测的返修及扩探的比例。4、监督检查无损检测在使用中按标准实施情况，有权拒绝不按法规，标准进行的任何检测活动。5、审核无损检测报告及原始记录委托是否相符，抽查射线底片质量，和底片质量评级及报告正确性。6、对无损检测焊缝外观质量不符合要求的有权拒绝进行检测。7、对外委无损检测单位资格评审和确认并签定协议书，委托有无损检测资格单位进行，复审无损检测报告人员资格签署及报告正确。2126检验与试验质量控制责任人职责1、负责施工全过程检验和试验控制质量保证工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作，对本质量控制系统负全责。2、参加编制、修订并负责贯彻质量保证手册中检验和试验质量控制相关文件，审核检验工艺等。3、对原材料、外购零部件、附件、外协件及施工过程检验到最终检验确认及记录。4、施工中出现不合格时应按规定进行处理，做到不合格材料或零部件或成品不投入使用，上道工序不合格没处理达到合格的一律不得转入下道工序，对违章所在部门有权加以制止，并下达限期整改的指令。5、负责安装工程强度和严密性试验的监督检查，对强度和严密性试验安全防护措施进行认可，确保试验按相关规程、规范、设计图样要求进行。6、行使质量否决权，支持和指导检验工作人员，有向上级质量监督检验和安全监察机构反映施工质量问题权利和义务。2127理化质量控制责任人职责1、负责理化质量控制系统工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作。2、编制和修订理化质量控制系统有关文件监督检查实施。3、负责外委理化单位资格评审，对协作单位签署协议，对外委送试件或试样前进行检查、试验或化验后报告，试样复审确认后转送本公司有管理部门登记并妥善保管。2128设备质量控制责任人职责1、负责公司设备质量控制系统工作，受质量保证工程师领导，并向其汇报工作。2、负责编制和修订设备质量控制系统有关文件并监督实施。3、负责设备中修、大修计划编制和日常维护保养实施，确保设备完好状态，以满足施工需要。4、负责设备备件、配件购置计划及大型设备的管理。5、参加购入新设备开箱验收。2129电气控制系统责任人1、负责电气控制系统质量保证工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作。2、编制和修订电气控制技术文件管理制度等。3、宣贯和监督执行电控有关法规、标准的实施，负责解决电控系统中出现的技术问题。4、参加电气质量检验评定，对失控环节所在部门加以制止，并下达限期整改的指令。5、负责监督检查本系统工艺纪律执行情况。21210安装调试质量控制系统责任人1、全面负责安装调试控制系统质量保证工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作。2、编制、修订安装调试技术文件及管理有关文件并监督实施。3、组织并参加安装调试、质量检验和评定工作，对出现调试系统中质量问题和失控所在部门有权加以制止，并下达限期整改指令。4、组织并解决安装调试中出现技术问题同时及时制定技术措施对实施情况应进行监督。5、负责安装调试系统相关法规、标准的宣贯与实施。21211金属结构制作安装质量控制系统责任人1、全面负责金属结构制作安装控制系统质量保证工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作。2、负责宣贯和监督之下金属结构制作安装有关法规、标准的实施。3、参加编制、修订本质量控制系统有关文件并监督执行。4、监督检查本质量控制系统工艺纪律执行情况，参加质量验评工作。对本系统中出现质量失控所在部门有权加以制止，并下达限期整改指令。21212机械加工质量控制系统责任人1、负责机械加工控制系统质量保证工作，受质量保证工程师领导并向其汇报工作。2、编制、修订本质量控制系统相关文件并监督执行。3、组织并参加机械加工件及外协外购零部件质量检验鉴定。4、解决本控制系统的技术问题，对出现质量问题，有权对失控所在部门加以制止，并下达限期整改指令。21213专职检查员1、根据施工设计图样、施工组织设计（方案）及施工工艺等技术要求，对施工现场从购入与安装工程有关的物品，自始至终全过程逐步进行检验，并做好记录。2、重要环节及特殊工序详细检查同时做好记录。3、对不合格进行控制和处置（隔离）及时进行标识。4、负责施工资料收集整理后归档和开具出厂合格证。5、检验过程发生质量问题时及时反馈给检验责任人。21214各项目施工质量控制责任人1、全面负责本施工项目施工质量，保证施工过程中质量得到有效控制。2、认真执行以质量第一来确保特种设备的压力管道安全第一的质量方针。3、协调本项目施工计划落实及人力、物资，及时解决存在问题，确保安装、改造、维修质量和工期。21215施工班（组）长1、严格执行特种设备的压力管道规程、规范、技术标准和特种设备质量保证体系文件有关规定。2、在本专业项目经理直接领导下，按质量控制程序合理安排本班组施工，检查施工质量，认真做好记录。3、带头遵守并严格执行工艺纪律，按特种设备压力管道有关规定做好各个控制环节点控制，停止点必停，搞好本班组的自检、互检改造的工作，有权制止违章作业的施工现象。4、对本班组施工过程中和安装后的质量负直接责任，做好班组质量、安全、文明施工的宣传教育并监督实施。21216施工工人1、熟悉和掌控施工图样技术和质量要求，严格执行工艺纪律，并按施工组织设计方案或施工工艺指定的程序进行施工，坚持交接检，做到不合格工序不向下流转，上道工序为下道工序负责。2、正确使用各种施工机具，严格遵守执行操作规程。对违反工艺规程和操作不当引起的质量、设备、安全事故负直接责任。3、从事特种工作的人员，应经各专业培训教育考试考核合格，并持有效合格证及相应项目进行工作。4、有权拒绝对不符合质量控制程序要求和不符合安全生产违章指挥的指令。31总则在公司总经理的直接领导下，以质量保证工程师为首由经营、施工、技术及部门、各专业质量控制系统负责人各施工项目质量控制责任人、专业技术人员，检验人员组成了一个统一领导、系统控制、逐级管理、分类保证的质量保证体系。32体系构成公司压力管道安装保证体系由“控制体系”、“组织体系”和“法规体系”三部分组成。321控制体系控制体系反映控制的过程是如何进行控制的。它包括原材料安装过程及组装的控制。对结构复杂，介质为高度或极度危害的或本单位第一次采用的新材料新工艺的施工项目应编写施工质量计划。要根据工程特点设置质量控制点、审阅点和停止检查点。检查要有见证资料并签字认可，确保施工质量。要不断总结经验。根据压力管道安装及主要质量职能设置了工艺、材料、焊接、热处理、检验理化试验、无损检测、设备、电控、安装调试、金属结构安装等十二个质量控制系统。每个质量控制系统设置若干个控制环节（主要控制过程）。每一个控制环节又设置了若干个控制点（关键部分或重要部位见各质量控制环节、控制点一览表；各控制系统、控制环节、控制点见附件，控制流程图见附图）。322组织体系组织体系反映由谁来控制的，它通过组织机构和质量保证人员来达到控制体系的要求。（质量保证体系图、组织机构图见附图31）323法规体系法规体系是进行质量控制的依据，它规定了质量保证人员应按什么进行质量控制，工作程序是什么，达到什么标准，工作见证有哪些。公司法规体系见附图3333质量保证体系运行公司质量保证体系见附图3234质量保证手册中规定的表格应标准化、文件化，现使用的质量记录表内的内容应满足压力管道质量控制要求。图31质量保证体系组织机构图图31质量管理体系组织机构图图32质量保证体系图图33压力管道制安法规体系图图34质保体系运行图41总则为保证质量体系正常运转和持续改进，对特种设备的压力管道质量保证体系文件及相关质量记录资料管理做出规定。42根据特种设备（压力管道部分）安装、改造、维修等所涉及各类文件的重要性确定下列为受控文件1、国家及上级机关颁发的相关法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、监督检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件等，其中安全技术规范、标准必须是正式版本。2、特种设备的压力管道质量保证手册。3、程序文件（管理制度）、工艺规程、焊接作业指导书及通用工艺卡、质量记录（表卡）。43职责1、技术管理部负责施工安装技术文件单位工程的分部、技术措施、工艺规程及特殊工程受控文件的编制、修改、保管等管理工作，掌握信息，确保各质控责任人使用最新有效版本的受控文件。2、压力管道安装有关的技术性文件和质量管理的控制和实施。3、定期收集和编制压力管道技术标准、规程、规范等的目录，监督检查其作废文件及有效版本的实施情况，对有效版本技术性文件登记、发放、回收，登记是否按规定进行的。44控制程序1、技术管理部协助综合办公室资料管理人员对外来标准和用户提供的设计图样，技术变更和施工图集的管理并实施控制。2、资料管理员接到设计图样，技术变更后，应按设计图样目录进行核查，对变更部分与原设计对照，查清无误后，在施工设计文件、图样收发登记表上进行登记，请送图人签字。3、资料管理员对设计图样及技术变更一律用原文件名称和编号作为受控标识登记上账。4、资料管理员按规定的范围发放设计图样（变更），要求领用人在登记台账上将设计图样名称、变更名称、分数、领用人、日期填写清楚。5、工程竣工后，资料管理员应要求领用人进行清点检查，对丢失的应写出书面说明，将原领用设计图样、变更转交给资料室登记入账。资料管理员对归还设计图样、变更处理情况在台账上加以文字说明。45文件编写、审批、修改、发放应按文件控制程序规定的工作程序要求进行。46文件回收，对文件换页或修改换版的原作废文件由文件管理人员填写文件更改通知单和作废文件销毁、留用申请单，文件发放部门审核经领导批准后，及时回收更改或作废文件，并填写作废文件回收清单后进行统一处理。47技术文件的管理按技术档案管理制度规定执行。48文件借阅应经所管辖的所在部门负责人批准后借阅人方可办理借阅手续，并按期归还，原版文件一律不外借。49外部文件的控制，由文件归管理部门负责人批准后方可使用。410外来文件由于新版标准、规范、法规等替代原法规、规范、标准的保存期限也随着改变、清除或留用旧版本，对新版本进行保存。411对竣工技术资料按有关规定年限进行清理和保存。412由于新、旧版本替代，质量记录表格同样废除旧版本引用的同时起用新版本的记录表格。质量控制系统图例说明系统过程控制点监检点E检查点H停点R审阅点A总工程师Q质量保证工程师P工艺质控责任人M材料质控责任人W焊接（兼热处理）质控责任人E检验试验质控责任人N无损检测质控责任人I理化质控责任人R设备质控责任人L计量质控责任人J检查员D电气质控责任人T安装调试质控责任人G机械加工（兼钢结构）质控责任人JJ监督检验人）（51目的本程序规定了合同评审和协调合同评审活动的职责及方法以确保准确理解用户的要求和期望，使合同条款完善、合理并能很好的履行合同。52适用范围本程序适用于公司建设工程投标、招标书评审和管理。53职责1、经营预算管理部门组织有关部门相关人员参加共同进行合同评审，该部门建立合同管理登记。2、经营副总负责合同评审、修订执行过程中的协调、批准授权委托书；300万元以上工程合同，有总经理负责批准。3、有关部门参与合同评审时设计本部门事宜时（如技术、质量保证、交货期等）应认真评审和会签。54工作程序541合同分类是按照一定的标题将合同分成不同的类型。建设工程合同可分为建设勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。542建设工程施工合同的法定形式（1）书面形式（2）口头形式（3）其他形式以上几种形式应当采用书面形式，因书面合同的内容明确，有据可查，对于防止和解决争议有积极意义。543合同评审的时机在通常情况下，合同评审应在合同文本正式签字、盖章之前进行。544合同评审的实施1、一般合同可授权的经营管理员负责确认，主管部门负责人审核经营副总批准签字后执行。如涉及非常交工期限情况时，应填写合同评审记录交施工管理部确认。2、合同评审的内容（1）工程范围（施工的工作范围及界区）（2）工期（施工任务的期限）（3）工程质量（条款中依据设计图样及施工技术标准等落实质量责任制）（4）工程造价（人工费、材料费、施工机械使用费、技术措施费等）（5）材料和设备供应（哪一方负责提供、到货时间及验收方式等）（6）工程款拨付（预算合同签订后预付百分比例数额、进度款数额、竣工款等）（7）竣工验收（验收范围、验收标准与依据、验收人员组成、方式、日期）（8）技术资料交付（设计文件、施工质量记录的必需基础资料交付时间）（9）工程质量保修范围和质量保证期限（保修措施方法、人员及联络办法和最低保修期）（10）双方协作条款（施工前准备工作、开工通知书、施工进度报告、监督检查等）（11）其他（开工日期、停电、停水、天气下雨、大风、下雪、寒冷、大雾影响工期，造成停工、甲供物品延误等不可预见因素）（12）质量保修书建设工程质量保修书是一项保修合同，是承包合同所约定双方权利义务的延续，也是施工单位对竣工验收工程承担保修责任的法律文本。工程质量保修书主要内容如下A质量保修书范围和质量保修期限可按照建筑法和建设工程质量管理条例的规定，并根据实际承揽工程具体商定。B质量保修书中，应当对用户合理正确使用已交付的工程进行提示，如果因用户没有正确合理的使用或擅自改动、更换不当造成质量问题的施工单位不承担保修责任；由此而造成的损失应由用户责任人承担相应的责任。C施工单位原因影响或造成的质量问题，应负责维修并承担费用。D由于设计原因出现质量问题，先由施工单位负责维修，其经济负责按有关规定通过用户向设计单位索赔。E因用户或施工购置材料、设备质量不合格，先由施工单位负责维修，其经济责任由用户或施工方承担；如属监理单位责任，应由用户向监理单位索赔。F因天然自然灾害或其他不可抗拒原因造成工程损坏的，先由施工单位负责维修，用户参与各方再根据国家具体政策分担经济责任（13）合同承办人须持有法人授权委托书，并在授权范围内签订合同。（14）合同书就合同范围及供需双方要求已经明确规定并形成文件；签约双方的要求已被完全理解和接受，并具有足够能力满足合同中的要求。545特殊合同评审结果一律以书面形式记入合同评审记录，并随正式签定后的合同文本一起归档备查。546特殊合同签定后，报总经理审批后执行。547合同修订当供需双方因某种需要对合同进行修订时，承办人应及时沟通，就修订条款达成共识，并填写合同更改记录报主管领导批准，经营部负责将修订结果及时传达到有关部门。548合同管理1、建设工程合同书由经营部统一编号，并填写合同管理登记表。2、建设工程合同书需要复印和转发相关部门时，应按文件控制程序规定办理。3、建设工程合同书及相关资料和记录归档，应按记录控制程序规定要求进行。4、（1）当事人一方或双方不适当履行合同，应按照法律规定或者合同约定承担法律责任，及时解决合同纠纷。（2）对合同条款发生争议时，可采取下述方法双方协商和解第三人调解仲裁诉讼以上方法优先采取双方协商和解，并报公司主管领导研究处理。55支持性文件1、文件和记录控制程序2、资料控制程序56质量记录1、合同管理登记表2、合同评审记录3、合同更改记录61总则本章对特种设备压力管道安装所使用的原材料、零部件外购及外协件的采购、验收、发放、材料保管和使用，材料标记移植等控制要求和责任负责人员职责权作出规定，以确保施工用材料、零部件准确无误，并有可追溯性。材料质量控制环节、控制点一览表（附表61），材料质量控制系统图（附图61）。62职责621材料与零部件质量控制由物资管理部供应处管理、技术管理部、工艺处和检验处配合，对各自控制系统各有环节进行监督检查，保证材料控制系统正常运行。622材料质量控制责任人负责采购与材料质量控制相关文件的编制、修订等工作。623材料质量控制责任人参加对合格供应商资质审查，对施工用料和主要零部件（关键部分）的质量进行有效地控制。624公司质量检查员负责材料入库，材料发放控制点的质量监督，并受材料质量控制责任人的监督和管理。63材料质量控制系统的管理和控制631合格供应商评审（1）物资管理部或供应处对特种设备压力管道用料及零部件的供应商进行调查、评审并填写评审有关资料。（2）材料质量控制责任人对合格供应商的资质进行审查，写出评价报告，经质量保证工程师审定后建立合格供应商名录。（3）材料质量控制责任人配合物资部或供应处每年进一次综合评价，对不合格的供应商应删除。632采购、订货（1）公司施工技术人员根据施工的工程类别（级别）设计图样规定提出材料和零部件计划，并经工艺质量控制责任人或施工项目技术负责人校核，经主管物资生产副经理批准后报送物资部或供应处。（2）物资部或供应处根据公司材料库存情况及资金情况，综合平衡审查后提出材料零部件计划，包括采购范围方法依据、执行标准、验收程序等，在编制采购文件时，明确对采购物品的要求。当对采购物品有附加技术要求时，需在订货合同中提出，并同时规定检验方法和合格指标。订货合同经主管领导审批无误后交材料采购员在合格供应商内择优采购。所采购的原材料的型号、牌号、规格等要按采购计划要求，采购员无权擅自更改。采购的物品要求标记清晰、齐全、正确、质量证明书、合格证、品种、规格、生产批号与实物一致。（3）当工程急需用物品，来不及编制采购计划时，应经材料质量控制责任人同意，报质量保证工程师审核，主管生产副总批准，采购的物品可紧急放行，投料到施工中，同时编制采购计划人员要及早补办采购计划。按程序办好审批手续。633验收入库（1）采购物资到公司或施工现场，通知材料保管人员，对工程中输送有毒性介质、可燃和易燃易爆介质、刺激性、易挥发性、窒息性介质及过热蒸汽、饱和蒸汽、腐蚀性介质、低压、中压、低温、中温、高温用的管道组成件（管件、管子、法兰、紧固件、阀门、安全保护装置、膨胀节、挠性接头、过滤器、管路中仪表、分离器等）由材料质量控制责任人组织材料检验员，会同仓库保管员共同验收。材料质量控制责任人负责对验收各种见证资料进行审核无误后，给出代号或编号。（2）物品入库（或现场库）应分区存放（合格区、不合格区、待验区等）属待验有疑问的物品采购人员转告主管部门负责人按规定验收的程序进行，属外委或内部试验项目，由材料质量控制责任人组织有关人进行。（3）物品检验内容质量证明书审核、合格证审查、实物检查、零部件包装标志、数量核查、外观质量及主要几何尺寸检查、补项检查、复验等，外购件、外协加工件、标准件和合同中所规定的其他项目的检查和试验。（4）材料入库验收条件A质量证明书包括的项目、内容审查结果应与现行材料标准相一致，并满足订货合同规定的附加要求。提供的质量证明书必须生产商单位检验部门盖章的原件或经销商提供原件复印件，但应加盖经销商单位检验章和检验人员章。B物品包装、表面质量和实物标志均应符合相应标准的要求，材料标志应清晰、牢固且与材料质量证明书相一致。（5）特别情况处理A质量证明书内容不全或对某项数据产生怀疑时，材料质量控制责任人应组织负责对该材料进行取样复验确认等工作。B任何一个检验项目不合格时，该项目应加倍取样复验（冲击试验除外），某一种化学成分不合格时，只对不合格的元素含量进行复验。C到货物品外观质量、几何尺寸、型号等与相应标准要求不符时，材料员应立即通知采购员进行评审和处置。（6）材料代号编制说明A钢管类编制以字母、年号、顺序号组成碳钢管类字母TG例TG（年号）（顺序号）低合金钢管类字母DG例DG不锈钢管类字母BG例BG钛钢管类字母AG例AG铜管类字母WG例WG铝管类字母LG例LGB钢板类编制方法同A碳钢板类字母TB例TB低合金钢板类字母DB例DB不锈钢板类字母BB例BB钛钢板类字母AB例ABC焊材类编制方法同A碳钢类电焊条字母T例T低合金钢类电焊条字母D例D不锈钢类电焊条字母B例B钛钢类电焊条字母A例A焊丝类字母S表示例焊剂类字母J表示例634材料、零部件保管、发放6341材料、零部件保管（1）材料按合格、待检、不合格、专用材料以及类别、材质、规格、批号等不同，区分整齐存放并加以标识。标识牌上使用不同颜色表明其检验状态。A合格绿色B待检黄色C不合格红色D待检或等检验结果白色（2）材料存放条件应满足物资管理要求，防止锈蚀、污染、变形、损坏。对有腐蚀性物质及其他有害物质，不得与金属材料混放，应保持库房干燥和通风。（3）钢管、钢板等材料应做到下垫上盖，离地面高度一般应不小于300MM并视材料的刚度情况和质量要求确定合适的垫物间距，应防止材料存放过程中生产过大变形或腐蚀。（4）体积较小的材料和外购外协件、零部件，应摆放在库内货架上。贵重材料入库加锁、专人保管。（5）对易锈蚀材料和机械加工表面，法兰密封面应涂油防护。（6）保管员应对物品做到“五清”即名称、规格、数量、型号、资料证件要清楚，做到“四对口”即账、物、卡、资金的对口。（7）做好台账、单据、资料证件的管理，要做好防火防丢失等工作。6432材料、零部件发放（1）材料、零部件保管员按审批签字的材料计划分析表，材料、零部件变更单代用单或材料限额领料单进行控制。（2）发放前保管员应认真核对领料单上材质、型号、规格、名称、数量及其他要求是否与库内物品相一致。严格按领料单发料，不得自行改变。（3）发料后应及时在台账上作好记录。（4）须切割发放的材料，应先进行材料标记移植，并经检查员确认后切割发放。（无要求标记移植除外）（5）专用材料、零部件要有专人负责，未经主管部门领导批准，不得挪作他用。635材料、零部件使用（1）使用前应对领用物品的规格、型号、名称、材质、数量、标识代号及其表面质量进行检查，检查结果应符合设计图样及相关标准的要求。（2）对压力管道、输送介质为蒸汽，有腐蚀、有毒、易燃易爆及放射性用的材料，使用前应满足规程。标准对材料所要求进行的附加项目的检验或复验规定。（3）当材料进行冷热切割出现将原材料标记去除掉时，作业人员应作好记录，切割前应及时将标记移植以免下次用料发生错乱。（4）碳钢、碳锰钢、低温镍钢和合金钢宜采用机械方法或火焰切割方法，不锈钢、有色金属采用机械加工或等离子切割方法切割。636材料代用（1）采购不到所需材料。（2）需求量较小库内材料具有代用条件，但经单位技术负责审批。材料质量控制环节控制点一览表表61图61材料质量控制系统图71总则为确保特种设备压力管道安装施工质量，现对工艺质量控制系统工作出规定。72工艺质量控制图、控制环节、控制点一览表见本章附图和附表，特种设备工艺系统质量控制图见附图71，工艺质量控制环节、控制点一览表见附表7173职责731工艺质量控制责任人负责本系统质量控制体系的正常运转和全面管理，审批工艺技术措施，施工工艺。编制施工组织设计或施工方案和重要技术专题措施，特殊情况工艺实施监督。732负责较复杂工艺工装设计，编审压力管道安装工艺规程和本系统有关的管理制度。733负责最新使用于特种设备压力管道安装检验和试验标准、规范及法规的实施。734监督工艺制度执行情况，有权对违章现象下达停止令并限期整改的指令。735工艺员负责压力管道安装工程一般工艺方案、作业指导书、技术措施的编制和修改。74工艺系统质量管理与控制741工艺准备（1）设计图样审核A管道单位设计单位是否应具备相应的设计许可证书。B管道设计文件应提供的图纸目录、管道材料等级表、管道数据表、设备布置图、管道平面布置图、强度计算书和管道应力分析计算书及轴测图等是否齐全。C管道图纸目录和管道平面布置图上是否加盖设计单位有效的设计许可印章。D管道材料等级表、管道数据表、设备布置图、管道平面布置图、强度计算书和管道应力分析计算书等主要设计图样和文件是否设计、校核、审核三级签字。GC1级管道的管道材料等级表和管道应力分析计算书是否有设计审定人签字。对上述不符合要求的设计文件应及时与提供设计文件单位或人联系换用符合要求的设计文件。（2）工艺性审查压力管道类别、级别、设计压力、工作压力、设计温度、工作温度、输送介质特性、管道材质等，结合本单位特种设备压力管道安装许可证批准的范围内的安装、检验、试验、验收标准及无损检测方法审查材料选择，焊接接头结构形式，焊接要求，检验项目是否达到设计图样与标准的规定。742工艺文件的编制与审核（1）工艺文件一般包括质量指标、施工组织形式、工艺程序安排原则、质量控制点的设置及见证要求，关键或重要或特殊的施工工艺试验要求及采取的措施，外协加工件的技术要求，施工方案的技术经济分析，职业健康安全与环境管理等工艺准备的计划安排。（2）输送职业接触毒物危害程度分级中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质的管道；和石油化工企业设计防火规范与建筑设计防火规范中规定的火灾危