xx省xx有限公司年产15000辆专用挂车可行性研究报告

省有限公司年产15000辆专用挂车项目可行性研究报告项目单位省有限公司项目建设地点省市可研报告编制时间二零一零年七月目录第一章项目摘要11拟建设项目内容112承办单位概况113项目提出的背景及建设必要性1131项目背景1132项目建设的必要性214可行性研究报告的编制依据及研究范围2141可行性研究报告编制依据2142编制范围3143编制原则315可行性研究成果概要3151建设内容与规模3152产品方案3153原料方案4154配套条件4155总投资及资金来源516可行性研究结论5161项目的建设是必要的5162项目的建设是可行的5163项目具有良好的经济效益5164项目具有良好的社会效益5第二章市场预测及建设规模21市场预测622建设规模7221进度安排8222生产计划8第三章建设条件与厂址选择31项目资源和原材料832原料和成品的贮存8321主要原材料入库8322原料的贮存9323产成品的贮存933项目建设地区的选择9第四章工艺技术方案和设备选择41工艺路线及工艺流程10411概述10412工艺路线选择10413项目工艺流程11414产品质量1342工艺设备13421主要设备选择型原则13422主要工艺设备14第五章工程技术方案51建设地点1752建设条件17521自然条件17522社会经济状况18523地质条件1853总平面布置和运输18531总平面布置原则18532厂内外运输方案19533占地面积2054土建工程2055给水工程2156项目供电工程21561供电要求及电源21562防雷与接地22第六章环境保护、卫生及消防61环境保护22611环保方针22612环保法规和标准22613生活污水治理措施2362劳动安全与工业卫生23621安全生产23622劳动保护24623消防24第七章企业组织和劳动定员71生产组织2472工作制度与劳动定员25721工作制度25722劳动定员2573人员培训25731人员培训25732培训内容26第八章项目实施计划26第九章投资概算与资金来源91投资概算依据2792投资概算2893资金来源28第十章财务评价101财务评价依据281011评价依据281012基础数据与参数选取28102销售收入、销售税金和附加估算281021各项费用估算表291022销售收入29第十一章经济评价30111盈利能力分析30112盈亏平衡分析30113敏感性分析30114财务评价结论30第一章项目摘要11拟建设项目内容项目名称省有限公司年产15000辆专用挂车项目项目承办单位省有限公司建设性质新建项目建设地址市项目总投资3000万元12投资单位概况省有限公司是一家集生产、科研、销售于一体的专业化企业。目前拥有各类专业技术人员人，公司注册资本万元。主要生产油罐车、集装箱运输车、各种系列半挂车、全挂车、厢式货车、车辆运输车等50余种产品。并承接专用车辆及特种车辆改装和设计业务。13项目提出的背景及建设必要性131项目背景我国集装箱业已形成核心能力和强大的国际竞争力，连续七年保持世界第一，市场份额已达全球集装箱市场的46,其中，冷箱占世界市场52和国内50，要保持长期稳健发展，必须开拓新业务增长点。作为全球公路物流的主要运输装备的半挂车，其市场每年销售额为160亿美元，是全球集装箱市场每年销售额的4倍。以美国为例，北美半挂车市场年销售额为58亿美元，其中，厢式半挂车产量占半挂车市场总量的748；干货厢式半挂车产量占半挂车市场总量50。半挂车年销售约4万辆，年销售额为26亿美元。可见，半挂车制造业具有广阔的发展潜力和空间。省有限公司为保持稳健增长，实现“为现代化交通运输提供装备和服务”长期战略目标和抱负，选择了在市新建年产15000辆专用挂车的项目。本项目将使省有限公司的公路物流运输装备进入中国和北美半挂车这一庞大的市场领域，并在未来寻机进入欧洲市场。提高我国公路货物运输装备水平，推动中国公路运输现代化。本项目将自主进行工厂规划，设计机械化流水生产线，选择优良的工艺设备，并择优选择工程设计院承包设计和工程承包商以及工程监督单位实施进度和质量。132项目建设的必要性、省有限公司保持稳健增长，实现“为现代化交通运输提供装备和服务”发展战略的需要。2、发展现代化公路物流运输装备是国家政策支持和鼓励的产业。、中国经济增长正处于高速发展期，挂车、改装和专用汽车制造业也正处于高速发展期，正是我们大规模进入和整合该行业的最好时机。、半挂车制造业处于低潮，已达谷底，是我们低成本进入的良机。、本公司已经掌握了半挂车、改装和专用车产品开发和制造技术。、大批量生产、整合国内挂车生产企业，有利于加速国外技术向中国转移，从而进一步增加产品竞争力直接出口创汇并能带动国内其它相关产业的发展。14可行性研究报告的编制依据及研究范围141可行性研究报告编制依据公司提供的有关基础资料和委托编制项目可行性研究报告委托协议。142编制范围本报告的编制工作按照国家发展与改革委员会的有关精神，通过对该项目在技术上的可靠性、经济上的合理性以及产品市场等方面的分析，论述项目的可行性情况。主要内容包括对项目建设的必要性、产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员方面进行研究分析，并进行投资估算和财务评价分析。143编制原则1遵循技术进步原则，根据市场需求和企业实际情况，按经济规模进行技术改造。2采用先进的工艺技术及设备，力求产品高质量、生产低成本，使产品具有较强的市场竞争力，并尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。3合理布置厂房及生产设施，使其配置科学合理、物流顺畅，满足生产纲领的要求。4合理配置公用工程及动力设施，并符合有关规定。5严格执行防治污染及其他危害的规定，在与主体工程“三同时”的原则下，坚持可持续发展的方针。15可行性研究成果概要151建设内容与规模本项目建设规模为年产半挂车、改装和专用车15000辆。152产品方案根据市场调查和企业实际情况，本项目的产品方案如下产品方案完成第一期投资后，主要生产集装箱半挂车、平板半挂车（含有纵梁的厢式挂车底盘和侧帘挂车底盘）、1500辆厢式挂车和3500辆厢式汽车及其厢体。小批量的其它特种挂车以及新产品样机制造。其中，厢式汽车及其厢体的生产布局按照10000辆（个）规划。待市场扩大后，随时扩建生产线。153原料方案本项目生产所需的原材料主要包括钢材、铝板材、铝型材、铝铆钉等。154配套条件1土建本项目规划投资分两期进行。其中，一期投资分为两个阶段，先期和扩建投资。先期投资总建（构）面积30000平方米，包括生产厂房、库房、配电房压缩机联合站房、停车场及道路等。全部建筑采用门式轻钢结构。本项目扩建投资总建（构）面积8992平方米，包括库房、办公楼和室内产品展厅。全部建筑采用轻钢结构。2供电项目的供电电源，由市市电力局110KV专线引入厂区高配屏，由高配屏分流到厂区内变电房内，配电电压为380/220V，以满足本项目的用电需要。本项目全年耗电约为1856104KWH。3给排水本项目生产及生活用水由市市自来水厂供给，主要为生产生活用水，预计项目新增用水量约20万立方米/年。厂区原供水能力完全能满足本项目的需要。厂区内已布置完整的生产、生活、消防合用制供水系统，给水管进入纯水站后进入生产车间，厂区内排水采用雨污分流系统。4压缩空气根据生产工艺设备要求，项目生产过程中送料、自动分析等多道工序中需用到压缩空气。压力要求05MPA，平均用气量约为10立方米/分，压缩空气质量要求干燥、无油、无尘。需购置安装1套10立方米/分的螺杆空压机，满足本项目的需要。155总投资及资金来源本项目建设报批总投资3000万元，全部由企业自筹。16可行性研究结论161项目的建设是必要的本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年产15000辆专用挂车的生产能力，从而实现企业构建新的利润增长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。162项目的建设是可行的本项目符合国家相关行业“十一五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录（2005年本）的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。163项目具有良好的经济效益本项目经济效益显著。本项目报批总投资3000万元。经分析，项目实施达产后，可实现销售收入5600万元含税价，年获纯利1000余万元。164项目具有良好的社会效益本项目实施后，不仅增强了企业的应变能力和竞争能力，而且对推动专用挂车产品的生产，扩大企业生产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义。项目具有较好的社会效益。综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。第二章市场预测及建设规模21市场预测国家在制订中国汽车十五规划时，确定到2005年时，汽车总产量要达到310万辆。其中，轿车产量要达到105万辆，客车产量要达到105万辆，货车要达到100万辆。而实际上，到2002年度结束时，中国汽车实际产量是轿车产量要达到1136万辆，客车产量达到108万辆，货车达到104万辆。只用了两年时间，就达到和超过了汽车十五规划的要求。可以讲，中国汽车发展是非常快的。从1994到2002年，中国汽车工业发展进入了一个腾飞期。特别是从1999年开始，汽车工业发展呈现出一个非常陡的上升曲线。在这一段发展时期里面，轿车、客车和货车（包括重型车）的增长率有一点不平衡。轿车和货车的增长速度是最快的。轿车增长幅度最大。但是，在3年里的增长中，重型车的增长是最为突出的。而重型车增长和我们专用车的增长是密切相关的。与专用车发展相关的因素初步分析如下1、国家对专业运输的政策（如对水泥、危险品等等）；2、国家基础建设的投资；3、高速公路里程的增长；4、运输企业的运输方式；5、公路的运输量。现在和未来正在影响我们专用车发展的因素是1、运输车法规和政策的完善；2、大型物流运输企业间的整合；3、运输设备标准的改变；4、燃油税的改革；5、行业融资机构的出现。正在进行的和将要发展的，都朝着向专用车发展利好的方向发展。通过发展战略的研究给我们的启示是1、专用车的发展正在高速增长期；2、专用车结构处于调整期，逐步向国际汽车产业的方向做调整；3、以前专用车的保有量是很低的，现在开始是保有量的起点；4、是国家政策的支持点。因此，中国的汽车发展是进入了一个不可多得的黄金发展时期。22建设规模207年全国重型专用车销售份额情况5330171332平板车、骨架车、自卸车、单挂车普通厢式车特种厢式车冷藏厢式车车辆运输车常压罐式车高压罐式车其它特种车项目建设规模为根据市场需求和企业实际现状，本项目拟采用先进的、具备生产柔性和高可靠性的数控设备，如数控等离子切割机、转塔式数控冲床、激光车轮定位、车辆制动性能和灯光检验仪等设备，配置相关辅助设备，以形成年产15000辆专用挂车的生产能力。221进度安排该项目建设期为12个月，分为5个阶段，第一阶段第13月为项目可行性研究审批阶段；第二阶段第34月为招投标阶段；第三阶段第57月为土建工程施工阶段；第四阶段第89月为设备安装调试阶段；第五阶段第1012月为试投产验收阶段。222生产计划项目建设期为二年，项目建成后第一年为投产年，生产量达到设计能力的80，第二年后进入达产期，年产量达到100的设计能力。第三章建设条件与厂址选择31项目资源和原材料1在中国购买的原材料用量（按照年产15000台计算）在中国购买的原材料用量表原材料单台车数量（吨）产量（辆）年用量（吨）钢材28482半挂车1441000014400特种挂车25132008032平板挂车4008003200厢式挂车19015002850油漆810半挂车005013200660平板挂车009480075厢式挂车00501500752在中国购买的配套部件（按照年产5000台计算）32原料和成品的贮存321主要原材料入库本项目所需的原材料均需验收入库，各类原材料的质量指标按中华人民共铝型材02451500368铝板04301500645木地板及内衬板15立方15002250立方挂车配套部件单台车数量年用量牵引销1只5000只支承装置1套5000套钢板弹簧或空气悬挂1套5000套车轴2根10000根车轮（钢圈和轮胎）8套40000套灯具和电路系统1套5000套标志以及附件1套5000套和国相关行业的有关标准及企业标准验收，不合格原材料不得进仓入库，应严把原材料质量关，以保证产品质量。322原料的贮存本项目原料的贮存量一般为1020天的生产用量，贮存于企业各分类原料仓库内。323产成品的贮存产成品的贮存为710个天左右的生产量，贮存于企业专用成品仓库。成品按用户的要求包装。本项目的成品、原料及包装材料贮存于各分类仓库内。库内的保管应按批号分存、建立严格的分发料制度、杜绝混批号等问题造成不必要的事故。各类仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全。企业已建立成熟的管理体系和检验手段，项目所需的物品存放可纳入这一体系统一管理。33项目建设地区的选择项目建设地点市东靠“九省通衢”的经济重镇，西依历史文化名城，是中国东连西的纽带，东部“中拓西进”的战略跳板和重要桥头堡。市交通便捷，国道、