威达 质检部工作手册

1目录前言1质检处概况2质检处质量目标3质量管理职责分配体系图4质检处质量管理工作网络图5质检处工作范围与要求6质检员印章管理规定8关于对错漏检的处理规定10质检处文件与技术资料管理规定12库存产品质量检验规定14质量记录管理规定15检验规程编制原则和实施细则17专用量检具管理规定18周期检定制度12页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检处管理手册修订号039质检处有关劳动纪律的规定20质检员工作质量考核细则21检定记录及证书检验制度23抽样方案的确定24质量记录管理工作流程图27不合格品处理工作流程图28自制件过程（工序）检验工作流程图29进货物质检验工作流程图30最终检验和试验工作流程图31质检处各类人员质量职责33质检处受控文件清单42质检处记录清单43根据我公司质量手册和质量管理体系程序文件、作业文件要求，结合本单位实际，编制完成了质检处质量管理手册，包括我公司质量检验管理体系组织机构、质检处工作流程图、质检处行政管理制度、质检处各级各类人员质量职责，经审查通过，质检处全体工作人员必须遵照执行。14页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称前言修订号05编制日期审核日期批准日期质检部隶属总经理领导，全部共计14人，现设处长1人，技术员1人（兼），机加检验人员4人，外购、外协检验人员1人，装配检验人员3人，电器检验人员1人，喷漆检验人员2人，包装检验人员1人（兼），计量员2人，档案管理人员、统计员1人（兼）。根据质量控制的要求，现设机加检查、外购外协检查、装配检查、喷漆检查、包装检查5个检查岗和1个计量室，主要负责从原辅材料进公司到成品出公司全过程的质量检验和控制。26页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检处概况修订号071、主要零件的关键项合格率为100。2、主要零件的主要项合格率为90，逐年提高1。3、出厂产品合格率为100。4、通用量具周期检定率为100。5、各种审核中无严重不合格项,一般不合格项不超过一个衡量办法1、主要零部件的关键项合格率及主要零件的主要项合格率，由检查员每月上交质量记录及装配分厂监督考核。2、出厂产品合格率以每月检查员上交整机记录及售后服务监督考核。83、通用量具周期检定率从各单位周期送检数量进行统计考核。4、以各种审核中打出的不符合项为依据39页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检处质量目标修订号010外协件检查原辅材料检查自制件检查部装、整机检查配套件检查档案管理员外协质检员机加质检员装配质检员喷漆质检员计量员技术员质检处长总经理411喷漆检查包装检查通用、专用检具校验长度计量管理技术工作质量管理电器件检查12页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质量管理、职责分配体系图修订号013档案管理员A归档整机档案，内部质量信息B汇总，传递质量信息质检处处长A组织开展产品质量检验工作B制定本部门工作计划C对本部门各类人员工作质量进行考核等统计员A质量记录收集、整理、传递、保管B产品质量指标的统计、分析、传递等考核其工作质量汇报各分厂产品质量指标统计情况及考核情况考核其工作质量汇总汇报内馈质量信息汇报本职工作汇报本职工作技术员（质量管理员）A编制本部门作业文件B参加质量攻关活动C协助处长处理日常工作等传递质量记录重大问题及时请示，汇报本职工作情况考核其工作质量传递质量记录反馈质检员A对其检验产品做出质量判定B对不合格品标记，监督隔离C反馈，报告质量信息D填报有关质量记录E做好产品状态标识等考核其工作质量汇报检验工作情况汇报产品质量状况传递质量记录反馈514页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检处质量管理工作网络图修订号015一、工作范围1、依据国家有关质量标准，对进公司的原辅材料、外协、外购、配套件等物资，实施符合性检验和试验。2、依据有关标准和产品设计要求，对生产全过程加工的零部件、整机，实施全面系统地检（试）验，包括样机验证，确认项目的检测。3、负责产品可追溯性管理及检验和试验状态管理，做好检（试）验状态的标识与记录，监督检查可追溯性是否符合规定要求。4、严把产品质量关，对出公司产品质量符合性负责，对因检验工作造成产品质量事故负责。5、参与外协、配套厂家的考察定点工作，对其质量保证能力进行评定。6、参与合同评审中产品技术检验能力的评审。7、负责本部门范围内使用的技术文件和管理文件的控制与管理。8、负责分管范围内测量设备的现场维护保养，编制本部门测量616页次1/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检处工作范围与要求修订号017设备的申购计划，做好周期鉴定工作，所属计量室对全公司使用的量检具进行定期校正和检验。9、负责本部门质量记录的标识、收集、编目、储存、保管和处理工作。10、配合审校，实施并落实纠正措施。11、参与对不合格品的评审。12、负责对质量事故的调查、取证、分析落实责任，提出处理意见。二、要求1、严格执行国家有关质量方针政策、法规和标准，对产品质量实施全过程的控制，保证不合格产品不转序，不出公司。2、对外协、外购、配套件、原辅材料实施全面监控，保证不合格的材料、配件不使用、不投产。3、量检具及检测仪器，实施定期检验验证保证其使用精度良好，满足生产需要。4、严格执行有关产品标识的有关规定，达到标识清晰、耐久，便于追溯，严格执行产品可追溯性管理规定。5、严格执行公司有关“跟单”的规定，保证产品质量的可靠性和可追溯性。718页次2/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检处工作范围与要求修订号0191、目的和适用范围确保检验印章的正确，有效使用和检验试验状态的正确标识。本规定适用于质检处所有检验印章的管理。2、相关文件Q/WDA2006质量管理手册（第二版）Q/WDB13产品的监视和测量控制程序3、管理内容31质检员印章由质检处统一设计、制作。32每个检验印章必须履行登记，并经质检处长批准后，方可使用。33质检员应按照有关规定正确使用，妥善保管检验印章。不得私自转借他人使用。34质检员印章如因损坏等无法使用，质检员应及时报质检处，办理更换手续820页次1/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检员印章管理规定修订号021。35质检员如因工作变动，不再使用检验印章时，应及时送交质检处。36质检员印章无故丢失或损坏，使用人应写出丢失原因及检讨，经质检处长批准后，按其价值的两倍罚款，然后办理补领手续，并声明原丢失印章作废。37质检员印章的使用与管理371质检员印章由所使用质检员具体负责保管。372持有质检员印章，并在印章登记表登记的质检员，具有合格放行的资格，并对其检验质量负责。附表备注922名称代号名称代号首检降级合格废品让步紧急放行、例外转序姓名个人章三角章圆章方章五星章椭圆章菱形章李波车洪岩闵文孙忠义满建香赵建芹刘风芹陈媛慧黄孝霞徐丽侠刘晓艳冯霞2324页次2/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检员检验印章登记表修订号0251、目的为了保证产品质量，减少错、漏检现象，降低因质量问题而引起的经济损失，特制定本规定。2、错、漏检范围A有测量手段，经检验认为可放行后，发现的不合格品。B经检验认可后发现的影响下道工序质量（加工、装配、使用），引起下道工序（或用户）提出异议，要求处理的不合格品。3、错、漏检责任由分管质检员承担A整机装配、调试、喷漆、包装、出公司过程发现的错、漏检，以下道工序质检员提出的错、漏检项目为依据。B零部件错、漏检，以下道工序质检员提出的项目为依据。4、错、漏检的处理A对错、漏检的考核详见附表。B错、漏检每月统计一次，从工资中扣除。1026页次1/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称关于对错、漏检的处理规定修订号027附表1128页次2/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称关于对错、漏检的处理规定修订号02930序号错、漏检项目考核1整机零部件出现错漏装未检出。550元/项2明显外观质量问题A应进行防锈处理而未做的。B加工件、毛坯外露部分明显的飞边、焊缝缺陷、镏子、磕碰损伤、锈蚀；引起下道工序或用户提出异议，要求处理的。C明显超标准错位。D漏、错喷（刷）漆。520元/项3明显喷漆质量问题A显著的油漆质量缺陷，如流挂、桔皮、起泡。B喷字错误、不清晰，不规范。520元/项4整机运转过程部件有明显质量问题A线路损坏，开关失效，接头松动。B主要部件工作异常，如明显异响，切削异常，操作手柄不灵活，松紧不一致，明显三漏等。550元/项5整机检验整机精度检验中的错、漏检。520元/项6批量不合格。50100元/项7抽检放行不合格A首检、巡检、终检不合格。B形位尺寸公差不合格。C外观有明显缺陷。D性能不合格。550元/项8零部件漏加工工序。10100元/项9质量记录档案、质量记录填写错误或漏填。510元/项311、目的和适用范围对技术文件和资料进行控制，确保技术资料的完整、正确、统一，以利于质量体系的有效进行。本规定适用于本部门使用保存的技术文件和资料的保管、借阅、修改及销毁。2、相关文件Q/WDA2006质量管理手册（第二版）Q/WDB01文件控制程序3、职责本部门使用的文件和技术资料由专人统一管理，负责有关技术文件和资料的保管、借阅、修改和销毁等。4、管理内容及要求411技术部发检验用产品图纸412工艺部发检验用工艺文件413有关技术协议414有关产品质量技术标准及相关资1232页次1/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检处文件与技术资料管理规定修订号033料415本部门质量管理体系作业文件416其他外来文件42质检处保管的所有文件和技术资料应按一定的规定建立台帐分类保管，以便查阅。43产品图纸和工艺文件等技术文件按产品型号建立台帐分类保管，以便查阅。44产品图纸和工艺文件任何人不得私自带出公司，也不能采取复制等手段带出公司。45公司内有关单位需借阅有关技术资料时，应经质检处长批准，且只能在室内查阅。46检验人员借阅有关技术资料时，需拿出室外阅读的，应履行登记手续。产品图纸和工艺文件时间不应超过三天，其它技术资料不应超过一周。47任何人对借阅的资料不得涂抹、乱划、污损、修改等，如丢失或损坏应给予经济处罚。48产品图纸、工艺文件的修改由技术部门负责，其它单位或人员无权修改。49技术文件和资料的更改按技术文件的有关规定执行。1334页次2/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检处文件与技术资料管理规定修订号035为进一步验证库存产品质量状况，确保库存产品的质量符合性，特制定库存产品质量检验规定如下一、检验范围经专职质检员检验办理转序或入库的零件与整机。二、检验方法采用抽样方法，对以上产品按月取样检验。当装配或售后服务发现产品批量质量问题时，应随时对本批产品进行针对性复查。三、检验人员的组成由质管办专门召集公司办，生产、技术、销售及质检员组成临时检查小组，实施上述产品的抽样检验，并出具质量检验报告。四、问题处理对检验中查出的质量问题，由质检处会同公司办负责分析处理，属于错、漏检的，按错、漏检处理规定进行处理，属于生产或其它部门责任的，按质量处罚规定追究相关单位和个人的责任。1436页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称库存产品质量检验规定修订号037、目的和适应范围对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据。本规定适用于质检处所有质量记录的控制和管理。、相关文件Q/WDA2006质量管理手册（第二版）Q/WDB02记录控制程序3、职责31质检员及各分厂负责有关质量记录的填写及传递，确保填写记录符合规定要求，并对质量记录的真实性负责。32档案管理员负责质量记录的汇总、分类、统计、审核及归档保管。4、管理内容及要求41管理内容411质量记录根据程序文件、作业文件和要求进行填写1538页次1/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质量记录管理规定修订号039。412质量记录详见附表质检处质量记录清单。42质量记录的填写要求421质量记录必须是质量活动的真实记载。422质量记录的填写用蓝黑钢笔或圆珠笔（多联的允许用复写纸），字迹应清晰、规范，内容应完整、真实，不得涂改。检验结论填写，该量化的一定量化，不能量化的填写“合格”或“不合格”。423质量记录必须经授权人员签字或盖章后方可有效，否则无效。43质量记录的收集、编目、归档和保管431质检员每天将当天的质量记录填写整理好，月底上交质检处。432档案管理员对质量记录表格的领用和上交执行出入登记手续。433档案管理员会同统计员对上交的质量档案进行审校，确认无误后，由档案管理员按其编号和填写时间顺序分类整理，编目存放。434质量记录保存期限见质量记录清单。44质量记录超出规定保存期限的由档案管理员填写记录处理审批单，经质检处长批准后，方可销毁。45实行登记借阅制度，以保证在保存期限内的任何时间均可指明去向。46在合同或本公司规定保存期限内，质量记录必须能够随时提供顾客或其代表查阅，记录的出示或出借必须经管代批准同意。1640页次2/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质量记录管理规定修订号041421、目的和适用范围本标准对检验规程的编制内容、要求作了规定。本标准适用于本公司检验规程的编制与实施。2、相关文件Q/WDA2006质量管理手册（第二版）3、检验指导书31检验规程内容一般包括以下内容A检验项目B质量特性要求C检验方法及量具D检验频次32检验规程编制范围A主要自制件（结构较为复杂）B主要外购、外协1743页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称检验规程编制原则和实施细则修订号044件C整机装配、试验检验33检验规程编制原则331检验应依据有关图样、技术标准、工艺文件要求进行编制。332根据产品结构特点、技术标准、工艺文件检测手段、检验能力检验经济性等确定检验方案。34检验规程实施细则341有检验规程的零部件，检验过程依据检验规程规定项目进行检验，对检验规程未规定的项目，必要时依据图样、技术标准、工艺文件。342无检验规程的零部件，按图纸、技术标准、工艺文件要求予以检验记录。343检验记录的填写要求，依据抽样方案的有关规定填写。为了加强我公司专用量检具的监督管理，使专用量检具能够得到有效的控制，特别对专用量检具的监督检查以及管理作以下规定1、计量室负责对全公司所有使用、保管专用量检具的单位和个人进行定期或不定期的检查。2、当发现无编号、超周期、损坏或精度达不到要求的专用量检具的单位和个人应严禁其使用。3、在用专用量检具，必须持有效期内的检定证书，检定证书丢失要及时办理补证手续，严禁使用无检定证书的专用量检具。4、使用专用量检具的人员要随时注意专用量检具的准确性情况，使用单位和个人接到“计量器具周检通知单”后，必须按时送检，不得以任何理由拖检，因不按期送检造成专用量检具失准，其后果由使用单位和个人承担。5、各使用单位新制专用量检具必须经计量室检验合格建立台帐后方可使用，各使用单位必须与计量室做到帐物相符，帐帐相符。6、专用量检具持有者要正确使用和爱护专用量检具，合理保养1845页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称专用量检具管理规定修订号046和管理。1、计量室对本室的计量标准器和配套设备，根据量值传递系统表和检查规定要求编制具体的量值传递网络。2、由计量室制定周期检定计划，严格规定检定单位和检定时间，并对周期检定情况监督检查。3、必须按周期检定计划送检或自检，未经检定或超周期的计量标准器和配套设备不准用来进行量值传递。4、计量标准器和配套设备的检定证书由计量室存档，妥善保存。5、在检定周期内的计量标准器和配套设备，如果使用中发现异常，应停止使用。6、需送外地检定的计量标准器和配套设备送取工作，由质检处统一安排，专人送取，确保仪器设备的安全。1947页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称周期检定制度修订号0481、质检处全体员工必须严格遵守公司各项规章制度，争做爱岗敬业的优秀员工。2、全体员工按照公司的作息时间按时上下班，不得迟到早退、中间溜号。否则每发现一次罚款510元。3、严格执行请、销假制度，有事必须提前请假，请假要有请假条，批准后生效，不准捎假或事后请假，特殊原因事后要补齐手续，否则按旷工处理。旷工按公司的有关规定处理。4、病假必须持医院证明，领导批准后有效，否则按旷工处理。5、服从领导的工作安排，无故不服从者，给予批评教育、停职检查或视其情节给予10100元罚款。（停职期间只发生活费）6、上班时间做到“六不准”不准在公司区吸烟；不准酒后上岗；不准聚众闲聊；不准看与工作无关的书籍；不准干私活；不准擅自离岗、串岗，违者每发现一次罚款1050元。7、上班时间严禁以任何理由寻衅闹事、打架斗殴，否则，视其情节轻重给予批评教育，严重者处以100300元罚款，并给予行政处分2049页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检处有关劳动纪律的规定修订号050。本规定与公司有关规定相抵触时，按公司规定执行。质检员应认真执行国家与公司的有关法规、标准，监督检验产品质量，把好质量关，维护国家和顾客的利益，以及公司自身的信誉，为加强对检验人员的管理，落实“质量第一”的方针，特制定本考核细则。1、质检人员要认真学习，执行国家各种有关的质量法规、政策，熟悉本岗位的产品图样、工艺要求、检验规程和技术标准，熟练掌握各种有关检验器具和检验方法，对因技术水平低不能胜任检查工作的要调离工作岗位或通过培训，考核合格后再予以上岗（培训期间执行公司有关工资标准）。2、质检人员要严格执行检验规程，严格遵守“三检”工作制度，做到首检合格作好标记，周转卡签章后方可让操作者进行加工，因首检失误或没进行首检造成批量报废，依据损失大小，分别给予10200元的罚款。3、质检人员在检验工作中发现的质量问题，要认真分析原因，按规定填写质量信息反馈单，向有关领导汇报，以便及时采取措施排除隐患，对不及时按规定反馈问题的每发现一次给予1050元的罚款2151页次1/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检员工作质量考核细则修订号052。4、质检人员要按规定做好产品检验过程中的标识，对不合格品要进行隔离存放，保证不合格品不流入下道工序，对不认真做好标记标识的每发现一次给予550元的罚款。5、质检人员应认真填报各种有关质量的原始记录，做到文字清晰、数据真实可靠、内容完整、妥善保存，按规定及时上报，对填写不认真，内容不真实，上报不及时的每发现一次给予550元的罚款，并补齐所有文件报表。6、质检人员应监督生产人员执行工艺纪律，自检、自分、自盖工号，对拒不执行的单位或个人应提出批评，并向有关领导反映，拒绝办理此批产品的转交手续。7、质检人员应严格执行质量管理体系文件，对检验的产品做出质量判定，对因错检、漏检使不合格品流入下道工序造成不良影响的，按关于错漏检的处理规定给予处罚。8、质检人员应树立为生产服务的思想，为了生产合格产品，为产品质量既“把关”又服务，对工作不负责，互相推诿，推三托四，不敢承担责任，故意刁难，造成损失影响生产的，每发现一次给予10100元罚款，情节严重的调离原工作岗位，按有关规定给予厂纪处分。9、质检人员接到分厂操作者（顾客）反映的问题要及时进行认真分析，不得推诿，能解决的问题，绝不上交，重大问题向有关部门反映，对不负责、不及时反映问题，造成不良影响和损失的，写出书面检查，根据态度给予10100元的罚款。10、质检人员在检查时，要坚持原则，以公待人，对忽视质量，掩盖缺陷，以次充好、弄虚作假现象敢管敢说，并认真把关，讲究工作方法，既完成工作任务，又搞好工检关系。2253页次2/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检员工作质量考核细则修订号0541、各项检定工作，必须依据检定规程要求认真填写检定原始记录。2、检定原始记录要妥善保存，保存期不得少于三年。3、依据检定规程，经检定合格的计量器具发检定证书，不合格的出具检定结果通知书。4、出具的证书要求结论明确、数据准确、字迹清晰，应按规定格式用钢笔楷书（或打印）填写，不得涂改。5、核定人员应审查检定员在检定工作中是否严格执行检定规程，证书上的数据、图表、曲线与检定原始记录是否相符，结论是否正确，核定无误，方可签字。6、出具的证书通知书、测试报告必须有检定人员、复核员和主管人的签名或印章，并加盖本室检定（测试）专用印章，方可生效。7、不按规定出具的证书一律无效，出证人员要负技术责任。8、未取得计量检定证的人员不得出具证书，凡玩忽职守，出证错误或伪造数据出伪证者，视情节轻重给予严肃处理，严重者报请主管2355页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称检定记录及证书检验制度修订号056部门吊销计量检定员证。9、必须使用计量部门统一的检定原始记录，检定证书试样。1、任职要求11相关专业，中专及其以上学历。12具有3年以上质量管理工作经验。13具有较强事业心和责任心。14熟悉质量管理知识和质量检查标准。15熟悉本公司产品的加工工艺。16年龄3055岁。2、职责21负责监督检查产品质量标准的贯彻执行和产品全过程中的检验和试验工作，对实物质量进行抽查、验证，保证不合格产品不出公司。22负责组织制订、实施产品质量指标考核办法。23参与供方质量保证能力的调研评定。5724参与对不合格品的评审、处理。25负责产品可追溯性管理及检验和试验状态管理。26负责对质量事故的调查、取证、分析、落实责任，提出处理3358页次1/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检处处长质量职责修订号059意见。27负责公司内质量信息的管理，保证信息的及时传递、协调、落实。28负责原辅材料、外购外协件、刃量具的检验工作，保证不合格的物质不投产。29检查、监督工艺文件的执行。210负责对公司的计量工作实施管理。211负责质量档案的收集、整理、编目、保管工作，对档案完整性、真实性负责。212对出厂产品的质量符合性负责，对因检验工作造成产品质量事故负责。3、权限31有权对有关部门质量体系运行情况进行监督、检查、考核，对发现的问题提出改进建议。32有权对产品实物质量进行抽查、评定。对不合格品制止转序、入库、出厂。33有权对质量事故、质量纠纷进行仲裁处理。34有权审核通用量检具采购计划和检验、测量和试验设备在全公司范围内的调配使用。对全公司各部门计量工作进行监督、检查，对因不合理使用、不按期送检造成检验、测量和试验设备失控、损坏和丢失者，有权按公司规定进行处罚。35对不认真执行质量体系文件和质量标准者有权制止、批评，对造成严重后果的有权提出处理意见。4、相互关系41定期向总经理汇报本部门的工作情况，重大问题及时请示、报告。42对出现的质量问题，协调有关部门分析原因、责任，拿出预3460页次2/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质检处处长质量职责修订号061防和纠正措施。43对工作中涉及其他领导和有关部门的事宜及时通报、协商解决。根据本公司产品性质，参照GB2828抽样方案制定了我公司抽样方案。一、整机是我公司的最终产品，因此必须确保出公司整机的质量，对整机、部装实施全检；对部分性能检测，常规项目的全检，其它属型式试验的项目按照整机出公司试验规范执行。1、整机装配检验、整机电器检验、整机最终检验、整机喷漆检验按照检验规程规定的项目实施全检。不合格项目责任部门进行处理，并经复核，达不到要求的不准装配、出公司。2、部装（变速箱、走刀箱、立柱、滑板）实施全检。不合格项目责任部门进行处理，并经复核，达不到要求的不准转序装配。二、焊接件、机加工件抽样方案的确定1、焊接件主要是指由外协生产的焊接结构件。机加工件主要是指本公司生产及外协提供的机加工件。机加工件的孔径尺寸及其表面粗糙度、轴径尺寸及其表面粗糙度、焊接件外形尺寸、焊缝、外观等，这部分尺寸必须严格控制，因此，我们将焊接件的连接尺寸及其表面2462页次1/3山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称抽样方案的确定修订号063粗糙度、焊缝、外观，主要机加工件有配合要求的孔轴尺寸及其表面粗糙度主要连接尺寸规定为全检。另外，要求外观质量全检。2、形位公差一般为重要项或较重要项，这部分尺寸也需要严格控制。参照GB2828，在AQL10、ILII、N80时的放宽一次检查为N5，AC0，RE1。结合我公司情况，确定抽样方案为当N80时，N57，AC0，RE1。其它项目为一般项，尺寸精度要求较低，易于保证和检测。参照GB2828AQL10ILIIN80时的正常一次检查抽样方案为N13，AC0，RE1。结合我公司情况，确定抽样方案为当N80时，N1520，AC0，RE1。三、齿轮、键轴1、花键定位尺寸、配合孔、轴尺寸及其表面粗糙度等，一般为关键项或重要项，参照GB2828AQL10、ILII、N100时的正常一次检查抽样方案为N13，AC0，RE1。结合我公司情况，确定抽样方案为当N100时，N1520，AC0，RE1。2、齿轮误差等检验项目，属重要项，由厂家提供质保单，同时抽查公法线变动量，结合我公司情况，确定抽样方案为当N100时，N57，AC0，RE1。四、钣金件1、主要连接尺寸、外观质量对钣金件来说属关键项。易于检验和控制，因此，确定为全检。2、其余项目，参照GB2828AQL10、ILII、N50时的正常一次检查抽样方案为N13，AC0，RE1。结合我公司情况，确定抽样方案为当N50时，N1015，AC0，RE1。五、铸件1、外观质量全检。2、外形尺寸外形尺寸对铸件毛坯来说，尺寸精度要求较低，2564页次2/3山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称抽样方案的确定修订号065一旦出现一般为批量问题，易于检查发现。参照GB2828，在AQL15、ILII、N80时的正常一次检查抽样方案为N8，AC0，RE1。结合我公司实际，作适当调整，确定抽样方案为当N80时，N57，AC0，RE1。六、外购件1、有试验手段的外购件液压油缸、液压油泵、工作分配阀。外购件进我公司一次交检合格率要求为98。外购件一般由统计正常进货批量一般在100以下。参照GB2828AQL10、ILII、N100时的正常一次检查抽样方案为N13，AC0，RE1。结合我公司情况，考虑到上述液压元件主要是进行性能试验，而且在装配后的整机最终试验时，仍对其性能进一步的验证。因而，确定抽样方案为当N100时，N1520，AC0，RE1。2、无检验手段的外购件由于本公司无试验手段，必须确保其有合格质量证明文件（如合格证、工序检验记录等），同时对其进行外观质量、完整性、主要连接尺寸进行验收。其性能在装机后，整机试验过程可以得到进一步验证。不符合要求时予以更换。其抽样方案确定为当N100时，N57，AC0，RE1。3、标准件主要尺寸检验依据紧固件抽样方案确定AQL40，N20，AC2，RE3。4、其他如密封件等，可参照标准件执行。注AQL合格质量水平IL检查水平N报验批量N抽样数量AC合格判定数RE不合格2666页次3/3山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称抽样方案的确定修订号067编目审核质量信息的返馈单考核结果整机质量档案质量检查记录不合格处理审批单整理符合不合格审核符合不合格完整性正确性记录数据抽检查存档质量记录2768页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质量记录管理工作流程图修订号069裁决评审会签有争议让步品返修品返工品废品降级品做让步标识转序或入库返工（修）报废退货转序或入库打降级标记不合格品合格品专检外购、外协件自制件合格品不合格品自检2870生产（或采购）质检处技术部门总工程师7172页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称不合格品处理工作流程图修订号073处理整机喷漆复查发现缺陷开质量问题返馈单全部项目合格合格确认签字复查检测整机噪声合格不合格填写检验申请单精度检验空运转试验调查处理漆前装配工序整机工序周转卡3174装配分厂质检处喷漆外包75喷漆质量检查外观质量检查发现质量缺陷开整机质量控制返工卡填写整机检验记录质量验收检验填写整机检验记录空运转试验前的静态检验76页次1/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称最终检验和试验工作流程图修订号077凭内部交接核算联单办理入库合格确认填整机工序周转卡合格确认签字整机工序周转卡整机完工检验发现缺陷开整机质量控制返工卡参与净化处理填写整机检验记录、检验申请单处理整机包装质量检验合格填写整机检验记录填写产成品入库单参与文件及附件装箱、封箱机床清洗、涂油整机包装入库手续3278进行漆后电器安装并完成装机工序全面检查合格签发合格证等文资、装袋整机、附件检验整机涂油、防锈、卫生检验凭检验员签字盖章的入库单入库79装配分厂质检处喷漆外包包装质检处仓储处80页次2/2山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称最终检验和试验工作流程图修订号081凭在制品工序周转卡办理入库填写在制品工序周转卡填写在制品工序周转卡执行不合格品处理规定标识和可追溯性规定标识合格不合格完工检验自检加工完毕转序标识合格不合格工序检验工序加工在周转卡首检栏签章标识合格不合格首检自检加工首件零部件2982填写质量检验登记表83机加分厂质检处8485页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称自制件过程（工序）检验工作流程图修订号086依据验收单接收凭采购物质验收单办理入库手续需理化检验材质检验报告填写采购物质验收单合格不合格质量信息返馈单符合不符合产品标识质量证明文件包装备件交质检员检验填报检单反馈合格供方进货物资供方提供的有效证明3087检验原辅材料外购外协件按检（试）验规程及有关技术标准88外协供应处质检处合格供方仓储处89页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称进货物资检验工作流程图修订号0901、任职要求11具有大专以上文化程度或从事质量工作满五年以上，具有丰富的实践经验及业务管理水平。12应具备与质量管理工作相适应的生产技术知识、专业知识及业务能力。2、职责21协助质检处长做好质量管理工作。22负责编制质量管理工作计划、质量指标实施计划。23负责贯彻ISO9001标准，解释、指导质量体系在运行中发生的各种问题并保证质量体系在本部门正常运行。24负责本部门质量信息的收集、整理、分析和上报反馈工作。25负责本部门质量体系运行的监督、检查和考核，发现问题及时向领导汇报，对因工作失误影响质量体系正常运行负责。26负责产品质量的现场管理，负责各检查岗位的管理、检查、指导、考核3591页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质量管理员质量职责修订号092。27负责传达贯彻上级质量管理部门布置的工作，认真完成下达的任务。28负责对各分厂质量指标完成情况的考核和上报反馈工作。29负责各类质量事故、质量争议仲裁。210负责参与外协配套厂家的考察。3、权限31有权对生产现场的质量检查进行监督、检查和考核。32有权参加有关质量工作的会议，参加对质量事故的分析与处理。33有权对外协配套厂家质量保证能力考核、评定。4、相互关系41定期向有关领导汇报质量管理的情况，重大问题及时请示、报告。42在质量管理工作中涉及到其它部门人员事宜及时协商解决。931、任职要求12能开发质量检验技术和指导质量检验工作，应具备大专以上文化水平，且具有一定的质量检验工作的实践经验。13熟练掌握国家有关质量标准、法规、企业技术标准。14熟悉企业产品的结构、性能及特点。15应具备必要的生产技术知识及业务能力。2、职责21技术员在处长的领导下负责产品图纸、工艺等技术文件的管理和收发。22编制产品检验程序、检验指导书。23设计各种检验专用工具、卡具、量具。24深入现场，做好技术服务，参加质量攻关，解决检验中发生的技术难题。9425编制和制定产品检（试）验规程。26协助、指导检验人员正确使用复杂量检具3695页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称技术员质量职责修订号096。27检查、指导检验人员正确填写各种质量记录和质量报表。28根据工作要求，提出对检验人员的培训计划及业务考核。29及时向处长或有关领导汇报各分厂的质量情况，对出现的问题提出整改意见。210参与对外协、配套厂家的“合格供方”的考察、评审。211负责接洽上级质量部门的各种质量检查，以及提供所需文件、资料。3、权限31有权对违反工艺纪律、操作规程的检验人员、操作者提出批评，向有关部门建议对违规人员进行批评或处罚。32有权对发生的质量事故进行调查、分析，拿出处理意见；重大质量事故协助处长查清原因，提出处理意见及防范措施。4、相互关系41配合技术部门认真落实各项工艺纪律。42向技术部门提出合理化建议，提高产品质量。43向办公室提出培训检验人员的计划，并协助实施。3797页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称技术员质量职责修订号0981、任职要求12具有初中以上文化水平或高技毕业生，检查工必须经过培训考核，取得合格资格证书，才能上岗做质量检验工作。13熟练掌握国家有关质量法规、技术标准、企业标准。14应具备与检查工相适应的专业知识及业务能力。2、职责21熟悉本岗位的产品图样、工艺规程、检验规程和有关技术标准要求，熟练掌握有关检验器具和检验方法。22严格执行质量体系文件，对其检验的产品做出质量判定，对判定结果的正确性和由此引起的质量事故负责。23对检验过程中发现的质量问题，认真分析原因，并按有关规定及时向有关部门反馈。24认真做好不合格品的标记，及时监督隔离存放，保证不合格品99不流入下道工序。25认真填报各种有关质量原始记录，做到文字清晰、数据真实38100页次1/1山东威达重工股份有限公司部门管理手册标题名称质量检验人员职责修订号0101可靠、内容完整、妥善保存，并按规定及时上报。26按规定做好产品检验过程中的标记、标识。3、权限31有权监督生产人员工艺纪律和自检、互检、自分、自盖工号的执行。32有权向有关部门报告产品质量事故情况。33有权向生产人员提出改进产品质量的建议。4、相互关系41按规定及时向质检处长汇报质量检验工作情况、产品质量状况，以及存在的主要质量问题。42及时向各分厂或班组反映产品质量情况。43按规定及时收集、整理、反馈质量信息。1、任职要求12熟知统计法与有关机械工业统计的规定制度方法。13应具有必要的专业知识及业务能力。2、职责21严格执行统计法细则和省、地、市、局统计管理条例，在处长的领导下，做好公司质量统计工作。22负责各种质量报表的编制、填写并对报表的真实性负责。23对各种上报材料和文件，应由主管领导签字后方可上报。24负责接收公司及有关部门下发的各种文件、通知，妥善保存，备案备查。25负责质检处工资表的核算、编制、上报及工资的发放工作。26负责质检处辅助材料、办公用品计划的编制，由处领导审批后上报。27负责质检处人员的考勤。对违犯劳动纪律的人员及