光荣院建设工程项目可行性研究报告

一、总论（一）项目基本情况1、项目名称某县光荣院建设工程2、责任单位某县民政局3、责任人5、建设地点县乾隆湖风景区6、单位概况某县光荣院始建于2003年，是某县民政局直属社会福利事业单位，开办资金310万元，主要职责是收养孤、寡、老等弱势群体，同时利用现有资源开展自费养老服务。光荣院位于县城南部的乾隆湖风景区，生态环境十分优美，占地面积3670平方米，建筑面积3500平方米，总资产430万元，下设办公室、老年部、餐饮部、活动中心。光荣院现有老人床位86张，收养老人83人，光荣院在编工作人员12人。目前，光荣院现有设施和规模难以满足优扶事业发展的需求，急需改造扩建，以适应优扶事业的发展，构建和谐社会。7、项目建设内容本项目拟在某县光荣院现有基础上进行建设，主要内容包括建设综合服务楼3层、改造其它公用工程，建设面积1800平方米，其中综合服务楼工程建筑面积1100平方米，道路及其它配套工程700平方米，添置光荣院老人生活用品及其他设备30台（套），新增床位42张。8、项目投资及资金筹措项目总投资108万元，资金筹措方案为申请社会事业财政专项资金108万元。9、项目编制依据（1）安徽省光荣院建设规划（20092010年）；（2）安徽省光荣院建设指导意见；（3）中共中央、国务院关于进一步加强社会保障工作建设的决定；（4）县关于加快当前敬老院建设的通知（5）淮北市、县城乡一体化试点建设纲要；（6）淮北市社会福利事业“十一五”发展规划；（7）老年人建筑设计规范（8）老年人社会福利机构基本规范（9）项目单位关于编制建议书的委托书（10）统计年鉴2008（11）项目单位提供的有关资料10、编制原则（1）依据县总体发展规划，结合县社会事业发展的客观实际，以能充分体现项目“城乡居民晚年共享社会福利事业发展成果”的原则。（2）根据城镇敬老院建设和管理服务规范，本着节约、实用、美观的原则。（3）根据县乾隆湖湿地保护区的发展规划要求，充分考虑光荣院现有和规划建设的基础设施。（4）合理有效使用资金、发挥最大效益。（5）以服务为宗旨，坚持软件建设与硬件建设同步推进，协调发展。（6）以改革的精神，开放的姿态，求实的态度，提高项目的运作效率，扩大卫生服务覆盖面积，增强社会事业公共服务功能。（二）项目建设背景1、宏观政策党的十六大报告指出“建立健全同经济发展水平相适应的社会保障体系，是社会稳定和国家长治久安的重要保证。”为建立和健全社会保障体系，我们应建立如下四大制度“完善城镇职工基本养老保险制度，完善城镇职工基本医疗保险制度，健全失业保险制度，健全城市居民最低生活保障制度，进一步完善我国的社会保障体系是历史发展的必然趋势，是建立现代企业制度的必然举措，也是我国当前构建和谐社会的必然。中国自古以业就有尊老爱幼的传统美德，“老吾老，以及人之老，幼吾幼，以及人之幼，使鳏寡孤独者皆有所养”。当前，在我国构建社会主义和谐社会，建设社会主义新农村的时代背景下，敬老院建设在保障公民基本生活权利方面的作用日益显著，2、区域优势与自然资源县位于安徽省北部，地处淮北平原（地理坐标东经1162511702，北纬33063014），东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，为淮北市唯一的市辖县。全县辖24个乡镇和一个经济开发区，总面积2381平方公里，耕面积190万亩，人口106万人。县境内地势平坦，地形以平原为主，境内河渠纵横，地下水资源十分丰富。矿产资源得天独厚。非金属矿产资源以煤为主，已探明储量60亿吨以上，是全国煤炭储量最丰富的县份之一。其次是石灰岩（储量3500万吨）、优质大理石、木纹石、翡翠石等；金属矿产以铁为主，已探明储量9600万吨，其次是铜、金、银、钴等。3、经济结构与经济社会发展县教育、科技、文化、体育等社会事业发达。现有全日制各类学校579所，科研机构53个，医疗保健机构25个，先后被列为全国体育先进县、初级卫生保健达标县、全国科普示范县、全国科技工作先进县及全省农科教结合示范县、基础教育先进县。县历史悠久，历代不乏俊才名士。著名历史人物有春秋时期政治家宋国大夫华元、秦相蹇叔、东汉哲学家桓谭，以及三国时期著名思想家、文学家、音乐理论家嵇康和东晋和著名军事家、音乐大师恒伊。名胜古迹众多，有安徽省目前唯一保存完好、规模最大的先秦古遗址临涣古城遗址，中国淮海战役总前委指挥部旧址及邓小平亲笔题词的淮海战役纪念塔，被国家公布为1999年全国十大考古新发现之一的柳孜隋唐大运河遗址，乾隆湖旅游风景区等景点。县自然风光秀美，尤以东北部山区主锋老龙脊为最，奇峰俊秀，古木参天，景色怡人，且有大方寺、张果老升侧处等名胜古迹。改革开放30年来，县的经济和社会事业取得长足发展，经济实力和人民生活水平不断提高。富有创造精神的人民正抓住被更入全省综合改革试点县这一历史性的机遇，深化改革、扩大开放、促进发展，实现由农业、资源、人口大县向农业、加工业和经济强县跨越。今日的正以其优越的区位，优美的环境，优惠的政策，丰富的资源招天下宾朋来观光旅游，投资兴业，共同描绘灿烂的明天。（三）主要经济技术指标1、项目投资108万元其中建设工程费88万元设备设施购置费10万元基本预备费5万元工程建设其它费用5万元2、建设工程面积1800平方米其中综全服务楼建筑面积1100平方米，配套工程面积700平方米，二、项目建设的必要性和意义（一）解决老龄化社会问题的需要据世界卫生组织的资料称，一个国家的老年人口系数达到10以上（60岁以上人口）或7（65岁以上人口）时，标志着这个国家或地区进入老年型。目前，我国60岁以上老年人口已达13亿多，占全世界人口的五分之一，占全国总人口的10以上。到21世纪中叶将超过4亿，占全国总人口的28，即每4个人中就有一位老年人；又预测我国65岁以上老年人数将从2000年的094亿（占总人口的73）增加到2050年的334亿（占总人口的226），我国已成为老龄化速度最快，老年人口最多的国家。有关资料显示，我国现有2360多万老年人“独守空巢”。随着人口老龄化的来临，老年人问题已成为一个世界问题，同样是我国面临的一个严峻问题。县也和全国一样老龄化程度为10以上。加快县光荣院改扩建工程，也是解决老龄化社会问题的需要。（二）构建和谐社会的需要党中央、国务院发出构建和谐社会的号召，县委、政府也提出建设“和谐”的要求。如果老龄化问题解决不好，和谐社会的目标就难以实现。尊老爱幼是我们中华民族的优良传统，改扩建县光荣院，将为县城区优扶、孤寡老人等提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所，不仅使优扶老年人的晚年生活丰富多彩、快乐幸福等提供一个温暖幸福的大家庭，使其在这个充满爱和温暖的大家庭里健康成长。这必然对构建和谐社会起到积极的促进作用。（三）加快县社会福利事业发展的需要光荣院建设工程是县委、县政府实施的28项民生工程之一，按照县农村五保供养服务机构建设实施意见的要求，要全面落实科学发展观，加强五保供养服务机构基础建设和提高供养服务水平，要加快建设布局合理、设施配套、功能完善、管理规范的五保供养服务机构，基本满足城乡五保供养对象的供养需要。按照规划目标要求2009年，完成新建和改扩建敬老院7所，新增床位700张，集中供养率达到20以上；到2010年集中供养率达到25以上；到2011年集中供养率达到30以上。镇区面积较大，人口众多，现有人口165万人，且距离淮北市区较近，随着采煤沉陷区失地农民的逐年增加，城区人口呈快速增长的态势。广大居民老年人福利事业比较落后，已经成为社会普遍关注的热点和难点。为了确保城乡居民老年人安享晚年，县民政局、乡镇政府筹集资金900万元建设敬老院，让城乡居民充分享受社会福利事业发展的成果。从目前的实际情况来看，敬老院规模较小，难以满足需要。为确保老年人晚年生活的愉快、幸福、安康，加快光荣院项目建设十分必要。县光荣院改扩建工程项目实施后，将彻底改变原有的光荣院设备陈旧、环境较差等这一现状，将扩大收养、收治规模，完善服务功能，亮化美化生活环境，切实解决县城区优扶弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨。作为县一所规模较大的综合性社会福利机构，将在淮北市社会保障体系中发挥较为重要的作用。三、项目位置及建设条件（一）项目位置某县光荣院项目位于县乾隆湖湿地保护区内，具体位置在县南环路南侧，距离县城1公里，交通通讯便捷，地势比较平坦，生态环境优越。（二）建设条件1、自然条件优越县位于安徽省北部，地处淮北平原腹地。县地处北温带，属北方型大陆季风气候，气候温和，四季分明，光照充足，日照时数23158小时，日照度为522，无霜期202天。2、交通条件县交通较为方便，铁路运输方面，符夹线、青阜线东连京沪，北街陇海，西接京九，公路运输方面，省道S101、S202线穿境而过，已经建成通车的京台高速公路和连霍高速公路距县城区分别为5公里、9公里。水运方面，内河航经淮河直贯长江。空运方面，距徐州观音国际机场仅50余公里。3、社会经济状况县委、县政府坚持实施工业强县战略，发挥资源优势，强化招商引资，县域经济快速发展，县域综合经济实力在全省的排名稳步上升，县域经济实力不断增强，县城区基础设施建设逐步完善，城镇化水平逐年提高。4、施工条件施工场地平整开阔，施工运输可利用现有的公路、铁路和城市道路，高标号水泥、砂石、石灰等建筑材料当地产量可观，完全能满足供应、运距短、价格便宜。其它建筑材料在当地市场上容易购得。施工用水、用电、通讯可以利用现有的设施就近解决。四、项目建设内容和规划方案（一）建设内容根据县农村五保供养服务机构建设实施意见、老年建筑设计规范、老年人社会福利机构基本规范等。本项目主要建设内容为光荣院综合服务楼3屋楼房、道路排水及其它公用工程进行改造面积700平方米。主要建设内容为建设光荣院住房1100平方米，改造院墙、大门、水泥道路及活动场所、绿化工程等。（二）规划建设方案按照社会事业发展规划要求，光荣院主要设施配套、功能齐全，有利于改善环境，提高生活质量。1、建设光荣院综合服务住房，3层楼房，长252米，宽15米。2、道路硬化工程修缮光荣院水泥道路长100米，宽4米。活动场所面积300平方米。3、绿化工程为美化光荣院生活环境，本项目改造绿化、菜地等公用工程。4、光荣院现状及发展规划项目选址土地现状为建设用地，没有地面附属物，不需拆迁，具备开工建设条件。五、工程技术方案（一）设计原则及标准1、设计原则工程设计本着适用、经济、安全、美观的原则，在满足老年人生活居住的前提下，力求技术先进、造价经济、美观实用，与周围环境融为一体。工程设计应遵循以下原则（1）远期近期相结合，既要满足近期县城区现代化建设的示范引导功能，又要适应远期淮北市现代服务业发展规划，科学利用土地。（2）把光荣院建设与城镇化发展规划统筹安排。（3）针对乾隆湖湿地保护区的规划布局，做到经济发展与社会事业同步，统一规划。（4）适应经济发展的远景规划，并为其开发与开放创造良好的环境。（5）尽量提高基础设施等公共服务功能。（6）在不过多增加施工难度、工程造价的情况下，尽量提高设计标准，采用新技术和新材料，为将来发展创造条件。2、设计依据（1）老年人建筑设计规范（2）道路工程技术标准（3）道路工程抗震设计规范（4）农村饮水安全工程设计标准（5）农村电网改造设计要求3、技术规范一般规范（1）光荣院基本建设符合国家相关的建筑设计规范。（2）光荣院应尽量选择生活便利或临近城区、通电、通路、通水的地方建设。（3）光荣院应为供养对象提供方便设施和服务条件。（4）光荣院应有必要的种植基地和养殖场所。居室（1）供养对象居室应具备天然采光和自然通风。（2）供养对象居室人均使用面积原则上不小于7。（3）居室内应配备壁橱和必要的生活用品，如床、桌、椅、电灯、脸盆、热水瓶等。卫生间（1）有条件的应在居室内设卫生问、洗浴室。（2）尚未达到居室内设有卫生问的光荣院，在每栋房屋的每层应设有卫生间，男女分设。活动场所（1）光荣院要配有适合供养对象活动的场所。（2）光荣院室外活动场所应尽可能做到宽敞、平坦。厨房、餐厅（1）光荣院厨房应能满足全院人员供餐需要，清洁卫生。（2）光荣院应有满足供养对象进餐的餐厅并配齐桌椅等。组织建设规范（1）民政部门是敬老院事业的主管部门，负责对光荣院工作的指导，光荣院的创办、撤销须经县级民政部门批准。光荣院实行院长负责制，院长负责全面工作。（2）光荣院应设立院务管理委员会，由5至7人组成。管理委员会成员经光荣院全体人员民主选举产生，其中供养对象所占比例不得少于二分之一。管理委员会每月至少召开一次会议，由院长主持，并做好会议记录。管理委员会的主要职责是贯彻落实办院方针、原则，审议院内重要事宜，检查和监督院长和工作人员的工作。（3）光荣院根据管理工作需要，可分别成立护理服务、膳食管理、生产经营、环境卫生、安全保卫、财务管理等工作小组，各组人员可由工作人员或身体健康、有热情的供养对象组成，并确定一名负责人。光荣院党的组织有条件的光荣院应设立基层党的组织，加强对光荣院领导，指导和监督光荣院开展各项工作。光荣院党总支委员会、党支部或党小组应纳入所属当地党委统一管理。光荣院制度建设光荣院可根据情况制定考勤、财务、学习、膳食、医生、医务室、安全、生产经营等管理制度，并将各制度张贴或悬挂在明显位置，健全各项制度落实的监督机制。4、改扩建工程本项目主要是针对现有的餐厅的23屋楼房和健身2层楼房，进行改造，把楼房大厅改建为老年人单身宿舍、改造楼梯扶手、改造门窗、改造楼房顶棚及立面、改造其它公用工程，添置相应的设施设备。5、设施标准住宅的室内环境，设备与设施，以及消防、安全防护等基本要求须符合安徽省城镇住宅建设标准和有关规范，并按中高档住宅有关标准设计。本项目为改扩建工程，主要执行以下标准。住宅装饰及设施标准住宅为初装修，厨房、卫生间一次装修完成。外墙高级外墙涂料；内墙厨、卫为彩釉面砖，其余为双飞粉；顶棚厨、卫为塑料扣板吊顶，其余为飞粉；地面厨、卫为防滑地砖，其余为无砂地坪；门窗高级塑钢窗带纱窗；分户门复合防盗门；户内门实木镶板门，实木填芯蒙板门；厨房设施洗涤盆。光荣院配套设施设有院内花园、草地、水池、休息厅、健身活动、室外消防、配电房、公共照明、通风及火灾报警系统、闭路电视及通信系统等。（2）结构设计依据砖混结构设计规范（GB500102002）建筑抗震设计规范（GB500112001，2008年版）建筑地基基础设计规范（GB500072002）建筑桩基技术规范（JGJ942008）建筑结构荷载规范（GB500092001，2006年版）已颁布的各有关规范、规程等。（3）基本技术参数基本风压W0040KN/，地面粗糙度为B类。基本雪压S105KN/地震作用本地区地震基本烈度为六度，设计基本地震加速度为005G，设计地震分组为第二组。六、节能、节水一概述能源是国民经济发展的基础资源，我国的能源利用率只有30左右。有关资料表明，我国万元国民生产总值耗能是日本的三倍之多。可以说能耗的大小已成为反映一个国家、一个企业科学技术水平高低的主要标志之一。提高节能意识，抓好节能工作，不仅对提高单位经济效益具有积极意义，对社会经济的持续发展也有着重大意义。任何一个单位，要降低成本，节约能源是一项重要措施。因而，在工程设计建设中，要采取切实的措施，把消耗降低到最低点。二节能、节水措施1、用电节能选用自动电容补偿装置在配电室集中补偿，使功率因数补偿到09供电部门要求标准以上。2、供水、供气节能在原总图布局合理的前提下，新增工程设备的供水，尽可能缩短管网，制订保养维修措施，防止“跑、冒、滴、漏”，达到节能目标。3、采用高效节能的照明灯具，减少照明能耗。4、全部采用节水用水器具，严禁购买安装国家明令淘汰的非节水型用水器具。七、环境保护一项目环境保护执行的法规、标准1、中华人民共和国环境保护法2、中华人民共和国水污染防治法3、危险废物污染防治技术政策国家环保总局环发2001199号4、建筑施工场界噪声限值GB1252319905、污水综合排放标准GB897819966、环境空气质量标准GB309519967、建设项目环境保护条例国务院第253号今8、传染病“非典”型肺炎防治管理办法9、消毒管理办法二项目的生态评价项目建设地点位于县乾隆湖风景区，由于建设高起点、高标准，基础设施配套完善，绿化、美化、亮化工程一步到位，周边环境优雅，空气清新，草坪花木相映成趣，宛如美丽的公园，环境状态良好。1、可能造成的环境影响分析1项目建设期可能造成的影响一是挖掘、搬运渣土和运输水泥、黄砂等建材时的扬尘，会造成对环境空气的污染；二是施工时机器设备噪音造成的场界噪声对周边环境的污染。2项目竣工后运行期对周边环境的影响按照国家环保总局建设项目环境分类管理名录界定，本项目属“对环境影响较小的建设项目”。因为项目运行很少产生废水、废气、废渣、粉尘、噪声等不利影响。对周边环境的污染较小。三环境保护措施L、施工期环境影响的缓解措施本项目施工期的环保措施，是在建设期对施工挖掘的渣土要洒水抑尘，渣土和粉尘类建材运输车辆要用蓬布覆盖，并不得超载，尽量减少洒落污染。对噪声大的设备，尽量避免同时开动，造成噪声叠加。晚7点至早7点时限内，要停止启动噪声40BD的机器，以免影响附近居民的休息。2、环境保护措施（1）本项目以浅层第四系一、二含地下水为水源，首先应加强对水源地的卫生防护。根据水源地所在地区的情况，确定卫生防护地带，划定区域界限，明确管理范围。搞好水源地及周边地区的绿化工程。不得在水源地附近设垃圾填埋等对地下水可能造成严重污染的设施。同时要有防止非取水层的水渗入取水层的措施，确保水源安全。（2）制定相关法令、法规和水资源开采规划。在取水构筑物上设置专门取样和观测设施。对地下水水质进行检测，重点检测水位变幅、单井出水量、水质、补给量、抽水量和排泄量，定期提出水质分析报告。（3）对环境可能产生影响的是输配水工程加压泵房的噪声，要加强监控检修，防止噪声超标对环境的破坏。噪声控制应首先控制噪声源；选用低噪声的水泵和和电机，并安装橡胶震垫，进出水管装设橡胶接头，以减少震动，泵房应远离人员集中的地方，周边应结合绿化规划设置绿化带，从而有效地降低噪声音对周围环境的影响。（4）敷设输水管网和取水井场周围，要及时覆土恢复植被（或耕种），对净土池等输配水工程周围和取水井场，要搞好绿化美化，创造洁净美丽的环境。3、粉尘、废气治理原有粉尘和废气，已采用消烟除尘器，达到了标准排放，本项目新增加的锅炉，同样采用消烟除尘处理设施，达标后才允许使用。4、噪声1本项目设备运行噪声很小，不会对环境造成噪声污染。2通风空调本项目要求保持正常室温1825，根据2003年防治“非典”的经验教训，要求设置分体通风空调设备。八、项目实施方案和形象进度（一）项目实施方案1、本项目工程建设期为6个月。（1）项目前期准备项目可研报告上报及审批、资金准备、招投标、设备定货、施工前准备等计划1个月。（2）工程施工一期土建工程、设备安装计划1个月。（3）试运行05个月。（4）工程验收05个月。以上工程进度可以交叉进行。2、项目实施该项目建设一年，项目分四个阶断进行，第一阶段项目前期设计和招标2009年11月12月，第二阶段四通一平与土建施工2009年12月2010年2月，第三阶段建筑装修2010年2月2010年4月，第四阶段竣工验收2010年4月2010年5月。（二）项目形象进度该项目已完成前期工作，施工现场也实现了水、电、路三通，场地平整，已经具备改扩建开工条件。九、投资估算和资金筹措（一）投资估算1、投资估算编制依据（1）建设项目经济评价方法与参数（2）项目土建工程费用参照淮北市建筑工程项目的工程费用；（3）其他建设费用参照淮北市建设工程费用中规定的技术经济指标计算。2、投资估算编制范围项目投资主要包括建筑安装工程及设备费，室外工程费，与本项目直接相关的工程建设其他费和预备费。3、投资估算编制说明（1）工程及设备费主要由施工架设的水电线路及场地平整费，改造结构工程费，内外装修工程费，给排水工程费，强弱电工程费，采暖工程费、燃气工程费等7项组成。参照近年来淮北市类似工程竣工概算资料，并根据建设时间、规模、标准等方面的差异，作出合理调整后，分项分类，按单方造价指标进行估算。（2）室外工程主要包括工程道路、绿化、供水管道、排水管网、暖气管沟、管道、庭院路灯、电缆线路等项目费用。项目在方案设计阶段尚不够具本，本项目室外工程按新农村工程及设备费10测算。（3）工程建设其他费由勘测费、设计费，可研报告编制费，指标管理费、工程质量监督管理费、工程保险费等12项组成。（4）预备费估算只考虑基本预备费不计涨价预备费。基本预备费按工程投资额（即工程及设备费、室外工程费和工程建设其他费三项之和）的5计收。4、本工程投资估算主要采用建设部全国市政工程投资估算指标HGZ4710296，同时结合类似工程及当地的定额、取费标准、材料价格、调整系数等具体情况，进行调整。并参照建设部市政工程可行性研究投资估算编制办法、国家发改委和建设部建设项目经济评价方法与参数第三版，同时结合当地具体情况进行估算。（1）前期工程费按总投资费用的1估算；（2）勘察设计费按国家有关规定估算；（3）工程监理费按第一部分费用的14估算；（4）基本预备费按第一、二部分费用之和的82估算；（二）投资估算与资金筹措1、投资估算项目总投资108万元。2、项目资金筹措方案项目总投资100万元。其中，申请财政专项资金432万元，地方配套资金648万元。3、资金投向（1）建设综合住房楼按4人间、2人间设计建设，共中4人间700平方米，2人间400平方米，合计1100平方米。建设资金79万元（2）公共设施投资9万元（6）添置配套设备投资10万元（8）项目前期工作及其他资金10万元十、工程招标本项目是关系公共利益、公众安全和公用事业项目，根据中华人民共和国招标投标法规定必须招标。（一）发包方式招标的工作范围是指招标文件中约定承包方完成的工作内容，工作内容可以由一个承包方完成包括勘察设计、施工、试运等全部工程内容，也可以由不同的承包方完成其中的一项或几项工程内容。前者称为工程项目的建设全过程总承包或“交钥匙工程承包”，简称总承包；后者称为单项工作内容承包。何种发包方式最适合项目的投标，取决于项目的性质和复杂程度，投资来源、业主的技术和管理能力。（二）招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的招标应委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构代理招标。本项目宜实行委托代理招标，并由项目建设单位成立法定代表人为组长的招标领导小组，协同代理机构完成项目招标事宜。（三）招标方式招标方式要分为公开招标、邀请招标和议标（直接委托）。1、公开招标公开招标又称无限竞争性招标。是指招标单位通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质，符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可以申请投标。这种招标方式的优点是，业主可以在较广的范围内选择承包实施单位，投标竞争激烈，因经有利于将工程项目的建设任务交于可靠的承包商实施，并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人的数量多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，因此招标的时间长、费用高。2、