企业供应商综合考评

企业供应商综合考评一、苏宁数码产品供应商选择及考评主要供应商尼康，佳能，索尼等。下面主要介绍尼康和佳能两家供应商。A、尼康集团及产品简介尼康（日文株式会社，英文NIKONCORPORATION，又译为艺康（香港）股份有限公司），即日本光学，知名日本照相机品牌，也是三菱集团的关系企业之一。尼康致力于光学和影像产品的研究开发，其产品包括照相机、望远镜、显微镜和测量仪器。尼康创建于1917年，当时名为日本光学工业株式会社。1988年该公司依托其照相机品牌，更名为尼康株式会社。“尼康（NIKON）”的名称，从1946年开始使用，是“日本光学”日文读音（NIPPONKOGAKU）的罗马字母缩写，并且融合了德文中蔡司照相机ZEISSIKON中KON的写法。尼康其众多的著名相机产品中,最主要的有尼克尔（NIKKOR）相机镜头、尼康水下照相机（NIKONOS）、尼康F系列的135胶卷单反相机、还有尼康D系列的数码单反相机，消费性数码相机COOLPIX系列。尼康公司历史悠久，创建于1917年7月25日，由三菱财团（MITSUBISHI）投资，合并三个光学仪器厂组成。当时，主要为日本国防部生产军用光学仪器。NIKON的名称由日文“日本”（NIPPON）和“光学”（KOGAKN）组合而成，所以又有人称之为日光公司。创建初期，曾聘请几名德国光学技师，并于1932年开始生产尼柯尔（NIKKOR）镜头。许多照相机生产厂家都选用尼康公司的镜头，包括早期的佳能（CANON）。尼康公司从1948年才开始生产相机，初期产品是德国康泰克斯（CONTAX）旁轴取景相机的仿制品，型号为NIKON。1959年，尼康公司推出第一架135单镜头反光照相机NIKONF，这是架可以方便地更换镜头、取景器，并备有卷片马达的专业相机。尼康F以其完备的性能，精湛的工艺以及相对于德国相机较低廉的价格迅速得到广大专业记者的认可。在越战中，尼康F被美国随军记者所广泛使用，渐渐成为新闻记者的首选机种。如果你认真地看过电影廊桥遗梦的话，男主角伊斯特伍德所用的相机便是尼康F。尼康F的巨大成功为尼康公司在摄影界地位打下了坚实的基础，并成为135专业单反相机的标准。而后，尼康公司又推出了F2、F2AS、F3、F4、F5等专业相机，无不倍受专业摄影者推崇。尼康的中档相机，如FM、FE、FM2、FE2、FA、F501、F601、F801、F90X等等，也都成为摄影爱好者们的追求目标。一九五九年开始生产第一台单镜头反光相机F，确立了在专业市场的牢固地位。在这以后，尼康生产了一架又一架著名相机，始终占据着135专业相机市场上的霸主地位。尼康以工艺精湛，质量可靠，经久耐用蜚声国际，尤其在亚洲各国，长久以来，受到广大摄影家的宠爱。从一九五九年的大F到最新的F5，她保持着镜头卡口的兼容。四十年前的F卡口镜头拿到F5身上一样可以冲锋陷阵，这是其他任何一个相机厂不能做到的。正因为此，尼康的机身和镜头在二手市场和收藏圈里备受青睐。任何事都是两面的，四十年镜头卡口不变，客观上也限制了新产品的设计和新技术的应用。尼康的卡口还能兼容到什么时候也许她在等老用户手上的手动对焦F，AI等系列镜头彻底退役吧。下一代的F6或许会让我们大吃一惊。和佳能相比，尼康有一个缺点，那就是把自动聚焦装置放在了机身内，驱动“大炮”型镜头力不从心，不象佳能放在镜头里，针对不同镜头采用不同马达。尼康是全球著名的光学产品设计和制造商，具有当今世界尖端的光学科技水平。其光学产品以优异的性能著称于世。尼康光学科技在映像、光纤、半导体、视光、科考等人类生产、生活的各个领域发挥着重要作用。尼康品牌给人们留下高品质，高科技，高精密度的形象。尼康镜片具有先进光学技术、高清晰，高透光率，先进镀膜技术等特点。尼康在镜片的高折射率材料、非球面技术、个性化光学设计、光学镀膜等方面处于世界领先地位。尼康SEE系列镜片和镀膜是尼康尖端光学技术的代表。高品质高科技创新精密值得信赖人们通常用这些词汇形容尼康。当提到“尼康”的时候，人们会立即想要得到这个品牌的高级眼镜镜片，因为他们知道尼康是一个绝对值得信赖的品牌。尼康镜片的历史1946第一副尼康镜片“POINTAL”推向市场1950纽约时代杂志上的一篇文章掀起笔战，讨论尼康镜片卓越的清晰度坚持抓拍镜头应该用尼康镜片。1964南极探险选用尼康相机及其高清晰镜片一事被载入史册。1971尼康相机及高精度镜头被美国国家航空航天局指定为阿波罗登月任务专用；现在成为美国国家航空航天局标准飞行设备。1983尼康首次研制成功防反射、耐划伤镀膜。这项技术立刻风靡日本，现在几乎100的镜片使用这项技术。2000尼康研制出高折射率174。尼康在光学镜片市场中以更薄、更清晰的形象处于世界领先地位。B、佳能集团及产品简介CANON佳能名称源于美女。佳能公司的创始人是位医学博士，取此名的灵感出自他抬头眺望天空而来。佳能公司原来的名字叫生本古岳橙久城（SEIKIKOGAKUENKYUJO），是一个精密光学仪器研究所。佳能原有一个十分英语化的名字KWANON，意为一位仁慈佛教女神的名。公司以此名，命其第一架35毫米测距式相机。到目前为止，世界上只有唯一一架KWANON相机幸存。大约在1936年，公司用汉莎佳能（HANSACANON）为品牌的相机正式上市了。从此，佳能成为举世闻名的相机品牌和公司的象征。毫无疑问，响亮的名字与日俱增，目前使用的EOS（ELECTRONICOPTICALSYSTEM）不仅仅表示电子光学系统英文字首字母的缩写，也是一位在希腊被称作黎明的女神。CANON简介佳能的中国事业开始于20世纪70年代末改革开放之初。1979年，邓颖超女士访问佳能公司，提出支援中国精密工业的要求。1980年，时任社长贺来龙三郎先生对北京进行了友好访问。中国政府与佳能公司高层领导人的互访，为佳能公司的在华事业迈出了坚实的第一步，佳能公司对华投资也由此正式拉开序幕。二十多年来，佳能的中国事业伴随着中国的全面进步获得了成长和壮大，“共生”的理念已经结出硕果。在大连、珠海、中山、苏州等地，佳能拥有11家独资公司和3家合资公司，其中2001年在苏州新区投资近1亿美元建成的工厂，是迄今佳能全球最大的工厂。截至目前，佳能在华投资已累积达10亿美元，拥有员工约3万人，在众多的外资企业中名列前茅。1997年，佳能（中国）有限公司在北京成立，开始负责佳能公司在中国的投资及其他相关业务。2002年，即中国加入世界贸易组织之后，随着市场开放程度的逐渐加强和各项政策法规的实施，中国的个人消费品市场、办公设备市场愈发活跃起来。与此相对应的是，佳能将亚洲营销总部从香港迁入北京，并正式开始行使中国国内销售权。同时，佳能大力加强在华机构，在中国市场增设华北，华东和华南三大区域总部，并授权北京、上海、广州分公司对所在区域的财务、物流、销售和服务进行管理。截止目前，佳能在中国的16家分公司已全部注册成立完毕，佳能（中国）实现了从第一阶段的生产投资转向第二阶段的销售服务的重大战略推进。佳能（中国）最重要的工作是中国市场的构建，即调整在中国市场的管理结构和商业结构，逐步建立更为高效的营销体系，以满足中国市场不断增长的需求。佳能已经成功运用其世界顶级的影像技术，为中国市场提供了照相机、复印机、打印机、传真机、扫描仪、投影仪等诸多产品，并开始向耗材，医疗设备等领域进行积极的拓展。基于“共生”理念，佳能植根于中国并开始努力成长。而未来，佳能将继续实践这一理念，为中国的消费者提供更多、更先进的产品和更完善的服务，继续通过投资创汇、技术转让、创造就业机会、参与社会建设等多种形式，为中国的经济发展和社会繁荣做出贡献。对佳能来说，技术是实现成长和获得利润的“源泉”。佳能进一步深化发展图像捕获、电子照相、喷墨打印、半导体曝光、显示器等“五大引擎技术”，并且面向开拓2010年以后的新事业领域，强化研究力量，积极开发能够生产出自主产品的关键设备、关键零部件，同时并致力于整个事业基础技术的开发。全球化研究佳能不断向致力于最尖端技术研究的世界各地的大学、研究机构派遣研究人员，通过共同研究等方式强化产学研合作。今后还将继续在各个技术领域，展开全球化调查研究。核心零部件的开发佳能数码照相机的CMOS传感器、数码复合机的IR控制器等是抓住数字成像“关键”的核心零部件。佳能着眼于这些形成高画质的核心技术的自主开发，不断向基础技术及技能投入力量。连续15年在美国专利注册数量排名中名列三甲从基础研究到开发、产品化，专利是衡量技术力的一个指标。在各国企业较为集中的美国，佳能在专利注册方面，连续15年保持排名前三位以内，作为技术领先企业的地位一直没有动摇。并行合作体制佳能的开发部门和生产部门联手，推进从产品的构思阶段便开始相互合作的并行合作体制。这样从最初阶段开始考虑生产工艺流程，能够及时发现问题。同时，还使得在批量生产之前大幅度缩短时间和降低成本成为可能。高精度颜色管理系统（CMS）佳能的高精度CMS“KYUANOS”可以在各种输入输出设备之间进行准确的颜色搭配。除了能够支持“扩展颜色空间”，准确地再现颜色之外，还可以补偿照明差别所造成的颜色差异。其中一部分已配备于WINDOWSVISTATM。CANON公司规模佳能是全球领先的生产影像与信息产品的综合集团。自1937年成立以来，经过多年不懈的努力，佳能已将自己的业务全球化并扩展到各个领域。目前，佳能的产品系列共分布于三大领域个人产品、办公设备和工业设备，主要产品包括照相机及镜头、数码相机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、广播设备、医疗器材及半导体生产设备等。佳能总部位于日本东京，并在美洲、欧洲、亚洲及日本设有4大区域性销售总部，在世界各地拥有子公司200家，雇员超过10万人。佳能在2004年全球财富500强的营业额排名中列第165位，并在计算机及办公设备行业类公司的排名中名列第五。2003年，佳能公司实现净销售额29889亿美元及净收入2577亿美元，双双刷新其历史新高。1937年，凭借光学技术起家、并以生产世界一流相机为目标的佳能公司成立。此后，佳能不断研发新技术，并在19世纪70年初研制出日本第一台普通纸复印机。80年代初，佳能首次开发成功气泡喷墨打印技术，并将其产品推向全世界。对技术研发的重视和投入，使佳能数十年不断发展壮大，并成为同行业的领导者。去年，佳能在美国专利商标局公布的2002年在美专利注册数量排名中名列第二，至此，佳能已第十年连续进入该排名前三名。佳能顶级专业传统旗舰CANON荣誉佳能喷墨打印机IX5000荣获中国电子信息产业研究所2006年度创新奖20061101佳能多功能一体机MP530荣获CHIP新电脑2千元多功能一体机横向评测TOP十佳排行第一名20061027佳能多功能一体机MP810荣获数字时代2006年数字产品工业设计功能优秀奖20061027佳能IP1600荣获2005年度媒体奖项20061010佳能IP4200荣获2005年度媒体奖项20061010佳能打印机荣获2006年中国电脑商500强调查评选最佳打印机供应商奖20061009佳能CANOSCAN8400F荣获2005年腾讯网IT世界底片扫描仪横向评测编辑推荐奖20061009佳能MP150荣获多功能喷墨打印机编辑推荐奖20061009喷墨打印机荣获媒体奖项20061009佳能LBP5000荣获2006年CBI中国IT英雄榜年度最具竞争力奖20061009CANON最新数码产品新一代数码单反相机EOS7D实现了在约1800万有效像素的高画质下，高达约8张秒的连拍速度。并搭载了高速智能的自动对焦系统等众多新功能。EOS7D所拥有的高性能正是依赖于佳能长久以来研发的各种核心技术。这些高端技术彼此融合渗透使性能升级，功能与易用性达到了高度结合二、供应商的选择购商选择供应商建立战略伙伴关系、控制双方关系风险和制定动态的供应商评价体系是中国采购商普遍关心的几个问题。随着采购额占销售收入比例的不断增长，采购逐渐成为决定电子制造商成败的关键因素。供应商的评估与选择作为供应链正常运行的基础和前提条件，正成为企业间最热门的话题。选择供应商的标准有许多，根据时间的长短进行划分，可分为短期标准和长期标准。在确定选择供应商的标准时，一定要考虑短期标准和长期标准，把两者结合起来，才能使所选择的标准更全面，进而利用标准对供应商进行评价，最终寻找到理想的供应商。短期标准选择供应商的短期标准主要有商品质量合适、价格水平低、交货及时和整体服务水平好。合适的商品质量采购商品的质量合乎采购单位的要求是采购单位进行商品采购时首先要考虑的条件。对于质量差、价格偏低的商品，虽然采购成本低，但会导致企业的总成本增加。因为质量不合格的产品在企业投入使用的过程中，往往会影响生产的连续性和产成品的质量，这些最终都会反映到总成本中去。相反，质量过高并不意味着采购物品适合企业生产所用，如果质量过高，远远超过生产要求的质量，对于企业而言也是一种浪费。因此，采购中对于质量的要求是符合企业生产所需，要求过高或过低都是错误的。较低的成本成本不仅仅包括采购价格，而且包括原料或零部件使用过程中所发生的一切支出。采购价格低是选择供应商的一个重要条件。但是价格最低的供应商不一定就是最合适的，因为如果在产品质量、交货时间上达不到要求，或者由于地理位置过远而使运输费用增加，都会使总成本增加，因此总成本最低才是选择供应商时考虑的重要因素。及时交货供应商能否按约定的交货期限和交货条件组织供货，直接影响企业生产的连续性，因此交货时间也是选择供应商时要考虑的因素之一。企业在考虑交货时间时需要注意两个方面的问题一是要降低生产所用的原材料或零部件的库存数量，进而降低库存占压资金，以及与库存相关的其他各项费用二是要降低断料停工的风险，保证生产的连续性结合这两个方面内容，对交货及时陛的要求应该是这样用户什么时候需要，就什么时候送货，不晚送，也不早送，非常准时。整体服务水平好供应商的整体服务水平是指供应商内部各作业环节能够配合购买者的能力与态度。评价供应商整体服务水平的主要指标有以下几个方面培务。如果采购者对如何使用所采购的物品不甚了解，供应商就有责任向采购者培训所卖产品的使用知识。供应商对产品卖前和卖后的培训工作况，也会大大影响采购方对供应商的选择。安装服务通过安装服务，采购商可以缩短设备的投产时间或投入运行所需要的时间。维修服务。免费维修是对买方利益的保护，同时也对供应商提供的产品提出了更高的质量要求。这样，供应商就会想方设法提高产品质量，避免或减少免费维修情况的出现；技术支持服务如果供应商向采购者提供相应的技术支持，就可以在替采购者解决难题的同时销售自己的产品。比如，信息时代的产品更新换代非常快，供应商提供免费或者有偿的升级服务等技术支持对采购者有很大的吸引力，也是供应商竞争力的体现。长期标准选择供应商的长期标准主要在于评估供应商是否能保证长期而稳定的供应，其生产能力是否能配合公司的成长而相对扩展，其产品未来的发展方向能否符合公司的需求，以及是否具有长期合作的意愿等。选择供应商的长期标准主要考虑下列4个方面供应商内部组织是否完善供应商内部组织与管理关系到日后供应商供货效率和服务质量。如果供应商组织机构设置混乱，采购的效率与质量就会因此下降，甚至会由于供应商部门之间的互相扯皮而导致供应活动不能及时地、高质量地完成。供应商质量管理体系是否健全采购商在评价供应商是否符合要求时，其中重要的一个环节是看供应商是否采用相应的质量体系，质量与管理比如说是否通过IS09000质量体系认证，内部的工作人员是否按照该质量体系不折不扣地完成各项工作，其质量水平是否达到国际公认的IS09000所规定的要求。供应商内部机器设备是否先进以及保养情况如何从供应商机器设备的新旧程度和保养情况就可以看出管理者对生产机器、产品质量的重视程度，以及内部管理的好坏。如果车间机器设备陈旧，机器上面灰尘油污很多，很难想象该企业能生产出合格的产品。供应商的财务状况是否稳定供应商的财务状况直接影响到其交货和履约的绩效，如果供应商的财务出现问题，周转不灵，就会影响供货进而影响企业生产，甚至出现停工的严重危机。三、供应商的评价对供应商的评价共包含两个程序一是对供应商作出初步筛选；二是对供应商实地考察。在对供应商进行初步筛选时，首要的任务是要使用统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性及其综合竞争能力。在这些供应商中，剔除明显不适合进一步合作的供应商后，就能得出一个供应商考察名录。接着，要安排对供应商的实地考察，这一步骤至关重要。必要时在审核团队方面，可以邀请质量部门和工艺工程师一起参与，他们不仅会带来专业的知识与经验，共同审核的经历也会有助于公司内部的沟通和协调。四、供应商质量管理体系审核评价供应商基本资料表供应商名称建厂日期供应商地址邮政编码联系电话/传真电话传真法人代表网址/邮箱网址邮箱联系人主要产品主要顾客公司性质国营合资私营其他人力资源员工总数，技术人员数，管理人员数，工人数质量管理机构人数负责人质量体系认证情况ISO9001认证TS16949认证其他认证准备在月内认证目前无认证计划，但设有检验员名型号名称数量产地检测/实验设备型号名称数量产地主要生产设备供应商评价表差一般合格优秀得分评价项目评价内容01231是否通过了ISO9001及其它质量体系或产品认证，是否有认证计划2组织机构和职责是否明确，是否有组织架构图及岗位说明书3是否有独立于生产的质量管理部门，是否有专职的检验人员一、质量管理体系4公司是否制定了质量方针和质量目标并进行宣贯，员工是否理解1是否已具有顾客对产品的要求图纸、标准2是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件人员素质、开发工具、设备仪器3是否有程序规范新产品开发、设计评审及试产的总结4是否已具备各阶段所要求的认可证明如样品检验、试生产、工装设备的认可5产品和工艺设计变更是否经过批准二、设计和开发6是否具有开发产品所需的性能、可靠性、耐久性试验方面的能力相关试验设备1是否有明确的技术资料管理流程，确保技术性文件得到有效控制2有无图纸资料、工艺文件的更改规定及实施的相关记录三、文件控制3文件管理是否规范，文件资料在需要时是否易于得到1是否有培训计划，实施情况如何相关记录2新员工或换岗员工是否经过培训四、人员培训3特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训是否有相关培训记录1是否有进料检验流程、检验指导书及检验记录2原材料标识是否具有可追溯性，防止混装，先进先出3仓库物料是否整洁，标识清楚，帐物卡相符4是否有不合格物料控制程序，对来料不合格是否有处理记录5是否有合适的储存原材料的地方，防止原材料的破坏五、原材料控制6是否有标识来标明产品的状态，能有效区分合格品、可疑物料及不合格品供应商评价表差一般合格优秀得分评价项目评价内容01231是否制定有产品制造流程图和作业指导书操作员理解指导书的内容吗2生产过程是否开展首检、末检、巡检，有否有相关检验记录和检测标准3返修/返工的产品是否有进行复检、并有记录报告4在生产现场目视化和定置管理是否得到有效实施目视化看板、5S定置管理4区域标识（待检料、合格品、不合格品）是否清楚是否有合适的标识和隔离措施，确保不合格品不与合格品混淆5工装、工具是否适当保存，现场使用状态完好检验设备是否在有效期内6产品的包装、搬运和处置能否避免产品受损7有否按相关技术文件要求对产品实施可靠性实验及相关的试验六、过程控制8是否有成品检验标准，成品是否进行了检验并保存了记录1是否编制设备维修保养计划并实施2关键设备是否进行常规点检并保存记录3关键设备出现异常时，是否有应急措施4是否建立了设备履历档案设备台账、维修记录七、设备管理5关键设备是否有制定有安全操作及维护保养规程1是否建立了计量器具和试验设备的履历档案2检验、量测及测试设备是否有定期校验并有做标识是否有检定记录八、计量器具管理3关键、重要检测设备是否制定了操作及维护保养规程是否有相关保养记录1是否有明确的质量问题处理流程相关文件九、纠正及预防措施3对不良状况是否进行了分析并采取了纠正预防措施相关记录、顾客抱怨1是否对供应商进行定期监督考核考核记录十、供应商管理2是否建立了供应商档案供应商评价结果审核评分汇总表评价项目总提问数实际提问数应得分实际得分得分（）一、质量管理体系二、设计和开发三、文件控制四、人员培训五、原材料控制六、过程控制七、设备管理八、计量器具管理九、纠正及预防措施十、供应商管理合计评价结论最终得分判定ABCDA级优秀得分90B级合格得分75C级一般得分60评价标准D级差得分60建议关于评分标准的说明1各评价项目每一评价条款的实际得分将根据供应商的实际状况进行相应评分，分为0、1、2、3，四个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项评分不予考虑，可不填或填写N/A。2每一评分等级的说明N/A该项目不适合该供应商，该项分值不予计算考虑。（0）、对该项目没有控制要求或有控制要求但几乎没有落实施，实施效果较差（1）、供应商对该项目实施了控制，但实施程度不高，实施效果一般。（2）、供应商对该项项目进行了控制，有相关控制流程，各项措施要求基本能得到落实，实施效果良好。（3）、该项目完全被供应商进行控制，有明确的控制流程，各项措施能够实施且效果很好。3评审分数计算方法总得分各评价项目实际得分总和各评价项目有效分数总和100供应商业绩综合评价报告NO供应商名称评价日期序号评价项目百分比评价方法评价给分标准得分1品质40批不良率不合格批数/接收总批数1001批不良率40分准时交付20分2以下15分2510分5105分2交货期20批延迟率延迟批数/接收批数10011以上或延迟交付造成公司不内能准时交付产品0分价格具竞争力15分价格适中10分价格稍偏高5分3价格15根据供应商价格水平进行评分价格偏高0分优125分可811分尚可57分4服务15根据供应商服务水平及解决问题的态度好坏评分劣05分1周10分2周8分34周5分5产能10根据供应商确定交货时间长短予以评分5周以上1分总分评价结果（等级）ABCD评价人日期审核日期附表供应商等级标准等级得分处理方式A85分以上优先采购供应商B7085分维持采购量C6069分减量并寻找其它供应商D60分以下行文通知改善否则取消资格供应商评价报告供应商名称供应商地址审核结论A级90分B级75分C级60分D级60分审核覆盖产品是否关键重要件是否审核日期审核组长审核组成员供应商代表审核/日期批准/日期附资料（可替换第四内容，供参考甄选）供应商质量管理体系审核评价表一生产12311是否具有设备和模具预防维护程序证据关键过程的运作设备和机器进行鉴定；周期性维护监修计划；是否运用数据分析来监测设备和模具状况；机器，设备和测量工具的包装和保养正常；维修条件和报废条件是否明确有效性描述12供应商是否使用精益生产技术证据精益生产技术；5S；生产车间的布局有利于精益生产有效性描述13供应商在生产现场是否运用目视化管理证据车间区域进行划分、标识；有图表、排列分析、质量趋势图等；有显示屏、目视化看板有效性描述14模具状态标识、使用管理是否能有利于保证产品质量证据工模具状态标识清楚；工具储存和标识明显；易损工具预防更换程序；特殊性更改的书面记录；使用纪录卡有效性描述15应急反应计划是否能保证有效实施证据控制计划和作业指导书里有反应计划；有单独的应急反应计划；员工理解并能执行反应计划有效性描述16员工是否知道如何处理车间的不合格产品和可疑产品证据有文件化流程；有放行条件和批准权限；明确员工的行为和责任有效性描述17供应商对客户的量具检具设备容器和产品是否有控制程序证据客户财产管理办法；客户财产必须清晰标识和摆放；客户的量检具必须按照校正控制程序管理有效性描述18供应商返工是否有效监控证据有经批准的返工作业指导书；返工记录保存完整并便于追溯；返工记录完整有效；关键的返工情况应该通知客户有效性描述19是否对特殊特性进行控制和分析证据特殊特性使用SPC图监控；过程审核记录、质量记录中重点关注特殊特性；满足特殊特性要求的预防改进措施有效性描述110检具和测量设备的校正是否有有效控制证据检具和测量设备周期检定管理办法；有周期校正计划并被正常执行；检测间隔时间合理有效性描述111是否使用统计技术控制生产过程证据制造过程使用过程控制图，如SPC图变量图特性图；过程控制图是最新状态；失控状态被定义；纠正措施文件化有效性描述114对不合格品和可疑原材料是否有专门的隔离和储存区域证据有相关程序；对不合格品和可疑原材料必须隔离；存放很久的零件必须作为不合格品处理；有效性描述115从原材料入库到产品实现整个供应链是否有批次跟踪过程证据有批次管理程序文件；批次管理可疑追溯到整个供应链；追溯记录（生产数据记录和产品可追溯性分析）完整；在产品运输工具和文件上的条形码或数字码是否符合规定要求有效性描述二产品和过程工程12321是否明确规定研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责证据项目管理职责；研发人员在项目开发过程中与供应商、客户和生产车间的业务作用和职责明确；项目管理支持文件有效性描述22是否有个流程保证客户要求在整个供应链中正确传递证据有客户信息处理传递流程；能提供更新和分发到相关责任组织的相关文件的过程证据有效性描述23如何配置人力资源以满足客户要求的证据有固定的方式收集、确认人员需求；有解决人力资源短缺问题的方法；有效性描述24供应商是否有一个项目工程预算的管理文件证据管理文件；产品和资源成本分析文件；项目预算数据表有效性描述25供应商是如何识别客户的特殊要求的证据CATIA；AUTOCAD；客户的特殊要求培训记录；有效性描述26客户的特殊要求是否文件化管理证据过程标准；AQP会议时间；客户资源包有效性描述27是否有证实客户相关业绩指标实现的过程证据有汇报项目进展的过程或程序，并和客户质量门一致；有一个周期性的质量门评审；重要事件报告有效性描述28供应商是否有变更控制程序证据有变更控制程序；需要变更过程或者产品，有固定方式通知客户；变更案例检查；作废文件处理有效性描述29分供方的变更管理是如何执行的证据有文件规定；监控方式；查变更记录和PPAP文件有效性描述210变更实施前，是否依据产品要求和顾客要求做了充分的实验验证证据有试验验证记录；变更评审；FMEA分析有效性描述三物流与供应12331供应商是否使用了柔性制造系统证据使用了柔性制造系统；产品生产进度表；产品生产规划说明书有效性描述32是否有对柔性制造系统中特殊特性的研发能力证据有分析其制造过程的核心设备和刀具的能力；有工装设计制造维修能力有效性描述33产品订单信息的接受和处理过程能否满足要求证据与客户信息对接顺畅；有计划外生产安排的管理办法；有效性描述34供应商是否分析顾客的需求证据有分析顾客需求的文件；顾客需求包括了产品和服务；有效性描述35是否对报价单、合同实施评审证据报价单、订单或者合同在被接受之前，合同文件应该被完全评审过；合同文件包括说明书、图纸、预算说明、标准、质量协议、物流托运等有价格批准程序以及合同文本的检查确认程序有效性描述36从原材料到成品出货过程中，材料供给是否顺畅证据搬运过程FEMA；材料的标识和追溯性；返工和返修控制有效性描述37是否有应急计划以保证在设备、器具等发生问题时仍能满足材料供给证据物流应急计划；运输设备、器具最低定额；维修、补充计划有效性描述38在存储、运输过程中，材料状态是否始终可被识别证据从制造工序、存储和运输中对零件/产品的状态进行标识；标识方法确保不易失真；实际执行情况良好有效性描述39供应商在整个供货过程中是否遵循“先进先出”的原则证据存货记录显示遵循了“先进先出”；员工知道如何搬运和存储物料；退回的产品是否及时处理有效性描述310在包装、运输、存储过程中，供应商是否有检查和控制材料或产品污染和损害的过程证据核查材料在运输存储过程中不易被损坏；次品的堆放；过期材料和缺陷材料处理有效性描述311供应商对客户允许让步使用的材料如何办理使用手续证据有文件规定；实际是否按文件操作；使用该材料的产品有特别管理（如记录让步材料批次信息等）；必要时是否提前通知客户有效性描述312供应商对客户提供质量技术支持吗证据对客户的质量技术支持有程序化的文件；当整车制造商有需求，供应商提供质量技术支持；提供售后现场支持（证据）有效性描述313质量爬坡阶段，是否执行质量评审证据PPK能力研究；CPK能力研究；PPAP文件编制与管理有效性描述31