供应商生产准备工作指导手册12.04

手册基本信息文件名称供应商生产准备工作指导手册版本/修改状态1/0文件编号批准人编制部门采购部生准采购技术科起草人XX发布日期XXXX年XX月XX日实施日期XXXX年XX月XX日目录1、编制目的12、使用范围13、术语及缩写14、新车型项目生准过程描述241生产准备工作计划确认阶段342生产准备工作计划跟踪阶段543工装样件质量育成阶段65、重点工作过程说明1151生产准备启动会1152SEPT活动1153图纸、数据、技术文件发放1454生准协议及附件1555SPTT活动2056匹配工作（PCF/UCF工作）2357工装样件的整改提出及改进2558产品认可工作（OTS样件提供、颜色纹理认可）2559产品变更管理（二次生产准备）275102TP评审28511二级供应商管理30512批量试装31513项目评价和总结316、附录清单321、编制目的向供应商阐明与轿车公司生产准备工作的接口、流程和要求，使供应商熟悉轿车公司外协零件的生产准备管理体系，针对项目整体计划、工装设备完成、过程质量改进、生产能力保证、投入成本控制、供应商能力提升等方面的要求明确，以保证供应商的生产准备过程在人员、设计、体系、产品、服务上与轿车公司的要求保持一致，共同发展，持续改进。本手册为准则框架，指导性文件。本手册为轿车公司采购部生准采购技术科编制。2、使用范围21轿车公司新车型项目选择的零部件供应商。22轿车公司合作车型项目国产化零部件已经选定的供应商。23轿车公司以往车型换型更改或新采用产品的供应商。24轿车公司量产产品发生产品变更的供应商。3、术语及缩写312TP按照轿车公司生产计划或车型产量预测，以两日生产数量为工作计划，模拟正常生产供货状态，对是否能够满足轿车公司正常生产需求从人员、设备、原材料、工艺、文件、检查检测、包装、运输等方面进行审核。32CCCCHINACOMPULSORYCERTIFICATION,中国强制性认证。33DFMEA产品设计失效模式及后果分析。34DV产品设计验证。35ECNENGINEERINGCHANGNOTICE产品更改通知马自达公司发给一汽轿车公司的产品更改通知。其中包含更改说明、更改涉及的图纸、更改涉及的零件、更改零件的互换性等信息。36FCC一汽轿车股份有限公司英文缩写。37FORMD用来与MAZDA进行装车状态清单（SP/LP）确认的一种表格38HPC质量确认会议审议的项目和目标值，包含生产准备完成情况的考核指标。涉及到采购部的考核指标需要供应商在生准过程中在UCF1、TTO、PP、MP、出厂确认会前完成相应工作，考核指标如下外协件设备完成率；外协件材料准备完成率；外协件主要工装夹具完成率；匹配件修正指示完成情况；OTS样件提交完成率；批量生产准备完成率；重点管理零件OK率；39LPLOCALPART供货路径由海外进口零件变更为国内供应商生产称为零件国产化。310MP产品准备完毕，投入批量生产。311OTS按照设计要求、使用正式的生产工装、按照正确生产工艺生产或组装的第一批工装样件，进行相关产品性能认可。312PBOM初始零件清单。313PCF白车身匹配，适用对车身间隙、断差等项目有匹配要求的焊装车身零件。314PFMEA过程设计失效模式及后果分析。315PIA项目执行批准，确认项目目标，量产计划，MP前的工作计划和费用。316PP在轿车公司生产线进行的车型组装中期生产过程，主要进行产能爬坡工作，确认整车厂及供应商产能提升情况。317PSPASSTHROUGHPARTS由国内与海外零件原供有商务关系的供应商，对零件进行转进口贸易的零件，转进口零件又称VTOVVENDORTOVENDOR318PSPOPRODUCTIONSUPPORT2对图纸信息保密，如果因为供应商原因泄露图纸信息而导致FCC损失，FCC将追究责任3对于接收到的数据存在疑问或其他原因导致无法开展工作，立即与发放人联系4对于环境数据需要签署保密文件5生产准备过程中技术文件存在变更，注意数据、文件版本号信息。531颜色文件颜色文件包含三种文件1颜色组合清单内饰颜色和外饰颜色的对应关系2颜色色板清单3颜色件清单外饰颜色代码整车外饰颜色代码，000代表非外饰颜色件。内饰色调代码整车内饰颜色代码，000代表非内饰颜色件。零件颜色代码零件颜色代码颜色位置代码确定颜色位置，见2D图纸中的零件分区代码颜色样板代码颜色纹理板代码颜色名称颜色中文名称纹理纹理代码532产品技术文件分发清单填表人生准采购技术员审批生准采购技术科科长接收人供应商零件生准项目经理填写内容技术文件名称、内容、涉及零件；纹理板颜色、代码；备注项填写发放用途，如用于指导正式模具开模。54生准协议及附件签署时间供应商接收生准数据后一个月内完成协议及附件的签署并提交至FCC采购部。协议签署涉及的文件1外协产品生产准备协议2附件1XXX项目生产准备主计划节点要求及协议零部件明细及生产准备主要里程碑节点计划3附件2生产准备计划书协议签署流程1）供应商接收到生准采购技术员发出的电子版外协产品生产准备协议，此协议已附编号和供应商名称。2）供应商确认外协产品生产准备协议的文本部分内容，了解附件1中所述的主要项目节点要求，并在其基础上填写附件1、附件2（填写方法见附件1、2填写说明）。完成上述工作后通过EMAIL将结果反馈FCC。3）FCC与供应商就主协议条款及附件的反馈结果进行确认、直至双方合意。4）根据上述确认结果，供应商将签字盖章后的外协产品生产准备协议及附件1，附件2（各一式两份）原件邮寄至FCC，或直接送至FCC采购部主管技术员。5）采购部生准采购技术员在确认主协议及附件内容符合项目要求的基础上，依据FCC内部流程，完成签字盖章，将其中一份返还供应商（双方各存档一份）。541生产准备协议签署人供应商总经理或授权代表、FCC采购部部长。由采购部生准采购技术员与供应商项目经理确认完成所有技术文件发放后，按照项目主计划要求，在采购成本、质量目标都已经达成一致的条件下，双方对于零件生产准备工作内容要求、进度控制协商一致后签署的文件，本文件具有约束效力。文件中主协议模板是经过一汽轿车股份有限公司律师确认，原则上不针对个别供应商的要求做条款修订。注意事项要求主协议由供应商总经理或授权代表签字/手写日期/加盖公司合同章，协议附件由供应商项目经理在“编制”处手写签名、供应商部门主管在“审核”处手写签名，供应商总经理或授权代表在“批准”处手写签名。落款的供应商名称处加开公司合同章。在合同第7页填写乙方公司所在地。542生准协议附件编制及签署填表人供应商项目经理填写，部门主管审核，总经理或授权代表批准注意事项供应商在接收数据后2周内提交详细的模具制造进度计划和模具调试计划并实时更新。对于不符合项目主计划的模具进度计划，供应商组织模具厂项目和专业人员同FCC生产采购技术员一起进行进度优化。对于模具制造、优化期间发生的导致模具更改的设计变更，供应商应及时协调落实更改，并更新进度表，影响项目节点的拖期零件要立即通报FCC生准采购技术员。填写说明生产准备协议书中附件1XXX项目生产准备主计划节点要求及协议零部件明细及生产准备主要里程碑节点计划XXX项目生产准备主计划节点要求是FCC项目统一节点及工装件要求，用于供应商在编制外协件计划时的指导节点。该部分由FCC采购部项目负责人根据项目主计划编制统一模板。协议零部件明细及生产准备主要里程碑节点计划由供应商项目经理协调供应商相关部门进行编制，并提交FCC采购技术员确认合意。编辑及确认原则序号编辑对象编辑及确认原则1零件号、零件名称、数量、车型依据FCC采购发放的相应子组产品结构填写2数据发放时间FCC采购发放3D数据给供应商的时间3模具、工装制造完成时间指供应商全部正式模具工装验收完成的时间（包含内制及外委部分），要求与生产准备计划书的相关节点一致4PV试验完成即OTS样件提交时间指供应商依据与FCC产品部确认的试验大纲，完成相关性能试验的时间（并提交报告）5具备量产条件（SOP）时间供应商具备批量供货能力的时间,要求在PP点前后具备批量供货能力。6公司名称、日期、签字并加盖公章注附件1中相关生准节点的填写要求与附件2生产准备计划书中的相关节点一致附件2生产准备计划书生产准备计划书是FCC和供应商用于控制零件生准进度的计划书，由供应商编制，由双方合意签署，生准科主管及科长签字后生效，该表作为生准控制的进度协议具备效力，要求供应商必须按照计划书规定时间进度开展生产准备工作，满足FCC项目节点要求。对于生准周期相同的同类（生准工作量基本相同）零件，供应商可以只填一份生产准备计划书，但必须把同一份生产准备计划书涉及到的零件号及零件名称填写在附件2左上角的表框内。不同种类零件或生产准备周期不同的同类零件，必须分别制作对应的生产准备计划书。对于生产准备计划书中列举的具体工作内容，供应商可在与FCC生准采购技术员沟通的前提下，根据自身项目情况进行适当增加或修改，但不可删减模板中已定义的工作内容。表格中每项工作内容的“负责人”“开始日期”“结束日期”必须填写完整，按模板规定的格式填写日期，相应的进度条将自动生成。相关进度计划将成为FCC采购技术员进行进度点检的依据。计划编制原则OR关注点1图纸、技术文件3D数据及2D图纸发放FCC实际发放点，不多于一个月。掌握截止日期，3D数据和2D图纸影响供应商生准开始点。图纸研讨（技术要求/标准）OTS自检前截止即可，考虑制作OTS样件的试验项目要完成。质保技术交流文件以质保要求的18种文件为主，在2D发放后一个月开始，在一个月内完成。2工艺设计工艺流程图工艺方案评审及确定，在2D发放后2周内完成，对新工艺要在OTS前确认P供应商提交给质保和采购，在2D下发一个月后，在15个月内完成，最终截止在TTO前提交完成3设备、模具生产准备计划设备（采购、安装、调试）在OTS制造样件前完成调试工作采购（材料）指专机设备需要特殊材料采购、模具材料的采购模型/数据确认供应商对FCC的数据版本进行确认模具（设计/制造/T0）在TTO之前完成，最迟不能晚于PP模具（调试）配合PCFUCFTTOPP模具（纹理腐蚀）有纹理的零件，在UCF之后完成，最迟在PP结束，最好在TTO前结束模具（验收）作2TP前完成，留出安装调试时间4分供方生产准备生产准备计划对关键产品二级供应商生准的控制，在收到2D后一个半月以后制作完成，最迟不超过OTS自检开始时间。工装、设备采购（材料）特别关注国外采购部件及长周期准备的原材料生产5品质保证计划零部件检查法（品标书/检具式样书）质保计划中的完成点不能晚于模具完成时间工程表控制计划在图纸下发后一个月开始，在2个月内提交。可在TTO、PP阶段修正检具设计/制造/验收在图纸、品标下发开始，在15天内提交设计预案，在2个月内制造完成，对于匹配零件，需要在模具完成前10天验收完成检测/试验设备（采购、安装、调试）电器产品更多有检测设备，在2D图纸收到后开始，不晚于OTS制造日工艺文件（品质要领书）调试时候在开始制造样品时完成，并在后续持续改进样件（标准样件、极限样件）颜色、纹理、外观件，最迟在2TP时完成6试生产首件生产（SB/WB/OTS）根据生产周期按实际制作，是分段生产对应各个FCC的节点。对OTS具备条件时进行提交，并判断。首批零件生产（TTO/PP）2TP（自查/2TP）供应商自查半个月后再申请正式2TP，在PP前完成7产品评价计划首件产品自检及提交（材料/尺寸/性能/外观）OTS提交在规定时间之前首批样件检验OTS提交在规定时间之前2TP产品检验2TP之后8操作能力提升操作者培训计划在TTO之前提交，在PP或2TP时验证9包装全数据80UCF1工装件CP点尺寸92全数据92UCF2工装件CP点尺寸95全数据95OTS工装件CP点尺寸95全数据95TTO工装件CP点尺寸95全数据95OTS（纹理件）工装件尺寸、材料、性能自检合格、花纹腐蚀完成PP量产件CP点尺寸97全数据972TP量产件CP点尺寸97全数据97MP量产件CP点尺寸100全数据100564匹配费用确认181依据匹配修正指示修改模具发生的费用，需要采购部技术人员与供应商项目负责人确认后，填写匹配费用确认表。填写人生准采购技术员。表格中的费用确认由生准采购技术员与供应商确认，项目负责人签字。2依据产品设计变更内容，进行模具工装、夹具设备变更后发生的费用，需要采购部技术人员与供应商项目负责人确认后，填写新车型量产前变更申请/通知单中成本变化项目。57工装样件的整改提出及改进是产品质量提升过程的重要阶段，主要是针对产品尺寸符合性进行提高的工作过程。除上述的匹配零件外，对于非匹配零件也需要对产品尺寸进行阶段性符合设计要求提高。问题提出的主要途径为慢装车过程、小批量装车过程、批量装车过程、SPTT走访活动过程、投放初期市场反馈。质量问题提出包含零件外观质量、装车问题、评审问题、匹配问题、路试问题、售后问题等。要求供应商配合FCC产品功能小组对所负责进行生产准备的零件进行分析，对质量问题产生的原因进行分析、制定改进措施、落实改进计划、对改进效果进行确认。主要工作内容是供应商在接收到FCC对零件提出的质量问题后，供应商需要与功，认真联系，确认故障件的状态，分析问题产生的原因，并逐一进行排查，排查出真因后，可以制作手工样件，进行装车验证，验证改进有效后，制定工装改进工作计划，由采购部跟踪改进工作计划，按照进度要求提供改进后的工装样件，确认质量问题改进后，消项确认。对于FCC没有提出改进要求的零件，供应商自行按照产品数据要求进行尺寸确认工作，主要是通过常规量具、专用检具、三坐标检测等方式进行确认。对于产品功能项进行改进提高工作，以产品部为主，主要归纳于设计变更管理。58产品认可工作（OTS样件提供、颜色纹理认可）FCC的产品认可工作是对工装零件的材料、性能、尺寸、颜色、纹理等产品设计要求的符合性进行确认，主要是由产品部产品设计师主导完成。OTS样件的提交由采购部完成，采取首件与首批等同，在TTO节点前提交要求数量的样件，同时需要提交首件/首批样件状态表、自检报告。工作内容1工装、模具完成后，准备要求数量的样件。2按照初期与产品部确认是试验大纲中的项目要求，进行产品材料、性能、台架检测。并整理提交试验报告，自检报告将作为产品认可的依据，请注意数据记录准确和详实。3采购部生准技术员按照工装样件准备过程中的实际情况，组织供应商填写首件样件工装状态表，同时提交产品认可申请单。4进行性能认可过程同时，提交工装样件进行道路试验。5对于有颜色、纹理要求的零件根据产品设计要求，FCC产品部产品设计工程师、产品部造型设计工程师、零件供应商、模具供应商、纹理腐蚀供应商共同确认、签署纹理式样书，由采购部发放给供应商，作为启动纹理腐蚀工作的产品依据。匹配零件产品尺寸需要在检具上检查合格，且匹配结论合格；匹配合格后开始进行模具纹理腐蚀工作。模具腐蚀完成后，供应商自行进行纹理确认，如果不需要进行纹理调整和修复，按照整车设计颜色定义，进行零件自检，合格后提交样件和自检报告给FCC产品部。非匹配零件，产品材料、性能认可合格后，在检具上或三坐标检查尺寸合格后，即可开始纹理腐蚀工作，纹理腐蚀前需要功能小组人员确认样件状态，以会议纪要形式下发纹理腐蚀指令。6颜色件认可根据FCC车型项目的颜色纹理件清单及颜色色板，进行颜色调色和自检确认，自检合格后提交样件和供应商首件样件颜色及纹理自检报告送交FCC产品部进行认可。注意事项送样数量需要提前与颜色设计师沟通。7强检对于国家法规要求的需要强检的零件，供应商在TTO点前向功能小组提供强检报告。注意事项强检报告必须由国家授权的检测机构出具；强检报告必须是13位码的报告；强检报告中零件号需要与生准采购技术员及产品设计师确认的零件号一致；不同零件型号产品，需要分别出具强检报告。8CCC认证根据法规要求的CCC零件进行CCC认证，供应商在提供OTS样件时向产品设计师提供CCC报告。注意事项CCC报告必须由有认证资质的机构出具；零部件变更时，保持CCC证书的更新。59产品变更管理（二次生产准备）由产品、采购、质保等公司相关部门或供应商提出的关于产品的更改，包含产品设计变更、质量改进、降成本、供应商生产工艺过程变更、国产化、深度国产化、以及MC发布的ECN。以下情况需要供应商提出变更申请1供应商零件商务关系变化；2供应商生产设备变更；3供应商材料变更（原材料、二级零件、辅材）；4供应商生产工艺变更；5供应商生产厂地变更。工作流程序号工作内容相关部门输出文件/记录1向FCC产品部提出变更申请（适用FCC自主变更）MC向FCC产品部发布ECN（适用与MC合作车型）规划部与MC合意（深度）国产化零件后提出国产化申请（适用与MC合作车型）FCC内部部门或供应商变更申请单2产品部发布设计变更申请单产品部设计变更申请单3各部门对变更内容进行确认供应商重新报价、确认成本变化，由采购部上报采购委员会确定供应商国产化零件确定供应商各部门会签产品部质保部采购部技术部规划部项目组设计变更申请单采购委员会会议纪要4产品部下发更改的产品文件产品部产品技术文件分发清单产品采用文件5技术部下发更改的技术文件技术部轿准文件6采购部将变更通知及内容发布给供应商采购部供应商产品技术文件分发清单7供应商向采购部生准科提交生产供应商生准协议及附件准备工作计划书、补充生产准备协议8供应商完成变化点准备，确认生产准备工作中工装、设备、材料等变化点完成供应商9供应商提交自检合格OTS样件，产品部门进行复验认可供应商采购部首件样件状态表自检报告10产品部下发认可报告，由采购部生准科传递给供应商产品部采购部供应商产品认可报告11订试装零件，功能小组合意试装辆份，提出试装申请采购部临时订货通知单19试装单12试装10辆份，供应商负责现场跟踪直至试装合格采购部、技术部、质保部、供应商试装结论13（深度）国产化零件与供应商签署风险减货协议（适用与MC合作车型）供应商采购部风险减货协议2014（深度）国产化零件向MC提FORMD减货（适用与MC合作车型）产品部FORMD15试装50辆份，供应商负责现场跟踪直至试装合格采购部、技术部、质保部、供应商试装结论16供应商提交两日生产评审申请表及两日评审自检状态确认表供应商两日生产申请172TP评价采购部质保部两日生产评价表18300辆份试装采购部、技术部、质保部、供应商19采购部生准科下发批量投产通知书生产部、技术部、供应商项目组、销售部门、质保部批量投产通知书20根据生产物流部的投产通知批量投产生产物流部投产通知书5102TP评审两日生产也称批量试生产，是批量生产前，为验证供方具有批量生产能力而进行的批量试生产，是批量生产的总演习。两日生产概念的产生是根据国际汽车制造经验和零缺陷战略的引入，为了使批量生产时风险最小或无风险，汽车制造厂对供方通过一个批量试生产进行质量验证的要求。也就是按批量产量负荷来验证过程是否批量生产成熟。两日生产产品数量和所需时间要事先确定。生产产品的数量应根据FCC每天生产车的数量来确定。用于批量的产品必须取自重要的生产过程。该过程必须是1小时到8小时的生产，该过程必须在生产现场使用与生产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作工进行生产。5101二日生产要从以下几个方面对供方进行验证1批量生产条件下完整生产过程的过程能力和实物质量；2用投入的人力和设备能力，按规定期限为FCC生产所需数量的合格零件的能力；3规定的包装、运输以及存放料箱、料架、运输设备、运输路径是否合适。5102二日生产供应商需要自查确认项目1批量生产状态下的工装、模具、工位器具和辅助设施；2批量生产所需的机器、设备参数的确定，包括传送线的参数；3必须的生产节拍和运输路线及器具；4零件的仓贮、包装和操作的有关规定；考虑生产部物流要求和产品特性。如管路系统的清洁度等。5质量保证措施和相应的检测手段，专业人员和文件；如产品终检、发货前审核有关文件等。6满足工作安全性，环境保护的整齐和清洁的要求；7不单批量生产制造过程已完成，那些在整个批量生产过程中起作用的因素都要符合生产能力要求，例如1检验试验项目的确定；（考虑定期抽检、常规/在线检验的确定和符合要求。）2工装的保养和维修；3工具的磨削；（换刀前后对制件检验/纪录，刃磨后刀具检验等）4数据的评价；5质量问题的处理和组织结构；6物流；7路途的确定；8工装和工位器具的标识；9零部件和材料的质量反向追踪（可追溯性）；10产品审核；11员工的培训；12工位、岗位（工位、地点）。8首批工装样件经FCC检验和认可。和两日生产同期进行的其它工作如批量试装、路试等、到保证措施的验证。9生产过程能力指数需要满足要求。对于稳定过程,供方在评价初始过程研究结果时,必须采用以下的接受准则结果说明指数167该过程目前能满足顾客要求。批准后即可开始生产，并按照控制计划进行。133指数167该过程目前可被子接受，但是可能会要求进行一些改进。与你的顾客取得联系，并评审研究结果。如果在批量生产开始之前仍没有改进，将要求对控制计划进行更改。指数133该过程目前不能满足接受准则。与适当的顾客代表取得联系，对研究结果进行评审。注CPK只能用于稳定过程。5103二日生产评价结果评分等级/说明汇总结果要求/措施1合格，不需要重新进行。无严重弱项。制定纠正措施/持续改进。3有条件合格，不需要重新进行。有较少的弱项且容易改进。制定整改措施计划并限期改进。6不合格，需要重新进行。有较多的严重弱项或存在改进难度大的严重弱项。制定整改措施计划，完成后报验收情况。出现下述情况之一，将直接定为6分1关键件、重要件的重点工序设备能力不足，过程能力133。2过程质量和产品质量严重不稳定。3按规定的时间生产零件的数量不能满足FCC要求。4检验和试验设备严重失效，对关键件、重要件的重要质量特性不能有效控制。5FCC已发出ECN更改，供方没有落实或没有完成；6产品检验不合格；7和原设计规定的原材料不符并且没有经过FCC产品部认可。511二级供应商管理正式数据下发后1个月内确定外协件、模具、工装、设备供应商，并提交供应商清单。对于二级供应商的生产准备工作进行管理，需要按照APQP/PPAP工作流程进行完成确认。同时需要提交关键产品二级供应商的生准控制计划。对于关键二级供应商和新供应商进行评价，对于评价不合格供应商应限期整改或更换。在产品工装样件提交后，需要按照首件样件状态表锁定工装、模具、设备、材料状态二级供应商变更需要通报FCC功能小组，功能小组对变更影响进行评价，必要时重新进行产品认可。512批量试装试装的主要目的是检验零件的装配工艺和是否适应装配环境。试装工作对于新车型产品将按照项目整体工作计划进行SB/TTO/PP各项目阶段进行装车确认；对于二次生产准备零件的试装根据功能小组及试装小组的决议分为免试装、10、50、300辆份试装。试装零件需要完成产品认可工作，分小批量试装和批量试装，小批量试装合格后，