某飞机客舱有限公司程序手册管理表格汇总

年度内部审核计划表审核目的审核范围序号项目内容时间123456781112要求说明质量经理日期总经理日期CX00101审核计划表编号审核目的审核范围审核依据审核组成员审核日期审核项目及要求审核组长质量经理CX00102发现问题汇总单被审核单位AUDITED编号NO序号NO问题描述及法律依据AUDITFINDINGSREFERENCE问题等级LEVELOFFINDINGS被审核单位签字及日期审核员签字及日期AUDITEDDATEAUDITEPERSONNELDATE改正措施要求REQUIREMENTOFCORRECTIVEACTIONS自收到此正式通知起30日内，向凌海航达飞机客舱有限公司审核组提交纠正、预防措施措施通知单。CX00103纠正、预防措施通知单CORRECTIONANDPREVENTIONMEASURELIST发现问题汇总单编号SUMMARYOFFINDINGSNO问题序号NO责任部门RESPONSIBILITYDEPARTMENT审核发现问题FINDING原因分析ROOTCAUSEANALYSIS纠正（预防）措施CORRECTIVEACTION完成措施负责人/PERSONINCHARGE计划完成日期/COMPLETEDATE责任部门负责人确认/PERSONINCHARGEOFRESPONSIBILITYDEPARTMENTCONFIRMED日期/DATE未完成说明/UNFINISHED支持文件SUPPORTDOCUMENTATION以下部分由质量审核组填写接受ACCEPT不接受NOTACCEPT审核及评估AUDITEVALUATE备注MARK是否复审REAUDIT否NO/是YES审核组长日期复审结果REAUDITRESULT进一步采取的措施FURTHERACTIONSREQUIRED需反馈的日期FEEDBACKBEFOREDATE总结SUMMARY结论CONCLUSION闭环CLOSED未闭环OPEN审核组长签署/日期CHIEFAUDITOR/DATE审核经理签署/日期QUALITYAUDITINGMANAGER/DATECX00104审核报告编号审核目的审核范围审核人员审核日期问题通知单编号审核情况说明审核结论质量经理CX00105事故调查单事故地点发生时间调查组成员调查组组长事故原因改正措施处理意见责任人日期质量经理日期CX00301质量目标考核报告部门月份本部门目标本部门目标考核情况、结果目标结果分析及进一步措施备注审核/日期制表/日期CX00302产品召回单客户名称序号名称批次/型号数量召回原因生产经理意见签字日期质量经理意见签字日期总经理批准签字日期CX00303召回产品入库登记表序号产品名称件号/序号批次数量服役客户入库时间库房管理员备注CX00304纠正预防措施通知单发现问题汇总单编号SUMMARYOFFINDINGSNO问题序号NO责任部门RESPONSIBILITYDEPARTMENT审核发现问题FINDING原因分析ROOTCAUSEANALYSIS纠正（预防）措施CORRECTIVEACTION完成措施负责人/PERSONINCHARGE计划完成日期/COMPLETEDATE责任部门负责人确认/PERSONINCHARGEOFRESPONSIBILITYDEPARTMENTCONFIRMED日期/DATE未完成说明/UNFINISHED支持文件SUPPORTDOCUMENTATION以下部分由质量审核组填写审核及评估AUDITEVALUATE接受ACCEPT不接受NOTACCEPT备注MARK是否复审REAUDIT否NO/是YES审核组长日期复审结果REAUDITRESULT进一步采取的措施FURTHERACTIONSREQUIRED需反馈的日期FEEDBACKBEFOREDATE总结SUMMARY结论闭环CLOSEDCONCLUSION未闭环OPEN审核组长签署/日期CHIEFAUDITOR/DATE审核经理签署/日期QUALITYAUDITINGMANAGER/DATECX00104推荐函致民航东北地区管理局适航审定处根据我公司业务发展的需求，现推荐同志为我公司生产检验委任代表。同志曾参加过适航委任代表的系统培训，有着多年的生产检验委任代表工作经验，现我公司拟继续聘用同志为本公司生产检验委任代表。请审查。公司名称（盖章）日期制造符合性检查记录表1型号或生产项目号2制造人3型别4进行检查的时间由年月日至年月日5检查人员6被检查零部件的名称7图纸编号8最新更改的日期和号码9项目数量10不接受情况和/或采取纠正措施满意不满意AAC034适航项目检查单序号检查名称检查时间检查结果检查人备注CX00501委任代表资格声明3中国公民1姓名是否2地址4出生日期AAC1295申请委任类别生产检验委任代表（DMIR）结构工程发动机工程动力装置工程螺旋桨工程系统和设备工程试飞工程师工程委任代表（DER）无线电工程试飞员6与申请委任类别有关的工作简历（可附另页）时间工作单位职位7学历和有关培训时间学校学历或课程学位8聘用单位推荐我推荐上述人员为工程委任代表生产检验委任代表日期单位签名9委任代表行使职权的单位地址电话10保证日期签字检验员授权书编号姓名检验员印章部门我声明我是按照凌海航达飞机客舱有限公司的质量原则和质量手册中检验管理的原则进行我被授予的必检项目的检验工作。我是在质控部的监督和控制下进行检验工作。我了解我的责任、权利和限制范围。我所完成的必检项目如发生人为责任问题，我将负主要责任。声明人签字日期申请检查的范围1、原辅材料进厂检验2、工序检验3、最终检验4、其它检验项目意见授权人签字日期CX00502生产工艺流程卡版次编制审核批准日期CX00601任务号下达日期年月日产品名称原件号批次号投产量零部件名称总图号/共张/第张指令图号工序设备特种工艺要求首检数量合格量不合格量操作者检验日期备注备注检验印章领用申请表姓名性别部门职务原印章号码新印章号码领用原因质保部意见负责人日期质量经理意见签字日期备注CX00602产品检验记录卡编号名称图纸编号件号序列号检验项目检验方法检验要求检验记录检验评语检验日期检验员各部尺寸相关量具符合图纸/样件符合不符合工作性能模拟动作稳定可靠符合不符合表面颜色对比与要求一致符合不符合整体外观目视装饰感好符合不符合CX00603产品终检检验卡名称件号批次号批次交检量检验项目检验方法检验要求检验记录检验日期检验员文件记录审查有效、齐全图纸指令卡材料单各部尺寸相关量具符合图纸符合不符合工作性能模拟动作稳定可靠符合不符合表面颜色对比与样标一致符合不符合表面处理目视颜色均匀符合不符合整体外观目视装饰感好符合不符合整体清洁目视无污渍污色符合不符合包装检验准确、可靠标签已粘贴包装数量相符检验结论包装确认CX00604印章图样清单序号印章名称图样使用人使用人签字发放日期CX00605受控文件清单文件类别质量体系文件含手册、程序、管理文件作业指导书含工艺文件产品标准图纸控制计划外来文件发放单位（份数）修订状况其他01234序号文件编号文件名称页次总经理质控部技术部生产部市场部版次日期版次日期版次日期版次日期版次日期共页第页CX00701文件借阅登记表编号序号文件资料名称文件编号借阅人借阅日期归还日期经办人备注CX00702文件收发登记表部门文件收发时间序号文件编号文件名称发放时间回收时间接手人备注CX00703文件销毁记录序号文件名称文件编号版本/修订数量销毁原因销毁人监毁人批准人销毁日期备注CX00704文件更改建议单日期原章节原内容建议更改内容建议人CX00705文件收发登记本发放登记回收登记序号文件名称文件编号/章节号数量部门签收日期签收日期备注第页CX01001文件销毁记录序号文件名称文件编号版本/修订数量销毁原因销毁人监毁人批准人销毁日期备注CX00704修改报告文件名称文件编号件号所在车间修改原因工作者/检验员日期说明适用于工艺规程的修改CX01002技术图样审查意见表图纸编号图纸名称件号/型号依据文件设计人审核人审查意见签字日期批准人签字日期CX01003技术图样（文件）更改通知单拟修改文件文件编号更改原因更改内容更改申请部门更改申请人申请日期生产部经理意见签字日期技术部经理意见签字日期质控部经理意见签字日期总经理批准签字日期局方批准签字日期CX01004样品/样件台帐序号接收日期名称件号/型号产品序号数量机型备注第页CX01101合同评审报告单编号合同名称合同签字方名称合同评审及处理结果主管领导审批意见报审部门报审人报审日期联系电话CX01201合同修订单编号SERIALNUMBER合同名称CONTRACTNAME合同编号CONTRACTSERIALNUMBERREVISIONOPINION修订方意见日期DATEFEEDBACKOPINION反馈意见日期DATECONTRACTREVISIONRESULT合同修订结果修订日期REVISIONDATETHEMANAGERSOPINION主管领导审批意见CX01202合同清单序号合同编号单位名称单位地址合同内容签署日期CX01203采购申请单申请部门年月日设备工具原辅材料其他序号名称型号/规格要求数量（单位）备注申请人（签字）部门负责人（签字）总经理（签字）CX01204设备台帐序号设备编号设备名称型号生产厂家进厂日期使用单位保管人备注CX01301供货厂商调查评价表供货厂商名称产品或服务地址联系人及电话供货厂商生产与服务经营的合法性（包括营业执照、相关的各种许可证和资质证明等）供货厂商产品质量与性能的符合性（包括产品合格证、质量检测报告、必要的产品认证及试用情况）企业和产品的社会声誉，同业者的反映与供货厂商的历史合作情况（包括合作年限、产品质量的可靠性、货代及时性、价格合理性等）质量管理体系认证情况评价意见其他可信赖理由部门评价人意见部门评价人意见参评部门评价结论签字日期生产经理意见签字日期CX01302设备验收报告名称型号开箱检查情况设备/安装/航材本身情况技术文件是否齐全序号检查项目检查情况附件数量与装箱单是否相符1安装情况试机项目检查情况2内外清洁情况序号项目名称偏差结论3电气系统安装情况14电器开关是否灵活25各部件是否良好36安全及防护装置工作状况47电机功率58机器试运行情况验收签署安装单位部门安装单位负责人生产部质控部验收日期技术部CX01303合格供货厂商名册序号供货厂商代码供货厂商名称产品或服务种类地址联系人电话传真备注编制审核日期CX01304产品质量反馈表使用部门材料名称使用日期反馈日期反馈内容年月日生产部年月日分析鉴定仓库年月日退货换货索赔其它处理情况具体处理办法仓库年月日备注CX01305纠正、预防措施通知单CORRECTIONANDPREVENTIONMEASURELIST发现问题汇总单编号SUMMARYOFFINDINGSNO问题序号NO责任部门RESPONSIBILITYDEPARTMENT审核发现问题FINDING原因分析ROOTCAUSEANALYSIS纠正（预防）措施CORRECTIVEACTION完成措施负责人/PERSONINCHARGE计划完成日期/COMPLETEDATE责任部门负责人确认/PERSONINCHARGEOFRESPONSIBILITYDEPARTMENTCONFIRMED日期/DATECX00401未完成说明/UNFINISHED支持文件SUPPORTDOCUMENTATION以下部分由质量审核组填写接受ACCEPT不接受NOTACCEPT审核及评估AUDITEVALUATE备注MARK是否复审REAUDIT否NO/是YES审核组长日期复审结果REAUDITRESULT进一步采取的措施FURTHERACTIONSREQUIRED需反馈的日期FEEDBACKBEFOREDATE总结SUMMARY结论闭环CLOSEDCONCLUSION未闭环OPEN审核组长签署/日期CHIEFAUDITOR/DATE审核经理签署/日期QUALITYAUDITINGMANAGER/DATE零部件追溯单1零部件入库及检验零件名称零件件号零件序号单据流水号验收结果制造检验入库检验日期日期2使用部门主机件号工作指令号使用结果使用者负责人日期日期3备注签署日期CX01406生产指令单存根第号生产单位机件名称件号批次号性质数量图纸张，工艺本，模具件；要求年月日完工。工作要求签发人年月日CX01601生产指令单编号生产单位机件名称件号批次号性质要求年月日完工。数量件/联，附图纸张，工艺本，模具件，工作内容及要求签发人年月日零部件发货登记表序号发货单号产品名称收货单位收货人联系方式发货数量发货日期备注CX01602设备订购申请表申请部门申请日期序号件号中文名称英文名称数量厂家备注申请人（签字）生产经理（签字）总经理（签字）CX01701设备检修记录设备名称编号存放位置检修时间检修人故障现象故障原因故障处理（检修内容及更换零部件情况）检修质量检修人员意见签字生产部验收意见签字备注CX01702设备日常保养卡编号名称型号存放位置保养人年月份日期保养内容12345678910111213141516171819202122232425262728293031周围和机身清洁检查电器线路及开关有无损坏各润滑部件充分润滑异常情况记录备注说明正常；清洁；注油；如有“异常”应在异常情况记录栏予以记录。CX01703外委工作记录编号项目名称NOMENCLATURE件号/型号PARTNO/MODELNO数量QUANTITY工作指令单号WORKORDERNO主机件号COMPONENTPARTNO主机序号COMPONENTS/N是否需要技术部门给出工作要求NEEDTECHNOLOGYSUPPORT是YES否NO工作要求REQUIREDACTION工作者OPERATOR日期DATE工作要求REQUIREDACTION技术部TECHASSISTANT日期DATE以上内容由车间逐项填写以下由外委厂家逐项填写修理工作描述INSPECTIONFINDINGSANDCORRECTIVEACTION工作者TECH检验员INSP完工日期DATECOMPLETED承修厂家名称SUBCONTRACTOR以上由外委厂家逐项填写以下内容由检验员逐项填写接收检验RECEIVINGINSPECTION部件包装STATEOFPACKAGE完好GOOD破损BROKEN部件外观ITEMCONDITION良好GOOD损伤DAMAGED验收说明CHECKACCEPTDESCRIPTION检验员INSPECTOR日期RETURNDATECX01801外协加工审批控制单编号申报单位申报人日期项目名称件号序号数量工作指令单号工作要求技术要求周期要求签字日期车间负责人意见日期生产经理意见日期总经理审批日期周期要求负责人外委厂家负责人送到日期负责人返回日期负责人验收情况负责人进一步处理情况负责人备注CX01802外协单位考察审定细则考察编号公司名称单位地址联系人职务联系电话传真EMAIL公司网址质量经理手机管理人员数量主要客户技术人员数量厂房面积放行人员数量单位总人数生产制造计量校准外委类型表面处理特殊过程服务主要产品或承修项目公司营业情况介绍请贵公司为我公司提供以下文件复印件，谢谢有无1当地工商部门颁发的营业执照执照编号_2CAAC/FAA/EASA批准批准类型_第1页，共3页请贵公司为我公司提供以下文件复印件，谢谢有无3GB/T190012000/GJB9001A2000/ISO90002000认证4其它56SN审定内容YESNON/A一、体系方面1公司是否建立有专门的质量管理手册2质量管理体系是否通过任何第三方认证机构或局方认证若有，请注明_3是否为相关行业协会/组织会员若是，请注明_4是否有定期的自我质量审核系统以保证公司程序文件有效贯彻5是否使用印章对过程进行管理和控制如有请附相关程序二、人员管理6各岗位工作人员是否有完整的岗位说明文件7是否有经批准的，有效的培训大纲8上岗人员是否经培训合格后上岗9是否对上岗人员进行必要的管理、法规、人为因素及技能培训三、供货情况10所承包外协过程是否也存在外包情况11是否对外包过程进行有效的质量控制若有,请附相关管理程序四、贮存防护第2页，共3页12是否有有效的贮存和防护方法，以保证顾客财产不受损坏措施及措施的应用情况SN审定内容YESNON/A五、特殊过程管理13外协范围是否包括特殊过程特殊过程名称人员资质要求合格人员数量实际设备情况操作依据标准特殊过程名称人员资质要求合格人员数量实际设备情况操作依据标准特殊过程名称人员资质要求合格人员数量实际设备情况操作依据标准六、包装及发货14是否对器材运输采取防护措施以防止损坏、丢失或进入外来物七、售后服务售后服务管理程序是否能保证及时、有效地处理顾客要求和投诉15若有，请附上经批准有效的程序原文。16是否能够按照顾客要求及时完成发现不合格的整改注以上考察项目结果为“NO”的，请将具体不满足情况注明于附页中。第3页，共3页CX01803外协单位考察审定书外委单位名称考察单编号CX外委项目SN考察项目最终评价是否1企业资质证明文件是否齐全、有效2质量体系是否能够保证外委项目的正常有效进行3周期、质量是否满公司要求4厂房、设备、人员是否满足公司要求5价格是否基本达到公司可接受水平6其它整改项目简述重要类别12345考察评定结果说明评价结果合格不合格批准日期CX01804年度外委审核计划序号外委单位外委项目审核时间备注审核日期批准日期CX01805模具台帐第页序号模具编号产品名称产品型号数量模具状态模具类型模具图纸编号存放位置保管人备注CX02001年度模具维护计划第页，共页计划维护月份序号模具编号模具名称模具型号前次维护日期123456789101112备注编制人（签字）日期审核人（签字）日期说明在计划维护月份打“”。CX02002模具定期维护记录表第页序号部门模具编号产品名称产品型号维护内容维护人员维护时间备注CX02003模具报废申请单申请部门申请人序号模具编号产品名称产品型号数量报废原因备注申请部门领导意见签字日期生产经理意见签字日期技术经理审批签字日期报废模具处理说明处理人签字日期CX02004模具报废台帐第页序号模具编号产品名称产品型号数量报废日期报废原因报废人批准人备注CX02005入库单年月日类别编号摘要品名规格单位数量单价金额负责人仓负责库人入经手库人记帐合计说明第一联存根第二联仓库记帐第三联财务部CX02101出库单年月日类别编号摘要品名规格单位数量单价金额负责人仓负责库人出经手库人记帐合计说明第一联存根第二联仓库记帐第三联财务部CX02102领料单领料单位年月日编号项数规格移动原因质量状态单位请发数实发数领料单位主管领料人发料人CX02103原辅材料入库验收单序号名称数量色泽形状规格材质合格数不合格数供货商检验结论检验员日期CX02104计量器具检定台帐第页，共页序号编号名称规格型号测量范围检定周期检定日期有效日期检定单位备注制表人日期审核人日期CX02201年度计量器具检定计划第页，共页计划检定月份设备编号装置名称使用部门检定周期前次检校日期123456789101112备注编制人（签字）日期审核人（签字）日期说明在计划送检月份打“”。CX02202工量具报废申请单序号名称规格/型号数量原编号新编号/保留备注申请报废的原因要求到位的最终日期申请人批准人批准申请日期批准日期CX02301工具三清点记录表清点时间工作前转移场所工作结束备注符合性签字符合性签字符合性签字注符合打“”，不符合打“”，并在备注里标注不符合性说明。CX02302工具台帐序号工具编号工具名称规格数量存放位置入库日期保管人备注CX02303产品报废申请单序号名称件号报废数量报废原因申报人申报日期MRB评估结论签字日期CX02401产品报废台账序号名称型号/件号数量生产车间报废原因报废日期处理方式CX02402不合格品处理通知单编号产品名称时间不合格事实检验员年月日纠正完成时间处置不合格品的方法返工返修记录人年月日返工或返修要求纠正部门负责人年月日记录人年月日按本公司的质量手册和程序手册的有关内容重新评定结论验证人员年月日CX02501不合格品审理处置单编号SHEETNO_指令单号ORDERNO_件号P/N_名称PARTNAME_序号S/N_不合格情况描述NONCONFORMINGDESCRIPTIONMRB会签MRBCOUNTERSIGN注本不合格适用于CX025退库RETURNTOSTOREROOM执行IMPLEMENT期限TERM返工REWORK执行IMPLEMENT期限TERM报废DISCARD执行IMPLEMENT期限TERM通报客户INFORMCUSTOMER执行IMPLEMENT期限TERM召回RECALL执行IMPLEMENT期限TERM销毁DESTROY执行IMPLEMENT期限TERM审理决议向供应商索赔WARRANT执行IMPLEMENT期限TERM批主管检验PRINCIPLEINSPECTOR日期DATE技术经理TDMANAGER日期DATE质量经理QCMANAGER日期DATE市场经理PURCHASINGMANAGER日期DATE总经理GENERALMANAGER日期DATE准签署CX02502顾客信息登记本第页日期顾客单位信息提供人信息渠道信息内容记录人处理情况备注说明市场部任何人、通过任何渠道（电话、信函、传真、电子邮件、投诉、双方访问等）获取的任何信息，均应逐项登记，并妥善处理，做到项项有落实。CX02601顾客满意度调查表CUSTOMERQUESTIONARY顾客您好感谢您对我们凌海航达飞机客舱有限公司的信任和支持，如果您对我们的产品或服务质量有不满意的地方，请您如实填写在此表上，我们将对您的意见和要求进行妥善处理及改进。CUSTOMERHELLOTHANKYOUFORYOURTRUSTANDSUPPORTTOLINGHAIAIRCRAFTCABINCO,LTDIFYOUHAVEANYOPINIONSFOROURPRODUCTSORTHEQUALITYOFSERVICES,PLEASEFILLINTHETABLEWEWILLDEALWITHYOURPROBLEMSANDIMPROVEOURSELVES凌海航达飞机客舱有限公司LINGHAIAIRCRAFTCABINCO,LTD顾客姓名CUSTOMERNAME电话TEL电