清洁生产第一阶段企业调查工作用表

清洁生产审核收集资料文件各种环境影响评价报告书或表（复印件或电子版）各种环境影响评价环保局批复文件（复印件或电子版）各种环境影响评价环保局验收文件（复印件或电子版）各种环境监测文件（复印件或电子版）各种技术改造可研报告（复印件或电子版）地理位置图（电子版）全厂平面布置图（电子版）各车间平面布置图（电子版）全厂组织机构图（电子版）红头文件（关于开展清洁生产审核工作的通知）表11清洁生产审核小组领导小组成员名单姓名部门/职务审核小组职务职责分工投入时间表11实例姓名审核小组职务来自部门及职务职称职责投入时间（天）组长矿长全面领导、重点决策15副组长机电矿长协助组长具体领导整个审核工作30副组长生产矿长协助组长具体领导整个审核工作30副组长安全矿长协助组长具体领导整个审核工作30副组长总工程师具体负责全矿生产技术方面的审核工作30成员通防总工具体负责全矿通防专业的审核工作60成员掘进总工具体负责掘进专业的审核工作60成员经营总工负责筹措清洁生产资金60成员机电总工具体负责全矿机电专业的审核工作60成员防治水总工具体负责全矿防治水专业的审核工作60成员采煤总工具体负责采煤专业的审核工作60成员防冲总工具体负责全矿防冲专业的审核工作60表12清洁生产审核小组工作小组成员名单姓名部门/职务审核小组职务职责分工投入时间表12实例姓名审核小组职务来自部门及职务职称职责投入时间（天）组长机电矿长具体推行整个审核工作30副组长机电总工协助组长具体推行审核工作60成员审核师审核全过程技术指导全程成员环保科科长负责对全矿污染物的产排环节进行调查和评估，负责方案环境效益的论证及汇总，编写清洁生产审核报告书。180成员环保科科员180成员机电科科长90成员办公室主任具体负责审核全过程，搞好宣贯培训、组织制定相关文件、管理制度，并负责编写清洁生产审核报告。90成员经营管理科长90成员安监处处长90成员运转工区区长90成员机电工区区长90成员运搬工区区长90成员准备工区区长90成员机修厂厂长30成员后勤科长30成员调度室主任90成员掘进一区区长90成员掘进二区区长90成员掘进三区区长90成员生产技术科科长90成员综采工区区长90成员通防科科长30成员地测防治水科科长30成员通防工区区长30成员防冲队队长负责本部门清洁生产二级培训、审核资料的收集与整理，清洁生产方案的征集、落实30表13企业基本情况企业名称所属行业企业类型法人代表地址及邮政编码电话及传真联系人主要产品、生产能力及工艺关键设备年末职工总数技术人员总数企业固定资产总值企业年总产值年总利税建厂日期投产日期其他表13实例企业名称青岛昌源纺织印染有限公司所属行业纺织印染企业类型私营法人代表李翠香地址及邮政编码青岛即墨市华山一路266200电话及传真053286595329053286595323联系人赵中华主要产品、生产能力及工艺主要产品机织布针织布生产能力机织布1500万米针织布1500吨（设计生产能力）机织布工艺毛坯布缝布煮漂退浆染色烘干拉幅定型成品检验包装针织布工艺毛坯布缝布煮漂染色脱水烘干定型成品检验包装关键设备染色机、烘干机、脱水机、拉幅机、定型机、打包机年末职工总数51人技术人员总数7人企业固定资产总值1700万元企业年总产值850万元年总利税136万元建厂日期20037投产日期20045其它表14企业部门设置与职责分工部门人数主要职责表14实例部门人数主要职责安环部21负责公司安全、环保工作日常管理工作。负责推行ISO14001、清洁生产、安全标准化管理等先进管理方法及先进安全环保技术推广应用。技术质量保证部38负责公司各产品技术、质量管理，ISO9001体系的运行及推进；负责进厂原料质量管理；负责产品客户质量审核。负责工艺改进、质量改进并推行清洁生产工艺；负责公司合理化建议的审核工作。机动工程部25负责建设项目的施工建设；负责公司所有设备的管理、检修、报废、处理工作；负责公司能源管理、调度、使用。计量管理部61负责公司计量仪表的校验和维护；负责能源的计量统计工作。人力资源部11负责人力资源调配；制定公司职工教育计划及培训。生产运行部19负责公司年度、委度计划的制定及公司生产经营计划的运行、协调、落实、检查；负责动力能源的调度使用。设计院34负责公司建设项目设计和概算。发展规划部5负责公司长远发展规划。保卫部151负责公司防火防爆及剧毒品、易燃易爆化学品的管理。日常保卫工作。研究院79负责新产品研制及老产品的技术改进。QC部123负责公司所有原料及成品的检验工作。物控部104负责原材料、设备、仪表等采购；原料、成品、包装的储存保管工作。财务资产部46负责公司生产经营活动中资金的使用、管理筹措。201车间220总厂区动力能源供应。202车间320负责固体制剂的生产，包括片剂、颗粒剂和胶囊。203车间189负责生产氢化可的松、醋酸泼尼松和醋酸氢化可松等激素类产品。204车间230负责生产解热镇痛药异丙安替比林、磺胺类抗菌药物增效剂甲氧苄胺嘧啶（TMP）、二类精神药品巴比妥和异戊巴比妥、心脑血管类药物尼莫地平及治疗肠激综合症的新药聚卡波菲钙等原料药。205车间460负责生产安乃近、氨基比林、吡唑酮和安替比林等化学原料药。206车间105负责生产双乙烯酮和丁酮酰胺等医药中间体。207车间265负责生产阿司匹林、水杨酸、醋酐等原料药。表151环保设施状况表设施名称污泥浓缩池处理废弃物种类废水设计处理量M3/D实际处理量M3/D建成时间折旧年限建设投资万元年运行费万元年耗电量千瓦时运行天数天/年监测频率次/月设施运行效果良好实际处理量（T/A）入口浓度（MG/L）出口浓度（MG/L）去除率污染物名称均值最大值均值最大值均值最大值SS（1）工艺流程（简介）（2）工艺描述制表审核第页共页注环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。表152设施名称水膜除尘处理废弃物种类工业废气设计处理量M3/D实际处理量M3/D建成时间折旧年限建设投资万元年运行费万元年耗电量千瓦时运行天数天/年监测频率次/月设施运行效果良好实际处理量（T/A）入口浓度（MG/M3）出口浓度（MG/M3）污染物名称均值最大值均值最大值均值最大值去除率粉尘（1）工艺流程（简介）（2）工艺描述制表审核第2页共3页表153设施名称静电除尘处理废弃物种类原料废气设计处理量M3/H实际处理量M3/H建成时间折旧年限建设投资万元年运行费万元年耗电量千瓦时运行天数天/年监测频率次/月设施运行效果良好实际处理量（T/A）入口浓度（MG/M3）出口浓度（MG/M3）污染物名称均值最大值均值最大值均值最大值去除率粉尘（1）工艺流程（简介）（2）工艺描述制表审核第3页共3页表15实例设施名称污泥浓缩池处理废弃物种类废水设计处理量400M3/D实际处理量340M3/D建成时间2005折旧年限10建设投资500万元年运行费66万元年耗电量820000千瓦时运行天数全年监测频率30次/月设施运行效果良好实际处理量（T/A）入口浓度（MG/L）出口浓度（MG/L）去除率污染物名称均值最大值均值最大值均值最大值SS285431622873320065709773（1）工艺流程（简介）碎石振筛磁选水膜除尘器浓缩池尾矿坝底泥溢流水重复利用（2）工艺描述选矿时破碎、振筛及磁选过程中产生的粉尘经水膜除尘器处理后，会产生含泥废水，这些含泥废水被送至污泥浓缩池，废水经过沉淀浓缩后，溢流水被重复利用，浓缩池底泥被送至尾矿坝储存。制表审核第1页共3页注环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。设施名称水膜除尘处理废弃物种类工业废气设计处理量12000M3/H实际处理量10800M3/H建成时间2006折旧年限10建设投资1937万元年运行费7056万元年耗电量916万千瓦时运行天数300天/年监测频率1次/月设施运行效果良好实际处理量（T/A）入口浓度（MG/M3）出口浓度（MG/M3）污染物名称均值最大值均值最大值均值最大值去除率粉尘9891036111581215710501120906（1）工艺流程（简介）原矿粗碎废水进入浓缩池沉淀中碎振筛水膜除尘器细碎干式磁选水膜除尘器水膜除尘器水膜除尘器废气排放（2）工艺描述原矿粗碎、中碎、细碎、振动筛、干式磁选产生的粉尘分别由除尘管道连接到4台水膜除尘器，将产生的粉尘气体吸入水膜除尘器进行气体净化，除尘废水由管道输入浓缩池沉淀，废气由最终排放筒排出。制表审核第2页共3页设施名称静电除尘处理废弃物种类原料废气设计处理量500000M3/H实际处理量300000M3/H建成时间2008折旧年限10建设投资700万元年运行费1350万元年耗电量2016万千瓦时运行天数300天/年监测频率1次/月设施运行效果良好实际处理量（T/A）入口浓度（MG/M3）出口浓度（MG/M3）污染物名称均值最大值均值最大值均值最大值去除率粉尘34040090001000075909916（1）工艺流程（简介）废气入口原料场地皮带输送机排气烟囱静电除尘器废气管道除尘灰漏斗（2）工艺描述静电除尘可借用原来的3、4多管除尘器的烟道及部分管道，停用原来的3、4多管除尘器，新安装一台140M2、三个电场的高压静电除尘器。回转窑产生的高热废气利用除尘器风压，经管道输送至链篦机对生球进行预热，再依次经过预热段、干燥段、干燥段，将废气引入静电除尘器，利用静电除尘器高压电场，全部废气最终经60米高烟窗排出。制表审核第3页共3页表16各车间生产情况表（按各工艺流程）车间名称工段名称工段简述工艺流程图生产方式连续间歇加工批量生产其他制表审核第页共页表16实例车间名称针织染色车间工段名称缝布、煮漂、染色、脱水、烘干定型、检验包装工段简述缝布将原料布通过人工缝合连接在一起，方便后续加工处理；煮漂通过化学手段将针织布中的棉籽壳和杂物去除掉，为后续的染色工艺做准备；染色通过投加染料和一些化学药剂，将针织布染成所需要的颜色；脱水染色工序完成后针织布内含有大量水分。此工序即是通过离心脱水机将大部分水分脱除，以便烘干时节约蒸汽；烘干定型用蒸汽加热，将布蒸干，然后拉宽拉长，之后按照客户的要求进行剪裁；检验包装检验是将残次品挑出，然后重新回染色机加工处理。包装是将检验合格的产品加以整理分类，方便运输同时避免在运输过程中沾污。工艺流程简图缝布煮漂染色脱水烘干定型检验包装生产方式连续间歇加工批量生产其它表17主要生产设备一览表序号设备名称规格及型号数量使用场所生产厂商购置时间表17实例序号名称规格型号数量使用生产厂商购置时间（台）场所1液压挖掘机CAT330C4采场卡特彼勒公司2003062004032006032007032液压挖掘机CAT330D1采场卡特彼勒公司200893液压挖掘机CAT320D1采场卡特彼勒公司2007034潜孔钻YQ1504采场济宁通用机械厂1978075移动式空压机XP825E4采场上海英格索兰压缩机有限公司2002062003032003072004026液压破碎锤（装载机）MTB9001采场英格索兰蒙特贝200637液压破碎锤（3挖掘机）V16001采场英格索兰蒙特贝200748液压破碎锤（5挖掘机）HM10001采场德国克虏伯200429推土机SD162采场山推工程机械股份公司20071010清水泵10SH62采场博山水泵二厂20040411清水泵10SH93采场博山水泵二厂2005512采场井用潜水泵600QJ650643采场山东颜山泵业有限公司20080813潜水泵300QJ300663采场淄博市博山博昱水泵厂20050814重型板式给矿机GBZ180080002破碎工段沈阳传动机械厂200511115井下颚式破碎机PEJ90012001破碎工段沈阳重型机器厂19801116颚式破碎机C110STD标准1破碎工段美卓矿机（芬兰20065117标准圆锥破碎机PYB17501破碎工段沈阳重型机器厂19801118除尘器破碎CJ1213CJ12172破碎工段北京荣耀公司200511119北除尘风机4728右2破碎工段安丘农机厂19801120南除尘风机CJ12261破碎工段北京荣耀公司19801121单缸液压圆锥破碎机H6800ECHC1破碎工段山特维克公司200511122单缸液压圆锥破碎机H6800EFHC1破碎工段山特维克公司200511123圆振动筛2YAH1800X42002破碎工段淄博生建机械厂20065124圆锥破碎机HP5001破碎工段美卓矿机（巴西20065125磁滑轮XCTB105021001破碎工段马鞍山矿山研究院199212126预选机CCTY10184选矿工段北京雪域火磁电设备公司20071127湿式格子型球磨机MQG2700X21004选矿工段沈阳重型机械厂19801128溢流型球磨机MQG2700X21003选矿工段20041219199812129溢流型球磨机MQG2100X45001选矿工段常州冶金机械厂19935130球磨旋流器FX500GTX24选矿工段威海海王20081231稀土永磁磁选机XCTB10214选矿工段安徽天源科技公司20064132稀土永磁磁选机XCTB10218选矿工段马鞍山矿山机械厂33高频细筛2SG4860W5STK3选矿工段美国德瑞克200611134自吸式浮选机BF614选矿工段内蒙古黄金机械修造厂200612135中心传动式浓密机8M1选矿工段200812136陶瓷过滤机P30/10C6过滤厂房鞍山市特种耐磨设备厂200312137脱泥磁选机CCNTN12301过滤厂房北京雪域火磁电设备公司20071138磁铁矿粗选专用筒式磁选机CCTC10241过滤厂房北京雪域火磁电设备公司200939周边齿条式浓缩NT303尾矿工段沈阳矿山机械厂198011机40水隔离泵LSGB280/222尾矿工段199912141湿式溢流型球磨机MQY21452扫选工段山东金兴矿山设备制造公司2009011242浮选机BF20M317扫选工段内蒙古自治区黄金机械修造厂2009070143旋流器机组FX100PUII121扫选工段威海市海王旋流器有限公司09081044旋流器机组FX200PU41扫选工段威海市海王旋流器有限公司09081045旋流器机组FX300PU41扫选工段威海市海王旋流器有限公司09081046中心传动高效浓缩机NZS91扫选工段山东金兴矿山设备制造公司09121047浓缩脱泥专用筒式磁选机CCNTN12182扫选工段北京雪域火磁电设备技术有限公司09121548磁选粗选专用筒式磁选机CCTC10182扫选工段北京雪域火磁电设备技术有限公司09121549尾矿回收专用磁选机CCTH10241扫选工段北京雪域火磁电设备技术有限公司09121550磁铁矿粗选专用筒式磁选机CCTC10241扫选工段北京雪域火磁电设备技术有限公司09121551单梁桥式起重机LD5T105MH9MA51扫选工段淄博生建机械厂2009060252单梁桥式起重机LD5T105MH14MA51扫选工段淄博生建机械厂2009060253单梁桥式起重机QD15/3T105MH13MA51扫选工段淄博生建机械厂2009060254电动单梁吊Q5L105M2破碎选矿工段益都起重机厂19801155电动葫芦CD13T61尾矿工段南京起重机厂200112156电动葫芦CD12T61尾矿工段南京起重机厂200112157起重机破碎20/5TLK1051破碎工段淄博生建20065158桥式起重机Q15/3T3选矿工段益都起重机厂19801159皮带运输机TD7210007破碎工段淄博生建19801160皮带运输机TD728004破碎工段淄博生建19801161给矿皮带TD725005选矿工段淄博生建19801162斯太尔王自卸车ZZ3262M324612运修一队中国重汽2004BJZ33646运修二队北京重汽1993BJZ33642运修二队北京重汽2000BJZ33648运修二队北京重汽2004BJZ33643运修二队北京重汽2006BJZ33646运修二队北京重汽200863环宇自卸车BZKD206运修二队北京重汽200864交通洒水车SH361改制2运修汽修上海重汽198565矿山自卸车SH3281AD2运修二队上海重汽1999ZL50F4运修车间山东临工2004LG9532运修车间山东临工200766装载机ZL501运修车间山东临工19966716吨汽车起重机TA5240JQZQY16C1运修汽修中国泰安2003968中通客车LCK6890G21运修汽修中通客车20061269推土机D16SD161运修综合山推股份2008770回转窑428M1回转窑河南焦作矿山机械厂2004171环冷机40M2（右）1环冷机辽宁朝阳招普工业有限公司2004172链篦机YQL28361链篦机沈阳传动机械厂2004173桥式抓斗吊S225M，H12M2原料仓山东生建机械厂2004174带式称重给料机JGC404原料仓徐州三原称重技术有限公司2004175圆筒干燥机320M1烘干室河南焦作矿山机器厂2004176强力混合机125022402强混室沈阳重型机械集团有限公司2004177接料皮带机B650L91强混室淄博生建机械厂2004178带式输送机B8000，L393061强混室山东生建机械厂2004179圆盘制粒机TYQ60003造球室唐山冶金机械厂2004180上辊筛（大球）280024辊1布料辊筛北京金都冶金机械厂2008881梭车布料器100067001布料辊筛北京金都冶金机械厂2008882下辊筛（小球）280042辊1布料辊筛北京金都冶金机械厂2004183灰尘输送皮带机B500L452链篦机淄博生建机械厂2004184喷煤燃烧器HXC351964012001回转窑河南新密市新科耐热设备厂2004185离心通风机83916D548178D2环冷机江苏大通风机股份有限公司南通风机厂2004186脉冲袋式吸尘器PPC6471制喷煤山东省建筑材料设备厂20041表18输入物料表车间名称工段名称物料项目1234名称物料功能有害成分特性活性成分总计年消耗量有害成分单价（元/T）年总成本（万元/A）输送方法包装方法储存方法内部运输方法包装材料管理库存管理储存期限过期物料供应商是否回收包装材料可能的替代物料可能选择的供应商其他资料制表审核第页共页表18填写说明（1）按工段分别填写。（2）“输入物料”指生产中使用的所有物料其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。（3）物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。（4）“物料功能”，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。（5）“输送方式”，指管线、槽车、卡车等。（6）“包装方式”，指200升容器、纸袋、罐、桶等。（7）“储存方式”，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。（8）“内部运输方式”，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。（9）“包装材料管理”，指排放、清洁后重复使用、退回供应商、押金系统等。（10）“库存管理”，指先进先出或后进先出。表18实例物料项目1234名称液碱双氧水去油剂工业盐物料功能助剂助剂助剂助剂有害成分特性腐蚀性腐蚀性腐蚀性腐蚀性活性成分氢氧化钠过氧化氢表面活性剂氯化钠总计（吨）901355115年消耗量有害成分氢氧化钠过氧化氢表面活性剂/单价（元/吨）77012004500700年总成本（万元/年）6931622250805输送方法汽运汽运汽运汽运包装方法罐装塑料桶塑料桶塑料袋储存方法储罐储罐储罐仓储内部运输方法人工人工人工人工包装材料管理重复使用作危废处理作危废处理作危废处理库存管理先进先出先进先出先进先出先进先出储存期限365天30天30天365天过期物料是是是是供应商是否回收包装材料是是是是可能的替代物料无无无无可能选择的供应商无无无无其它资料/物料项目5678名称活性染料冰醋酸纯碱保险粉物料功能染色助剂助剂清洗设备有害成分特性高色度腐蚀性腐蚀性易燃性活性成分/乙酸碳酸钠NA2S2O4总计（吨）10625584年消耗量有害成分染料乙酸碳酸钠NA2S2O4单价（元/吨）60000320021008000年总成本（万元/年）63608121832输送方法汽运汽运汽运汽运包装方法纸箱桶装袋装袋装储存方法仓储储罐仓储仓储内部运输方法拖车拖车拖车拖车包装材料管理作危废处理退回供应商作危废处理作危废处理库存管理先进先出先进先出先进先出先进先出储存期限3年1年1年1年过期物料是是是是供应商是否回收包装材料是是是是可能的替代物料无无无无可能选择的供应商无无无无其它资料/物料项目9101112名称精练酶水蒸汽机织毛坯布物料功能助剂/烘干原料有害成分特性无/活性成分100/总计（吨）81805029501000万米年消耗量有害成分无/单价（元/吨）1000025310来料加工年总成本（万元/年）8451259145/输送方法汽运管道管道汽运包装方法袋装/袋装储存方法仓储/仓储内部运输方法人工/拖车包装材料管理作危废处理/作危废处理库存管理先进先出/先进先出储存期限1年/1年过期物料是/是供应商是否回收包装材料是/是可能的替代物料无/无可能选择的供应商无/其它资料/表19企业历年产品产量产值情况表近三年年产量近三年年产值生产车间产品名称产品单位201020112012201020112012有几种产品写几种表19实例近三年年产量（万吨）近三年年产值（万元）生产车间产品名称产品单位200920102011200920102011万华分公司水泥万吨815906968177072184030303表110各车间历年废弃物流情况表车间名称近三年年排放量类别产生部位主要污染物201020112012去向废水废气固废其他制表审核第页共页注（1）备注栏中填写与国内外同类先进企业的对比情况。（2）其他栏中可填写物料流失情况。表110实例表318205车间主要污染物排放情况表近三年排放量（吨）类别产生部位主要污染物200520062007去向安替厂房清理卫生用水COD2042018106氨回收、氢化厂房清理卫生用水COD222018106氢化触媒洗水COD636560106蒸馏甲醇残液COD4235393825106蒸馏乙醇残液COD235207195106吡唑酮、AA厂房清理卫生用水COD323027106FAA厂房清理卫生用水COD454545106FAA回收浓缩水COD282518106氨回收蒸馏残液COD105975975106氨回收氢化回收蒸出水COD12109106煤提清理卫生用水COD43363106安乃近厂房清理卫生用水COD635960106MAA二次脱水COD161815106AT甲化凉水塔吸收液COD403836106AT碱处理凉水塔吸收液COD151312106FAA楼顶凉水塔吸收液COD353327106氨回收及氢化离心吸收塔COD505745106废水煤提废母甲化喷射泵吸收液COD323027106煤提系统吸收塔吸收液COD312827106安回收离心岗位吸收塔COD464236106MAA系统凉水塔吸收液COD605854106检修刷罐水COD606060106保全更换减速机油机油15315515外用处置保全检修擦设备油棉纱005006006外用处置氨精制过滤废炭含酒精氨基比林料0032003400264外用处置煤提提取废弃物胶体5156174168外用处置氢化触媒处理后的废镍废镍201202192外用处置安替粗品扒炭废活性炭181818外用处置安替成品过滤产生废炭活性炭、少量乙醇、安替料2020518外用处置MAA安乃近一次滤器废炭炭、无机盐、微量安乃近294280288外用处置FAA回收剩余杂质胶体含FAA20238224216离心回收废渣AA工序副产物NH4SO4378003860037800外运处理表111企业历年废弃物物流情况近年排放量（T/年）类别名称201020112012废水固废废气表111实例近年排放量（T/年）类别名称200520062007废水量553839053764205062490氨氮1866417631748废水COD265878256752247876总废渣量480480450固废垃圾250025002500废气表112XX车间废弃物特性车间名称1废弃物名称（指废水、废气和固废分别填写）2废弃物特性化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）有害成分有害成分浓度（如有分析报告请附上）有害成分及废弃物所执行的环境标准/法规格有害成分及废弃物所造成的问题3排放方式连续不连续4、频次周期性周期时间偶尔发生（无规律）5产生量6排放量最大平均7处理处置方式8发生源9发生形式10是否分流是否，与何种废弃物合流制表审核第页共页表112实例机织染色车间废弃物特性1废弃物名称机织废水2废弃物特性碱性带有颜色化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）色度和SS较高，有腐蚀性有害成分COD、SS、色度有害成分浓度（如有分析报告请附上）