贵得金公司安全大检查实施方案

贵州贵得金矿业投资管理有限公司发文稿纸贵得金2017号缓急密级签发分管领导会签主送各部门、所属各煤矿抄报公司领导抄送拟稿部门拟稿核稿部门核稿校对份数15份附件贵得金公司安全生产大检查工作方案主题词标题关于印发安全生产大检查工作方案的通知根据国务院安全生产委员会关于开展全国安全生产大检查的通知（安委明电20173号）、国家安全监管总局关于印发安全生产大检查工作实施方案的通知（安监总办201778号）、国家安全监管总局和国家煤矿安监局关于的通知（安监总煤监201780号）、贵州省安委会关于印发的通知（黔安20176号）、省安委办关于印发的通知（黔安办201715号）、毕节市安委会关于印发毕节市安全生产大检查工作方案的通知（毕安委20179号），毕节市安监局关于印发毕节市煤矿安全生产大检查工作方案的通知（毕安监201739号）等文件及织金县政府7月20日组织召开的安全生产电视电话会议和有关文件精神，为全面系统、深入彻底、扎实有效地组织开展好公司安全生产大检查工作，公司安委会召开专题会议，研究制定了贵得金公司安全大检查工作方案，现予以印发，请遵照执行。贵得金发2017166号贵州贵得金矿业投资管理有限公司关于印发安全生产大检查工作方案的通知公司各部门、所属各煤矿根据国务院安全生产委员会关于开展全国安全生产大检查的通知（安委明电20173号）、国家安全监管总局关于印发安全生产大检查工作实施方案的通知（安监总办201778号）、国家安全监管总局和国家煤矿安监局关于的通知（安监总煤监201780号）、贵州省安委会关于印发的通知（黔安20176号）、省安委办关于印发的通知（黔安办201715号）、毕节市安委会关于印发毕节市安全生产大检查工作方案的通知（毕安委20179号），毕节市安监局关于印发毕节市煤矿安全生产大检查工作方案的通知（毕安监201739号）、织安委20179号、织安办201765号等文件及织金县政府7月20日组织召开的安全生产电视电话会议和有关文件精神，为全面系统、深入彻底、扎实有效地组织开展好公司安全生产大检查工作，公司安委会召开专题会议，研究制定了贵得金公司安全大检查工作方案，现予以印发，请遵照执行。附件贵得金公司安全大检查工作方案2017年7月23日主题词印发安全检查方案通知发至公司各部室所属各煤矿贵得金公司办公室2017年7月23日印发附件贵得金公司安全大检查工作方案根据国务院安全生产委员会关于开展全国安全生产大检查的通知（安委明电20173号）、国家安全监管总局关于印发安全生产大检查工作实施方案的通知（安监总办201778号）、国家安全监管总局和国家煤矿安监局关于的通知（安监总煤监201780号）、贵州省安委会关于印发的通知（黔安20176号）、省安委办关于印发的通知（黔安办201715号）、毕节市安委会关于印发毕节市安全生产大检查工作方案的通知（毕安委20179号），毕节市安监局关于印发毕节市煤矿安全生产大检查工作方案的通知（毕安监201739号）等文件及织金县政府7月20日组织召开的安全生产电视电话会议和有关文件精神，现制定贵得金公司安全大检查工作方案。一、总体要求深入贯彻落实各级领导同志关于安全生产工作的批示、安全生产大检查工作的讲话精神及上级安全生产监督管理部门的安排部署，在公司范围内集中开展安全生产大检查，坚决防范安全事故，为党的十九大召开营造和谐稳定的安全生产环境。二、组织领导一公司成立安全生产大检查工作领导小组组长贾茂欣副组长陈国旗张玉安张卫国朱洪斌许进军成员各部室部长领导小组下设办公室，办公室设在安监部，公司安全副总经理陈国旗兼任办公室主任，具体负责活动实施的组织、督查等工作。二）工作职责1、组织有关人员对照本方案的排查重点内容进行认真排查。2、对排查出的隐患制定整改措施，落实整改时间、整改责任人、整改资金、跟踪督办人限期整改。重大隐患要挂牌督办。3、领导小组办公室负责落实公司和煤矿的安全生产大检查工作进展情况以及隐患整改进展情况，负责各专业组排查情况的收集、汇总、通报及上报工作。三、检查方式1、采取煤矿自查、公司排查为主，配合上级检查同步进行。2、专业部室对隐患的整改落实情况进行跟踪复查、落实整改进度。对不能及时治理的要督促制定预防措施限期整改，并按规定逐级上报隐患排查治理情况。四、工作安排（一）全面动员部署，自查自改阶段（从即日起至7月31日）。公司所属煤矿必须结合实际制定安全生产大检查工作方案和隐患自查自纠方案，编制安全检查表格，对标对表，全面、细致、系统地开展自查自纠，对排查出的隐患及时整改形成清单，作出自查自改报告上报公司及上级安全监管部门。（二）深入开展大检查，集中整治阶段（8月1日至9月31日）。1公司成立检查组，开始对各矿开展巡回检查督查和不定期夜查，每月开展检查不少于2次/矿。要严格检查督查、按照公司安全处罚条例严惩严处。2公司要加强建设标杆矿、警示教育和联合惩戒，采取组织观摩学习、事故案例、约谈、调整停产整改，停产整顿等手段促进安全生产。3对检查发现的隐患和问题，能立即整改的要立即整改，不能立即整改的要落实整改责任和安全防范措施。对重大隐患要实行公司和煤矿两级挂牌督办整改，对无法保证安全生产的，要坚决责令停产停业整改，并加强巡查、监控和盯牢。（三）严格督查检查，巩固提高阶段（9月1日至10月31日）。开展大检查“回头看”，对有关煤矿开展有针对性的重点检查，重点看隐患是否整改、责任是否落实，确保制度落实、措施到位、隐患消除。五、检查主要内容检查组要充分运用煤矿全面体检与执法行动的成果，督促和复查煤矿对安全体检发现问题和隐患的整改落实情况，并认真按照贵得金公司安全检查表对表检查（详见附件）。六、工作要求（一）公司要加强对安全生产大检查工作重要性的认识，进一步提高政治意识和责任意识，高度重视安全生产大检查工作，立即动员部署，精心组织安排；各部室要按照检查内容和业务分工积极参与，要对工作中检查出的问题和整改落实情况报安监部，由安监部统一汇总上报。（二）煤矿所属矿井要成立领导小组，认真研究编制安全大检查方案和自查自纠方案，明确检查重点和工作责任，确保工作不走过场、不留盲区、不留死角，确保隐患及时发现、及时治理、及时上报。（三）煤矿要切实履行职责，加强自查自纠，扎实开展大检查。要坚持边检查边整改，以检查促整改，对重大隐患、非法违法、违规违章生产建设行为，挂牌和跟踪督办，对排查出的每一条隐患和薄弱环节，建立清单落实整改，彻底消除安全隐患。（四）突出检查重点，提高检查效果。一是突出排查整治瓦斯治理、矿井水害防治、顶板管理等重点安全隐患；二是突出安全生产标准化工作，完善基础资料，夯实基础工作，抓好安全生产标准化的落实。（五）通过安全大检查，总结经验，改进工作中的不足，建立长效机制。公司各部门、各煤矿要紧密结合各自工作实际，将大检查活动与正在开展的其它安全工作统筹安排，有机结合，相互督促，通过开展安全生产大检查，进一步建立健全安全生产规章制度，大力夯实安全生产基础。附件贵得金公司安全检查表被检查矿井检查时间年月日项目检查内容检查情况备注1生产煤矿证照是否齐全有效；建设矿井手续是否齐全，是否按设计建设施工；2是否设置安全生产管理机构，配齐配全专职安全生产管理人员，“三项岗位人员”是否培训考核合格；3法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）是否取得安全资格证，是否按规定入井带班；4特种作业人员数量是否满足要求，是否具有相应资格；5是否制定岗前安全培训计划，安全教育培训是否符合要求；6是否建立健全安全生产责任制，并是否得到落实；7是否存在“五假”、“五超”行为等；一、基础管理8是否建立以总工程师为首的技术管理体系，技术管理职责是否落实，是否设置采掘技术管理、“一通三防”、地质测量、防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员；9是否使用国家明令禁止使用或者淘汰的生产工艺；10是否落实煤矿安全监管监察部门行政执法指令以及开展隐患排查治理等。11煤矿企业自检自改是否认真，是否存在走过场；对安全体检发现的隐患和问题整改是否做到“五落实”，重大隐患是否由地方政府挂牌督办；12煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培训，是否开始达标创建，是否建立安全风险分级管控制度，正常生产煤矿是否达到三级以上安全生产标准化；13煤矿企业是否严格对照新煤矿安全规程进行逐条对标检查、整改落实；14停产停工矿井是否落实专人盯守或巡查责任，复工复产煤矿是否严格执行验收内容，标准及履行签字程序，是否存在违抗停产停建指令擅自生产建设行为，9万吨/年级以下矿井是否列入去产能淘汰退出计划；1是否存在生产水平和采区未实现分区通风；2矿井、采区、采掘工作面通风系统是否符合规定；二、通风系统3高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的每个采区和易自燃煤层的采区是否至少有一条专用回风巷，低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区是否至少设置一条专用回风巷；4突出矿井、有突出煤层的采区、突出煤层工作面以及采区变电所、井下充电硐室、爆炸材料库是否实现独立回风；5是否存在违规串联通风；6高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前（其他建设矿井进入三期工程前）是否形成主要通风机供风的全风压通风系统；7是否存在总风量或者采掘工作面等主要用风地点风量不足以及巷道无风、微风、风流不稳定等情况8井下风门、风桥、密闭等通风设施设置位置、数量是否满足通风安全需要，构筑质量是否达到标准，突出煤层采掘工作面风门是否安装防逆转装置等；9是否安装备用主要通风机，两台主要通风机工作能力是否匹配；10高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面局部通风机是否实现“双风机、双电源”，是否实现自动切换。1是否按规定掌握井田范围内各煤层的瓦斯赋存参数及煤与瓦斯突出危险性情况，是否按规定绘制瓦斯地质图；2是否按规定建立瓦斯抽采系统，并保障抽采系统正常运行，瓦斯治理关键环节是否有保障措施；3是否按规定施工瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯抽采巷等）；4是否实现瓦斯流量、负压、浓度等参数自动计量；5瓦斯抽采率是否符合煤矿瓦斯抽采基本指标的规定；6是否存在瓦斯抽采钻孔打假孔现象；7是否存在瓦斯超限未断电撤人、瓦斯假检漏检、未严格执行“一炮三检”制度等情形；8煤与瓦斯突出矿井是否设置符合规定的防治煤与瓦斯突出专门机构；9煤与瓦斯突出矿井是否编制符合规定的防治煤与瓦斯突出专项设计、防突措施和突出事故应急预案；10是否按规定采取区域和局部综合防突措施并进行预测预报、措施效果检验、区域验证；11石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前和突出煤层采掘工作面作业前是否编制专项防突设计；三、瓦斯防治三、瓦斯防治12经效果检验允许作业的采掘工作面，是否存在超采超掘作业现象；13井巷揭穿突出煤层和突出煤层的炮采、炮掘工作面，是否采取远距离放炮、回风系统停电撤人等安全防护措施；14所有地质资料不详的掘进巷道和在突出煤层周围施工的巷道包括钻场等制定防止误穿煤层的措施；15是否落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度，瓦斯超限及追查处理是否符合要求1是否结合实际开展致灾因素、地质因素普查，查明生产、准备、开拓区域水文地质情况、水害类型和导水通道，查清顶（底）板含水层、岩溶水、陷落柱、老窑水、采空区积水的分布情况；2是否按规定留设防隔水煤柱或者存在擅自开采防隔水煤柱等情况3水文地质类型复杂、极复杂的矿井是否设立专门的防治水机构、配备专门的探放水作业队伍、配齐专用探放水设备；4是否按规定落实承压水防治措施和探放水措施；5建设矿井进入三期工程前，是否按设计建成永久排水系统6是否按规定编制防治水图件、建立防治水基础台账四、防治水7是否建立暴雨洪水引发淹井等事故紧急情况下及时撤人的制度。8水害防治是否落实“三专两探一撤人”等措施，汛期安全措施和应急值守是否落实到位；1开采自燃和容易自燃煤层，是否编制防止自然发火设计或者存在未按设计组织生产建设情形；2开采自燃、容易自燃煤层的矿井是否建立防灭火系统，是否编制有防治自然发火综合措施；3开采自然发火煤层是否进行预测预报并建立火灾监测系统；4采用放顶煤开采自燃煤层时，是否编制防治采空区自然发火的设计和措施；5是否按规定管理井下火区及密闭，采面回采结束后是否在45天内进行永久性密闭；6开采自燃、容易自燃煤层的采煤工作面是否采用后退式开采；7井下电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路等设备设施材质是否阻燃、抗静电；8井筒、平硐和各水平的连接处及井底车场，井下主要绞车道和主要运输巷、回风巷的连接处，机电设备硐室、主要巷道内带式输送机机头前后两端各20M范围内是否按规定采用不燃性材料支护；五、防灭火9遇自然发火征兆，是否采取相应的安全防范措施。1是否按规定装备矿井安全监测监控系统，并实现主机双机备份；2矿长和技术负责人是否每日审阅瓦斯日报表、瓦斯监测日报表，发现问题是否及时按规定处置；3传感器的种类、数量、安设位置等是否符合规定；4各类传感器以及便携式甲烷检测报警仪等仪器仪表是否按规定定期校检；5是否存在井下监测数据作假、瓦斯超限不上传、不预警等；6煤巷、半煤岩巷以及有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面是否按规定装备瓦斯电、风电闭锁装置，闭锁功能是否正常；7是否存在违规移动或者屏蔽传感器现象。8人员位置监测系统的标识卡和读卡分站能否正常工作，能否正常监视人员位置等信息9是否如实绘制安全监控布置图和断电控制图，并及时更新；六、监测监控10瓦斯超限是否落实停电撤人、分析查明原因和责任追究；1是否根据开采煤层的煤尘爆炸性鉴定结果采取相应的安全措施；2是否制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施；3是否建立矿井防尘供水系统，是否按规定落实煤层注水、湿式作业、转载点喷雾、定期除尘和个体防护措施；4开采煤尘爆炸性煤层是否采取预防和隔绝煤尘爆炸的措施，隔爆设施安装地点、数量、水量等是否满足要求。七、粉尘防治煤矿企业是否开展职业病危害因素日常监测、检测，是否发放符合标准的个体防护用品，是否开展职业健康监测；1采掘工作面支护设计是否符合规定，支护方式、材料、质量、强度是否符合要求；2采煤工作面是否编制并落实初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收等专项措施；3采掘作业规程及措施是否签字审批并及时贯彻学习；4采煤工作面上、下安全出口高度、宽度是否符合规定，安全出口20M范围内超前加强支护是否符合规定；5采掘工作面是否存在空顶作业；6采用锚、网、喷等主动支护的巷道是否进行顶板离层监测；八、顶板管理7采空区顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定时，是否停止采煤并采取安全措施进行处理。1是否实现矿井“双回路”供电，矿井主通风系统、排水系统、瓦斯抽采系统以及井下中央配电所、采区配电所等是否实现两回电源线路供电；2防爆电气设备是否具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，入井前是否进行防爆检查；九、机电运输3是否使用已明令禁止使用或者淘汰的设备；4井下主要行人平巷超过15KM，主要斜巷垂深超过50M时，是否安装机械运人装置；5绞车、皮带、机械运人装置、蓄电池电机车以及综