（房地产）直接采购流程

直接采购流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人1流程概况流程目的规范直接采购操作与要求。适用范围适用于设计、营销、工程承包商与材料/设备供应商直接采购范围的采购管理。定义无流程主导及参与部门工程管理部（主导部门）、规划设计部（主导部门）、营销策划部（主导部门）、成本管理部（参与）上游流程名称下游流程名称子流程名称材料/设备选型定板流程部门流程中承担职责需求提出部门1编制采购计划，并提交成本管理部审核2根据材料定板和设备选型要求，收集供方信息3对供方进行询价和议价4编制直接采购审批表成本管理部1审核采购计划2审核采购价格2、流程图直接采购管理流程支持性文件分管领导营销策划部成本管理部工程管理部规划设计部提供技术资料及供方资料提供技术资料及供方资料提供技术资料及供方资料确定初步委托单位确定初步委托单位确定初步委托单位业务分管领导审批参与参与组织签发直接委托单或签订合同3工作程序31采购计划确定311规划设计部、营销策划部根据项目开发总计划要求，编制承包商进场计划；工程管理部根据各项目部计划汇总工程、材料设备进场计划。312规划设计部、营销策划部、工程管理部根据进场计划编制项目招标工作计划，报业务分管领导审批后交成本管理部。313成本管理部汇总采购计划并提出成本目标，对采购计划中的采购金额、采购方式和工程量/材料用量进行审核，确定可采取直接采购方式的采购项目工程材料设备类、营销类、设计类10万元以下采购。对于不符合条件而须采取直接采购方式的，须填写免招标项目审批表并经审批同意后方可实施。32供方信息收集321需求提出部门负责收集供方信息，收集渠道包括但不限于1部门内部承包商及供应商信息库；2网上搜寻；3内部公告；4相关部门及人员推荐；5供方自行推荐；6同行推荐。33直接采购331对于直接采购，需求提出部门会同成本管理组与供方进行询价和议价，并编制直接采购审批表（5万及以下直接采购确定一家供方，510万元直接采购提供23家供方）提交业务分管领导审批；332直接采购审批表经业务分管领导审批确定后，5万及以下直接采购由采购管理组直接与承包商或供应商签订采购合同；510万元直接采购由采购管理组参与询价过程，组织合同谈判并与承包商或供应商签订采购合同。333成本管理部（成本管理组、采购管理组）对已签订合同经济合理性可进行抽样审核，结合目标成本要求、成本信息库及外部市场咨询等各渠道的价格信息进行价格审核，如超过目标成本，则采取相应措施。34供方评价341项目竣工后3个月内或于每年度结束前15天，由成本管理部就评审的内容及要求，下发供方评价表至相关部门。相关部门应就评审的内容在10个工作日内做出明确的评价意见并阐明事实和理由，并将评审结果反馈给成本部门。评审应包括以下内容1业务完成质量情况；2业务合作过程中的配合与服务情况；3合同工期的履行情况；4安全文明施工情况；5材料/设备的供应情况；6结算的办理情况；7售后服务情况；8其他情况。342评审结果以合格供方名单、不合格供方名单的方式提请业务分管领导、成本管理部经理审核、总经理审批，由成本管理部进行供方信息库更新。批准的结果作为公司选择投标单位的依据，不合格供方在未来两年内不能参加公司开发项目的业务投标；两年后如参加公司业务投标，需重新进行考察评审。4支持性文件41JHOPCG04合同管理流程5相关记录51JHQRCG01