600mw电厂施工质量管理大纲（施工单位）

目录1前言22引用的标准23术语、缩写和定义24质量管理体系35管理职责56资源管理137产品实现148测量、分析和改进189附件231前言11概述火电工程总公司为确保所承担的省发电厂一期3、4号机组施工工程的施工质量达到合同的要求，将严格按照ISO90012000版标准的要求和八项质量管理原则开展工程质量管理，特别强调“以顾客为关注焦点”和“持续改进”质量管理体系的要求。本工程项目将以总公司质量管理手册及其相应的质量管理程序为依据，结合本工程施工的特点和具体运作需要，编制省发电厂一期3、4号机组施工工程质量管理大纲及配套的管理性和技术性程序文件，作为本工程项目所有质量活动必须遵循的文件，并保证有效地实施这些质量体系文件。本工程项目的质量工作坚持有计划、按程序文件规定办事。凡与质量有关的活动，都必须按照质量管理大纲的规定，制定工作计划、作业程序、质量计划等，并严格遵照执行，确保施工过程中影响质量的每个步骤都得到控制而无遗漏，确保质量管理工作能有章、有序、有效地实施，向业主交付满意的工程。12适用范围本大纲规定了本公司质量体系的要求，叙述了本公司在省发电厂一期3、4号机组施工工程质量体系架构的设计，以及如何使用各项规定的书面程序实施有效控制，以实现质量方针目标。它是本公司在省发电厂一期3、4号机组施工工程各项质量活动的主要依据和必须遵循的文件。适用于在省发电厂一期3、4号机组施工工程施工的各项与质量有关工作。2引用的标准21编制依据本质量管理大纲的编制依据包括不限于以下内容1ISO90012000标准2ISO90002000标准3GB/T190012000标准4GB/T190002000标准5GPEC质量管理手册和有关管理程序、制度6国家及电力行业的法律、法规和标准、规范3术语、缩写和定义采用ISO90002000术语和定义。缩写GPEC火电工程总公司定义项目工程师专责某施工专业、区域、分部或单位工程项目技术、施工管理的人员。物项材料、部件、零件、系统、构筑物以及计算机软件的统称。施工项目施工部下属负责各专业或区域施工的施工队。顾客业主代表和监理。4质量管理体系41概述411本公司在省发电厂一期3、4号机组施工工程施工中，按照ISO90012000质量管理体系要求建立、有效实施和保持质量管理体系。412本工程与质量有关的过程包括施工前的策划和准备、材料设备的采购、接收和储存、土建和设备施工、检验、试验和工程交付、服务及文件管理等一系列施工技术管理等过程。413按法律法规、标准、合同的要求和ISO90012000质量管理体系要求制定管理程序、管理制度、工作和作业程序，规定各有关过程的准则和方法等，有效运作和控制这些过程。质量管理体系文件清单见本大纲附录二。414根据制定的准则和方法等对这些过程实施控制，在这些过程适宜的地方设立测量和数据采集点，进行数据分析，找出可实施改进的方面，采取措施实现持续改进。415制定有关资源计划，为这些过程提供人、财、物等资源和信息，确保运作、监控和持续改进这些过程的正常进行。42文件要求421本工程质量管理文件主要由以下方面构成1总公司质量手册、管理程序和管理制度。2省发电厂一期3、4号机组施工工程质量管理大纲、施工组织设计和工作程序。3施工方案、作业指导书、现场质量计划。4技术说明书、图纸、设计变更单、设备和材料出厂合格证等技术文件。5报告、工作联系单、记录等。422质量管理手册1GPEC/MSD/S2/01质量管理手册是总公司的质量管理纲领性文件，阐明了总公司的质量方针和描述总公司质量体系的主题文件，适用于在工程施工、检修、吊装运输及管道、钢制焊接容器和钢结构设备制造等项目。2根据本工程施工的特点和要求，结合总公司质量管理手册的规定以及程序文件要求，编制GPEC/ZHP/QMS/01省发电厂一期3、4号机组施工工程质量管理大纲和工作程序，阐明了GPEC在本工程项目施工的质量目标，描述了GPEC在本工程项目施工的质量体系，适用于省发电厂一期3、4号机组施工工程施工所有与质量有关的活动。423文件管理1行政部、工程管理部按照GPEC/000/00/01文件管理通则的规定对与质量有关的外来文件、体系文件、标准、图纸等所有文件资料的接收、审核、批准、分发、修改和回收进行控制。保证各使用场所都保持使用有效版本，防止误用。2对文件进行分级管理，工程管理部负责体系文件的接收、分发、和回收等工作，各部门指定人员负责文件的接受工作。3项目经理部网络设立程序文件库，供项目经理部内部经授权的相关部门和人员查阅，工程管理部负责及时更新网上程序文件。4文件含外来文件与资料发放前应审查其是否适当，并须经授权人批准。文件发放时应使与实施该项活动有关的部门和人员能及时得到文件的有效版本，工程管理部应保存发放记录。5质量部定期组织对体系文件进行评审，确定是否需更新或修改。更新或修改后的文件必须经再次审批。6发放新版文件的同时应并将旧版文件及时收回或予以销毁，以防错用，并作好回收记录。7按照GPEC/MSD/S2/11现场设计变更管理程序的规定对现场设计变更的提出、接收、审批、分发、实施和验证等进行管理。424记录的控制4241按总公司GPEC/MSD/S1/01记录的控制程序管理程序，规范记录的编制、审查、收集、编目、贮存、保管、借阅、归档和移交处置管理过程，规定各有关部门对记录的形成、管理、使用和处置的职责。4242记录的编制必须符合实际、及时、字迹清楚、内容完整、记录所指的物项明确、签证齐全、具有可追溯性、格式符合规范化要求。4243记录的保存与保管方式方便检索存取，环境适宜，能防止损坏、变质和丢失。4244按规定的记录保存期及保存和处置有关记录。4245省发电厂一期3、4号机组施工工程质量记录分为两大部分工程竣工资料和内部运作记录。4246工程竣工资料包括但不限于以下内容1设计图纸、技术文件、设计变更等。2制造厂图纸、说明书和出厂证书。3材料出厂质量合格证和试验报告。4设备施工记录、试验报告及验收签证。5分部启动试运记录和验收签证。6焊接工程一览表和焊接记录。7无损检验报告。8工程质量验收评定表等。4247质量记录在工程进行期间由相关部门项目编制、保管，分部或单位工程完成后移交质量部审核，工程管理部编辑。4248工程竣工后工程管理部按合同的规定移交有关的质量记录给业主，并按总公司的有关规定移交给工程部资料室。4249内部运作记录包括体系运作的有关记录如培训记录、分供方评审记录等和施工过程形成的不用移交业主的过程记录如班组自检记录等。内部运作记录由产生记录的部门按规定的保存期限进行保管。43相关程序GPEC/MSD/S2/01质量管理手册GPEC/000/00/01文件管理通则GPEC/MSD/S1/01记录的控制程序GPEC/MSD/S2/11现场设计变更的管理程序5管理职责51管理承诺1火电工程总公司GPEC在省发电厂一期3、4号机组施工工程施工工作中，将始终贯彻“用户至上，信守合同；质量为本，持续改进”的质量方针，设定、分解和实现质量目标，实施和持续改进质量管理体系。2通过定期的内部会议和工作报告、文件发放、宣传教育等，实现内部沟通，确保公司有关部门和人员理解公司的各项活动符合国家和电力行业的法规和有关标准以及合同要求的重要性。3按照GPEC/MSD/S2/08质量目标管理程序的规定对质量目标进行测量和监控，采取措施保证质量目标的实现。4定期进行内部监查、管理部门审查，接受内部审核和参与管理评审，采取改进措施确保质量体系持续的适应性和有效性。5根据质量管理大纲、施工组织设计等策划结果配备必要的资源，并监督检查资源策划的实施情况，根据工程情况及时调整资源计划，保证工程的顺利进行。52以顾客为关注焦点521保持与业主的沟通1工程进行期间项目经理组织与业主的沟通，了解业主的需求，负责处理业主的反馈意见和顾客的投诉。2工程质保期内总公司质管部负责组织工程质量回访，了解业主的需求，了解和分析业主的反馈意见和业主的投诉，将有关信息及时反馈到有关部门和人员处理，并验证处理的结果。3通过与业主的沟通，明确业主的需求，尊重业主意见，急业主所急，以提高业主的满意度为目的，确保公司的目标与业主的需求相吻合。522业主和合同要求的转化和实施1根据国家和电力行业的法规和有关标准以及合同的要求制定和实施质量管理大纲、管理程序、管理制度、作业程序和技术标准等。2对了解到的业主反馈意见，编制有关报告，将有关信息及时反馈到有关部门和人员，制定措施进行处理，并验证处理的结果。3通过培训、宣传、教育、作业交底和实施纠正措施，使有关部门和人员理解质量手册、管理程序、管理制度、作业程序和技术标准等。4通过内部审核、作业过程检查监督、分项工程质量验收等确保工程质量满足国家和电力行业的法规和有关标准以及业主的要求。5通过对顾客满意度的测量和分析，采取措施确保业主和合同的要求得到满足，提高顾客的满意度。53质量方针1本公司的质量方针是用户至上，信守合同；质量为本，持续改进。以顾客为关注焦点，一切质量活动以满足顾客的需求、提高顾客的满意度为宗旨。重信誉，遵守合同和有关法律法规、标准的要求，把其转化成企业的管理程序、作业制度、方案等来规范每项活动，以达到预期的目标，满足合同的要求。质量是企业的生命，是企业的根本，一切施工活动以提高质量水平、满足质量要求为目的，采取措施，持续改进质量管理体系，争创优质工程，树立企业的良好形象。2公司各部门负责人通过内部会议、文件转达、宣传教育等方式使下属员工对公司质量方针得到沟通和理解。3通过管理评审对质量方针的持续适宜性进行评审。54策划541质量目标5411项目经理组织制定本工程的质量目标，总经理批准质量目标。我公司在本工程施工中具体的质量目标达标投产、争创国家优质样板工程。1单位工程优良率为100；2分部工程优良率为100；3安装分项工程优良率98；4建筑分项工程优良率95；5钢筋焊接及机械连接检验合格率100；6受监焊口一次检验合格率986；7建筑钢筋焊接合格率100；8混凝土试块强度合格率100。9建筑工程观感得分率95分；10做到锅炉水压、汽机扣盖、厂用受电、锅炉酸洗、点火冲管、投电气主保护、投热控跳机保护、机组整套启动试运、机组并网发电、机组168H满负荷试运“十个一次成功”；11机组移交后30天内移交竣工资料，文件资料齐全、完整、准确、系统，达到工程档案管理要求。5412各部门和项目遵照项目经理部的质量目标，根据各自的具体要求，制定切实、可行、有量值的质量目标，体现总公司的质量方针和项目经理部的质量目标。5413为实现质量方针和目标，将按本大纲要求坚持不懈地实施全过程控制，务使每项质量活动都处于受控状态，倡导“预防为主”，牢固树立“下一道工序即是用户”的观点，加强培训，以程序规范过程活动来保证工程质量。542质量管理体系策划1总公司质量管理部负责本工程项目质量体系建立和改进的策划工作，组织制定省发电厂一期3、4号机组施工工程质量管理大纲。2总公司工程部负责本工程项目的总体策划工作，组织制定省发电厂一期3、4号机组施工工程施工组织设计总体篇。3根据公司质量手册、质量管理程序、省发电厂一期3、4号机组施工工程施工组织设计总体篇和省发电厂一期3、4号机组施工工程质量管理大纲，结合本工程项目的特点和要求，项目经理组织进行质量策划，制定工作程序、现场质量计划和作业指导书等。4当质量管理体系改进或将要改进时，分公司质量部组织采取相应措施，以保证质量管理体系的完整性。55职责、权限和沟通551概述GPEC在省发电厂一期3、4号机组施工工程中实行项目经理负责制，设立火电分公司，下设质量部、安全部、工程管理部、安装施工部、建筑施工部、物资部、经营部、钢结构加工项目部和行政部。火电分公司组织机构图见附图。552职责和权限为有效实施本大纲的各项要求，保证工程质量，将明确规定省发电厂一期3、4号机组施工工程对质量有影响的各管理、执行和验证部门及岗位人员的职责、联络渠道及其相互接口关系。总公司总经理作为项目经理的坚强后盾，提供项目经理为圆满完成施工任务所要求的人力、物力、资金，同时对工程管理进行监督。总公司总工程师作为总公司的技术总负责人，对分公司技术工作进行全面监督、指导，并参与重大技术方案的决策。总公司质管部部长作为总公司最高的质量监督机构负责人对分公司质量部进行业务指导，对本工程质量管理进行监督。总公司安监部部长作为总公司的最高安全管理部门负责人对项目安全部进行工作指导，对工地的安健环管理工作进行监督，对重大的安全事故进行处理。5521项目经理向总公司总经理汇报工作，根据业主和监理的要求参加其组织的项目管理活动；按合同规定的方式定期向业主和监理汇报工程管理情况。1对本工程的质量、安全、进度和效益等全面负责；2保证国家的法律、法规、方针、政策和主管部门的各项指令的贯彻执行；3是分公司安全、健康、环境管理第一责任人，对分公司安全、健康、环境、文明施工工作负责；4是分公司质量管理第一责任人，对分公司质量管理工作全面负责。5522工地总经理由总公司总经理任命，接受项目经理领导，并受其委托具体负责组织火电分公司所有相关劳动力、施工机械（机具）、材料、资金等资源以满足施工合同和进度的要求。1负责组织建立分公司的安全、健康、环境管理体系，组织和领导分公司安全施工，全面贯彻落实国家、电力行业、业主和分公司内部的安全、健康、环境法规及各项规章制度，并主持重大安全事故的事故分析会；2负责组织建立分公司的质量管理体系，落实国家、行业的各种质量法规、制度，组织和领导分公司的质量管理工作，坚持总公司“用户至上，信守合同；质量为本，持续改进”的质量方针，满足合同中的质量要求；3定期主持召开分公司办公例会，研究、分析、解决工程施工、经营方面的重要问题；协调分公司的各种资源，合理组织施工，确保合同工期的实现，满足业主的要求；4合理控制成本，在分公司实行内部定额管理，控制工程成本；5参加业主、监理主持的有关会议，向业主领导汇报现场施工情况。5523工地副总经理（建筑）向工地总经理报告工作，协助工地总经理分管电厂建筑施工，主管建筑施工部，配合工地总经理协调现场工作，可接受工地总经理委托主持现场或代表工地总经理行使职权。5524工地副总经理（安装）向工地总经理报告工作，协助工地总经理分管电厂安装施工，主管安装施工部和物资部，配合工地总经理协调现场工作，可接受工地总经理委托主持现场或代表工地总经理行使职权5525项目总工程师1在工地总经理领导下，全面负责分公司的技术管理工作，是技术第一责任人；2负责机组达标创优的策划，并组织实施；3负责组织图纸会审和施工组织设计总体篇的交底，解决施工组织设计中的技术问题；4负责合同条款中各项技术条款的落实，协调处理工程进度、质量控制、施工技术和安全技术措施中出现的问题，并作出决策；5参加重大质量和安全事故分析；6督促有关部门人员积累技术资料，组织编写施工技术总结；7落实、处理分公司承诺、接受的各项任务中的技术问题。5526质量部经理1向工地总经理报告工作，主管本施工工程的质量管理工作；2组织对本工程项目的内部质量监查活动，编制监查计划，对质量计划的实施情况进行监查，组织各部门接受总公司的内部质量审核，维持质量体系有效运行，接受总公司的质量监查，确保施工合符国家和行业的质量标准；3负责质量策划，编制本施工工程的质量管理大纲、作业程序和质量计划，并组织实施，组织质量检查和验收活动，对施工质量进行控制；4负责建筑、安装全过程的质量检查和验证工作，具体实施三级验收；5组织对不符合项的管理及纠正和预防措施实施效果的验证，负责不合格品返工、返修后的质量检查、验证工作；6组织对施工工艺的控制，实施质量奖罚，定期编制质量趋势报告；7负责对质量事故的调查处理，并提出报告；8负责本工程的质量管理培训计划的编制和实施，组织消除施工中质量通病活动，组织开展QC小组活动；9负责审查工程竣工资料；10负责金属试验室的管理工作。5527安全部经理1向工地总经理报告工作，负责在现场贯彻实施总公司有关职业安全健康管理和环境管理的方针、目标；2负责策划和制订现场安全管理和环境保护的制度和规定，并组织实施；3负责审批重大施工方案中的安全措施；4负责安全监察和组织安全大检查；5负责组织编制本施工工程的各项安全规章制度和措施并监督实施；6负责组织工程施工安全文明施工、交通运输安全、施工大、中、小型机具安全性能的维护监督；7参与安全事故分析会，提出处理意见，实施安全奖惩；8负责安全教育培训及特殊作业人员培训的管理和实施；9负责施工现场的防台、防汛、消防工作。5528安装施工部经理1安装施工部经理工作上对工地总经理负责，技术上对项目总工程师负责；全面负责锅炉、汽管、电仪、焊接、综合、起重运输、调试七大安装施工项目的管理；2负责组织实施安装施工计划、作业指导书和施工方案等；3参与项目工程图纸会审和技术交底工作，处理施工中的技术问题，对安装施工项目的质量、安全和进度负责；4按照质量计划组织安装施工项目的质检活动；5负责协调安装、调试工序之间的交接；6负责组织完工工程移交前的维护、保护；7负责组织安装施工现场的文明施工；8负责组织安装施工不符合项的处理，纠正和预防措施的实施。5529建筑施工部经理1建筑施工部经理工作上对工地总经理负责，技术上对项目总工程师负责；全面负责钢筋混凝土、钢结构、烟囱、建筑装修四大建筑施工项目的管理；2负责组织实施土建施工计划、作业指导书和施工方案等；3参与项目工程图纸会审和技术交底工作，处理施工中的技术问题，对土建施工项目的质量、安全和进度负责；4按照质量计划组织土建施工项目的质检活动；5负责协调土建、安装工序之间的交接；6负责组织完工工程移交前的维护、保护；7负责组织土建施工现场的文明施工；8负责组织土建施工不符合项的处理，纠正和预防措施的实施。55210物资部经理1向工地总经理报告工作，主管工程所需物资的采购供应及库存物资的管理工作2负责业主提供设备的监造、催交工作和设备、材料的领用、保管工作，主管工程所需物资的采购供应及物资保管工作；3根据合同要求，参加或负责组织实施设备开箱检验工作，负责设备、施工设备、工机具及所购产品的随箱技术文件、记录的收集、检查、整理、建档、保管、移交工作；4负责组织物资供方评审和复评工作，建立物资供方名单、档案；5负责编制采购计划单，组织对所购产品的检查、验收；6应用计算机管理手段，按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础资料；7负责现场各类仓库及储存物品的保管、发放管理；55211经营部经理1向工地总经理汇报工作，负责项目经理部财务、商务合同管理工作；2负责组织对分承包方的资格审查和选择工作，审定分承包方的经营资质、经营信誉、工程业绩、施工技术能力和质量管理、安全环境管理体系；收集分承包方资料，建立合格分承包方名录、档案；3负责组织编制施工图预算，做好各项目的工程结算工作；4负责分公司工程成本计划的编制并监督实施，收集技术经济资料，整理工程量汇总表和主要材料用量表；5负责分公司工程价款的商务结算工作；6负责合同管理，在合同执行过程中会同有关部门履行满足合同要求的全部责任；7负责资金的调拨与使用管理，认真执行总公司的有关财务制度；8负责控制成本费用支出并进行定期分析，为决策层提供相关财务分析资料。55212工程管理部经理1负责处理分公司与业主、设计院、设备制造厂等单位的技术联络事务；2负责施工组织设计专业篇编写、审核；3在项目总工程师的主持下具体负责分公司的技术管理工作；4负责总平面的布置和管理，施工现场水、电、道路和排水等的管理；5协助项目总工程师在技术上管理施工活动，对施工质量、安全、进度负技术责任；负责作业指导书、施工方案和施工工艺的审核；6负责建筑施工开工审核、施工作业及方案审核，协调建筑施工与安装施工的接口工作；7负责技术资料和竣工资料的收集、整理、完善、归档、保管、移交工作；8组织施工进度计划、劳动力计划、工机具计划等的编制、审核和监督实施；9负责分公司的统计工作，为分公司决策层提供详细、真实的统计数据和信息；10在施工部门配合下，负责完成分公司的各种报表、报告的编制工作；11负责P3、MIS系统的管理及维护工作；12负责建立、维护和管理现场计算机网络，处理与业主、监理的网络接口问题。55213钢结构加工项目部经理1负责本部门安全、质量管理工作，是安全、质量第一责任人；2负责本项目的加工工程的设计、组织、策划、管理等全面工作；3具体的职责及二级相关人员见主厂房钢结构制作方案。55214行政部经理1向工地总经理汇报工作；2主管分公司行政、人事劳资、后勤管理工作；负责组织配备办公设施等资源；3负责本施工工程劳动力的平衡、调配和员工聘用、考核及培训管理工作；4负责行政公文等文件的接收、发放、回收等工作；5负责部文秘、对外联系和接待工作；6负责分公司CI形象推广工作；7负责分公司工程施工区和生活区的保卫工作；8负责分公司员工食宿和后勤管理工作；9负责分公司员工医疗保健工作；10负责分公司对外沟通联系及宣传工作。553内部沟通1分公司项目经理、工地总经理和各部门经理通过工作汇报、接收文件、信息、行政指令、参加总公司的各专题会议和接受总公司的指导和监督等，实现与总公司的沟通。2工地总经理定期召开协调会议，听取下属各部门负责人的工作汇报，对业主和合同要求、质量目标和质量管理体系的有效性等进行沟通，传达总公司有关规定，下达行政指令。3质量部定期召开质量管理会议，商讨有关质量管理问题，对质量管理体系的有效性进行沟通，传达分公司有关质量管理的规定。4分公司上下和横向对顾客需求、质量目标和质量管理体系的有效性等联系沟通按公司的管理程序、管理制度通过工作报告、会议、文件传递、电子邮件等形式进行。56管理部门审查561概述每年至少一次或在特殊情况下组织机构和职能发生重大变化、质量有严重下降趋势、发生重大质量事故、严重的顾客投诉，由工地总经理组织各部门经理、项目主管参照总公司管理评审的方式对本施工工程的质量体系进行审查，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。562审查的输入管理部门审查的内容包括1质量目标完成情况；2重大项目的质量工作及完成情况；3工程的质量状况；4业主和监理的反馈信息、内部质量反映信息；5质量问题及建议；6质量体系文件审查结果；7内部监查结果和分析。8人员资格、培训、质量教育情况；9项目资源的配备；10质量趋势分析；11体系改进意见；12纠正和预防措施。563审查的输出管理部门审查要做好审查记录，并由质量部保存，审查后由质量部编写管理部门审查报告，经项目经理批准发放。管理部门审查报告应包含以下内容1质量体系适应性、充分性和有效性的评价。2质量方针和质量目标修改的必要性。3必要的改进行动包括修改体系文件、提高工程质量措施和增加资源投入等。564对管理部门审查报告的改进行动要求，由质量部负责跟踪验证改进行动的实施情况。565分公司管理部门审查的记录须提交给总公司质管部作为总公司管理评审的输入。57相关程序GPEC/MSD/S1/202004年度目标指标管理规定GPEC/MSD/S2/16数据分析程序6资源管理61资源的提供1省发电厂一期3、4号机组施工工程项目经理和各部门经理、项目主管根据工程施工组织总设计和质量管理大纲配备足够的资源。2在工程施工中，根据工程的实际情况调整资源计划，及时调剂或添置、更新所需器材、器具、设备和配备人力资源。3资源的提供要以实施、维持质量管理体系，持续改进其有效性，满足业主和合同要求，实现质量目标，提高客户满意度为目的。62人力资源1行政部按照GPEC/MSD/S1/03员工岗位资格管理程序的规定组织进行人员的配置，确保本施工工程凡在与质量有关的岗位上工作的员工，其教育、培训、技能和经历符合岗位资格要求。2行政部按照GPEC/MSD/S1/02员工培训管理程序的规定组织制定培训计划，对员工提供必要的培训，使其满足岗位资格的要求。3行政部按照有关规定组织特殊工种人员接受国家相关部门的培训、考核和取证工作。4行政部定期组织评价采取培训等措施的有效性。63基础设施根据工程项目施工组织设计配置以下基础设施以进行工程施工，交付符合法律法规和合同要求的工程1现场办公室和办公设施；2办公管理软件和工程管理软件；3施工工机具和测量监控装置；4物资和设备储存保管设施；5运输和吊装设备；6通讯设施；7加工、组合场地和设施。8施工场所和设施等。64工作环境641影响工程质量的工作环境所涉及的因素有1气候环境风、雨、温度和湿度等对物项的维护保管、运输、混凝土浇筑、焊接、吊装、油漆等造成影响。2物理因素现场清洁度、灰尘、污染等对物项的维护保管、电气设备施工、油漆等造成影响。3人文环境公司的人事、福利、文化和管理制度等对员工的心态、工作态度造成影响。642在相关管理程序、制度、作业指导书和施工方案中制定措施对施工环境进行控制，保证该工序施工质量和保证不影响邻近设备和工序质量。643贯彻实施安全管理体系和环境管理体系，对施工安全和环境进行管理，确保员工安全健康。644营造公司良好的人文环境，健全各种管理制度，提高员工的工作积极性。645安全部、质量部监督有关措施的落实情况，必要时，提出纠正要求，确保工作环境满足有关规定的要求。65相关程序GPEC/MSD/S1/02员工培训管理程序GPEC/MSD/S1/03员工岗位资格管理程序7产品实现71产品实现的策划711总公司工程部负责本工程项目实施的策划，组织制定施工组织总设计，总公司质量管理部负责项目质量管理的总体策划，组织制定项目质量管理大纲。712施工组织总设计和项目质量管理大纲包括但不限于以下内容1项目组织机构；2质量目标和质量验收标准；3工程进度计划和资源计划如劳动力计划、工机具计划等；4工程管理方法和主要施工方案；5所需的程序文件；6所需的记录和竣工资料。713施工组织总设计由工程部组织审核，总工程师批准。714本质量管理大纲由质管部组织审核，总经理或总经理授权项目经理批准。715相关程序GPEC/MSD/S2/02质量策划管理程序72与顾客有关的过程721总公司经营部和工程部组织有关部门和人员对招标书和顾客的有关信息进行评审，确定本工程项目须遵循的国家和电力行业的法律法规、标准及顾客规定的和预期的要求，结合总公司的有关决议和规定，制定投标书，经审批后进行投标活动。722合同签定前总公司经营部组织有关部门和人员进行合同评审。723按照GPEC/MSD/S2/03合同评审程序的规定总公司经营部负责评审合同的商务部分，工程部负责评审合同的技术和施工管理部分，质管部负责评审合同的质量要求和质量管理部分，安监部负责评审安全要求和安全管理部分。724当合同需作修改时，由总公司经营部负责与业主协商并经评审认可后进行修订，并将修订内容及时通知分公司。725合同评审记录由总公司经营部保存。726相关程序GPEC/MSD/S2/03合同评审程序73设计和开发本公司业务范围不包括工程设计，本大纲不涉及设计和开发的控制。74采购741总则采购分为物项和服务采购，物项采购由物资部实施，服务的采购由分公司经营部实施，采购部门按照GPEC/MSD/S2/04采购控制程序的规定对供方的评定、采购的实施和采购的验证等进行管理。742供方的评定供方的评定由采购部门依据施工部、质量部等有关部门的信息和技术支持，从生产能力、技术能力、质量管理水平和以往的产品质量保证及信守合同等情况，对潜在的供方进行调查、评价和优选。建立合格供方名册。743供方的选择7431物项供方的选择采购量少的与工程质量无直接关系的通用标准件、非关键件、非安全件物资由物资部根据已掌握的产品信息，填报物资采购单，经审批后进行采购。大宗或贵重物资由物资部根据所评估的合格供方名册，选择合适的供方，填报物资采购单，如需选择现有合格供方名册以外的单位则应对其进行调查，按742条规定评价为合格供方后进行采购，所采购的物资需进行进货检验并填报“物资进货检验质量放行单”以保证所采购的物资符合规定要求。7432服务供方的选择分公司经营部应从合格供方名册中选择服务供方，如不在合格供方名册内，应按742条规定对潜在供方根据其资质、业绩、信誉和可能投入的生产能力、质量管理情况等进行评价，合格后给予确定。对于在原合格供方名册内的服务供方，视情况若供方组织机构变动、服务项目与范围扩大选择前重新进行评审。7433采购部门应定期对已评定在册合格供方进行复评，以确认其有效性。744采购信息7441物项采购信息采购申请由需用部门负责编制，按采购审批有关规定进行。采购清单、采购计划由物资部编制。采购文件应清楚标明采购物资的要求，包括物资的品名、型号、规格、等级、图纸、特殊要求、检验标准名称或代号及其他技术资料，必要时，应包含质量管理体系和人员资格等的要求。7442服务采购信息服务采购的需求根据原合同评审和质量策划的结果等由分公司物资部提出，并按有关职责权限的规定对该需求和合格供方的选定进行审批，与供方签定分承包合同。必要时，分承包合同应包括对供方的作业程序、作业过程和设备的要求、质量管理体系和人员资格的要求等。7443包含采购要求的采购文件在发给供方前需按有关规定进行审批。745采购的验证根据物资和服务的特性确定采购物项和服务符合性验证的地点和方式，可在施工现场、或在供方的工厂进行。采用何种方式必要时在合同中规定。验证时供方必须提交该产品质量合格证书和必要的技术资料与质量记录。746采购文件和验证记录由采购部门保存。747相关程序GPEC/MSD/S2/04采购控制程序75生产和服务提供751施工过程控制7511分公司按照GPEC/MSD/S2/06施工制造过程控制程序对影响施工质量各种因素进行控制，使过程处于受控状态，确保工程质量满足规定的要求。7512在施工过程中对如下方面进行控制1人员资格的控制由合格人员进行施工、操作、监控。2机具、测量和监控装置符合性的控制对机具、测量和监控装置进行维护、保养、检定，确保施工能力和保证施工质量，并根据施工的需要进行更新改造。3作业文件的控制按施工组织设计、设计图纸规定编制适用的程序作业指导书和现场质量计划等作业文件，规定定量和定性的质量标准及验收依据。4材料的控制按规定的程序采购、验收、储存、保管和发放材料。5施工环境的控制使施工环境满足施工条件要求。7513质量部对施工过程实施监控、检查、测量和验收。7514工程交付后质管部组织工程质量回访，保持与顾客的沟通。7515总公司下属拓奇公司或总公司特别指定的部门负责工程交付后保修服务，质管部验证服务的结果。752特殊工序控制特殊工序过程包括焊接、热处理、无损检验等。对特殊工序过程进行如下控制1焊接工艺须经工艺试验和评定后，制定焊接工艺卡。2从事特殊工序作业人员必须经培训考核合格，取得有关部门颁发的资格证书。3特殊工序所用的设备仪器焊机及其它焊接设备、热处理设备和无损检验设备应定期进行维护保养和检定，特殊工序前对设备仪器进行确认。4特殊工序过程的结果如焊接记录、热处理曲线、射线探伤底片和评定记录等须及时记录并编辑保存。5质量控制人员要根据作业文件的规定对特殊工序过程重点监控，必要时进行连续监控。6特殊工序过程结束后，有关人员须对特殊工序过程的结果进行审核确认。7在工程开工前，应进行模拟试验或焊前练习，当工艺发生改变时，对工艺进行再确认。753物项控制7531物资部按照GPEC/MSD/S2/05物项控制程序的规定对物项搬运、贮存、标识、防护和交付进行控制，明确规定防止损伤、丢失和变质的方法以及标识、维护和交付的职责。7532按照运输工作程序、制度或作业指导书等对搬运过程进行管理，明确搬运的控制方法，防止搬运过程中物项的损伤。7533物项储存和防护1物资部按物资品种、属性区分不同场地、环境分类存放，避免混杂。2物资部负责组织定期进行库存设备物资状态的检查和记录。并做好分发和标识移植工作。分发遵循先进先出的原则，防止超期变质。3责任部门对半成品和成品实施防护措施，包括维护、保养、定期检查和隔离保护等，直至产品移交接收。4对顾客财产如发现遗失、损坏或发现不适当时，须作记录和向业主报告。7534物项的标识1在工程施工过程，凡与产品质量有关的材料、产品都应及时作出必要的标识。制定统一标识方法，针对不同物项，用标签、标牌、钢印、色标、记录等方法进行标识。2对有可追溯性要求的物项，除了从接收到交付阶段中保持标识外，还应用质量记录进行标识。3标识工作责任出库前属物资部，出库领用后由领用部门履行。标识移植由上道工序交付方实施。状态变更时由状态改变操作人员更换，发生丢失时，由该工序作业人员重新确认补标。4现场质量人员对标识工作实施检查监督。7535工程的交付1工程完工后由项目经理组织有关部门按标准或合同规定进行工程交付并办理工程竣工移交签证。2物资部负责备品、备件的移交工作。质量部和施工部负责竣工资料的移交工作。754相关程序GPEC/MSD/S2/05物项控制程序GPEC/MSD/S2/06施工制造过程控制程序76测量和监控设备的控制761物资部按照GPEC/MSD/S1/05测量和监控设备控制程序的规定对测量和监控设备的购置、存放、维护、标识、使用、检定和报废等进行管理，确保其量值的准确。762选择测量和监控设备时须选用性能参数能满足工程检测精度范围和符合国家标准要求的设备。763各使用部门建立测量和监控设备台账，按规程标准及时对设备进行周期计量检定，维持在有效期间使用，保证检测、试验量值的准确可靠，测量不确定度为已知。764各使用部门坚持由合格人员操作，防止因调整不当而使其校准失效。保持在适合的环境条件下贮存，完善搬运中的保护，使其准确度和适用性保持完好。765保存设备技术文件和检定记录。当不存在国家承认的基准时，用于校准的依据应形成记录保存。766用作检验和试验手段的试验软件或比较标准，如样板、定位器、平板等，使用前要检验校准，并规定周期加以复检，保存记录。767当检测设备发现有偏离标准状态时，除及时重新进行标定外，尚需用复检在此之前用该设备所作的检测项目，以证实其有效性。768在可以提供的场合，当顾客要求提供检验、测量和试验设备技术资料以证实检测设备功能适宜时，应予提供检阅。769相关程序GPEC/MSD/S1/05测量和监控设备控制程序GPEC/MSD/S2/15计量器具精度的规定8测量、分析和改进81策划1总公司质管部和分公司质量部按照GPEC/MSD/S1/04内部审核管理程序的规定组织对分公司进行内部质量审核和内部质量监查，确保质量体系的符合性。2质量部按照GPEC/MSD/S2/07监控、检验和试验的控制程序的规定组织有关部门实施检验、试验和监控，证实工程质量的符合性。3质量部组织有关部门按照GPEC/MSD/S2/16数据分析程序和GPEC/MSD/S1/07纠正和预防措施控制程序等程序的规定对工程质量等质量目标进行统计分析，采取措施确保质量目标的实现，持续改进质量管理体系的有效性。4工程开始前，质量部对工程所需的测量和监控进行策划，制定工程质量检验和评定一览表、质量计划清单等，对具体检验项目进行策划。82监控和测量821顾客满意8211质量部按照GPEC/MSD/S2/17顾客满意度测量程序的规定对顾客满意度进行测量和监控。8212工程进行期间，每半年或合适的时间间隔进行一次顾客满意度的调查统计，统计的内容包括以下方面1业主对工程质量的满意程度2业主对工艺质量的满意程度3业主对进度的满意程度4业主对施工组织协调的满意程度5业主对施工管理能力和管理方法的满意程度6业主对沟通的满意程度7业主对服务的满意程度8213针对不满意项，质量部组织有关部门分析其原因，对需改进的项目，采取纠正措施实施改进。8214质量部组织对顾客的投诉进行分析并及时有效地处理，保证顾客对处理结果满意。822内部审核和内部监查1内部审核是在总经理授权、管理者代表领导下，由质管部按GPEC/MSD/S1/04内部审核管理程序的规定组织进行，以验证包括分公司在内的各单位所开展质量活动的执行情况和有关结果是否符合体系文件的要求和ISO9000标准的要求，确保质量体系能持续、有效地运行。2分公司质量部参照总公司内部审核的方法，按照GPEC/MSD/S1/04内部审核管理程序的规定进行内部监查活动，以验证包括分公司各部门和项目所开展质量活动的执行情况和有关结果是否符合本工程质量管理体系文件的要求和ISO9000标准的要求，确保质量体系能持续、有效地运行。3质量部在开工初期编制年度内部监查计划，在每半年对年度计划进行修改，对分公司的各部门和项目的监查每年至少两次。经工地总经理批准后实施。4由质量部负责组织监查小组，按监查计划进行，并将监查内容、日期安排以及监查组成员名单事先通知被监查的部门。5监查小组由经培训合格受聘且与被监查部门的工作无责任关系的监查人员组成。6监查完成后监查小组编制监查报告。7被监查的部门领导，应针对监查报告中提出的不符合项或存在缺陷制订纠正措施，及时进行纠正或改进，监查组将对纠正情况和结果进行跟踪检查验证。8全部监查文件应由质量部妥善保管。并提供作为管理部门审查的输入资料。823过程的测量和监控8231质量部组织对本工程的质量目标进行分解，制定各部门、项目的质量目标，并对质量目标进行测量和监控。8232按照GPEC/MSD/S2/16数据分析程序的规定，对施工和管理过程选定监测点，收集有关数据进行分析，对有关过程进行测量和监控，对分析中发现的问题采取措施处理，并确定采取纠正和预防措施的必要性和确定可改进的方面。8233对过程进行测量和监控包括但不限于以下方面1采购管理监控供方和采购物项和服务的控制状况。2物项管理监控物项防护保管等管理情况。3焊接管理对焊接过程的监控和测量。4大件吊装对大件吊装过程进行监控。5隐蔽工程对隐蔽工程进行监控。6试验管理对压力、严密性、机械性能和电气等试验过程进行监控。8234对施工过程进行测量和监控，使工序过程符合作业方案、作业指导书等的规定，当出现不符合时，采取措施予以纠正，确保工程的质量。824产品的测量和监控8241有关部门按照GPEC/MSD/S2/07监控、检验和试验的控制程序对从进货到最终交付的检验和试验进行控制。8242进货检验和试验1按照GPEC/MSD/S2/09物资检验程序规定的设备材料进货检验的内容、方法和比例，物资部组织进货检验和试验。2未经检验合格或未经授权人批准的物资产品不得投入使用。3施工急需而未经检验紧急放行的物资产品需经质量部经理和工地总经理批准，并作好记录和标识，以后适当时候进行检验。一旦发现问题立即追回。4进货检验、试验记录由物资部保存。8243过程检验和试验1质量部按照GPEC/MSD/S2/14现场质量计划管理程序的规定组织现场质量计划的编制和实施，对施工过程的检验和试验进行控制。2对施工过程中的检验和试验施工部门按标准和质量计划来进行，并将检验和试验结果予以记录。3质量控制人员应在工序实施过程中，按作业程序和质量计划进行监督检查，促使工序质量符合规定要求。4现场质量计划的见证点W点由于施工急需而来不及验证时，必须作出记录后，方可例外转序，以待后续补做。5现场质量计划的停工待检点H点含隐蔽工程，未经相应检验员或授权人检验签证合格，不得转入下道工序。8244最终检验和试验最终检验和试验是按现场质量计划上的所有质量控制点已达到规定的要求进行的最后检验和试验。最终检验后，应取得质量部和顾客的认可。当顾客对所有检验和试验感到满意，不符合项得到解决，记录数据得到审核和接收后，予以签证放行。8245检验和试验记录所有的检验和试验都应作好签证记录包括检验人员、使用设备和检测数据并加以保存，以证明各项施工工作已按规定的验收标准进行检验和试验合格。825相关程序GPEC/MSD/S1/04内部审核管理程序GPEC/MSD/S2/07监控、检验和试验的控制程序GPEC/MSD/S1/202004年度目标指标管理规定GPEC/MSD/S2/09物资检验程序GPEC/MSD/S2/14现场质量计划管理程序GPEC/MSD/S2/16数据分析程序GPEC/MSD/S2/17顾客满意度测量程序83不合格品的控制831质量部按照GPEC/MSD/S1/06不符合项管理程序的规定组织对不能满足技术文件或质量标准要求的物项进行判别、标识、隔离、评审、分类和处理，以防止不合格品非预期的使用或交付。832任何人发现不符合项应报告质量部进行判别，判定为不合格项的都应进行标识和记录，并进行隔离，质量部负责填写“不符合项报告”。833本公司对不符合项实行分级管理，按规定的职责和权限、发生原因和对质量影响程度进行分类评价，工程管理部负责处理措施的制定，责任部门负责处理措施的实施，必要时总公司工程部参与重大不符合项处理措施的制定，质量部负责不符合项的确认，报告的开启与关闭的验证。不符合项处置后必须重新进行检验或试验。834不符合项处理由质量部监督实施。主要处理途径有1返工、纠正，重新检验达到规定要求。2让步接收。需经施工部门申请，质量部同意、工地总经理批准，必要时须监理和业主认可，并对实际状况加以记录。3降级使用。需经鉴定、审批，作出标识，必要时须监理和业主认可。4拒收、报废。按审批程序并作出标识835当工程移交后发现不符合项时，总公司质管部组织工程部等有关部门对不符合项进行分析，确定该不符合项的严重性，工程部负责组织制定和实施处理措施。836质量部负责记录不符合项报告的保存。837相关程序GPEC/MSD/S1/06不符合项管理程序84数据分析841按照GPEC/MSD/S2/16数据分析程序的规定质量部等有关部门采用适当的数据分析方法进行统计分析，以验证质量管理体系的适应性和有效性。842有关部门对以下方面进行统计分析1质量部统计分析工程的验收合格率和优良率；2焊接项目统计分析受监焊口一次检验合格率；3质量部统计分析顾客满意度；4质量部统计分析内部监查情况；5质量部统计分析工程施工不符合项情况；6物资部统计分析供方提供物项和服务的质量情况和趋势。843各有关部门根据数据分析的结果采取措施包括预防措施持续改进质量管理体系。844相关程序GPEC/MSD/S2/16数据分析程序85改进851持续改进8511通过以下的方法确定可持续改进质量体系的有效性的方面1通过顾客满意度测量和管理评审评价质量管理体系的适应性；2通过内部审核和内部监查评价质量管理体系的符合性；3通过工