五万头原种猪生态养殖园可行性研究报告

宝迪集团栾川五万头原种猪生态养殖园可行性研究报告栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告第一章总论211项目概要212可行性研究报告编制依据313综合评价4第二章背景及必要性421项目建设背景422项目建设的必要性6第三章建设条件831项目区概况832项目建设条件分析9第四章建设方案1141建设任务和规模1142建设规划和布局1143生产技术方案及工艺流程1244项目具体建设内容1545实施进度安排17第五章投资概算与资金来源1851投资概算依据1852投资概算1853资金来源18第六章项目效益分析2161企业财务效益2162社会效应分析2263环境保护分析25第七章项目组织与管理2671项目法人组建方案2672组织机构设置方案2673人力资源配置28第八章可行性研究结论与建议2981可行性研究结论2982建议291栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告第一章总论11项目概要111项目建设单位栾川宝迪种猪科技有限公司，是天津宝迪农业科技股份有限公司（以下简称宝迪集团）拟独家在栾川注资建立的种猪繁育和养殖的工业企业。拟注册资本1000万元。主要经营范围种猪繁育、种猪养殖技术研发、推广；生猪养殖、销售。宝迪集团是集饲料生产、种猪繁育、商品猪生产、市场交易、屠宰加工、副产品深加工、生物制品和市场营销的农工贸一体化的农业产业化国家重点龙头企业。企业初创于2000年4月，在各级政府的关心和支持下，通过艰苦创业、奋力拼搏，使企业在生猪繁育、屠宰加工和动物蛋白三大产业方面迅速崛起。自2000年以来先后被列为“农业产业化国家重点龙头企业”、“天津市重点龙头企业”、“天津市菜篮子工程”等。产品多次荣获中国食品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。2008年总资产达到235亿元，产值达到62亿元，利税达187亿元。“宝迪牌”放心肉食品被评为中国首届名牌农产品。恩彼”牌动物蛋白粉被评为国家重点新产品。企业现有职工3000多人，其中高级管理人员和工程技术人员400多人，并从天津大学、中国农业大学等聘请多名专家教授，定期或不定期地对宝迪管理人员进行系统的管理知识培训和就宝迪的发展战略2栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告进行专题研讨。公司放心食品深加工体系项目被列入国家国债项目；宝迪绿色食品（猪肉）综合开发项目和血浆蛋白、血球蛋白产业化开发项目被列入国家科技部星火计划项目；动物蛋白高效提取综合利用高技术产业化项目被列入国家计委高技术工程示范项目。自2000多年以来，在实行跨区域、跨所有制的低成本扩张战略中，先后依法收购了5家破产的国有大中型企业，解决了3000多名下岗职工的再就业问题。不仅创造了良好的经济效益，更重要的是创造了更大的社会效益。112项目建设内容（1）项目名称栾川宝迪五万头原种猪场建设项目（2）建设性质新建（3）建设地点拟选（4）建设规模及主要建设内容本项目拟在栾川建设年出栏5万头原种猪的生态养殖园，总建筑面积为58万平方米，配套相应的单体限位栏、产仔床、育仔床、畜牧空调、进口自动喂料设备、水帘降温设备、排风扇、饲料加工等设备，并建设相应的给排水、污水处理、沼气发电等配套设施。113投资概算及资金来源项目总投资2亿元人民币项目总投资预算为165703万元，流动资金总额为12219万元（按每年周转25次），项目固定资产投资估算总额为147484万元。资金来源主要有三部分，即项目单位自筹资金、拟申请银行贷款以3及申请扶持奖励资金。栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告12可行性研究报告编制依据（1）中共中央国务院1号文件（2）国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见（国发200722号）13综合评价通过对本项目的认真分析论证，认为符合国家和地方的产业政策和有关要求。本项目建成后，将有利于栾川地区的种猪改良和养殖业的发展，有效地促进周边农民增收，并能带动其它有关产业和经济的发展，为协助党和政府解决“三农”问题做出实实在在的贡献。通过对项目财务评价分析，各项经济指标合理，具有较强的盈利能力和抗风险能力。在创造社会效益的同时，为项目建设单位带来良好的经济效益。因此，本项目可行。第二章背景及必要性21项目建设背景211全国生猪饲养总量快速增长养猪业是我国的传统产业，我国是世界第一养猪大国，自1980年以来，年出栏量和年末存栏量连续增长，年度平均增长分别达499和203；人均猪肉产量从改革初期1979年的人均1089千克，到了2006年已经达到396千克，猪肉总产量达到5197万吨，占全世4栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告界总产量的501。大批的产业化猪场先后兴建，养猪业得到了长足的发展，生猪生产总量快速增长。212规模化程度不断提高，但生产水平有待提高2000年以来我国生猪养殖的规模化程度在不断提高,但我国养猪生产的基本格局仍是以农村散户和小规模养殖为主体，我国猪业整体粗放型经济增长方式的现状基本没有转变，各地消费习惯、消费水平不尽一致，因此标准化生产、产品质量难以管理控制，生产力水平难以提高。以母猪年出栏猪头数为标志的生产水平，与发达国家相比有相当差距，至2006年我国年每头母猪年出栏猪头数仅为1324头出栏猪/母猪。2002年开始，农业部在全国实施安全食品工程，计划在2005年前全国基本实现养猪业的安全无公害生产目标，目前猪肉主产区和主要大中城市已开始实行产区准出和市场准入制度，此举必将淘汰那些猪种性能低、生产规模小、安全生产意识差的养猪业主，为集团化、产业化优质猪的生产带来巨大商机。表12005年度我国生猪规模化养殖程度一览表规模（年出栏头数）占全国总出栏头数比重50以下6215509911951004991214500299973530009999334100004999925450000以上055213生猪价格呈稳定趋势2003年9月份以来猪价大幅上涨，使得猪肉产量与生猪出栏均大幅增长，养猪生产效益达到近年来的最高水平，使养猪业得到进5栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告一步发展。长达25个月的盈利后，生猪价格从2005年10月以后开始下滑，至2006年34月份基本跌至低谷，再加至自2006年5月份以来全国性无名高热病的暴发，导致2006年母猪存栏下降，部分地区甚至减少50。从2006年10月份起，国内生猪价格已普遍上扬。虽然近期生猪价格有所下滑，但由于国家政策进一步倾斜三农及畜牧业发展，以及历年来国内养猪业盈亏周期规律的分析，许多专家预测，未来的一段时期内还将是一个养猪业普遍盈利的高潮期。22项目建设的必要性221种猪业的巨大市场商机2005年全国有种猪场3428个，存栏能繁母猪1273万头，年供应种猪810万头。全国能繁母猪存栏4800万头，由于大部分规模养殖户母猪的使用年限约为35年，同时，大多数散养农户饲养的母猪更新不规范，周期较长。综合考虑，实际的年种猪需要量约为960万头，其中纯种约120万头、父母代母猪840万头。按目前发展速度，我国猪肉产量在“十一五”期间年增长3比较适当。预测母猪饲养量的增加会在05左右。2010年，母猪存栏5000万头，年需要种猪数量1000万头,需要新增供种能力190万头。222目前我国种猪行业面临的问题养猪业发展到今天，我国种猪行业虽然得了一定的发展，但由于资源、技术等分散，繁育体系并没有完全建立起来，加上选择方法落后，真正进行种猪选育的厂家很少，难以建立一体化的团队，发展后劲不足。优良种猪产业化没有形成，部分杂乱种猪充滞市场，6栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告合格优良种猪并不能满足市场需求，也是导致生猪生产水平低下的原因之一。而且由于我国的外来良种群体相对较小，优良种猪的选育和原种生产主要控制在一些大的跨国公司手中，垄断了全世界养猪业的种猪和资源技术。仅我国每年从国外引进种猪500010000头，引种费用高达1000多万美元，既浪费了大量资源，造成我国种猪育种工作长期处于“引进退化再引进再退化”的落后被动局面，阻碍了我国种猪业的发展。由此可见，种猪必须实行、也只有实行产业化生产，利用现代育种技术，培育出适应市场需求的新品系、新品种和配套系，才能得以持续、健康发展。223项目顺应河南省及栾川县的生猪产业发展规划河南省人民政府在其畜牧业“十一五”发展规划中提出，到2010年河南省生猪出栏量要稳定在11000万头左右，规模养猪（年出栏50头以上）比重达55以上。河南省和栾川县人民政府也提出了农业产业化的发展目标。宝迪五万头种猪场的建设，在企业获得经济效益的同时，也能够为豫西地区乃至河南省的生猪产业发展提供大量的种猪，同时带动了当地及周边地区养殖业的迅猛发展。可见，项目建设顺应了河南省及栾川县的生猪产业发展规划，是十分可行和必要的。7栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告第三章建设条件31项目区概况311工程地质与水文地质条件栾川地区岩土基础比较稳固，场地和地基稳定，无采空、塌陷等不良地质现象，适宜本工程建设。312行政区划栾川位于豫西伏牛山地理坐标为东经1111111201、北纬33393411之间。东与嵩县毗邻，西与卢氏接壤，南与西峡抵足，北与洛宁摩肩。一直有“洛阳后花园”美称。总面积2177平方公里，东西长784公里，南北宽572公里。辖14个乡镇，209个行政村，1963个村民组，4个居委会，23个居民组，865万户，318万人，汉族人口占976，满、蒙、回等19个民族人口占24。全县山多地少，有名的山头达12万多个，人均耕地059亩，素有“九山半水半分田”之称。县城面积102平方公里。2000年，栾川县辖7个镇、8个乡。根据第五次人口普查数据，全县总人口312838人，各乡镇人口城关镇41025赤土店镇13910合峪镇20231潭头镇31523三川镇23458冷水镇17564陶湾镇28241栾川乡29163庙子乡24624大清沟乡5562秋扒乡10101狮子庙乡19026白土乡14276叫河乡17933石庙乡162012005年，栾川县乡镇区划调整撤销大清沟乡，其行政区8栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告域划归庙子乡管辖，庙子乡政府驻地不变。截至2005年12月31日，栾川县辖7个镇、7个乡城关镇、潭头镇、三川镇、冷水镇、陶湾镇、合峪镇、赤土店镇；栾川乡、庙子乡、白土乡、叫河乡、石庙乡、秋扒乡、狮子庙乡。栾川处处充满着发展的生机，工矿业名扬世界，旅游业闻名遐迩，民营业红红火火，农业产业化规模空前，栾川交通四通八达。栾川先后荣获全国教育先进县、全国科技先进县、全国林业先进县、全国社会治安综合治理先进县、全国卫生县城、全国文明县城、全国生态建设示范县和全省经济发展环境50优、全省最佳人居环境等56项国家和省级荣誉称号。近日又跻身首批“中国旅游强县”，是河南省唯一入选的县。313交通区位条件栾川交通条件优越。314环境保护条件由项目单位单独建设环保设施，实行“三同时”。315用地条件项目用地符合土地用途、地面无障碍物。32项目建设条件分析321政策保障中央政府出台了一系列针对生猪养殖的扶持政策，包括能繁母猪补贴、政策性保险、完善生猪良种繁育体系，支持标准化规模养殖场建设，建立健全生猪疫病防控体系等。同时，河南省政府和栾9栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告川县政府针对当地生猪产业发展也制定了详细的发展思路和措施，包括对生猪散养户的引导和扶持、发展养猪专业合作经济组织、加强对对生猪产业发展的金融支持、引进和培育骨干龙头企业。这些政策措施的制定和落实，对促进规模化生猪养殖的发展具有积极意义。322企业优势宝迪集团研发实力雄厚。公司的技术研发中心下设种猪改良研究部门，与中国农业科学院、中国农业大学、山东农业大学、天津农学院、中国肉类食品综合研究中心、全国畜牧协会等国内农业知名院校、科研权威机构建立了合作关系，并和天津市畜牧兽医研究所签订了技术依托合同，可以及时获得国内外养猪生产、疫病防治、品种改良、饲料开发等新技术、新信息，为本养殖项目提供有力的技术保障。此外，宝迪集团在生猪繁育、养殖、加工、销售等方面积累了丰富的经验，管理队伍力量雄厚，具有较强的现代管理能力。10栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告第四章建设方案41建设任务和规模411项目建设目标宝迪集团栾川原种猪场生态养殖园建设项目，是根据当地和国内发展养猪业、提高养猪生产水平、增加养猪效益、迫切需要优质种猪做龙头而提出的。项目以带动当地养猪业的发展、提高养猪生产水平和养猪效益、增强市场竞争能力为目标。412项目总体规模本扩建项目完成后，原种猪场基础母猪存栏将达到2290头，猪场建筑面积达52797，年可向社会提供优质、健康、高效种猪30772头，淘汰种猪20517头。项目建成后将成为一座立足豫西，辐射内河南、山西、陕西、湖北四省区的现代化原种猪场。42建设规划和布局根据市场预测和总体设想，建设2290头基础母猪的原种猪场一座，品种结构为加系大白原种母猪1150头，加系长白原种母猪760头，加系杜洛克原种母猪380头。全部种猪由加拿大原种场引入。建设6万吨饲料厂一座，可满足种猪场的饲料需求，并可向社会出售富余优质宝迪饲料。新建种猪繁育舍22栋（其中公猪舍2栋、配种舍2栋、妊娠舍6栋、产仔舍12栋），建筑面积12057，仔猪培育舍16栋，建筑11栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告面积7543，生长育成舍28栋，建筑面积23367，隔离舍2栋，建筑面积1027，土建面积合计58797。项目建成投产后，每年向社会提供优质种猪30772头，其中种公猪12822头、种母猪17950头，淘汰出栏育肥猪20517头，全年总计出栏51289头。43生产技术方案及工艺流程431技术来源及技术水平（1）种猪及繁育体系的确定种猪繁育体系是以高标准、高科技含量、高技术含量的以杜洛克、长白、大白猪三元杂交繁育体系为基础的种猪生产体系。严格执行遗传评估性状测定规程、育种记录体系标准和适宜的遗传评估模型，采用GBS软件进行多性状动物模型BLUP法估计育种值。通过参加全国长白猪、大白猪、杜洛克猪育种协作组，不断改进猪的生产性能，使种猪质量保持国内领先水平。（2）疫病防制技术来源根据规模化养猪的特点，除在场址、猪舍设计时充分考虑防疫需要外，定期进行重大疾病的病原、抗体水平的监控与净化，以保证猪群正常生产和种猪的健康。（3）工艺流程设计本项目以2290头基础母猪生产规模为基础，以仔猪21日龄断奶和全进全出工艺为条件，进行规模化猪场设计。设计确定了以3天为繁殖节律，全年进行均衡生产；产仔车间和仔培车间采用独立12栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告单元式建筑，实行“全进全出”工艺流程；哺乳仔猪实行早期隔离式断奶（21天），优质的饲料（血浆蛋白）和先进的管理，确保早期断奶成功，以减少母猪将疾病传染给仔猪的机率和提高母猪生产效率。432生产工艺流程项目工艺流程见下图1断奶母猪产仔车间（分娩哺乳）妊娠车间（妊娠母猪）配种车间（空怀、断奶）引种（隔离、适应）自选后备种猪断奶仔猪仔培车间中大车间种猪性能测定遗传评估合格祖代淘汰猪种猪种猪繁育区仔培区图1项目生产工艺流程图生长育成区433项目生产技术指标参数的确定（1）猪场生产技术指标参数（见表2）表2宝迪猪场生产技术指标参数表项目妊娠期哺乳期母猪断奶至再配繁殖周期母猪年产胎次母猪产仔数母猪产活仔数断奶仔猪成活率育成仔猪成活率生长肥育猪成活率出生至160日龄体重参数114天21天715天150天243次11头10头959899项目每头母猪年产活仔数（头）出生时21日龄63日龄156日龄公猪年更新率母猪年更新率母猪情期受胎率公母比例圈舍冲洗消毒时间母猪临产进产房时间参数243头231头226头224头5033901506临产前6天13出生重21日龄体重63日龄体重156日龄体重栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告1216千克生长肥育猪料肉比286千克全群料肉比3025千克繁殖节律3天95千克空栏维修时间6天（2）项目达产后猪群结构按2290头基础母猪规模确定繁殖节律为3天，按计划全年进行均衡生产。配种车间每3天有52头母猪配种，妊娠车间每3天有46头临产母猪转入产仔车间。产仔车间每3天有46头母猪分娩，产活仔460头，哺乳21天，每3天有46窝哺乳仔猪断奶，母猪转回配种车间或淘汰，仔猪转入保育车间。保育车间每3天转入断奶仔猪437头，高床网上培育42天，转入育成生长育成车间。生长育成车间每3天转入428头下网生长猪，饲养93天，经过种猪性能测定和遗传评估，每3天出栏424头，其中合格种公猪106头，合格种母猪148头，淘汰种猪（育肥猪）170头。全年销售合格种猪29993（其中种公猪12799头，种母猪17194头），自选留后备公猪23头，后备种母猪756头，淘汰育肥猪20517头，全年共计出栏51289头（详见表3）。表3宝迪原种猪场猪群存栏结构表猪群种公猪后备公猪待配后备母猪空怀母猪妊娠母猪分娩哺乳母猪哺乳仔猪断奶仔猪中大猪全群总头数全年出栏饲养日数365180601510827214293繁殖节律333群数111536971431每群头数4611188524646437428424总头数461118823016464143059599613144247345128914栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告44项目具体建设内容本项目采用全进全出、早期断奶养猪新技术和先进的工艺流程，全年均衡进行种猪的繁育。441建设内容（1）新建总规模为2290头基础母猪的原种猪核心育种生产线一条。建设公猪舍2栋，建筑面积657，空怀配种舍2栋，建筑面积1339，妊娠舍6栋，建筑面积4420，产仔舍12栋，建筑面积5641，仔培舍16栋，建筑面积7543，中大舍28栋，建筑面积23367，隔离舍2栋，建筑面积1027，总计建筑面积58797。并建相应的水、电、供热、通风等配套设施，购置单体限位栏、分娩栏、仔猪保育栏等配套设备。（2）沼气发电与污水处理场一座，日处理污水量为1000吨。可收集处理干鲜粪375T/D，日产沼气1850M，可发电量约2700度/D。干鲜粪及沼渣可制作成有机肥，日产无公害有机肥13T/D。（3）饲料厂，年产饲料6万吨左右。442土建工程宝迪年出栏5万头的原种猪场，猪场构成、建筑面积、栏圈数量规格如表4所示。根据生产工艺、防疫及使用功能要求，确定各个新建生产车间均采用简单矩形平面，由北向南布置。各车间均采用砖混结构,屋面均采用双坡屋顶，复合板覆盖。墙体采用保温隔热墙体，围栏全部采用金属围栏。153栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告表4宝迪五万头原种猪场建设构成表建筑名称公猪舍配种舍妊娠舍产仔舍保育舍中大舍隔离舍授精实验室仓库饲料加工厂生产办消毒室锅炉房食堂餐厅宿舍楼办公培训楼检测中心门卫室配电房种猪观察室卖猪台道路合计栋数2261216282每栋规格M627452468749746674110459217946091774607413745274974规格M2352406211852118524624栏位栋数量306430052562848合计数量60128180062489678496饲料间1048209638967792331219872476457168309649536549615388838967792建筑面积每栋合计328766575266953133906736814420854701356415347144754309834572336789513691027381501000100020020020040010002000100010010015010072005879732配种车间采用封闭式猪舍，大窗通风，车间内同时设置公猪栏和母猪栏，公猪栏的围栏及圈门要坚固，地面坚实平整。妊娠车间采用完全限位半漏缝设计，母猪在整个妊娠期都在限制栏内。产仔车间采用全封闭、全漏缝双列式垂直限位产仔高栏，母猪区为铸铁漏缝地板，仔猪区为塑料漏缝地板，两个产床共用一个仔猪保温区。仔培车间采用全封闭、全塑料漏缝地板、双列式仔培高床，高床离地面30厘米。生长育成车间采用半开放双列式生长猪舍，地面结实16每栋合计栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告并有朝向排粪尿区的坡度，合理安排卧睡、采食和排泄区域。全场各阶段猪群均选用进口自动喂料设备、畜牧空调、水帘降温、通风等配套设施。45实施进度安排本项目建设期为1年，自批复后开始实施。项目实施包括以下几个阶段项目审批、勘察设计、设备订购、土建施工、设备安装、人员培训、调试生产、竣工验收等。项目资金计划到位后1年内能顺利投产，具体建设进度如下表表5项目实施进度计划表建设期1项目审批2勘察设计3设备订购4土建施工5设备安装6人员培训7调试生产8竣工验收1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月17栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告第五章投资概算与资金来源51投资概算依据（1）建设项目可行性研究投资估算编制办法（2）土建工程定额根据2000年全国统一建筑工程概算河南省估价表估算（3）全国统一安装工程预算定额河南省估价表（4）建筑材料、设备单价按市场询价和厂家询价（5）工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定52投资概算521固定资产投资项目固定资产投资估算总额为147484万元（具体见表5）。表5宝迪五万头原种猪场建设项目固定资产投资估算表项目土建项目配套设备设施饲料加工厂污水处理与沼气发电设备安装工程其他费不可预见费引种费合计数量58797M12336头单价40030,000,000186556金额23,518,80020,000,00030,000,00018,000,0001,500,0005,000,0005,885,60243,579,540147,483,942（1）结合同类项目造价按400元/平方米估算；182栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告（2）安装工程费中，设备安装费约150万元；（3）进口种猪根据汇率测算，约186556元/头；（4）不可预见费按土建工程、附属工程、仪器设备购置费、引种费及工程建设其它费用之和的5计取。522流动资产流动资金概算如下1、饲料（30772头65公斤/头20517头95公斤/头）3公斤料/公斤增重185元/公斤料21918587元。2、防疫、治疗、保健费每公斤增重所需费用以04元计，则全年所需费用为1579718元。3、工资及福利每公斤增重工资及福利以05元计，则全年所需费用为1974647元。4、水电、保暖费用每公斤增重所需水电及保暖费用以05元计，则全年所需费用为1974647元。5、种猪更新费种母猪年更新率为33，种公猪年更新率为50，种猪淘汰残值以600元计，则年需种猪更新费为1914880元。6、其他费每公斤增重其他费用以03元计，则年需费用为1184788元。经营成本（不含折旧）合计30547268元。流动资金总额为12218907元（按每年周转25次）。建设期利息为600万元。项目总投资预算为165703万元。1953资金来源栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告本项目投资总额为165703万元，其计划来源情况如下531资本金筹措建设单位自筹项目建设资金105703万元，占投资总额的638。其中5453万元（占投资总额30），按国务院项目建设资本金的有关规定，设为项目建设资本金。天津宝迪集团完全有实力承担项目建设自筹资金。532债务资金筹措项目建设债务资金申请银行贷款6000万元，占投资总额的362，拟申请银行贷款解决。当地政府和银行愿意给予贷款支持，债务资金筹措可以落实。按实时贷款年利率估算，建设期1年，建设期利息（目前利率水平大约为10）计入项目建设投资总额。投产后的还本付息，作为财务费用计入生产成本。533申请政府扶持奖励资金由于此项目投资巨大，并具有较强的农民致富带动效应以及巨大的社会效应，且在建设过程中充分考虑到当地的环境因素（建有污水处理设施）和循环经济系统（建立沼气发电）。同时，此项目顺应河南省促进生猪产业发展的相关政策和发展规划，也适应渑池县的农业产业发展规划和目标。河南省人民政府和栾川县政府在上述文件及规划中也明确提出了大力扶持该类项目发展的若干措施。为此，公司会向上级及地方政府申请部分政策扶持资金，申请金额计划为2500万元。20栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告第六章项目效益分析61企业财务效益611产品价格种用公猪3200元/头种用母猪2500元/头淘汰育肥猪600元/头612规模确定母猪产活仔数105头/窝哺乳仔猪成活率96仔培猪成活率98生长育成猪成活率99母猪年产窝数2324窝公猪种用合格率50母猪种用合格率70年产出栏猪总数51289头其中种用公猪12799头种用母猪17194头淘汰猪20517头年选留公猪数23头年选留母猪数756头21613成本费用估算栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告项目达产年总成本费用50198万元，其中（1）饲料消耗全群料肉比以31计，每公斤饲料均价以185元/公斤计，全年饲料费用21919万元。（2）防疫、治疗、保健费每公斤增重所需费用以04元计，则全年所需费用为158万元。（3）工资及福利每公斤增重工资及福利以05元计，则全年所需费用为1975万元。（4）水电、保暖费用每公斤增重所需水电及保暖费用以05元计，则全年所需费用为1975万元。（5）固定资产折旧费建筑物折旧年限按20年计算、残值率2计算；设备折旧按10年计算，残值率4计算；种用公猪、母猪年更新费为15万元，年更新和折旧费用为12307万元。（6）维修费按折旧额40估算修理费为1757万元。（7）其他费每公斤增重其他费用以03元计，则年需费用为1185万元。（8）银行利息100万。（9）销售费用650万。614收入及利润计算经核算，达产后可实现年销售收入约96252万元，利润总额为46054万元。2262社会效应分析栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告宝迪集团在栾川县投资兴建年出栏五万头原种猪场项目的实施，不仅能为企业带来可观的经济效益，同时更重要地还将为栾川地区当地甚至周边地区带来良好的社会效益。621社会整体经济效应基于两个参数（1）该项目每年可出栏优质合格的种母猪近18000头。（2）根据宝迪种猪场的饲料技术和前期科学统计，平均每头母猪年产猪仔约25头（技术参数，每窝平均产仔数为105头，年产2324窝）。经简单的计算，宝迪原种猪场每年可为当地及周边地区带动养猪量为45万头（2518000），按照目前的市场行情每头1600元左右来测算，每年可以为当地及周年地区直接产生超过7个亿的产值。以（通过政府积极引导养殖户、公司农户形式带动）栾川消化其中1/2左右为例（保守估算在当地可养殖20万头），每年就可以为栾川增加至少3亿元的GDP。上述7个亿的产值仅仅是此项目的直接经济效应，除此之外，还有建材（接近5万平方米的建筑面积）、饲料（主要是玉米和豆粕），以及相关的物流带动。622带动农户致富效应5万头原种猪场每年可以为当地及周边地区带来45万头的优质商品猪，按照目前的市场行情和盈利模式，每头猪至少可以盈利50023元（保守估算），20栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告万头则是1个亿，即农民每年至少可以增加1亿元的纯收入。以平均每家养殖户年出栏100头猪为例，则可以扶持2000户农户，每户农户纯收入可达50000元（扣除饲料、猪仔等养殖成本）。上述5万元是直接的养猪效应，除此之外，公司的此养殖项目和大量的小规模养殖户还需要大量的玉米（占饲料70左右的量）和豆粕（占饲料20左右的量），由于对玉米需求量巨大，基于基本的经济规律（需求增加引发物价上涨）以及物流成本的考虑，由此项目至少可以引发当地玉米价格每斤上涨5分钱（经验统计得出），即农民每销售一斤玉米就可以多赚5分钱。按照一般的料肉比（31）来计算，每出栏一头商品猪（100公斤）需要300公斤饲料，大约200公斤玉米，20万头商品猪则需要4万吨玉米，由此当地农户可以多收入400万元（由于涨价5分钱而比原来的玉米价格多销售的数额）。623品种改良效应由于此项目的基础母猪从国外进口，品质优良（出肉率高、产仔数每窝多4头、价格每公斤多08元），经由公司培育的优质商品猪（背膘厚仅为1CM多点）的出肉率可以达到67以上，而原先土杂猪（背膘厚为3CM左右）的出肉率仅为58左右。可见，我公司培育的优质商品猪与原土杂猪相比，出肉率至少要高10个百分点，即每头猪可以多产10公斤猪肉（每头猪100公斤）。按照目前的市场行情大致计算，经由公司项目改良的每头商品猪比原先可以多销售25024栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告元左右。20万头猪就是5000万元，即由于公司项目的种猪改良，每年至少可以为当地的养殖户增加5000万元的收入。63环境保护分析本项目拟建工程在规划设计中充分考虑了环境保护问题。对产生的污染物，均采取治理和综合利用措施，建设专门的沼气发电及污水处理场，对最大污染源猪粪和污水，处理达标后排放，不会对周围环境造成污染。而且，由于发展生猪产业可促进本地区种植业结构的调整，提供大量的有机肥料，减少化肥的用量，实现农牧业生产的良性循环，有利于生态环境的恢复和保护。（1）猪场内沼气与污水处理项目的建设实施，每年可减排污水20万吨，场内职工及周边农户都将少受蚊蝇、臭气的困扰，环境条件会有很大改善。（2）周边耕地使用经腐熟的有机肥，可大大改善土壤的颗粒结构，多年使用后能增加土壤的肥力，减少化肥和农药的投入，农产品的质量也会得到提高。（3）有利于提高全区养殖行业的环保意识，引导地方政府、养殖企业向环保产业投资，提高生态农业建设水平。发酵后的沼液可广泛用于叶面喷施，喂猪、养鱼可节省7左右饲料，通过有机肥的生产和销售，能促进当地农民生产出更多的无公害农产品。总之，本项目实施将加速对优良种猪的繁殖性状、肉质性状的改良，加快育种进展，从而促进种猪产业化的发展，促进当地养猪业总体生产水平的提高；促进农业增效、农民增收和农村经济发展，25栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告进而促进食品加工业的发展，满足日益增长的社会需求，项目建设具有良好的经济效益和社会效益。第七章项目组织与管理71项目法人组建方案根据本项目出资者的特点和生产运营的需要，及公司法和国家有关规定的要求，确定项目法人组建方案和相应的组织机构模式。本项目采用有限公司组织结构模式，由发起者组织实施。实行董事会领导下的总经理负责制，董事长为企业法定代表人。72组织机构设置方案721职能部门设置，见示意图董事会财务总监总经理副总经理总经理办公室财务部销售服务部物资供应部技术部人力资源部各猪舍26722管理制度栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告（1）公司办公室是公司经营方针、经营目标、经营计划、经营分析与管理的决策机构。每周末召开工作例会，每月初召开经营检讨会。临时会议由总经理认为必要时随时召开。（2）总经理办公室是公司办公室的常设机构。负责总经理秘书事务，日常行政事务及公司的信息、宣传、接待、传达、公关、协调等方面的工作。（3）技术部主要负责饲料、兽药质量的安全监测、监控体系的建立，生猪养殖技术的推广和养殖技术规范的监控，饲养人员和技术人员及农户培训计划。（4）物资供应部全面负责公司的物资采购供应工作。向养殖企业收购生猪前从饲料原料、兽药、种畜健康、饲养环境等方面进行监测，保证养殖质量，控制生产成本。（5）销售服务部全面负责公司产品猪的销售管理。拟定和实施公司年度、季度、月度销售计划，做好产品猪的运输及货款回笼工作。收集市场信息，反馈、处理顾客的投诉。（6）人力资源部主管公司组织机构管理和人力资源的招聘培训、薪酬与绩效考评工作。负责公司人事的定员、定编、引进、培训、试用、转正、任免、奖惩、考核、离职、调动等管理工作，以及公司人事督导、监管和人事档案托管事务和员工的劳动工资和劳动保护核发工作。（7）财务部主管公司财务工作。负责公司投资管理、融资运作、分析预算、簿计核算等业务，当好公司财务决策参谋。2773人力资源配置栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告（1）本着精干、高效的原则，根据生产班次和各工序工作、劳动强度，确定劳动定员。本项目暂按一班制，公司暂定人员编制70人。其中生产人员50人，技管人员15人，销售人员5人。（2）员工素质要求公司员工都应该具有爱岗敬业精神，经岗前培训考核，成绩合格才能上岗。实行全员合同制。（3）人员来源技管人员、营销人员及特殊工种人员由天津宝迪农业科技（集团）股份有限公司派遣；也可以从专业院校对口招聘，或社会人才市场招聘，一般操作人员可以从周边村镇农民、企业下岗职工和社会青年中招聘。员工上岗前必须接受一个月的岗前培训。主要是养猪技术、设备的使用保养、生产安全、劳动保护、养殖防疫知识等内容。实习试岗一个月后，经考核合格后签订劳动合同正式上岗。（4）员工工资福利员工工资待遇，应按照员工本人实际技能水平和贡献大小评定，定岗定薪，不搞平均主义。员工养老保险等社会保险均由厂方按规定统一缴纳，月平均工资福利费1200元以上。28栾川宝迪五万头原种猪场、六万吨饲料厂可研报告第八章可行性研究结论与建议81可行性研究结论通过对本项目的认真分析论证，认为符合中共中央国务院1号文件精神和国家产业政策。符合河南省及栾川地区畜牧产业化发展规划以及畜牧产业化发展规模、发展战略的要求。本项目建成后，将有利于栾川及周边地区农业结构调整和养殖业的发展，有效地促进周边农民收入的增加，并能带动养殖业、饲料工业等其它关联度较强的产业和经济发展，为协助党和政府解决“三农”问题做出实实在在的贡献。通过对项目财务评价分析，各项经济指标合理，具有较强的盈利能力和抗风险能力。在创造社会效益的同时，为项目建设单位带来良好的经济效益。因此，结论为本项目可行。82建议1、项目建设要严格执行国家有关工程建设的各项规定，实行项目建设招投标制、合同制和工程监理制，确保工程质量。2、为保证项目产品质量，必须严格执行国家有关法规、标准。3、从项目批准建设之日起，应立即着手与周边养殖小区和养殖场以合同形式建立“统一畜类品种、统一养殖标准，统一饲料供应，统一家畜防疫，统一供货收购标准”的供求关系，建立“双盈”的经济利益共同体和稳定的原料供应基地。确保项目建成后的正常运行。29附表1主要财务评价参数参数指标参数指标1总投资16,57034投资分析固定资产投资（万元）14,7484财务内部收益率（税后）2092建设期利息6000财务净现值23,9505流动资金1,2219静态投资回收期360年（其中铺底流动资金）3666动态投资回收期406年2资金来源自有资金10,5703贷款6,00005效益指标分析其中长期贷款6,0000投资利税率2637流动资金贷款00投资利润率26373财务指标分析销售收入利税率4785年均销售收入（万元）9,6252销售收入利润率4785年均总成本5,0198年均税利4,6054其中年税金0年利润4,6054附表2固定资产投资估算总表建筑工程投资工程性质工程量M2单位价格元/M2合价一土建工程587973240023,518,8001公猪舍（2栋）新建657522配种舍（2栋）新建1339063妊娠舍（6栋）新建4420854产仔舍（12栋）新建5641535保育舍（16栋）新建7543096中大舍（28栋）新建23367897隔离舍（2栋）新建1027388实验室新建1509仓库新建100010饲料加工车间新建100011生产办新建20012消毒室新建20013锅炉房新建20014食堂餐厅新建40015宿舍、办公楼新建300016门卫、道路等新建8650二其它费用1配套设备设施20,000,0002饲料加工厂30,000,0003污水处理场18,000,0004设备安装1,500,0005工程其他费5,000,0006引种费（2336头）18655643,579,540三不可预见费5,885,602合计147,483,942附表3序号项目合计投资规划与资金筹措表单位万元生产期12345678910111总投资16,570316,0703500011建设投资14,748414,748412建设期利息6000600013流动资金1,2219721950002资金筹措16,570316,0703500021自有资金10,570310,07035000其中铺底流动资金22贷款6,00006,000000221长期贷款6,00006,0000222流动资金贷款0000附表4序号项目成本费用表单位万元生产期1234567891011生产负荷0601001001001001001001001001001制造成本04,49336,55136,55136,55136,55136,55136,55136,55136,55136,551311原料02,78994,64994,64994,64994,64994,64994,64994,64994,64994,649912外购燃料及动力0118519751975197519751975197519751975197513工资及福利费0178529752975297529752975297529752975297514制造费用014064140641406414064140641406414064140641406414064141修理费01757175717571757175717571757175717571757142折旧费01,23071,23071,23071,23071,23071,23071,23071,23071,23071,2307143摊销费000000000000000000002财务费用05898491519660000000000000021流动资金利息00000000000000000000022长期贷款利息0589849151966000000000000003管理费用05118518518518518518518518518514销售费用01963273273273273273273273273275总成本费用05,10277,16066,86576,66916,66916,66916,66916,66916,66916,669151固定成本02,17472,28051,98561,78901,78901,78901,78901,78901,78901,789052可变成本02,92804,88014,88014,88014,88014,88014,88014,88014,88014,88016经营成本01,83283,05473,05473,05473,05473,05473,05473,05473,05473,0547附表5序号项目销售收入和销售税金附加预算表单位万元生产期1234567891011生产负荷060100100100100100100100100100一产品销售收入5,77499625296252962529625296252962529625296252962521种用公猪2,45734,09574,09574,09574,09574,09574,09574,09574,09574,09572种用母猪2,57904,29854,29854,29854,29854,29854,29854,29854,29854,29853淘汰育肥猪73861,23101,23101,23101,23101,23101,23101,23101,23101,2310二销售税金及附加00000000000000000000增值税00000000000000000000城市建设维护费00000000000000000000教育费附加00000000000000