事务流程简化版

簡明本近段時間公司因應工廠生產過程中發生的一系列問題而訂定出許多程序與規定,僅管公司在去年曾整理并分發過各部門之,但因應其后的突發事件與變化,及為使各部門主管在工作中熟識各項規定,及對干部培訓方面有一個清晰指引,現作一次匯總請各部門嚴格遵照執行目錄第一章版房第26頁第二章品証第79頁第三章生產部第1016頁第一節生管生管中倉備料倉/鞋面中倉第1016頁第二節開料第16頁第三節針車第17頁第四節成型第1718頁第四章物控部第1920頁第一章版房版房工作包括1新辦復核年/林/萍2覆辦復核林/年/萍3試格康/林/萍/明/勇4其它技術支援工作年/林/萍/康5成控報價/划格祥/年6單價流程表祥/萍7版房進度祥8溝通事務祥9其它事務年/祥技術組成員劉慶年劉金萍林育泉謝耀明郭錫康以下所有新辦/覆辦/試格覆核工作由均以上技術組成員負責嚴密把關,在試格時將格研究徹底,試產時盡量減少更改動作在試格工作完成后進行試產時,規定試產最多只可以發生2項較大更改,如改刀,改物料等一新辦工作由技術組負責復核以下事項1物料2流程3花格4紙格5楦頭6大底7外觀新辦開始生產前,如有新物料,由劉慶年或林育泉征詢品証部謝耀明意見,得到明確回覆后才可使用完成車面后,由劉金萍負責前段復核工作成型完成后,由林育泉負責底部復核工作最后由以上三人負責外觀復核工作原則如物料不適合做鞋材,或所要求大底無法與楦頭吻合等等異常情況,一定要以書面形式向總經理匯報,簽批后傳真給堅強公司反映問題,是否可以做出更改,得到明確書面回覆后才可寄辦二覆辦工作由技術組負責復核以下事項1物料是否適合,如何夾料2流程3花格4紙格5楦頭6大底是否吻合所要求之楦頭7外觀覆辦開始生產前,如有新物料,由劉慶年或林育泉征詢品証部謝耀明意見,得到明確回覆后才可使用完成車面后,由劉金萍負責前段復核工作,包括開料/雜項/針車流程成型完成后,由林育泉負責底部復核工作,包括楦頭/大底/硬頭硬爭/里布最后由以上三人負責外觀復核工作,包括利仔橫帶長度是否合適,鞋子各個部件比例是否恰當,鞋面與大底高度比例是否適中,整個鞋子外觀是否美觀等原則如物料不適合做鞋材,或所要求大底無法與楦頭吻合等等異常情況,一定要以書面形式向總經理匯報,簽批后傳真給堅強公司反映問題,是否可以做出更改,得到明確書面回覆后才可做辦寄港覆辦工作同新辦程序一樣,因生產時即按客戶所確認的鞋辦生產,故覆辦一定按百分之百准確這個目標來復核,故除發現以上問題一定要提出疑問澄清外,其它一切會在生產過程中發生的問題一定要在做覆辦前澄清才做辦,寄港如絲印件確定,物料使用,增減物料,車法更改,麥頭車法等此點除要求以上技術組人員要復核工作時仔細外,還要求版房主格根據平日集中反映出的問題向格師/做辦等一切人員及時作出宣導,并闡釋清楚遇到相關問題一定要反映,不可持有趕辦交差而置量產于不顧的觀念,要求版房所有人員發現相關問題時要有查根究底的精神,澄清后才繼續按好的方法做辦三試格工作1每款新格均須全組碼車面與錳鞋,然后開試格會議每款完成試格后,配上全組碼大底可不用貼底,留2只鞋面,開試格會議2試格會議參與人員除以上技術組人員主格不用參加,除非有特別事項需其出面解決外,增加生產副理代表生產部參與試格會議3謝耀明主要負責物料復核工作4劉金萍主要負責前段復核工作,包括開料/雜項/針車流程5林育泉主要負責底部復核工作,包括楦頭/大底/硬頭硬爭/里布6生產副理提供生產過程中會遇到的問題,提出請技術組人員予以解決7試格主要看按基本中間碼經電腦放格后,全組碼格之比例是否合適,主要復核如下事項物料是否適合做鞋材,物料加工方法利仔橫帶長度所有部件比例是否恰當面底高度比例楦底是否吻合絲印件比例,及是否會被大底蓋住大底是否會蓋過鞋面車線硬頭硬爭是否打腳,或偏大偏小鞋面是否起皺,錳鞋時是否鞋面偏大或偏小,外觀是否流暢鞋頭后爭起角針車車法是否有必要更改里布長短錳鞋紙口8改刀/流程/用量9完成以上所有復核工作后,與會人員于試格會議記錄上簽名,并限定每項更改必須于48小時內完成10試格會議中提出需要修改的問題全部得到解決才可出試格報告及出划格單位用量11再次強凋,因試格是全組碼,故一定要將生產過程中會遇到的問題盡可能解決,到試產時最多只能發生2項較大的改動,否則將要求技術組人員作出書面解釋12所有試格/試產鞋須保留至訂單出貨后方可處理掉四其它配合生產部門工作1試產見生產部試產流程2批辦/預產流程此項工作由版房/品証/生產三個部門共同進行量產前,針車與成型部門需進行批辦與第一手鞋預產工作,需版房針車與成型師傅參與流程如下第一對鞋面/成品鞋完成生產部門主管/版房師傅/品証部復核預產確認表品質標准與生產重點確定確認表生產部門存檔批辦與預產工作進行時,一定要確定所有流程,品質標准,生產重點3新單上線追蹤表每張新單上線,生管部會開具,由版房針車與成型師傅劉/林完成對批辦及預產工作重點之跟進,并將相應需改善的重點填具到表上,給相關部門主管會簽后交回相關部門存檔備查4生產單/試格報告覆核流程如下生管部收生產單生管部初步復核物料與用量,絲印,刀楦底配碼,包裝方法開具絲印單生管部將生產單與絲印單交版房版房復核生產單刀楦底配碼復核用料是否正確物料規格用量是否正確物料加工方法出絲印管位/雜項與針車流程將復核無誤之生產單與試格報告交回生產部生產單/試格報告/絲印單/工藝流程/管位等資料分發經以上程序復核之生產單與試格報告一定要完全相符,如要發生更改,則兩份資料一起更改,以免發生錯漏如在試格/試產/生產過程中發生更改的,一定要修訂舊的試格報告,由生產部先收回各部門之舊試格報告,后發出修訂的試格報告所有在生產單備注欄注明的更改事項,均須由版房作出技術覆核及于每項更改事項旁簽名確認方可發出生產單5包括打新刀,舊刀翻修,刀模外借/收還/轉移,遣失,報廢等,見附表1凡發生以上刀模變更工作,均須填具此刀模記錄表打刀及修刀時由版房開具此表,發生后續几項動作時,由開料部填具此表,一律一式兩份,一份版房,一份開料部,兩個部門定期核對刀模記錄是否相符6生產自選物料確認流程由倉庫用物料異常確認卡的格式填具簽批凡生產單上注明自選料者,均由倉庫剪辦給版房及品証部同時確認,確認時必須確認物性是否合用/顏色是否相配/物料規格等事項7更改通知單A版房更改凡試格報告及生產單已分發給所有部門而仍要發生修正的,版房均須先發出正式書面給永泰所有相關部門及堅強公司,后補發修訂的試格報告涉及修正的事項有物料用料更改或增減/用量更改計料不足/流程更改或增減/刀模楦頭或其它更改等等一切更改事項在發出后,須第一時間更改,發出修訂的試格報告,并收回舊的試格報告不論永泰堅強B堅強更改堅強發出之更改通知,所有更改事項均須由版房作出技術覆核及于每項更改事項旁簽名確認方可由生產部分發給各部門五成控1報價2划格划格應在試格完成之后進行試格過程中需對紙格進行更改的,郭錫康在更改完成后要,及時知會成控部,要求按最准確的格計算用量,以使訂料工作及生產順暢,避免發生計多計少的情況3計料不足處理流程按照29/10總經理簽署的有關計料不足流程規定,照錄如下版房要試格或試產過程中發生紙格更改或增減部件的,郭錫康在更改完成后第一時間發出見附表2通知成控部,成控部按修正后的紙格計算用量,并將此准確的用量寄到堅強釆購部出生產單原則上發生產單之前即要計算出最准確的物料用量,技術組人員要在試格過程中研究徹底,盡量減少發出生產單后再作出大的改動以上由主格劉慶年作總監控,郭錫康/程德奎具體執行,技術組其他成員協助生產單發出后,開料部在生產前由干部監控復核生產單用量是否准確,發現有計料不足的情況時,第一時間以聯絡函的形式通知成控部到現場復核原則上開料部不允許有開完料才發現計料不足的情況此點由羅展波/張勝平監控成控部在一天內完成復核動作,并將復核結果以版房見附表3的固定表格發出通知,給堅強釆購部及永泰相關部門釆購/倉庫/開料部開料部在生產過程中需緊密追蹤成控部之復核結果按時發出開料部在清尾時計料不足部份需開,須連同版房計料不足之一起送簽,送簽程序開料成控會簽生產部總經理倉庫此程序視公司運作是否有變,如有變化,再另行通知倉庫收到批核的才可發料,否則可拒絕發料除特殊情況得到生產副理口頭同意可先發料外但開料部第二天內必須補開超領單其它部門如發生計料不足情況時,如針車車線/織帶/捆條/扣類計料不足,亦與以上程序相同要求成控部在計算所有物料時包括針車成型副料均須以最准確為原則,特別在計算副料時,須問清楚有關出格師傅與技術師傅后才計算用量4計料不足預防工作在核對生產單與試格報告時,生管部初步復核副料用量是否有錯,版房/釆購兩個部門在收到生產單后,第一時間需對物料用量作出復核,如發現有生產單用料或用量出現錯誤的情況,須即刻向生管部反映,生管部負責與堅強釆購部溝通,請其修正生產單,避免因資料錯誤而出現計料不足的情況以上程序要求版房/釆購/倉庫/生產部共同執行六單價流程1試格時確定流程及測出針車秒數報價時估計針車秒數必須精確,并確保與日后生產復核秒數相差不超過100秒2新款秒數預估,以表格形式提供給生產部下兩個月要生產的鞋款針車秒數,以對生產作出正確預估3試產后發生更改要及時更改相關流程4工藝流程之圖示盡可能一道工序用一張紙,方便工廠生產時復印張貼給相關工序人員作為示範5工廠正式上線時復核試格所測秒數是否准確,并作出修正七版房進度1新辦再辦覆辦生產進度2試格進度3以上進度原則上每天由辦房進度監控員負責向主格及總經理匯報,并將做辦過程中所遇到的問題集中向主格及總經理反應,如辦單欠料狀況,辦單錯誤記錄,辦單含糊不清的地方澄清,做辦時發覺有必要進行更改的事項等等4每周編排兩次做辦與試格進度,有關進度必須與版房工場主管共同研究/核對無誤后方可呈交主格/總經理審閱,然后監控員按進度表追蹤相關人員完成,及早解決異常困擾八與堅強公司溝通事務覆辦更改事項節錄1998/9/23堅強行政部發出之通告主旨發出各項文件的行政指引所有更改,均以書面形式發出通知1新辦A一般件業務經理簽署B辦單已發樣辦處理中心書面通知堅強釆購部C重大更改行政部簽署D凡重做辦一律由李生簽批2生產單改動發單前業務部書面通知版房版房反饋業務部不能直接向生產部下達更改指令3生產單改動發單后A所有與鞋辦不相同的要求,于生產單備注欄說明B已發生產單,發出更改通知單C版房或業務部不能直接或轉述任何改動的指令或指引MEMO有關覆辦更改事項及更改通知處理程序節錄綜合1凡覆辦前后要求對鞋辦做出修改,無論已上生產單或未上生產單,堅強釆購部發出正式更改通知給永泰以下部門版房、生產部、品証部、永泰釆購部四個部門。即按以上文件精神第1點,現行辦法2工廠辦未上永泰發生更改時,于工廠辦上相應更改位置打上“V”,并簽名作准,另附訂正確樣辦作參照之用同樣簽名作准。此樣辦包括物料/絲印件,樣辦上需簽名以免產生誤會3如工廠辦上永泰后需發生修訂而版房不再重做修訂辦時,于更改通知上附上相關樣辦寄落永泰,分發/知會相關部門。4發生產單前改動,除發出更改通知外,同時于生產單上按修訂要求作出清楚注明或修正,此種情況一切以生產單為准。5發生產單后改動,一切更改以更改通知為准,吊牌上之備注事項只作參考。6永泰生產部負責相關更改通知的傳遞、鞋辦收發保管登記,并提醒相關部門注意及跟進有關更改事項。7永泰生管部在分發更改通知時,會同時請各相關人員簽回更改通知回傳單格式見附表,于會簽完成后回傳給堅強,表示各部門均已收到絲印分左右腳及出試格報告發生更改處理程序1新款絲印件要分左右腳時,于辦單上貼上清晰圖案,并注明左右腳細小圖案之顏色2凡覆辦后要分左右腳時,于生產單上貼上清晰圖案,并注明左右腳細小圖案之顏色3凡未注明要分左右腳,則出絲印管位一定不分左右腳或倒轉圖案4做辦及生產時跟足辦單與生產單做絲印件5凡發生物料/大底/公仔等更改時,更改前堅強釆購部發出更改通知,并于通知單下方增加“版房技術覆核回簽意見”一欄,版房簽回意見后才據此經過技術復核的更改通知此程序旨在避免發生更改而未知會到版房証實相關更改是否可行如已發生產單,則堅強生產部會在備注欄作出修改,但會注明“須獲得版房同意后方可發出生產單”字樣6凡試格試產后要更改物料或工序流程的,版房寫出書面申請后發出正式九其它事務1刀模/楦頭復核工作所有刀模/楦頭/新開發底模復核驗收工作全權由版房技術組人員負責2所有新材料/新工藝研究試驗工作皆由版房技術組相關人員負責3所有大底邊牆高度,由技術組及相關格師負責于12月底前統計出來,供出格時參考4有關楦頭后跟高度,上次于0905單開檢討會時,提出必須先具備兩個條件才可進行A公司同意所有現在使用的楦頭全部分成三個段高統中統低統B版房根據此三段,固定每段后爭高度,出格時依固定數據如此成型方可做到依固定楦頭后跟高度錳鞋,否則會十分凌亂現在因前兩個條件不具備,即使版房能出后爭高度,成型亦無法做到以上要求故此做法暫時按以下方法進行凡要求嚴格的客戶,版房提供楦頭后爭高度花格與數據給成型部第二章品証部做好物料檢驗確認工作,于各生產線巡察生產過程及防止在制品發生任何品質問題,切實把關品証部工作主要包括1物料確認/測試2絲印覆辦3確認辦/預產4試產會議5抽檢6驗貨7絲印/針車/成型/尾箱品檢工作職責8船頭辦/抽辦9質量表單作業及其它一物料確認與測試1物料內容所有物料,包括面料副料大底包裝料膠水化工2測試內容曲折力爆破力拉力褪色測試處理劑與膠水耐黃變測試外發加工物料測試離層/切條規格等新用物料以上所有測試包括耐黃變大底斷裂測試如一張單達到一萬對,或客戶有此要求,或品証部覺得品質有問題之大底,由品証部負責將大底樣辦送到相關公司進行測試膠水化工粘性封箱帶/不干膠條粘性鐵扣生鏽測試/打扣牢固性測試/金屬飾件傷人性測試3物料確認內容顏色網布與其它有紋物料之紋路厚度/密度大底檢驗針車物料檢驗包裝物料檢驗4所有經過檢驗之物料均須填具現行報表格式,并清楚注明是否合格,是否要退貨處理,倉庫需將有關退貨憑証CC一份給品証部,品証部要監控退貨處理結果所有均須品証副理作出覆核及簽批重新返料按正常程序進行檢測5所有經過測試及確認的物料均由倉庫負責剪色辦給IQC,由IQC制成色卡一式兩份,一份生產部共用倉庫存檔,一份品証部6遇有品質要求嚴格之客戶,如物料,部件,成品等出現重大品質問題或標准不清,或無法確定標准,一律送堅強同事簽批由堅強決定是否交客戶確認7凡新客戶按以下程序A如單量大,分批接單生產B先做出船頭辦給客戶確認OK才生產8入倉物料數量檢驗由倉庫負責包括面料/化工膠水/車線/封箱帶/貼紙/其它副料9流程倉庫剪辦IQC制色卡物料確認OK色卡分發異常倉庫填報倉庫主管/釆購經理確認品証部/生產部確認總經理確認或剪辦寄堅強確認OK批辦/剪色辦于色卡上不接受重新上料二絲印打辦確認程序由品証部/版房/生管部共同負責完成打辦確認工作確認程序1998/10/21已發出通告,現節錄如下絲印打辦程序HK生管辦房開料部絲印品証部05天051天05天12天05天出生產單絲印單生產單復核|生管/版房出管位|開打辦料打辦確認3套說明1收到生產單后,生管部追蹤辦部出絲印管位2開料部開打辦料一式三套,全組碼,同生產單/鞋辦發給相應的絲印電繡廠打辦3相關絲印電繡廠收到本廠絲印資料后,按鞋辦/管位同時打出三套辦,送本廠生管部4生管部開出,給辦部核對管位無誤后,規定由劉慶年或郭錫康于該檢驗報告上簽名確認,再交回生管部5如不趕貨,辦部核對管位需一天時間,如趕貨,生管部追蹤后能于半天內完成核對建議規定二小時內完成核對6生管部核對絲印電繡顏色是否OK,規定由彭志勇或張勝平確認OK,交品証部確認絲印管位與顏色生管部一般能于二小時內完成核對動作7品証部核對無誤后,規定由謝耀明或楊銘綱于檢驗報告及絲印電繡辦上簽名確認8建議品証部于二四小時內完成確認動作9確認OK的絲印辦,一套品証部存檔,一套生管部存檔,一套交回絲印/電繡廠或絲印部10如打辦管位或顏色不OK,則由生管部負責要求絲印電繡廠重按以上程序新打辦,直至管位或顏色OK后才開始生產11原則版房出絲印管位時,考慮實際情況,每段可管3個碼的管3個碼管位精確,給量產留有活動余地,如部件邊緣位置預留足夠紙口三批辦/預產流程詳見第一章第四2點流程所有生產部門之預產工作進行前,均須及時通知品証部人員到場參與四試產詳見第三章第一節第一1點流程試格詳見第一章第三點五抽檢程序1所需表格暫使用現行表格2要求每天線上生產的每張單,均須由駐部門QC對每道工序作出抽查,每天至少早中晚各一次,原則上每次每組每道工序抽查20對,并填制六驗貨程序節錄31/10通告部份內容如下有關981003C單異常問題及相關程序規定一981003C單E318VB184款品証部30/10下午驗貨時發現硬爭起痕嚴重,打腳二針對此單所反映出的問題,現特作如下規定1改格版房即刻對此款紙格全面檢查,并在征求生產部門意見后修改2觀念版房所有師傅在作出格/楦/底/物料/工藝流程等一切更改前,一定要有全面考慮的觀念,從多個方面研究周詳后再作出更改決定,及發出清楚的書面指示3復核要求今后所有試格/試產會議均須檢查是否存在同樣問題,并預先予以徹底解決4品証品証部吸取此次事件的經驗,要求包裝組品檢員增加一個品質標准,硬爭不可起痕打腳增加一道工序,用手摸硬爭是否有打腳現象,每8對鞋檢查一對5預產要求成型版房品証三個部門對預產工作相當重視,于預產時對新單生產重點與要求聯合進行確認與研究,并由品証部填具預產確認表,三個部門會簽,品証與成型均要存檔備查6抽檢品証部加強抽檢工作每單剛開始生產時,品証部按單量的5抽查已完成小包裝的成品,按驗貨標准對面部/底部工藝/膠水化工使用及包裝方法作出確認,由品証部填具抽檢報告此報告于2小時內送簽完畢7驗貨每張訂單完成20,品証部即進行第一次驗貨,驗貨按以前通告規定之程序,于指定地方,通知成型部主管陪同在整張訂單完成后進行出貨前驗貨,最后驗貨報告以此次結果為准,于驗貨報告上注明要求于2小時內完成會簽七品檢員工作職責詳見第一次所發出之事務流程細則對品檢員的基本要求切實作好把關,絕不允許讓不良品流入下游部門或下道工序八船頭辦/抽辦工作及其它節錄有關通告內容如下通告相關控制事項1998/6/25一船頭辦為保証客戶對我司品質的信心,特要求品証部全程跟進船頭辦制作,直至出貨,各生產部門主管參與監控。船頭辦流程如下品証部先填具表格交開料部,每個部門完成后將此表連同半成品或成品交給品証部確認,絕對保証船頭辦之品質流程品証部開料部品証部針車品証部成型品証部生產部總經理二成型之流速/烤箱/冷櫃/壓底邊機之監控相關表格已發,不附樣本1品証部必須每日定時對以上設備作出監控2定時定人測試,并及時填制于表格上3品証與成型分開填制表格。九相關表單作業及其它工作事項1抽檢日報表2品檢日報表絲印/針車/成型3驗貨報告4驗貨周報表5尾箱品檢日報表/周報表6成型流速/溫度監控表7次品登記簿8返工/送修確認詳見第三章第一節生管中倉有關細則9成型拆底/修中底監控10外廠品質監控包括絲印廠,外發廠,堅強外發廠,驗貨11驗貨員接待工作12所有客戶要求之特殊測試結果跟進與匯報13長遠目標品証部副理與主管負責培訓所有品檢員與QC之工作輪調,使其熟識所有部門之品檢工作十工作紀律凡現場有任何部門或組別加班,相關QC須按時出勤凡成型需加班,主管須按時出勤第三章生產部各生產部門通行之通告與規定1損耗控制案2廠紀廠規/紀律3環境4有關年資獎/押金發放等規定5有關費用申請程序與獎金案6帳薄/檔案管理7固定資產管制8干部基本工作職責一有關損耗控制方案九八年三月發文I98年各生產部門損耗金額限額目標如下96月平均97月平均目標部門主管開料部436441802800羅展波絲印部5561987800李軍培雜項部967126100羅展波針車部839636052000鍾彥模成型部558956012400周亞君合計199291549980001所有物料損耗均以生產單用量為准。2其他未設定限額之部門如倉庫、備料倉、中倉其目標為零損耗。II獎罰制度根據設定目標,各部門主管承擔本部門省超料獎罰責任一獎勵制度凡每月能將損耗金額控制在目標以下的,獎勵金額目標金額實際損耗金額X20二罰款制度凡每月超過目標者,部門主管處以罰款,罰款金額實際損耗金額目標金額X10三各部門負責人及限定目標1開料部羅展波負擔60,負擔402絲印部負全責3雜項部楊成炎負全責4針車部副理鍾彥模以2000元/月為目標。主管負責HK組共600元針G組九九年一月才正式計入主任以所轄六個組1200元為目標。每組目標200元。5成型部副理以2400元為目標A組以1200元為目標,超省主管承擔三分之一,余三分之二各組長平均承擔。B組以1200元為目標,超省主任承擔三分之一,余三分之二各組長平均承擔。6其他未設定限額之部門目標為0,如有損耗,則由干部按以上方法負擔。四計算每月之實發損耗金額由成控部月初統計出上月結果。制表由生產部按成控部之損耗月報表列出獎罰清單,呈總經理批准后交財務部計入當月工資。如堅強財務部損耗月報表結果出來與成控結果有出入,則由生產部進行調整,該補該扣的列出清單呈吳總批准后生效。五本制度于九八年四月份開始執行。六損耗控制特別規定補發所有物料報廢均須有報廢品,否則視為管理不當遺失,則相關人員要負全責。鞋燈、電池、公仔、膠扣等補制10個以上者,補制全套鞋面或大底、中墊單個碼超過5對者,補單部件超過20對者,組長、主任及主管承擔全部責任。二有關廠紀廠規重申1997/9/3發公告一一般規定1不戴廠牌不得入廠上班時間一定要佩戴廠卡,廠卡一律按規定戴于左胸前上方。2上班不得隨意談笑聊天不得做與工作無關的事情。不許在上班時間睡覺。3未經允許不得隨意走動,沒有離崗証不得離崗。不得騷擾他人正常工作。4不許亂扔成品/半成品/籃框所有半成品均不得直接放于地上。5未經允許不得隨便翻閱他人文件不允許亂翻他人抽屜。6衣冠整潔,不得赤身露體車間不得穿背心、拖鞋。7不得隨地亂扔垃圾不得隨地倒水。8不得在上班時間吃東西。9未經批准,不得無故曠工如因病不能親自請假者,必須托人向上級請假,否則以無故曠工論處。10節約用水用電,開關水喉,不用即關。不得長流水、長眠燈。愛惜糧食。11按公司規定作息,按時就寢,遵守公共秩序,不影響他人。愛護衛生以上規定,違反其中任意一條第一次記申戒一次,罰款10元第二次記警告一次,罰款20元第三次記小過一次,罰款50元第四次記大過一次,罰款100元第五次記大過兩次,解雇出廠。二特別規定違反以下規定者,一律按記大過處分。1不能于廠區內吸煙未造成事故者2不能代人打卡3不能隨地吐痰。4不能擅自調換工作崗位不得違反上司安排不許當面頂撞、威脅管理干部。5不能擅自拿取、浪費、蓄意破壞公司財產。6不得造謠中傷,挑撥離間不得拉幫結派,搞派系之爭。三嚴勵規定凡違反以下規定者,一律開除處理此類開除,將不給予發放任何工資,即時由保安押解出廠情節嚴重者,并要扭送公安機關法辦。7帶頭打架斗毆者、聚眾鬧事者。8威脅公司職員,或者已付諸實際行動造成一定損傷者。9在公司指定吸煙區以外包括車間洗手間吸煙者且造成事故者。10違章操作并導致發生事故造成一定損失者。11偷盜公司財物,偷竊他人財物者。12嚴重浪費公司財產,造成相當損失者。13觸犯國家法律、法規者。以上規定,從公布之日起將嚴勵執行,請各位同仁牢記在心,切務以身試法。四文明禮貌公司之內,請講究文明用詞。文明禮貌,請從五個詞做起請、您好、謝謝、對不起、再見。同事之間和睦相處,禮貌相待。五特此通告。六各部門須將此文長期張貼于公告欄,且要求干部對新進員工加強宣導七增加內容隊列訓練各部門按規定時間,一周兩次集合小組進行隊列訓練,新進職員強化訓練以加強員工之服從性三環境各部門以小組為單位划分單位責任區與個人責任區負責人須全天候保持責任區無垃圾狀態1單位責任區包括機器設備工作台地板天花板通道燈管風扇牆壁窗戶電掣開關拖把掃把等2個人責任區包括個人所在機器設備工作台面籃框地板3規定每天上班前擦拭機器每天下班前拖地板每次下班前工作台面、個人單位責任區收拾清理干淨整齊,台面不允許殘留部件/半成/品成品。每天下班前干部必須關窗每周六大掃除每月清洗一次籃框膠袋每使用兩次以上,均要清洗后才用,不允許使用臟的膠袋裝配件或半成品膠袋在轉交存放過程中絕對不允許直接放在地上責任區內須保持整潔,物料定位,籃框車位對齊不允許隨地扔垃圾,台面物料擺放須整齊划一,干部須堅持不懈地作出要求,歸範每個員工操作所有成品/成品箱不得直接擺放地上,須用紙皮及木板隔離地面所在成品箱均須離牆最少半米,不可直接靠牆擺放嚴格監控每個員工不得私自處理多余或報廢部件,所有此類部件均要求員工交干部統一按規定處理所有電掣開關均須清楚用標簽標明所有通道全天候保持暢通,不允許有任何堵塞現象所有消防栓方圓一米以內絕對不允許擺放任何物料或機台辦公區須保持整潔,所有檔案文件歸檔保存完整干部須有以下觀念環境與品質息息相關整潔有序的環境可減少混亂,如物料數量/產品品質以上規定須所有干部于日常管理工作中隨時發現隨時糾正四有關押金/年資獎發放規定及其它九八年七月發文一為貫徹永泰精兵制計划,公司會對全體人員釆取汰弱留強的做法,今后如發現任何人員連續工作滿三個月而應發工資連續三個月未達到300元不包括加盟本廠當月,公司將會釆取即時解雇論處。另為減少會計部沉重的工作負荷,從而達到進一步提升本廠財務資料的准確性,公司亦決定改變下面各項獎金的發放模式。二產量獎發放規定現行產量獎制度從七月份開始,將改為每三個月發放一次三年資獎發放規定年資獎發放每年年底發放一次,春節前發放60,5月份發放剩余的40,以及公司額外給予的10的獎勵金。四后勤人員押金規定從八月份開始,所有后勤人員同直接工人一樣收取10的押金。所有人員之押金會于春節前發放311月的,到下年度5月份發放122月份之押金細則遵照本廠辭職規定,請辭被解雇及部份被開除人員辦理離職手續后可獲同時發還押金。至于因觸犯下列規條而被開除者則一律不予發還押金1因工作失誤造成公司巨大損失2因破壞公司財物遭公司開除者3因打架、賭博、偷竊財物而遭公司開除者4因威脅公司職員人身安全而遭公司開除者5因徇私舞弊而遭公司開除者6因觸犯中華人民共和國刑法、民法、治安管理條例等遭公司開除者。其余不在以上範圍內而不符合公司要求者,公司將一律給予解雇論處,而不會予以開除。上述規定自九八七月一日起正式生效,特此通告。五各項費用申請與獎金方案1效率獎金1998/10/7發文每周四發放2多能手獎金1998/11/4發文每月10提交多能手名單供考核,月底前確定名單簽批后交財務部及公告3后勤獎與加班工時限額1998/7/2發文每月3號前按固定表格形式填報簽批后交財務部部門開料雜項絲印備料倉針車鞋面倉成型倉庫品証工程部清潔工合計后勤獎金1520151020153030/20301021人數1116546184349合計1520156010060180420120301020加班工時20090030060003200106004計時工資申請每天發生計時均須于當天提出申請,經生產副理總經理簽批后第二天內送財務部5加班申請同上6月度費用預算申請表每月22號前提交本部門下月度辦公費/生產器具/維修費/雜項/差旅費/堅強帳等各項費用,送簽程序部門主管釆購部核定單價生產部復核財務部總經理7夜宵申請表于上申請夜宵人數,凡需申請夜宵的,此表需呈生產副理簽批后才送人事部每天1700呈交8工卡復核有關規定1997/12/17發文生產部門干部將員工之工卡復核后才送交財務部復核工卡時注意單號分清ABC/工序號/當日生產數量凡“跟單上數”均須由干部負責填寫數量凡補碼,均須于工卡上注明“補碼”或“返工”,以便財務部輸入相關原因,減少因超出單價而發生稽核工作增加多能手調動說明凡發生錯計漏計,須最遲于第二天內由干部于工卡上作出更正,于更正處簽名,并即當面與財務部說明,請其作出修改稽核時,如發現有財務統計員輸入錯誤時,于稽查表上清楚注明并請其作出修正每天1030前應將經復核之工卡交統計組六帳簿/檔案管理一帳簿管理1按規定格式登記帳簿2每次領料或轉交,均須及時登記到帳簿上,且每次統計出領料轉交總數,欠數3帳簿數據須隨時保持最新數據,以提供管理上的作用4所有帳簿須字跡清晰工整5所有帳簿須保持一年以上二檔案管理1所有文件均須分類歸檔,并妥善保管2所有生產資料均須分訂單裝訂在一起,最好一個文件夾裝一張單所有資料3發生人員異動,如調職/離職等,須作好交接工作,將所有文件交清給繼任者后方可辦理變動手續4部門主管須對第3項作出監控七固定資產管制凡發生機器設備器具制具轉移,均須按有關財務規定,填制,經規定簽批程序批准后才可進行八干部基本工作職責1干部紀律與加班時間規定以身作則,按公司規定出勤凡本小組或部門超過三分之一人數加班時,組長或主任主管必須加班不得任意離開工作崗位超過五分鍾。如須離開,須請人頂替到位后才可離開。2所有干部均須按以下程序對待新單上線生產資料復核生產前准備工作,核對所有生產資料生產單/鞋辦/試格報告/更改通知/色卡/裝箱單作好生產計划物料配套狀況追蹤/流程人員調配/生產重點/產量目標小組與每工序目標批辦第一對鞋面/成品交主管/版房與品証部確認批示預產針車第一手鞋面成型要求每個碼先做10對,無問題才開始按輪次生產輪次配合成型生產,均碼出半成品或成品,避免成型出現楦頭周轉不過的情況欠料、送修、報廢、補制追蹤清尾要求于整張訂單完成后一天內完成清尾3提前五分鍾到廠,作好准備工作,啟動機器,檢視備料狀況4最后下班干部必須是最后一個離開,檢視物料擺放,電源開關是否關閉,窗戶是否關好5員工出勤監控上班前二三分鍾先集合點名,登記出勤狀況6巡回抽查每道工序品質7物料與成本控制按公司訂定的各項規定控制物料損耗與成本8環境與紀律按以上規定嚴格要求9工資覆核按以上規定認真復核10做好員工培訓與溝通第一節生管部工作內容1生產排期生產大排期/針車進度表/絲印進度表/試產進度表2試產3絲印打辦確認流程4生管中倉與生管管制5生管報表及生管試箱工作規定一生產排期見附文1生產排期編排流程二試產有關試產程序規定1998MAY12發文及補充規定1試產會議出席人員林育泉劉金萍郭錫康楊銘綱羅展波鍾顏模周亞君2主持彭志勇3排期由生產部負責試產排期制定及跟進試產進度,釆購部負責提前一周追蹤回試產所需大底一套各相關部門及人員按排期進行試產工作4今后所謂舊款,要是在20/10/1998后開過試產的款才算舊款,可不用試產5試產流程開料/絲印/雜項針車及針車師傅成型及成型師傅試產會議負責人羅展波鍾彥模/劉金萍周亞君/林育泉試產資料生產單/試格報告/試產報告/鞋辦,所有部門轉交時須設簿登記轉交資料與轉交時間試產物料必須跟大貨料是同批物料,不得代用其它物料。如試產有橫帶款和綁帶款之分,則需分兩款試產,一邊腳車橫帶,一邊腳車綁帶各生產部門主管認真對待試產工作,將各自部門對格、物料、工藝流程等方面之改進意見或建議詳盡寫于試產報告上6試產會議程序物料開料雜項絲印針車成型試產結果可以生產還是重新試產,或作部份修改后生產試產會議記錄詳盡列出每項改動或注意重點與跟進人,完成時間試產會議記錄送簽分發送簽程序生產部版房技術組品証部總經理最終審批,所有試產結果均須由總經理簽批后才可生產試產結果跟進生管部跟催各負責人按時間完成修改7試產過程中要求按公司目標,統一品質標准與工藝要求8試產會義各部門參加會義人員須記錄相應重點特別品証部詳細記錄各品質重點,會后各拿一樣辦及時給下屬作出宣導,并要求下屬作出記錄9如需重試,則由開料重開,辦部負責雜項/針車/成型10如在試產會上未解決的問題而又急于生產,則由吳總請示總公司如何處理11凡經過以上各部門參與之試產鞋款,如在大量生產過程中還發生問題,則相關人員全部負責。造成損耗的,由相關生產部門承擔主要主任三絲印打辦確認程序詳見第二章第二點四生管中倉與生管管制程序有關生管管制規定生管部1997929發文部份修訂生管管制內容有1報廢2補制3超領4返工/送修/交換一報廢管制1所有部門報廢成品半成品,均須開具報廢申請單表單格式暫以現行工作分配單代,此報廢單一式兩聯,一聯交生管,一聯自存,在開具補制申請單時要連同此報廢申請單一起送簽。2報廢程序報廢單位每天早上0900前,組長清點報廢品明細,填具報廢申請單,連報廢品一起送簽主任主管,批准后送中倉中倉分部門/組別/訂單設立報廢帳薄,帳薄內容包括組別、單號、鞋款、碼數明細。中倉核對報廢品實際數量,在報廢申請單上會簽,并注明報廢原因,登帳中倉每日下午1600前匯總所有報廢品,請品証部QC確認及會簽,然后將報廢申請單送簽生產副理,由生管中倉匯總開報廢申請單予以報廢。報廢前拆除可用部件。3報廢規定任何生產組別不得擅自報廢任何部件,半成品或成品,所有不良品與多余品均須送交生管中倉,由生管中倉進行報廢作業所有干部密切監控員工不得私自報廢所有不良品/交換品/多余品均按正常程序退倉二補制程序1補制申請單補制分報廢與遺失兩種。所有部門開具補制申請單時要注明補制原因報廢或遺失,經本部門主管簽名后送中倉會簽如屬其它部門造成損失,則請其它部門主管會簽確認2中倉分部門/組別、單號設立補制帳薄,核對補制數量是否與報廢帳目一致,如果不一致,則于補制申請單上注明遺失數量,于補制單上會簽。如補部件,要求提供報廢部件3經中倉會簽后,補制申請單交成控部核算用量,然后交生產副理簽批一式四聯,第一聯開料第二聯生管第三聯物控部倉庫第四聯自存。如尚需給其他部門,另行復印給相關部門。4如補制超過一定金額,責任單位必須提交報告給生產副理,損耗較大者須作出處罰5開料部自己損耗同樣需按以上程序進行,即整理出開補部件之碼數、數量等明細,開具補制申請單給成控部計料,批准后才可開具超領單。三超領程序1超領有兩種一是計料不足,一是自身損耗2所有超出生產單用量以外的物料均須開3開料部收到經核算簽批的補制申請單后,據此單開具超領單,并在超領單上注明責任單位。4開料部送簽超領單時,需連同補制單及成控部復核之計料不足更改通知單,經生產副理簽批后送倉庫發料管制。5所開超領單均須填上訂單用量及超領百分比6倉庫接到超領單后,首先核對補制申請單,如不合正式程序則打回要求按規定。核對程序、補制數量無誤后才予以發料。7所有超領單均不得有任何塗改,否則視為無效,倉庫負責監控四返工/送修/交換程序1返工及送修時,送修部門開具,經部門主管簽名,送品証部/中倉會簽,然后連同返工送修品一起送上游部門簽收2送修單須分碼填具數量3返工修好后,通知中倉品証部簽收后轉交下游部門4交換發現上游部門流下不良品到本部門時,要求上游部門予以交換回正品程序交換單/不良品部門主管簽名上游部門主管簽名交換正品五備料倉1追蹤開料/雜項/絲印部件配套入倉,并及時將相關進度向生管人員反映2掌握針車進度及上線日期,准時配框發料3監控點料員工作4點料員必須檢查數量,同時檢查品質,每天點料發現的問題須設簿登記備查5不良品要求上游部門予以換回正品6核對資料與鞋辦,檢查物料7按訂單量5抽查入倉物料品質與數量,監控前段部門工作品質8配料員責任制設筆記簿,登記每張單每個配件每個碼由哪個配料員配料,每月5日前統計配料員出錯次數呈生產部9配料員要求所配部件均要綁扎好,不得散開不得配錯料保証數量准確10作好交接工作,并提醒針車及時領料上線11每張訂單發完料后,一天內清點出欠料狀況,并開出補制單要求上游部門補足數量12按針車每日反映的及時復核附表13執行其它規定六鞋面中倉1所有入鞋面中倉之鞋面/大底/中底/中墊,均要求設置收發帳簿2保証准確,登記及時,隨時能提供准確配套狀況3收物料時,要求檢查刀號齒與標簽是否相符,數量是否准確,保証收料准確4每日800前提交與,及出倉入倉總數5大底按單量10抽檢,并按規定格式填制,對于不合要求之大底要進行退貨處理6提早追蹤物料配套入倉,備料及時每單鞋面開始入倉時,要求其它物料均已配套7按生管日計划分輪次發料,不得讓現場堆積太多物料8每單鞋面欠100對以內時,追蹤針車最遲于第二天內完成清尾工作,繳夠目標數9生管管制詳見本章第四大點內容10每張訂單完成出貨后第二天內,追蹤成型部即刻完成剩余品退倉,后填具,呈生產部作管理依據11剩余大底,分PVC與TPR整理包裝好,于箱面寫清毛重淨重,碼數明細,每月5日前查看是否有后續訂單會用的大底,或常用大底,將之單獨包裝待用將剩余無單可用的大底按以上要求列表呈報生產部與釆購部請其聯絡供應商回收12每周定期處理報廢品,分單號數量列表申請報廢所有報廢品均須拆下可用部件,如大底,燈,公仔等五生管表單作業與試箱工作1堅強更改通知單回簽表附表2九點半前做好日產統計表和日生產狀況表,生產副理復核分發總經理/倉庫/傳真堅強現用EMAIL3成型滿箱訂單填寫,一式三份,生產副理復后第一聯會計部,第二聯總經理,第三聯自存4每周一統計開料針車一部，二部成型一周產量報表，生產副理復核后副本總經理,阿蓮傳香港5每周一交生產周報告,生產副理復核后副本總經理,由阿蓮傳香港6每月3日前統計出和部門月產登記表,前者由阿蓮傳真到香港7每2小時時登記針車各組產量,并在上下午各向生產副理匯報針車產量8損耗報告超過200HK需交報告總經理9驗貨得分報告驗貨得分低于38分需提交報告給總經理10針車月平均秒數統計表11周進度報告整體進度及需追蹤堅強或版房資料報告12工廠辦保管收發工作13生產單/試格報告/更改通知/工藝流程/試產會議記錄等一切資料分發工作14資料存檔保管15外箱試箱工作具體如下A堅強明確要求試箱的由釆購部/品証部副理/生管部指定人員一起進行試箱工作B凡未明確要求試箱的1成型副理須監看第一箱之裝箱情況2成型在裝第一箱時即時通知生管指定人員到場監看3凡一張單卡通數量超過300箱,釆購部先要求供應商打辦試箱后再做貨第二節開料部1試產見本章第一節2預產所有訂單開始生產前,均須得到經過品証部簽批確認的正確色卡,未經確認的物料絕對不允許生產所有資料均須得到正式簽名或書面通知,杜絕口頭通知或確認盡可能全部保存簽名的樣辦核對資料生產計划如物料有几種色須配碼開料的,作好計划并計算好后才開料,并按實際數量開具聯絡函給下游部門物料用量監控剛生產時即復核用量是否准確,是否計料不足拉料發現網布有斜紋時,必須即刻以書面呈報形式要求解決或作出指示3計料不足見第一章第五4點4刀模管理刀模記錄表刀模復核檢驗工作5余料退倉訂單出貨后三天內完成多余物料退倉6嚴禁其它任何部門未經正常程序擅自到開料部要求補料,發現大過論處開料部均須嚴密監控7其它照相關規定執行第三節針車1試產同上2批辦/預產/船頭辦見第一章第四點3退料同上4其它照規定執行第四節成型一試產同針車二批辦/船頭辦同針車三預產要求每單跳碼各做10對,確定無問題才開始量產特殊鞋款要求預產全組碼到時會特別通知預產前一定要提早通知版房與品証部相關人員凡未預產一定不可量產,違反此規定者大過論處四生產計划1資料復核2配套狀況同時檢查刀楦底配碼分配3日計划/楦頭輪次4流速/溫度/壓著時間/壓力等數據5人員調配6楦頭后跟高度定位要求嚴格之客戶要按此要求固定楦頭后跟高度錳鞋五流速溫度監控同品証部相關規定,所有成型干部須每日定時測試六尾箱攝碼規定1997/10/20文1原則上,所有裝箱不得亂碼,改碼,錯碼2如因種種因素,不得已要亂碼改碼裝箱,須遵循以下規定一般2000對以下可接受兩箱,2000對以上可接受4箱客戶特別要求,絕對不接受任何攝碼箱,如VWV/WALMART及其它公司特別規定的客戶或訂單每次發生攝碼時,必須是最尾箱號攝碼必須同單同款同色改碼鞋只能相差二個碼單碼裝只可接受一個攝碼箱,且攝碼箱內必須有三分之二以上原碼鞋七包裝規定1遵守以上規定2裝箱前看清裝箱單要求,核對所有包裝資料3按裝箱單要求順序編箱號,及貼上相應的箱頭紙所有外箱貼紙需按指定位置與方式貼正,貼實4按箱號順序開箱,按順序擺放裝箱時由第1箱開始5裝箱時檢查小包裝是否正確檢查貼紙/吊牌/盒仔膠袋6裝箱人員必須將裝錯率控制在05以內7保持大包裝區整潔有序,大包裝區不允許有任何垃圾不允許有任何垃圾裝入箱內8保持外箱清潔,不受損壞9成型副理負責監看每張單第一箱裝箱情況,并及時通知生管相關人員到場,一同檢查卡通規格八次品/送修返工程序見第二章與第三章相關規定九成品管制1封箱后即按要求打帶,集中到成品擺放區2成品箱分單/分顏色/分客戶款號擺放,不同規格外箱分開放3清楚掌握成品區內每張訂單箱數4所有拿出成型之半成品/成品均須設專門筆記簿登記,并按數向有關人員追討抽辦須按程序簽批才可進行十膠水管制有關膠水化工用品管制規定1998/6/15發文1絲印所有化工用品除作好每月預算外,每周評估將要生產的款式特色,作出一周預算才領用,所有用品嚴格要求每個操作員本著從儉的原則,并每天定時作出監控,一定將實際發生金額控制在預算內,目標比預算少10。2針車針車干部管制與發放。另已請成控部重新設定針車之膠漿標准用量,逐單計出領用量。要求倉庫發料管制釆同成型部一樣。超用量者開具超領單才發料。3成型膠水有管制,但快干、藥水等處理劑納入管制範圍。所有膠水化工用品規定只能由調膠員負責分送,絕對不允許員工自行取用。如有違反此規定,將對調膠員作出嚴厲處分。加強剩膠管制,下班前添加膠水需問過線上干部,根據相關的產量預計添加,每次剩膠不能超過膠盆的十分之一。對員工作宣導,要求珍惜物料,對浪費膠水化工及其它物料者嚴懲不怠,凡膠水倒到地上,一律大過論處。成控部膠水用量計算已改為一次計出一個月所有訂單所用之膠水,根據進度原則上每二天領用一次。4倉庫求每日發料分部門登帳管制包括版房,每月3日前統作出上月各部門膠水化工用品領用統計表,并呈交給生產部,以作分析管制之用。此統計表包括部門、物料名稱、單位、上月庫存數、領用數量、剩余庫存數各部門、實際使用數量、單價、金額。生產部將根此作出月比較分析表,分析比較單位成本,并分發給相關部門作為管制依據。每月底,倉庫須到各部門盤點庫存數,以此得出以上兩項粗體項的數據,各部門相關負責人連同倉管員一起認真盤點。十一拆底與中底程序節錄1998/10/27通告有關拆大底申請程序規定1凡需要拆大底,不論數量多少,均須以便條紙或聯絡函的形式寫出呈報,呈成型副理復核及QC簽名以示全部看過作出標記后報生產副理批准,如生產副理缺席,則必須經成型副理先行簽批及經QC作出標記,但事后要呈生產部補簽2所提交呈報寫明拆底原因3凡未事先申請而擅自安排員工拆大底者,一經發現,不論數量多少,一律大過處分4滿箱后拆單腳大底的,可以不用申請二撬中底修成品鞋的申請程序及規定同上三凡拆大底或撬中底之成品鞋,須事先給品証部于大底/中底及鞋面上貼上箭頭標或其它標記以區分其它正品,作出區分記號及得到書面批准后才可開始返工返工過程中品証部所作標記不得塗除,使品檢員清楚得知此類鞋子為拆大底或撬中底之成品鞋,杜絕爛鞋流入后段包裝入箱十二退料管制1凡訂單出貨后二天內,須將剩余物料退倉2多余成品鞋分碼數明細填退倉單,多余品退倉單一式兩份,先送中倉登帳管制,后送成品倉倉庫負責交接簽收,兩部門各存一份成型退多余成品鞋時,必須注