年产3000t铜线材项目可行性研究报告

年产3000T铜及铜合金线材项目可行性研究报告福建圣诺集团20112目录第一章总论11项目概况111项目名称112建设单位113法人代表114项目概述12编制依据与原则121编制依据122编制原则13研究范围131建设内容与规模132拟建设地点133项目性质134建设总投资及资金筹措135建设期14主要技术经济指标15结论第二章项目概述21铜线材22项目背景23项目可行性231项目所在地优势明显232项目建设意义重大233项目经济效益显著第三章铜线材市场分析与预测31国内外铜线材市场分析32国内铜线材需求预测第四章产品方案及生产规模41产品方案411产品定位412产品类别及技术参数42生产规模及销售预测第五章技术方案及设备方案51技术方案511生产工艺技术512生产工艺流程513产品原材料52设备方案第六章项目工程方案61土建方案611总平面布局612建筑功能布局613建筑结构62给排水系统63空调通风系统64供电系统641供电配置642弱电系统第七章资源利用与节能措施71资源利用分析711土地资源利用分析712水资源利用分析713电能源利用分析72节能措施分析721土地资源节约措施722水资源节约措施723电能源节约措施第八章生态与环境影响分析81项目自然环境811项目地理位置812气候、气象813土地、矿藏、水资源814地形、地貌及交通82社会环境现状821行政区划及人口822经济发展83项目主要污染物及污染源分析831施工期832使用期84拟采取的环境保护标准841国家环保法律法规842地方环保法律法规843技术规范85环境保护措施851施工期污染减缓措施852使用期污染减缓措施853其它污染控制和环境管理措施86环境影响结论第九章劳动安全卫生消防91劳动保护与安全卫生911劳动保护912安全卫生92消防921建筑防火922消防用水923消防电气93地震安全第十章组织机构与人力资源配置101组织机构1011组织机构设置因素分析1012组织机构图102人员配置1021人力资源配置因素分析1022生产班制1023劳动定员1024职工工资及福利成本分析103人员来源与培训104质量管理第十一章项目实施进度方案111项目进度安排112项目进度表第十二章投资估算与资金筹措121投资估算依据122项目总投资估算123资金筹措124资产形成第十三章财务分析131财务现金流量分析1311基础数据与参数选取1312营业收入、营业税金及附加估算1313总成本费用估算1314利润预测1315现金流量预测132赢利能力分析1321动态盈利能力分析1322静态盈利能力分析133盈亏平衡分析134财务评价第十四章风险分析141风险影响因素1411可能面临的风险因素1412主要风险因素识别142风险影响程度及规避措施1421风险影响程度评价1422风险规避措施第十五章结论151结论152建议第一章总论11项目概况111项目名称年产3000吨铜及铜合金线材项目112建设单位福建圣诺集团113法人代表郑成武114项目概述项目拟投资7600万,依托龙岩市上杭县本地阴极铜、无氧铜杆等铜原料供应优势，在上杭工业区黄竹片区建设年产3000万吨铜及铜合金线材项目。主要生产各种规格精铜线材、铜合金线材以及特种异型裸铜线材等产品,供应制作电线电缆及机电、车船等领域工业装置中电气基础铜线材需求。12编制依据与原则121编制依据1、企业投资项目可行性研究与核准申请；2、投资项目可行性研究指南；3、现代投资项目管理手册；4、建设项目经济评价参数与方法第三版；5、国家有关法律、法规；6、权威期刊杂志相关统计资料；7、同行业厂家调研资料；122编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、二废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。13研究范围131建设内容与规模1、建设内容年产3000T铜及铜合金线材生产线。2、建设地点上杭工业园黄竹片区的工业新城3、建设规模建设项目拟用地面积30825平方米4621亩，本项目主要建有生产厂房、办公楼、宿舍楼及其他辅助建筑。建设依据当地政府规划及经批准的设计方案，建筑物及构筑物总建筑面积20570平方米。建设指标表及功能如下表11厂区建设指标表序号项目单位数量或指标备注1总用地面积平方米30825其中建构筑占地面积平方米308252绿化面积平方米60003总建筑面积平方米205704厂房平方米95005办公楼平方米33366宿舍楼平方米77107配套用地面积平方米21228绿化率1959建筑密度37710容积率0976132拟建设地点本项目建设地点为福建省上杭县工业园区黄竹片区工业新城。133项目性质本项目为新建项目。134建设总投资及资金筹措项目总投资7600万元，建设投资5600万元，流动资金2000万元。项目所需资金自筹135建设期根据工程施工工期定额，生产厂区建筑面积30825平方米，项目建设工期为12个月。14主要技术经济指标如下表序号指标单位数量备注1产品方案111铜及铜合金线材吨30002总投资万元760021固定资产投资万元560022流动资金万元20003全厂人员总计人2504全年生产天数日3005总用地面积亩46216年销售收入万元25000达产年61销售税金及附加万元194762总成本费用万元212007利润总额万元3800达产年8所得税万元950达产年9税后利润万元2175达产年10投资回收期（包括建设期）年4税后序号指标单位数量备注11投资利税率3930达产年12投资利润率3160达产年13全部投资内部收益率375税后14投资强度万元亩12015结论本项目市场前景好，辐射带动力强，能为国家创造税收和带动周边经济发展。该项目建成后，建成年产铜线材3000T生产线，可实现工业产值25亿元，实现税利267千万元，创造就业岗位250个。经专家研讨论证,项目的方案设计合理，经济效益显著，社会效益成果明显，是切实可行的。第二章项目概述21铜线材铜是紫红色金属，铜是仅次于银的优良导电导热体。铜的密度20为896GCM3，熔点10834，沸点2560，平均比热01003860JKGK，熔化热1302KJMOL，汽化热3048KJMOL，热导率0100397WMK，电阻率201694CM。铜易与许多元素组成合金，如白铜（铜合金）、黄铜（铜锌合金）、青铜（铜锡合金）等等。供应电线电缆生产主要采用新炼制的精铜线材。其它广泛应用的铜及其合金，包括白铜（铜合金）、黄铜（铜锌合金）、青铜（铜锡合金）等共有400余种。铜线材是现代工业的重要基础材料之一，广泛用于电子、电气及通讯等工业。随着世界经济持续稳定的发展，人民生活质量的提高，电线电缆、漆包线及电子线等行业将保持较高速度的增长。因此，铜线杆市场有着广阔的前景。利用无氧铜杆材料制成多种电缆及导体材料，适用于拉制圆铜线，型材铜线和其它电工铜导体，是变压器、电线电缆、电机等行业拉制扁铜线、圆铜线的理想原材料。上杭县有丰富的铜矿资源，紫金山铜矿的储量超过200万吨，福建紫金矿业股份分公司年产20万吨铜精矿冶炼厂，为项目的生产提供了充足的原料。214铜线材的广泛应用由于铜在导电方面所具有的优良性能，被大量以铜线材形式用作绝缘和非绝缘的电线缆，传输高、中、低压电。目前，电力工业占我国铜需求最大份额超过50，主要用于电线电缆、变压器、开关、连接件等。其中电线电缆用线材对铜的需求量占电力工业的90以上；由于铜线材具有优越的柔韧性、抗腐蚀性、延展性和再生性等多种性能，使它成为建筑中优先选择的最安全的导线；铜线材是高效电机和变压器的重要组成部分，更在制造业、运输业和家庭环境中有着广泛的应用。在我国电线电缆工业的铜消费组成中，绕组线（也称电磁线、漆包线）占30，电力电缆占275，电气装备用线缆占25，通讯电缆占10，铜裸线制品占75。随着国民经济的发展和全球经济一体化进程的加快，能源、电力、电器、电子、通讯、空间技术得到长足发展，从而对电用铜制品的需求量越来越大，而且随着高科技产业的不断发展，对电用铜制品的性能也提出了越来越高的要求（良好的导电率、优良的表面质量及良好的延展性）。由于受国内外市场及铜矿资源的制约，迫切需要生产高质量、高性能铜线材，使之达到国际水平，满足目前日益增长的机械、电器、电子、通讯等产业的发展的需要，同时对节约铜材，降低能耗，防止污染，提高电机电器、电子等产品的质量并扩大出口等方面起到重要作用。22项目背景铜及铜合金线材产品一般是在铜合金中添加稀土金属元素，改善原有铜合的性能，具有优良的冷热加工性、延展性、耐蚀性、耐疲劳性、高弹性及电学性能和力学性能，广泛应用于潮湿和腐蚀介质中工作的结构件、弹性元件、精密仪器、通讯工业、晶体管壳体、手机、笔记本电脑等领域，具有高科技含量、高附加值。我国经济一直保持良好增长势头，远高于世界经济平均增长水平。近几年实施积极的财政政策和稳健的货币政策，通过西部大开发、四万亿经济刺激计划等加大投资力度措施拉动内需已初见成效。据统计，近年来高质量、高技术含量、高附加值、深加工度的铜合金带、线材国内需求量增长较快，2005年到2009年的5年间，铜合金线材的市场需求量平均增幅达18以上。但目前，国内铜合金生产量只占总需求量的13，尚有23的缺口需进口，其中高性能铜合金国内供应极度失衡，生产厂家较少，产量较低，国内铜合金产品结构有待调整。由此可见，生产高质量、高附加值、高技术含量、深加工度的铜合金线材，不仅能满足国内需求，而且能实现产品出口替代进口，具有很好的发展前景。铜工业是上杭县的支柱产业。充分发挥当地铜资源和区位优势，发展铜加工产业，延伸铜产业链，实现铜产品增值，变资源优势为经济优势大有可为。当地紫金矿业集团股份有限公司控制的铜金属量约345万吨，其年产20万吨铜精矿冶炼厂，为建设铜制品系列提供了充足的原料。本项目选用的原料无氧圆铜杆型号为TU2Y，符合GB3952289标准要求，主要规格从67MM27MM齐全，采用1号标准电解铜为原材料（含铜9997以上）制作，是变压器、电线电缆、电机等行业拉制扁铜线、圆铜线、型铜线的理想原材料。本项目的实施，每年可向社会提供3000吨铜及铜合金线，满足国内对高质量铜合金产品的需求，可优化当地铜产业产品结构，填补园区铜产业链产品空白，同时进一步提高企业的经济效益和社会效益，具有良好的市场机遇和发展前景。23项目可行性231项目所在地优势明显上杭县是福建省为数不多的有色和贵金属重要矿产地，资源相对丰富、矿种较齐全，远景储量较大，其中铜矿主要分布于紫金山地区。截止2008年12月，探明的矿产地3处，其中勘探1处，详查1处，普查1处。矿床规模有大型矿床1处，中型矿床1处；区内发现矿化点5处。资源储量矿石量1724576万吨，铜品位044063。上杭县丰富的铜矿资源为项目的建设实施提供了得天独厚的条件。232项目建设意义重大目前，国内铜合金生产量只占总需求量的13，尚有23的缺口需进口，其中高性能铜合金国内供应极度失衡，生产厂家较少，产量较低，国内铜合金产品结构有待调整。根据国务院出台的有色金属产业调整和振兴规划20092011年，建立铜材深加工产业基地，整合产业资源，促进铜加工产业结构的调整，优化铜产品的产业链，提高产品的附加值，对提升地区经济有着重要的意义，对减少我国进口高性能铜合金产品，发展相关产业有着十分明确的战略意义。此次项目的建设，结合上杭县自然资源的特点，完善了我国高性能铜合金体系，对拉动地方经济、提升科技含量、突破我国高性能铜合金的发展瓶颈具有重要的战略意义和现实意义。233项目经济效益显著本项目的实施可创造更大的经济效益和社会效益，积极推动项目区铜材深加工行业的健康发展。符合福建省国民经济和社会发展十二五规划精神。同时该项目建设规模适中，技术方案可行，经济效益较好，建设条件落实，自筹资金到位，投资风险较小，经济效益明显。第三章铜线材市场分析与预测31国内外高性能铜合金市场分析311国际高性能铜合金市场国际铜合金的生产主要集中在中国、美国、日本和德国，产量约占世界总产量的60左右，但铜及铜合金线的生产主要集中在日本、德国和美国，并出现了一批生产规模和装备水平均居一流的大型企业，中国在铜及铜合金线生产方面仍受限于技术发展，质量和产量均不能算是生产强国。国际高性能铜合金的消费也主要集中在上述国家，特别是美国和日本。世界铜及铜合金线的消费从地区情况来看，2009年世界铜及铜合金线的消费量约34万吨，其中中国消费量为1249万吨，居世界第一；美国居第二位，消费量约5万吨，其次是日本和德国，消费量分别为4万吨和2万吨左右。从国际铜及铜合金线的发展趋势来看，呈现以下三个特点产销量呈稳定增长趋势；铜合金生产强国如德国、日本和美国产业集中度高，企业创新能力强，产品附加值高，仍将占据高端市场；亚洲成为世界上铜及铜合金线销量最大的地区，其中中国尽管占据铜合金生产的大国地位，但高性能铜合金产品产量仍无法满足国内需求，供需缺口较大。312国内高性能铜合金市场铜加工业是国民经济中的一个重要部门。铜及铜合金线具有优良的冷热加工性、延展性、耐蚀性、耐疲劳性、高弹性及电学性能和力学性能，广泛应用于潮湿和腐蚀介质中工作的结构件、弹性元件、精密仪器、通讯工业、晶体管壳体、手机、笔记本电脑等领域，具有高科技含量、高附加值，属国家鼓励出口的高新技术产品，产品市场需求量大，发展前景广阔。近年来，随着我国国民经济的持续快速发展，以及国际分工的影响导致制造业加速向亚洲特别是中国转移，国内铜合金线材的生产及消费迅速增长，中国传统的铜合金加工已经逐步完成了向现代铜合金生产的转变，普通铜合金供需基本平衡，并开始向国际市场进军，但高性能铜合金的生产由于受到技术、资金等的限制，尽管产品产量有所提升，向高精度、高性能、环保、节能方向发展，但仍但仍不能满足国内需求。2002年2008年国内铜线材产量及进口量万吨2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年产量159186251320418502564进口73873191498211911110922009年，国内铜线材产量突破6万吨，但消费量也上涨至1249万吨，国内铜线材基本没有出口，由此推算，2009年进口量达6万余吨，国内市场依赖进口的局面有所缓解。国内铜线材主要的消费区域集中在珠三角、长三角与环渤海地区，其它地区相对较为零散，其中1、珠三角珠三角地区以广东市场为主，主要的消费行业有电子、电器、日用消费品等。目前有近5万家电子产品生产企业落户于广东省的东莞、顺德等地。这些企业的存在带动了整个区域市场电子、电器行业的迅速发展。2、长三角长三角地区以江苏、上海、浙江市场为主。其中，江苏、上海市场以电子、眼镜制品、电器等行业为主，浙江市场又进一步细分为温州、宁波、义乌、嘉兴、昆山等地。3、环渤海地区环渤海地区以京津、山东、河南、河北等北方市场为主。该区域市场消费量相对较零散，代表性的市场主要为京津市场的电子、电器市场，河南鹤壁的汽车市场，山东的汽车水箱及青岛的眼镜框材市场等。32国内铜线材需求预测据统计，中国铜线材产品正处在迅速发展的辉煌时期，消费量较大的行业主要有电气设备及器材制造、日用消费品、电子信息、机械制造、建筑、汽车、电力、家电、通讯等，现就其市场需求分别简要介绍如下。电气设备及器材制造业目前国民经济发展的三大重点行业一汽车、房地产、能源电力中，房地产和能源电力都是电气产品的主要用户；在国家“西电东送、南北互供、全国联网”的政策背景下，长距离输送电力的趋势越来越明显，输变电设备制造企业大增，电力需求的增长，对设备制造业起到强劲的拉动作用。在中国，电气主要涵盖了电力电气、建筑电气、工业电气三个方面。电气行业涉及的产品有高压电器、变压器、电线电缆、电器开关、工控电器、低压电器、成套设备、防爆电器、仪器仪表、电机等。上类产品均大量使用铜线材产品。电气设备和器材制造是我国最主要的铜线材消费领域，年均递增率达到99，成为拉动国内铜线材消费增长的重要行业。预计2012年需求量为71万吨。日用消费品目前我国已成为世界上最大的目用消费品生产国，而铜线材在该行业应用广泛，其中眼镜框架逐渐成为重要消费领域，仅次于电气行业。预计2010年以前该行业对铜的需求年均增长约4，2012年需求量将达到35万吨。电子信息产业电子信息产业是拉动当前世界经济增长的重要行业，我国电子信息产业也将进一步快速发展，对铜线材的需求也将明显增加。今后随着科技进步加快，电子计算机、移动电话、通讯网络等电子信息产品更新换代频繁，导致铜线材的需求不断增加。预计该行业对铜产品需求年均增长约8左右，2012年铜需求量将达到14万吨。机械制造领域机械制造领域是铜线材产品的传统消费领域，随着我国工业结构调整的深入，以机械制造业为核心的装备制造业将得到跨越式发展。产业规模的扩大，国际经营程度的提升，将促进我国机械制造业上新台阶。预计该行业对铜线材产品需求年均增长约5，2012年铜需求量将达到1万吨。其他行业除此之外，交通运输行业含汽车、铁路机车、船舶、军工器材、邮电通讯等行业也需要不少铜线材产品。随着国内其他领域消费量的增长，估计这些行业2012年铜需求量将达到7万吨。2012年铜线材全国需求量预测行业名称2012年万吨年均增长率电气设备、器材7199日用消费3540电子信息产品148O机械制造1051其他行业1270合计14268综上所述，我国铜线材的市场需求量将保持68的年均增长速度，预计2012年消费量148000吨，存在约7万吨的供需缺口，项目市场前景非常广阔。第四章产品方案及生产规模41产品方案41L产品定位本项目产品定位为铜及铜合金线材产品。依托本地阴极铜、无氧铜杆等原料供应优势，主要生产各种规格紫铜线材，白铜、黄铜等合金线材以及特种异型裸铜线材等产品。主要应用于制作电线缆、电力配套装备，电机电器、电工、车船设备等领域其他工业装置中电气基础材料。本项目产品的特点如下L、产品经过特殊的处理工艺后，抗拉强度增加，并在带材表面形成一层保护膜；2、产品在铜、铜合金主材料中加入了特殊的稀土合金，细化了合金的铸造组织晶粒，有效脱氧、除气、净化合金熔体，消除晶界上有害杂质的影响；3、采用连续挤压先进技术工艺，产品采用国际标准生产，设备购置国内最先进的厂家定制技术装备消除了由于铸造缺陷品质问题；4、产品具有良好的导电性、导热性和高强度、高硬度以及较高的耐磨性，与其它硬质材料相撞击不产生火花等特点。412产品类别及技术参数项目产品为圆线材及特定型线材，可根据客户需求个性化定制规格尺寸。产品执行GB/T216522008铜及铜合金线材标准，具体技术参数如下表41产品性能指标表产品电阻率最高使用温度抗拉强度熔点密度电阻温度系数对铜热电势铜一L003200210108589办法2002年月1日起施行；2、福建省实施办法2001年1月1日起施行；3、福建省环境噪声污染防治办法2007年1月1日起施行；4、福建省建设工程施工现场管理办法；5、福建省水资源管理条例；6、福建省城市节约用水条例；7、福建省环境噪声污染防治办法；9、关于排放废水中油脂管理的规定的通知；10、关于加强建设项目环境影响评价公众参与有关问题的通知843技术规范1、环境影响评价公众参与暂行办法，国家环保总局2006年2月14日，环发200628号；2、环境影响评价技术导则总纲HJT2193；3、环境影响评价技术导则大气环境HJT2293；4、环境影响评价技术导则声环境HJT24一1995。85环境保护措施851施工期污染减缓措施拟建项目在施工过程中对周围声、气、水、土地环境都有不同程度的影响，其中施工噪声和大气扬尘污染易发生扰民事件，形成纠纷。为保证附近居民正常生活和工程顺利完成，施工期应采取有效的措施防治污染。L、噪声污染减缓措施1合理布局施工现场避免安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高；将高噪声机械置于地块较中间位置工作，离场界的距离应大于按最大声源计算的衰减距离；将高噪声设备置于有隔声效果的工棚中使用。2合理安排施工时间制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在夜间施工，除非有些施工工艺必须连续作业，如土石方阶段挖基坑等，除这些作业外，其他情况如装修阶段的切割机、电锯、电钻、电砂轮、水磨石机、钢模板作业、坚决禁止夜间施工；如需夜间施工必须报请环境保护管理部门同意。3施工时采用降噪作业方式施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。在拆卸建筑物时，使用胶槽弃置瓦砾等。4最大限度地降低人为噪音不要采取噪声较大的钢模板作业方式；指挥塔吊时尽量使用信号旗，避免使用哨子等；在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等等。2、大气污染减缓措施1严格施工现场规章制度采取封闭式施工，施工期在现场设置不低于18米高的围档，外围护采用密目网；硬化施工场地路面，每天在施工活动的区域至少要洒两遍水，防止浮尘产生，在大风日增加洒水次数；施工现场可利用的空余地进行简易绿化等。2控制好容易产生扬尘的搬运过程运输车辆、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗；车辆出工地前设置车轮冲洗设备，尽可能清除表面粘附的泥土；运输车辆进入施工场地应低速行驶和限速行驶，减少产尘量；运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；散装水泥罐进行封闭防护；建筑材料轻装轻卸，在卸车时采取喷雾降尘等措施。3材料的使用和储存中减少扬尘应基本上做到100采用商品混凝土和混凝土预制件，尽量减少散装水泥使用量；混凝土搅拌立密闭操作；水泥、土方、砂料应存放于临时仓库内，临时堆放的土方、砂料等表面应采取遮蓬覆盖或定期洒水等措施；裸露的施工地面菠用密布网覆盖；渣土应尽早清运。3、水污染减缓治理措施为减小施工期对附近土壤和地下水质的影响，施工期应采取以下处理措施1严格工程施工中的用水管理，减少用水量进而相应减少废水量；分类收集工艺废水和生活污水，对生产废水采取相应治理措施；回用，禁止无组织漫流。2施工现场及驻地采用干厕，粪便及时清运处理，厕所底部采用水泥硬化，防止渗漏。4、固废污染减缓措施1平整土地、基础工程固废平整场地时和基础挖掘出的土壤，如果可以证明这些垃圾没有被污染，可以作为建筑填土使用；剩余的不含建筑垃圾的土壤可调配到其它工地使用。建筑垃圾需由有资质单位集中外运至建筑垃圾填埋场。2建筑垃圾建议可采用如下综合利用措施。对于施工中散落的砂浆、混凝土，可采用冲洗法或化学法回收将收集回收的湿润的砂浆、混凝土冲洗，还原为水泥浆、石子和砂加以利用；化学法则利用聚合物将砂浆、混凝土直接粘结起来形成砌块。凝固的砂浆、混凝土可作为再生骨料回收利用废混凝土块如桩头、拆除构件的混凝土经破碎后可作为天然粗骨料的代用材料制作混凝土，目前再生骨料制作的混凝土一般用作基础、路面和非承重结构的低强度混凝土，通过选择和严格控制配合比和再生骨料的掺合量，也可达到适用于承重结构混凝土的要求。废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层、室内地坪垫层等。碎砖块可以作为粗骨料拌制混凝土，也可以作为地基处理、地坪垫层等的材料。严格建筑垃圾的管理，施工中尽量综合利用散落的砂浆、混凝土，尽量回收利用；凝固的砂浆、混凝土还可以作为再生骨料回收利用；废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于地基加固、道路垫层、室内地坪垫层等；碎砖块可以作为粗骨料拌制混凝土，也可以作为地基处理、地坪垫层等的材料。3生活垃圾施工现场禁止将生活垃圾乱丢乱放，任意倾倒，也不能混合在建筑垃圾中用于其它工地的填土。在施工现场，施工单位要设立桶装生活垃圾桶，集中收集后交由当地环卫部门处理处置，或是单独运往指定场所处理、消纳。852使用期污染减缓措施一、废水、废气污染减缓措施本项目所排污水为生活废水及生产废水。1、废水处理措施生活废水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，排水执行龙岩市地方标准水污染物排放标准DBLL3072005中排入设置城镇二级污水处理厂的城镇排水系统的标准限值。定期清理化粪池以保证处理效率。项目的污水管道、化粪池等必须采取防渗漏措施。生产用水主要是项目生产过程中冷却水。冷却水循环使用不外排，定期添加新鲜水，全厂冷却水重复用水量3万立方米年，补充量1440立方米年。2、废气处理在D类稳定度，主导风向及各敏感风向条件下，项目排放的烟粉尘对敏感点及厂界影响主要来自无组织废气，根据预测，在各类敏感风向下对敏感点影响均符合GB30951996环境空气质量标准中二级标准；对厂界符合GBL62971996大气污染物综合排放标准的二级标准厂界无组织监控值1OMGM。；有组织排放废气主要对远距离产生影响，处理达标后对周围环境的浓度贡献均能符合标准，但事故工况下对环境的影响比达标工况下有所增加。3、处理后水再利用通过处理厂处理后，废水达到国家和广东省规定的排放标准，为节约水资源，经处理后的清水全部循环使用，不外排。二、噪声污染减缓措施1高噪声设备布置远离厂界；大噪音设备设独立间，内壁设置吸声材料，在运行过程中处于密闭状态；生产过程保持窗户关闭；2冷却水循环系统水泵安装隔声罩并设置在远离厂界侧独立间内；3加强生产车间及冷却水循环系统所在厂界侧绿化，种植高大宽木；4加强员工生产教育管理，减少物料转移过程的撞击声。采取上述措施后，可削减噪声贡献值1015DB，厂界噪声可以做到达标排放。项目厂界距离最近敏感点250M以上，经距离衰减后对敏感点基本无影响。三、固废污染减缓措施对于生活垃圾，实行垃圾桶装化，分类收集和处理，其中废纸、废纸壳可以再生利用，电池、灯管等危险废物送专门机构处置，其余垃圾由市政环卫消纳。生活垃圾由物业公司统一管理，负责定期、及时收集和清运，避免随意丢弃和在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒造成的二次污染，同时应注意收集后尽量压实以减少固体废物体积、提高固废装载的效率。项目固体废物主要为废物回收系统磁选后烟粉尘、布袋除尘器收集烟粉尘及生活垃圾。企业只要认真落实上述污染防治措施，则项目固体废弃不会对周边环境产生不利影响。853其它污染控制和环境管理措施L、立体绿化项目用地范围内规划绿化率30，绿色空间建设应注重乔、灌、草的结合，建设乔、灌、草型复层绿地；另外应适当考虑乡土化原则，多采用本地树种，在项目四周的绿化隔离带种植一些对噪声消减作用大的乔木。2、建筑材料选用应符合建筑材料放射性核素限量GB65662001的要求。装修材料尽可能选用环保型材料。86环境影响结论综上所述，拟建项目的选址和总体布局是合理的。在坚持“三同时”原则的基础上，严格执行国家和北京市的排放标准，切实落实各项环保措施后，对周围环境造成的影响和外部对项目内部的影响都是可以接受的。因此，拟建项目在环保方面可行。第九章劳动安全卫生消防91劳动保护与安全卫生911劳动保护根据中华人民共和国劳动保护法等法律、法规的有关规定，项目施工期及使用期应按要求做到以下劳动保护措施L、严格执行持证上岗制度，采取措施减少工作环境对工人的伤害，特殊工种做到防护到位。2、牢固树立安全第一的思想，安全是正常施工的前提，任何岗位发现以有安全隐患，一律不准进行施工。3、发现水、气阀门流通不畅，应该停机检修或更换，不准敲打阀门。在水、气运营时，严禁敲打水、气管道和阀门，如需维修，必顷停泵，不准带压操作。4、爱护消防器材，并不得挪做它用。5、凡有安全隐患的工作，职工有权拒绝执行，等解决了问题，角保安全后再执行。912安全卫生本项目在安全卫生上采取以下措施1、卫生间均设置局部排风系统；2、办公用房设置空调降温，改善职工的工作条件；3、建筑的装修材料均采用不释放有害气体的环保材料；4、所有用电设备的金属外壳、金属底座、电缆金属铠装层、电架等均与接地装置连接，设有安全接地。二级轻危险级5、消防给水和灭火设备按要求设室内、室外消防栓和灭火器。消防栓口距地面11米。建筑外设有环形消防通道。922消防用水消防水量室内消防栓用水量为15LS，室外消防栓用水量为15LS，消防压力020MPA。保证相邻竖管上的两支水枪或一支水枪的充实水柱达到室内任何部位，并备有手提式灭火器，一旦发生火情能迅速扑灭。923消防电气1、设置应急照明和安全出口指示灯，应急电供电时间大于30MIN。2、发生火灾时人工切断供电电源。3、建筑物内各出入口设有出入口指示灯，室内设人员疏散用的事故照明，在各安全出口和走道内设应急标志灯和疏散指示照明。4、根据建筑性质，本建筑设火灾自动报警系统及防排烟系统。93地震安全本项目所在地区福建省的抗震设防烈度为6度，本项目应按6度设防设计，建筑物构造节点做法符合规范规定，确保地震发生后不会生灾害，能满足地震安全要求，保证灾难来临时正常发挥医疗能，并能为百姓提供更多的紧急救助。第十章组织机构与人力资源配置101组织机构1011组织机构设置因素分析本项目运营期组织机构设置考虑以下因素1项目运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；2建设主体单位组织结构设置是否合理，管理层次划分是否符合项目特点，是否体现精简、高效原则；3建设主体单位内部机构设计是否合理，生产、销售、运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无交叉重叠；4建设主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是项目主要经营管理者的素质是否适应项目建设和生产运营管理的模式。1012组织机构图102人员配置1021人力资源配置因素分析项目建设单位人力资源配置方案的选择，主要考虑以下因素1、人力资源配置计划是否符合劳动法律、法规及规章；是否符合有关劳动法、劳动条件、定额、薪金、保险、职业安全、文生保障和社会安全等规定；劳动条件是否符合国家和项目所在地区的要求，职工的社会福利是否给予足够的考虑和安排；2、人力资源配置是否与项目的特点相适应。考虑因素包括1项目建设规模与设备配备数量；2项目工艺复杂程度和自动化水平；3人员素质；4组织机构设置和生产管理制度；5国内外同类项目的配置水平；3、人员配置方法是否合理，依据是否充分，提出的人员配备数量、素质要求是否合理，是否符合项目不同阶段的人力资源要求；符合项目对各种技术、管理人员的需求，包括不同层次的管理监督人员、工程技术人员、熟练和非熟练技工等；4、工作制度是否合理，是否符合有关劳动法规；5、人力资源的来源，特别是高层管理人员和重要的专业技术人最的来源是否可靠，招聘计划是否合理6、人员培训计划是否合理，能否与项目的建设和运营相衔接，寿足项目建设和运营的要求。1022生产班制本工程生产采取1班制，年工作日300天。1023劳动定员本项目定员共计250人。其中管理人员12人、生产人员160人、技术人员58人、其它人员20人。103人员来源与培训本项目主要管理人员可从周边地区引进，生产操作人员在当地劳务市场招聘。培训方式主要是根据岗位的实际情况，采取相应的培训方式。并制定各类人员的培训计划，定期进行技能、技术、管理、法律法规等方面的培训；特殊岗位的人员要具有相应的资格证书。LO4质量管理1、本项目设有独立质量监测部门，配有专职质量监测人员，有健全的质量管理制度；2、本项目将引入工S09001标准认证，选派人员进行IS0900L标准的培训，从建厂开始就纳入IS09001标准的轨道。产品检测执行GB/T216522008铜及铜合金线材标准，按其规定的铜及铜合金线材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存和订货单内容等组织生产。第十一章项目实施进度方案111项目进度安排根据工程施工工期定额，生产厂区建筑面积30825平方米，项目建设工期为12个月。生产厂区工程建设进度计划的制定考虑因素主要有是否科学合里并结合实际；是否有足够的建筑材料和有能力的施工队伍；各阶段工作量衔接是否合理；是否能节约成本；资金是否能够保障等。112项目进度2011年2013年序号名称4月6月8月10月12月2月4月6月8月10月12月2月4月1项目前准备工作2项目方案设计4园区主体工程建设5生产设备购置安装6项目试生产第十二章投资估算与资金筹措121投资估算依据根据建设项目经济评价方法与参数第三版，本项目建设和投入运营所需要的总投资包括建设投资和全部流动资金两项。其中建设投资指生产厂区建设投资和生产设备购置投资的总和。从资产形成角度看主要指固定资产投资；流动资金指固定资产投资完成后，项目运营期长期占用并周转的用于支付原辅材料、人工工资、市场推广等各项费用的营运资金。1、估算范围包括生产厂区基础建设投资、生产线设备投资、办公设备、运输设备四项；2、生产厂区建设投资估算依据福建省建筑定额及类似工程数据；3、生产线建设以设备供应厂家报价数据为准；122项目总投资估算项目总投资估算如下表序号费用名称投资额（万元）备注L生产厂区基础建设投资22002设备投资34003流动资金20004项目总投资7600123资金筹措项目总投资7600万元，建设投资5600万元包括生产厂区基础建设投资2200万元和设备投资3400万元，流动资金2000万元。项目资金自筹。124资产形成项目投产交付使用后，建设投资形成固定资产和无形资产。其中工程费用；工程建设其他费中除土地费用；基本预备费和涨价预备费；设备投资等形成固定资产，固定资产合计为5600万元。土地计入无形资产，共计270万元。设备投资3400万元。第十三章财务分析131财务现金流量分析1311基础数据与参数选取1、计算期与运营能力项目计算期10年，其中建设期12个月。项目第一年生产能力为0；第二年生产能力按正常年份的50估算，运营时间正常；第三年及以后达到正常年份。2、财务基准收益率据行业平均财务基准收益率水平，项目财务基准收益率取15。3、折旧摊销年限固定资产折旧按平均年限法计算折旧，钢筋混凝土框架结构折旧年限20年，残值率2，土地摊销费用按10年平均摊销，不计残值。4、其他计算参数1本项目经营税种为增值税，税负为营业收入的5；2城市维护建设税率为7，教育费附加费率为3。3法定盈余公积金按10计取。4所得税率按25计取。1312营业收入、营业税金及附加估算年度营业收入根据年度投资计划进行估算。1313总成本费用估算总成本费用采用生产要素估算法进行估算1314利润预测经测算，项目计算期内正常年税前利润总额2175万元第四年，132赢利能力分析1321动态盈利能力分析通过编制项目投资现金流量表，经测算可以得出动态盈利能力指标如下1税前财务内部收益率为53282税前财务净现值为2282万元3税前投资回收期为312年4税后财务内部收益率为40835税后财务净现值为3107万元；6税后投资回收期为4年。从以上数据可以看出，该项目税前财务内部收益率大于行业基准收益率15，财务净现值远大于零，说明项目在财务现金流量上分析是可行的。1322静态盈利能力分析1、息税后总投资收益率ROIEBITTI10039302、投资回收期254年从以上数据可以看出，总投资收益率远大于行业基准收益率，投资回收期为3年，说明项目的盈利能力可以接受。133盈亏平衡分析以下各计算指标所需数据均指正常年份的数据。1、生产能力盈亏平衡点BEP生产能力利用率固定成本销售收入可变成本销售税金及附加X1005045计算结果表明，当生产能力达到预计正常年份生产能力的5045时，企业经营达到盈亏平衡点。体现在各项业务的建设上时，即当各项业务的生产能力达到正常年份生产能力的5045时，企业经营达到盈亏平衡点。体现在年收入上时，即当各项业务年收入达到正常年份年收入的5045时，即13625万元时，企业经营达到盈亏平衡点。2、价格盈亏平衡点BEP售价比率总成本销售收入一销售税金及附加1009030。计算结果表明，当各项业务产品的价格达到预测价格的9030时，企业可以保本经营。134财务评价以上项目财务分析表明，项目税后财务内部收益率为4083，高于行业基准财务内部收益率15；税后财务净现值当I15时3107万元，税后投资回收期为4年含建设期，总