广州地铁项目管理计划

01发布令发布令中铁十一局集团公司广州地铁工程指挥部工程项目管理计划（第一版）是依据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准和集团公司管理手册、程序文件为依据编制的，是中铁十一局集团公司广州地铁工程指挥部对承担施工的广州市轨道交通四号线大学城【官洲站】土建工程实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理的纲领性文件。它阐明了本指挥部的管理方针、管理目标和创优规划，对本指挥部的管理体系作了具体描述，并结合本工程特点规定了专门的管理措施和活动程序，是本工程项目全体员工为满足合同要求和实现管理目标的行为准则。本工程项目管理计划业经审定，现予以发布，自二三年九月一日起实施，全体员工必须严格遵照执行。指挥长二三年九月一日02工程概况官洲站位于官洲岛上，官洲岛面积17平方公里，车站周边多为果园及水塘，南端靠近旧式民居。本站车站外包总长为1259M，中心里程为YDK176780，标准段宽188M,线间距13M。车站为地下双层双跨岛式车站，地下负一层为站厅层，负二层为站台层，车站主体结构建筑面积7685M2，车站总建筑结构面积9461M2。车站共设四个出入口和两组风亭号出入口设于规划主干道西北侧；号出入口设于规划主干道西南侧，与车站B端风亭结合设置；号出入口设于规划主干道东南侧，为战时人防出入口；号出入口设于规划主干道东北侧，与车站A端风亭结合设置。03管理方针和管理目标031管理方针本指挥部采用集团公司管理方针如下以人为本守法诚信关爱环境建造精品以人为本员工是企业之本，企业的全部管理过程都要员工去实施，只有通过关注员工职业健康安全，持续改善工作条件、加强劳动安全保护，杜绝重大事故，减少职业病的发生，才能充分激发每个员工的积极性和责任感，增强主人翁意识，确保质量、环境和职业健康安全等管理过程得到有效控制，实现管理方针和管理目标。守法诚信企业不仅要遵守法律法规及行业标准，而且要遵守市场道德规范，讲求诚实信用，取信于顾客和相关方，赢得社会信赖。遵守法律是国家的强制要求，是生存的前提；诚实信用是市场的竞争规则，是发展的必要条件。企业要生存要发展，就必须守法诚信，有法必依，有诺必践。关爱环境环境是我们赖以生存和发展的最宝贵的资源，保护环境是国家和企业实现可持续发展的必要条件，关心、爱护环境是企业对社会应尽的责任和义务。坚持施工生产与环境保护同步进行，制定环保目标和指标，预防污染，并持续改进，有利于提高员工环境保护意识，保证员工身心健康，树立良好企业形象，促进经济效益和社会效益的共同提高。建造精品要树立建造精品的意识，在每一项工程建设中要高标准、高起点、严要求，以修建精品工程为目标，精益求精，持续改进，不断提高单位工程优良率，建造出顾客满意、企业受益、员工引以为荣的优质工程。032管理目标1、质量目标杜绝重大、大质量事故的发生，确保本合同段工程全部达到工程质量检验标准，单位工程一次验收合格率为100，优良率达到91以上，工程质量达到优良，并满足全线创优标准要求。2、环境目标（1）施工扬尘、有毒有害气体排放控制在国家或地方排放标准以内；（2）施工污水排放控制在工程所在地环保部门要求标准内；（3）环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放；（4）尽力减少能源和资源消耗；（5）环境污染事故为零。3、职业健康安全目标（1）员工因工死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在017、06、5以下；（2）重大事故为零；（3）每年对从事有害作业的人员进行健康检查，员工因工职业病发生率小于05。4服务目标力争顾客满意度达到100。5工作目标参与各项管理活动的人员100执行本指挥部管理体系文件的规定，保证产品和服务目标的实现。6改进目标落实管理评审提出的改进措施，致力持续改进，争取超越顾客和相关方期望。03管理计划编制说明管理计划编制说明041管理计划的编制依据和主要内容为了强化指挥部内部管理，依据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准、集团公司管理手册、程序文件和相关法律法规及审核规范要求，建立包括质量管理、环境管理、职业健康安全管理在内的一体化管理体系。工程项目管理计划是对本项目管理体系的概述，是本项目管理体系运行的纲领性文件。内容包括管理方针、管理目标、管理体系包含的各子过程的相互关系及其作用的描述。042工程项目管理计划的编写原则工程项目管理计划以集团公司管理手册、程序文件标准条款为基础，融合国家现行有关地铁的施工规范及验收标准、甲方“质量验收标准（办法）”、“安全管理规定”、广州轨道交通四号线【官洲站】土建工程施工合同的要求，分管理职责，资源管理，产品实现，环境、职业健康安全控制，测量、分析和改进五个部分作了适合本指挥部管理体系运行的规定，使三项标准有机结合，相辅相成。05工程项目管理计划的发放、使用、修改、管理规定1本工程项目管理计划由指挥长批准发布、规定实施日期，由总工程师负责组织实施。办公室牵头，各部门负责工程项目管理计划的编制、修改及解释工作并对执行情况进行监督检查；办公室负责工程项目管理计划的发放、修改、换版、回收和销毁工作。2本工程项目管理计划的管理执行集团公司文件和资料控制程序。每本工程项目管理计划必须有统一编制的顺序号，并有受控与非受控文本的标识。不允许存在没有编号和非受控的文本。3本工程项目管理计划限制在本指挥部范围内使用，未经指挥长批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、复印和外送。4工程项目管理计划的发放A受控版本发给集团公司内审员，指挥部领导，指挥部部、室负责人，指挥部质检工程师、环境监察工程师、安全员、试验负责人，各施工队负责人、技术主管，其他获准人员。B为了需要提供不在集团公司内使用的版本为非受控版本，非受控版本发出后不予统一更改。C受控版本的持有者，当其调离集团公司或不再担任相应的职务时，应及时将工程项目管理计划交回办公室。D工程项目管理计划的发放和回收均要办理登记手续。5工程项目管理计划的保管工程项目管理计划要妥善保管，保持整洁，一旦损坏或丢失，持有者应立即向办公室办理更换手续或申请补发手续，由办公室登记并作废已损坏工程项目管理计划，换发的新文件仍沿用原文件的分发号；丢失的工程项目管理计划，补发时应给予新的分发号。6工程项目管理计划的更改A对工程项目管理计划的修改，由办公室收集并提出更改意见，经总工程师审核后，由指挥长签字批准。B工程项目管理计划的修改要以指挥长签发的文件更改、作废申请（通知）单为依据，严禁私自随意涂改。C办公室负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控工程项目管理计划的持有者，由持有者进行更改。D工程项目管理计划持有者进行更改的技术处理办法当工程项目管理计划持有者收到更改通知单后（一律采取更换修改页的方式），先按更改通知单内容更换/抽掉/增加相应的页，更换/抽掉的页自行销毁；然后将更改通知单附于工程项目管理计划的后面备查；再按下表填写更改记录，其中“更改日期”栏填实施更改（更换修改页）的日期,“更改条款”为需更正的款项，“更改单号”栏填更改通知单的分发号，“签名”栏由具体实施更改的人员签字，工程项目管理计划更改记录单ZJT11JL0106单位编号更改日期更改条款更改内容更改通知单号更改人10适用的范围1本工程项目管理计划符合GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准，是依据集团公司管理手册、程序文件和广州轨道交通四号线【官洲站】施工合同、现行国家施工规范及验评标准编制的，适用于广州轨道交通四号线【官洲站】土建工程项目的施工。2本工程项目管理计划规定了从施工准备到竣工交付使用全过程的质量管理、环境管理、职业健康安全管理在内的一体化管理体系和控制要求。适用于本工程项目的施工和安装。3本工程项目管理计划阐明了集团公司指挥部的管理方针和目标，描述了其管理体系，是涉及到指挥部的各个部门和所有人员共同遵照执行的基本法规，是指挥部施工过程管理活动的主要措施和基本文件。4本工程项目管理计划可用于业主和认证机构对本指挥部“三项标准”管理体系进行评价的依据。20引用标准引用标准1GB/T190002000质量管理体系基础和术语2GB/T190012000质量管理体系要求3GB/T190042000质量管理体系业绩改进指南4GB/T240011996环境管理体系规范及使用指南5GB/T240502000环境管理术语6GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的术语和定义7集团公司管理手册8集团公司程序文件9国家现行有关地铁的施工规范及验收标准10广州地铁工程“质量验收标准（办法）”及“安全管理规定”11本指挥部工程质量管理暂行办法、工程质量创优规划、工程质量内控标准、技术管理办法、物资供应管理办法、安全生产管理办法、外部劳务使用管理办法、成本管理暂行办法、工程试验管理实施细则、工程环保实施办法12广州轨道交通四号线【官洲站】土建工程建设施工合同30术语和定义术语和定义本工程项目管理计划采用集团公司管理手册、程序文件中的定义及以下给出的定义。1部门指挥部办公室、工程部、计财部、安质部四个业务部门。2指挥部中铁十一局集团有限公司广州地铁工程指挥部，或称“集团公司指挥部”、“指挥部”、“本指”。3业主广州市地下铁道总公司。4指挥长指挥部负责人，是集团公司法定代表人在广州轨道交通四号线【官洲站】土建工程项目的授权代理人。5工程师指业主为合同规定目的而指定的工程师，是业主的全权代表。6工程师代表是指工程师授权履行职责的代表，对工程师负责。7工程师代表助理是指协助工程师或工程师代表的和业务部门的特定人员。8工程队负责工程施工并具体实施的机构，简称“工程队”或“队”。9队长工程队的负责人。10监理站铁一院工程建设监理公司广州轨道交通四号线监理部。11监理监理部从事监理工作的监理工程师。12设计（设计人员）广州地铁设计院配合现场施工的技术人员。13合同中铁十一局集团公司与业主签定的广州轨道交通四号线【官洲站】土建工程承包合同文件及有关条款、协议。40管理体系41总要求411指挥部根据集团公司管理体系要求及GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准要求，建立包含质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系在内的管理体系，并已形成文件。412管理职责，资源管理，产品实现，环境、职业健康安全控制，测量、分析与改进五个部分贯穿于指挥部管理体系运行过程和体系所涉及的所有部门和动作场所。通过对上述五个部分的控制，实现体系的有效运行，并持续改进其有效性。413通过市场调研、顾客及相关方沟通、内部协商与沟通获取必要信息，对各过程运行实施监视和测量。414本工程项目管理体系组织机构图见附录1415本工程项目管理体系职责分配见附录2、3、4416本工程项目管理体系文件一览表见附录5417本工程项目管理记录清单见附录6418本工程项目管理保证体系框图见附录7419本工程项目管理计划流程图见附录84110本工程项目主要作业指导书见附录94112本工程项目标准、规范汇总表见附录1042文件要求421总则本指管理体系文件包括管理方针、管理目标和项目管理计划，相关的管理性文件，与管理体系运行有关的记录。详见附录广州轨道交通四号线【官洲站】土建工程项目管理体系文件一览表。422工程项目管理计划A）按照“三项标准”的要求和集团公司管理手册编制了本工程项目管理计划，并引用了程序文件和管理性文件。工程项目管理计划明确了管理体系覆盖的范围、管理方针、管理目标和管理职责，对体系中的过程顺序和相互作用进行了描述。B本工程项目管理计划是规范管理活动的强制性法规，本指挥部范围内与质量、环境、职业健康安全管理活动有关的程序和文件必须符合本工程项目管理计划的要求。C根据“三项标准”要求及集团公司工作、生产特点的需要，增加了相应的管理文件、技术文件、作业文件以及所需要的记录。423文件控制办公室负责依照集团公司文件和资料控制程序对管理体系文件的编制、评审、批准、发放、标识、使用、更改、作废、回收进行控制，对上级和企业外部上级管理机构的往来文件、外来信件等进行控制，确保所有使用文件的场所都能及时得到相应的有效版本，防止使用失效或作废的文件。工程部负责依照集团公司文件和资料控制程序对设计文件（图纸、定型图、资料等）、其它技术文件（标准、规范、施工组织设计、施工方案）进行控制。文件的复制视同正式文件一并管理和控制。定型图、设计图纸等技术文件的复制由工程部填写文件复制登记表，经总工程师审批后复制，并按规定程序发放。计财部依照集团公司文件和资料控制程序对合同、协议、与顾客的信息交流进行控制。各部门依照集团公司文件和资料控制程序，作为文件控制的依据，对责任内文件（图纸、资料）及管理体系文件以外所有各类文件进行管理。所有发放和使用文件场所，都不能出现作废文件。凡是作废文件，经办公室主任批准后，由文件管理部门进行销毁。需要留用的作废文件，应按集团公司留用文件的规定办理手续。并由文件管理部门作出相应的标识。424记录的控制对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置按集团公司记录控制程序进行控制。4241指挥部各职能部门负责所辖范围内管理记录的收集、整理、移交和归档。指挥部办公室负责督促与检查。4242各部门收集、保管、归档的记录应按规定的格式和文件要求填写，达到清晰、真实、完整、及时、易于识别和检索的目的。4243指挥部的记录在工程竣工后，属竣工资料的移交接管单位，其它管理记录移交集团公司相应的业务主管部门。4244指挥部各部门对保存的管理记录文件要用专用文件盒存放，并在首页列出目录。保管人员要定期检查清点，对破损和模糊不清的记录，进行及时修补和复制。记录管理人员应严格执行岗位责任制，工作调动时应将保管记录的数量和状态移交清楚，并办理相应的手续。4245记录的查阅42451可以查阅的人员有A）指挥部管理体系各部门领导和有关工作人员。B）集团公司、认证机构的审核人员和政府有关职能部门的工作人员。42452查阅、摘抄记录必须经保管部门领导批准同意，摘抄内容需加盖公章方为有效。禁止私自摘抄。42453记录管理人员应严格履行查阅手续，查阅后及时归档。42454记录超过保存期后，由各单位登记销毁。如须继续保存，可经单位领导批准后延长保存期。50管理职责51管理承诺指挥长通过以下活动，对本指建立、实施管理体系和持续改进其有效性及绩效提供证据，并向业主及社会做出承诺。A）在指挥部的各种会议上或以学习的方式，向全体员工传达满足业主及其他相关方、法律和法规及其他要求的重要性，并在指挥部的各种管理制度、办法中体现此要求。B）指挥部采用集团公司的管理方针。C）制定指挥部管理目标。D）依据投标承诺及实施性施工组织设计，提供充足的人力、财力、设备等资源，满足管理体系的建立、实施和保持。52以顾客为关注焦点521指挥长要求相关人员要通过与工程师的不定期沟通，通过管理评审、顾客满意度测量活动来确定业主的需求和期望，并将其转化为要求予以满足，以确保业主满意。522为正确理解和满足业主要求，由计财部、安质部实施本计划中与顾客有关的过程和活动。523定期或不定期请广州地下铁道总公司质量监督组、监理工程师、地方政府环保安全管理部门进行质量、环境、职业健康的监督，及时改进。53管理方针531指挥长决定采用集团公司管理方针时，已考虑以下内容A）与集团公司总的发展方针和发展目标相适应，；B）保证满足业主要求并对持续改进管理体系的有效性作出承诺；C）易于理解，便于沟通。532指挥长要求本指所有员工应通过理解管理方针并主动参与持续改进活动来实现管理目标，各级人员应履行岗位职责，实现管理要求，并在管理体系中持续改进自己的工作。54策划541管理目标指挥长已在管理方针的框架内考虑法律法规及其他要求、持续改进的承诺，可选技术方案、财务、运行和经营要求、重要环境因素、重大危险源、顾客意见、相关方观点，制定了管理目标。本指挥部在广州轨道交通四号线【官洲站】土建工程项目施工中，必须严格施工过程管理与控制，工程竣工交付能满足合同要求，管理达到下列目标质量目标单位工程一次验收合格率为100，优良率达到91以上，工程质量达到优良，并满足全线创优标准要求。环境目标1施工扬尘、有毒有害气体及锅炉大气污染物排放控制在国家或地方排放标准以内；2施工污水排放控制在工程所在地环保部门要求标准以内；3环境敏感地区施工现场场界噪声达标排放；4能源和资源消耗逐年减少；5环境污染责任事故为零。职业健康安全目标1员工因工死亡率、重伤率、轻伤率分别控制在017、06、5以下；2重大事故为零；3每年对从事有害作业的人员进行健康检查，员工因工职业病发生率小于05。542管理体系策划A按照集团公司管理手册、程序文件的要求和方法对管理体系进行策划，策划结果形成工程项目管理计划以及作业文件，并贯彻实施；B在对管理体系及文件进行变更的过程中，仍执行集团公司的原有文件，以确保管理体系的稳定性。55职责、权限与沟通551职责和权限本指根据管理体系运行需要设置了相关的部门，明确了各部门的管理职责。部门设置及相互关系情况见附录2中铁十一局集团广州地铁工程指挥部管理体系组织机构图。各级人员职责如下5511指挥长指挥长是集团公司董事长在工程项目上的授权代理人，代表董事长行使工程项目施工的经营管理，实施向业主作出的质量承诺。作为指挥部第一管理者，对指挥部的行政、生产经营、工程质量、环境、职业健康安全、管理过程负全部责任。向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。A）主持贯彻集团公司管理手册、程序文件，主持制定管理方针和管理目标，批准颁发工程项目管理计划，对指挥部管理体系的建立、实施和改进负总责；B）组织本工程项目的管理体系实施，接受内审、外审，保证管理体系在本工程项目有效运行；C）召开管理工作会议，对工程质量、环境、职业健康安全和服务质量负全面领导责任；D）组织人员编制工程项目管理计划和实施性施工组织设计，保证管理计划的有效实施并在运行中不断完善、改进；E）负责本项目工程施工的计划、组织、协调、指挥和控制，保证施工进度、工期、质量、环境、职业健康安全，满足业主合同要求；F）严格财经制度，加强财务、预算和成本管理，认真抓好工程价款结算和索赔工作。正确处理国家、企业与个人的关系。5512党委书记A）主持开好党委会议，组织决议的贯彻和检查决议的执行情况；B）带头执行民主集中制，搞好领导班子的建设和团结，并对班子建设情况负责；C）围绕生产经营，提高经济效益，抓好党的建设和思想政治工作，保证各项任务目标的实现；D）协助指挥长对本指的管理体系进行管理；E）负责对外协调，做好与地方政府的协调工作。5513总工程师A）在指挥长的领导下，负责制定指挥部管理方针、目标、规划，负责贯彻和实施指挥部的管理方针和管理目标；B）参加管理评审会议，报告管理体系在其主管范围内的有效运行情况、存在的问题及改进措施的建议；C）对指挥部的工程质量负技术责任，组织编制实施性施工组织设计、质量创优规划、科技攻关、科技创新和“四新”技术应用规划；D）负责施工生产的组织、施工调度、施工现场管理；制定工程质量、环境、职业健康安全制度；E）负责组织对工程安全、质量的检查，并对工程安全、质量事故的调查处理；F）负责物资材料的管理等工作。5514办公室A）参加管理评审会议，提供有关资料，落实与本部门有关的改进措施；B）做好上传下达工作，协调各部门之间的关系，及时完成指挥部领导布置的工作任务；C）负责指挥部印章使用和管理。负责指挥部公文的核稿、打印，公文的收发登记，公文传阅及档案资料的保管。5515工程部A）负责工程技术工作的指导、检查和监督,贯彻执行国家有关规范、验收标准及上级制定的规章制度、措施；B）做好各类施工技术资料的收集、整理、登记、发放工作，组织编制竣工文件；C）负责编制实施性施工组织设计、管理计划及特殊过程和关键工序的施工方案、技术措施；D）负责对图纸进行会审,对工程中各工序进行书面技术交底,参加隐预检和工程验收；E）组织工程复测，负责工程中测量标识,对合同中明确规定有可追溯性要求的范围负责重点标识；F）负责对工程中出现的不合格品进行控制,并制定和组织实施纠正预防措施；G）负责编制材料计划,协助计财部做好材料、设备的选型、定货及验工计价工作；H）负责科技开发工作，并组织对重点、难点工程进行技术攻关；I）掌握工程形象进度，做好施工调度工作。5516计财部A）负责财务管理、财务决算，会计成本、经济活动分析；B）编制指挥部经费开支计划，并对运行情况进行控制和考核；C）负责指挥部日常资金收支管理，及时向部领导提出财务报告；D）进行建材市场调研，收集、跟踪工程信息，联系参与投标承揽任务工作；E）负责月份、季度、年度施工计划的编制上报、下达、落实、检查和调整工作；F）参加管理评审会议，提供有关资料，落实与本部门有关的改进措施；G）合同管理，编制工程二次预算，负责计量支付、验工计价有关事宜；编制审核特殊项目的施工预算；H）负责索赔、计日工资料收集、整理上报、经济合同管理工作；I）负责与业主的沟通，并对顾客满意程度进行测量。J）参与工程竣工交验、竣工总价计算工作；5517安质部A）认真贯彻执行业主和广州市有关保证安全生产、工程质量、环境保护和市政交通的政策、法令、法规、指示；熟悉并掌握与本工程有关的技术、质量、环境、职业健康安全标准、规范；B）推进安全标准工地建设，组织质量检查、检验、安全检查工作；负责施工安全、质量、环境、职业健康事故的调查和处理工作；制定落实本项目的工程质量创优规划；C）负责组织施工全过程的检验、试验并记录；做好见证试验工作；D）参加隐预检和工程验收,对分项分部工程进行质量检查和评定并记录E）对业主提供的产品进行技术性能确认,组织评审,提出不合格品的处置方案；F）参加管理评审会议，搜集业主投诉、不合格工程和工程质量问题信息，落实有关的改进措施；G）负责制订安全生产管理办法，制订安全技术规则，安全操作细则，施工安全措施，并检查落实执行情况；H）组织安全生产、工程质量检查，对查出的问题用通知书等形式上报下达，限期改进；I）开展QC小组活动，负责组织新技术、新材料、新工艺的推广应用和实施；J）负责现场环境保护工作督促与检查。5518试验人员A）熟悉国家、行业的有关规范、规程、标准和试验方法；B）熟悉本专业各种试验仪器的用途、操作性能和维护方法，正确使用试验仪器设备；C）严格执行有关标准和标准规定的检验条件，在测试仪器、设备正常的工作条件下进行测试和试验；D）按照标准对受检项目作出结论，提交试验报告，并对测试过程的技术和质量负责，对检测数据和结论负责；E）负责检验和试验设备自检、校准和日常维护工作，配合做好计量器具的周期检定，以保证检测数据的准确可靠；F）负责对委托试验的样品进行状态标识。5519质量检查人员A）认真宣传贯彻国家、集团公司和指挥部质量管理的方针、政策和法规，对工程施工质量进行监督管理；B）参与制定质量目标和质量改进措施；C）负责隐蔽工程的检查和验收，并通知监理进行检查、签证；D）对工程质量有一票否决权，对不按规定施工或违反施工规范的行为有权提出纠正要求，有权责令停工，并报领导处理，有权越级向上级反映工程质量情况；E）进行工程质量定期检查及施工中的经常性检查；F）参与不合格品的评审、处置和验证工作，参加工程质量事故的调查、处理，并上报工程质量事故报告；G）负责指导质量管理活动的开展；H）参与评定质量等级、竣工预验和验收交接工作；I）总结施工质量及其管理工作的经验，按规定及时报送统计报表及总结分析报告。55110职业健康安全监督人员A对指挥部贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规情况进行监督检查。B对指挥部建立职业健康安全体系和体系的运行状况以及相关活动中涉及职业健康安全的保证措施情况进行监督检查；并对体系运行中出现的问题及时通报有关部门，协助制定整改措施并监督实施。C对指挥部职业健康安全事故、事件调查处理情况进行监督检查，监督防止事故、事件重复发生措施的落实。D对指挥部的职业健康安全体系运行和改进提出合理化建议，必要时将有关建议提交管理评审。55111安全员A认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，对安全生产进行监督管理。B参与制订本单位有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，对工地设备、机具、车辆、生产作业场所、生产通道等各种安全装置与措施和职工劳动安全等进行监督检查。C审查安全生产技术措施和施工方案中有关改善劳动条件确保安全生产的措施，并监督实施。D按规定参加有关事故调查处理，定期分析安全生产情况，提出防止事故、减少伤亡的措施和建议，并对执行情况进行监督检查。E对劳动保护用品发放和女工特殊保护等工作，进行监督检查。F有权越级向上级反映安全问题。G监督消除事故隐患和危害职工健康的因素，抓典型，总结交流先进经验。55112环境监察人员A监督环境管理体系的运行。B组织草拟指挥部环境目标、指标和管理方案。C评估各部门环境状况及环境因素的识别。D组织指挥部重要环境因素的评估工作，对本项目环境保护“三同时”的执行情况进行监督、检查。55113与管理体系有关的其他人员由各部门按本部门职责进行细化和分工，制定岗位职责，并形成文件，由指挥长批准后实施。55114各级人员在履行管理职责时，均应形成记录。552沟通与协商为确保在指挥部内部不同层次和职能之间及与业主、其他相关方之间就质量、环境、职业健康安全管理方面的信息能够得到及时、有效的沟通、协商和处理，提高管理体系运行的效率，指挥部执行集团公司信息沟通与协商控制程序。5521内部沟通与协商55211内部沟通与协商方式分类1、口头方式包括会议、电话、口头协议等，并尽量将其转化为文字形式；2、文字方式包括文件、传真电报、记录、简报、宣传栏、各种检查、审核等。55212内部沟通与协商方法1、党政联席会由指挥长或党委书记主持，指挥部领导、相关部门领导参加，不定期召开。主要讨论、决策年度、季度工作计划、重大革新措施、机构调整、人事安排等。2、指挥长办公会议由指挥长主持，指挥部领导、部室领导参加，会议不定期召开。主要传达上级指示，部署指挥部工作，研究生产经营中的重大问题，决策重大措施规章的出台，通报生产经营情况，听取有关部门的工作汇报。3、指挥部党委会议由党委书记主持，指挥部党委成员参加，会议一个季度或半年召开一次。主要学习党的路线、方针、政策、领会集团公司党委的指示精神，研究职工队伍思想政治工作、队伍管理、综合治理等工作。4、工程例会由指挥长或总工程师主持，指挥部领导、部室领导参加，会议不定期召开，主要通报工程进度，安排具体施工生产任务，分析质量、环保、职业健康安全管理现状，研究解决施工中存在的难题。55213内部沟通与协商的实施内部沟通与协商的实施由指挥长、党委书记、总工程师主持，办公室组织,工程部、计财部、安质部、办公室职能人员参加。5522外部沟通与协商指挥部相关部门负责与供应商、社会有关方面进行沟通与协商，及时接收和处理外部有关信息。A与供应商的沟通指挥部与供应商沟通时，以文件记录、电话、面谈、会议、现场检查等形式进行。沟通应形成相应文件、电话记录和各种检查记录表等。必要时填制信息处理单，交供应商落实。B与社会有关方面的沟通与协商与社会有关方面沟通时，由指挥部职能部门将来自社区、村民和其他相关方的建议、期望、抱怨和投诉等重要环境因素的外部信息进行分类、分析，按信息涉及的内容传递至主管部门、领导，信息传递及处理情况应填写相应记录。沟通主要以文件记录、电话传真、会议等形式进行。5523信息的沟通与利用A各部门在信息交流过程中应将环境保护、职业健康方面的重要信息，工程质量、安全方面的重要信息交安质部汇总和办理。B指挥部充分利用信息，实施纠正和预防措施活动，改进质量、环境、职业健康安全管理绩效。C安质部将重要信息作为管理评审的依据，对收集到的信息进行数据分析，保证持续改进的有效性。56管理评审指挥部指挥长或总工程师参加集团公司管理评审会议，汇报本指挥部质量、环境、职业健康安全管理体系运行的情况、主要成绩、存在的问题和纠正、预防措施。根据集团公司管理评审会议的要求，落实管理评审报告中提出的与指挥部有关的改进措施。561评审输入的主要内容A）顾客的反馈信息；B）质量、环境、职业健康安全管理体系运行的主要成绩、产品的符合性、存在的问题和纠正、预防措施情况；C）机构设置和资源配置的有效性和适宜性；562评审输出的主要内容A）管理体系及其过程有效性改进的主要措施；B）与顾客要求有关的产品、环境、职业健康安全的改进；C）改进活动所需资源的落实。60资源管理61资源提供为实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，满足业主的要求，集团公司机关提供必须的人力资源，其它资源由指挥长依据现场情况配备。62人力资源为了使从事与质量、环境管理、职业健康安全管理体系有关工作的各类人员能够具备履行其岗位职责的能力，指挥部执行集团公司人力资源管理程序。指挥部充分考虑各生产、管理岗位上工作人员的教育、技能、经验以及再培训的经历，确保其能够胜任本职工作。621指挥部按公司劳2003233号文件落实本指挥部机构设置，共设三部一室工程部、计财部、安质部、办公室，现总定员控制在15人以内。指挥部设指挥长1人，党委书记1人，副指挥长兼总工程师1人，总经济师1人，总会计师1人。622岗位资格标准指挥长应具备一级项目经理资质，三年以上类似工作经验，十年以上的管理工作经历。其他职能部门领导应具备大专以上学历，中级以上职称资格，三年以上类似工作经验。623指挥部负责本指的职工的应急性培训工作，根据工作需要由办公室向集团公司提报培训需求申报表，批准后由办公室落实。培训主办部门负责对培训的效果进行考核，考核可采取口试、笔试、论文等方式进行。考核的基本内容包括具备符合岗位能力要求的专业知识、技术能力；是否明确本岗位工作对质量、环境、职业健康、安全的作用和职责，掌握应急准备和响应的要求和技能。63基础设施提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施。A办公场所根据集团公司“靠前指挥”的原则，指挥部选址在位于本工程旁租用当地民房为指挥部工作人员办公、生活场所；各作业工班在施工现场内建造临时房屋居住，设置机械设备停放场地及生产加工场地。交通状况本标段地处官洲岛上，四面环水，所有材料、人员进出都必须由轮渡运输。水电供应进场前在现场提供1台500KVA变压器、4寸管（100）供水管1路，另为保证施工期间水电供应，建蓄水池1座、挖井1口、自备120KW发电机2台。材料供应钢材、防水材料全部由业主指定供应商供应，由指挥部签订供货合同。水泥、砂、碎石等材料，指挥部将组织相关人员考查、了解，经过试验检验合格后组织进料。B机械设备依据集团公司在投标书中向业主的承诺及本标段施工的特点，在满足该工程项目质量、环境和职业健康安全管理的需要基础上，指挥部在编写本项目实施性施工组织设计时拟订主要施工设备及其型号、数量，此类机械设备随同负责具体施工任务的专业施工队进驻施工现场；机械设备的使用、维修及保养的管理执行集团公司机械设备管理办法及运输管理暂行办法。C支持性服务为保证施工中的信息畅通，指挥部安装固定电话两部，并为指挥部领导及各部、室负责人配置移动电话，工程指挥车二部，以提高开展管理活动的效率。64工作环境为确保并管理达到产品符合要求需要的工作环境，指挥部按GB/T190012000、GB/T240011996和GB/T280012001标准，依据集团公司管理体系要求，指定专门部门及人员对工程施工人员的工作环境、设备运行环境及检测、试验设备工作环境进行管理。641办公室负责对驻地办公环境进行检查、指导。642安质部负责对施工现场管理进行检查、指导、协调，促进工地安全、质量标准化工地建设，以及对工作环境安全进行监控；负责工作环境危害因素的监控及工作人员劳动保护指导、劳动保护监察工作。要求指挥部和各队在办公选址、防暑、防寒、交通等方面提供较好的环境，使员工最大限度地发挥其潜能和主观能动性。643施工生产中要规范作业环境行为，全面开展文明施工，搞好标准化工地建设，做到材料堆码整齐、机具布置有序、工序安排科学、合理。确保现场工作环境符合卫生、环保要求，并有安全保障。对施工中的扬尘要配足量的洒水车，对施工现场及便道洒水降尘；施工现场应排水畅通，保证工作面不积水、无稀泥；施工中产生的垃圾及废料要及时清理，分类处理；基坑四周要设排水沟，保持排水畅通，边坡要稳定，防止塌坍。644购置合格、足量的特种劳动保护用品和个人防护用品，按指挥部安全生产管理办法的要求发放和使用。645定期进行职业健康检查。从事职业危害严重的作业人员半年进行一次职业健康体检，由办公室负责实施，检查结果记入个人健康档案；职业病患者半年进行一次健康复查。70产品实现71产品实现的策划根据集团公司“公司劳2003233号”文所明确的本项目部组织机构与人员配置，以及集团公司在工程投标书中所作的承诺和业主方提供的合同条款、技术规范，及相关的国家和地方有关法律、法规的具体要求，本指挥部针对所承担工程之特点编制的实施性施工组织设计和本工程项目管理计划是本工程产品实现策划活动的文件输出。其阐明了本工程项目的质量目标、和产品实现过程中在环境、职业健康安全管理方面的要求，是指挥部全体工作人员进行管理活动的行为准则。72与顾客有关的过程与产品有关要求的确定和评审，由集团公司在投标、合同签订过程中完成，指挥部负责履行工程合同要求、执行集团公司的有关规定，以实现业主对工程的有关要求及集团公司的任何附加要求。73设计和开发（删减）74采购741指挥部计财部、工程部根据集团公司制定的采购控制程序等相关管理文件，对广州轨道交通四号线【官洲站】土建工程建设的物资采购过程进行控制，确保采购的物资符合工程质量、环境保护、职业健康安全的要求。742控制范围指挥部对下列物资采购进行控制A）金属材料盘条、元钢、螺纹钢、型钢；B）非金属材料水泥、砂、碎石、土工布、透水管、止水条。743供应商的评价和重新评价7431施工所需钢材和防水材料由广州地下铁道总公司指定供应商供应。指挥部对指定的供应商按集团公司采购控制程序进行评价确认，列入指挥部合格供应商名册。7432对列入指挥部供应的其它A类物资和部分B、C类物资的供应商评价，由指挥部物资部按照集团公司采购控制程序中的供应商选择和评价准则要求对预选供应商的产品质量、供货能力、社会信誉等综合情况进行调查，调查后在供应商综合情况调查表上提出调查人意见，经指挥部物资采购领导小组会议集体评价，确定为合格供应商的，列入指挥部合格供应商名册。7433经指挥长批准建立的指挥部合格供应商名册报集团公司机运物资处备案。7434供应商在供货过程中的重新评价由工程部、计财部通过以往供货的验证记录分析、检验试验报告分析和均衡供应能力每年进行一次评审，评审后填写合格供应商供货问题记录和重新评价表。7435指挥部对供应不及时、售后服务差或产品质量达不到规定要求的供应商，必须书面通知供应商限期改正。7436指挥部对能在限定的时间内改正的供应商，提出保留其合格供应商资格的意见，经指挥长批准后予以保留其合格供应商资格，对不能按期改正的供应商提出撤销其合格供应商资格的意见，经指挥长批准后予以除名。744收集采购信息和编制需求计划工程部施工组织设计、施工进度计划、施工图要求，编制物资需求计划表，经指挥部总工程师审核，指挥长批准后作为计财部签订采购合同的依据。745采购供应7451钢材和防水材料由广州地下铁路指定供应商。其它物资在选择供应商时按照集团公司机运物（2002）54号文“关于下发工程物资采购管理规定的通知”执行。7452指挥部计财部牵头由物资采购领导小组成员参加对施工所需物资进行招标采购。7453确定供应商后，由计财部与供应商签订供货合同，经指挥部主管领导批准后，加盖单位公章。采用供方或需方的合同格式不限。7453当合同条款不能完全表明双方意向时，经双方协商可附签协议，该协议与合同具有同等效力。7454合同、协议签订后，指挥部应对购销合同进行造册登记，并记录履约情况。7455指挥部计财部依据工程部上报的月份物资需求计划组织实施供应。746采购物资的验证7461采购物资的验证由材料员按集团公司物资管理办法执行,并在点验单注明验证结果。对于需要做试验的采购物资由指挥部工地试验室进行试验。凡经验证、检验和试验确定为不合格的采购物资按不合格品控制程序执行。7462材料员根据试验人员的要求协助做好试验的取样工作。7463对于未经检验和试验的采购物资需紧急放行时，必须经总工程师批准。747采购物资的管理和防护7471采购物资经验证后要开据点验单，并建立物资明细帐，对物资收发作流水记录。7472采购物资的防护由材料员按集团公司物资管理办法和标识和可追溯性管理程序的有关规定执行。7473对粉状的水泥、砂、碎石等易抛撒物资，在运输、储存过程中要进行遮盖等防风吹、防抛撒处理。7474对火工品、油料及其它易燃、易爆危险品，要按其特性并参照化学危险品控制程序要求，对储存过程进行安全管理。75生产和服务提供的控制751生产和服务提供的控制A）施工过程质量控制工程部向施工作业队、工班作详细的施工技术交底，并负责工程的贯通、控制测量及施工放线。砼、砂浆、外加剂、防水材料的配比必须由试验室试验选定，施工作业队、工班据此进行施工。所有进场原材料必须经过试验室检测合格后方可使用，严禁未经检测的材料用于工程中。严格工序控制，执行“三检”制度，防止不合格品流入下道工序。隐蔽工程在转序前，必须通知安质部和监理工程师进行检查，由安质部质检工程师和监理工程师进行有效的签证认可后，方可转入下道施工工序。工程部应及时填写施工日志，详细真实地记录施工全过程，必要时可实现追溯。树立样板先行制度，样板工程联检达到优良后全面展开施工，确保工程创优。安质部定期或不定期检查施工作业队、工班施工管理和施工质量情况，进行通报。在施工过程中，指挥部制定切实可行的质量管理办法，落实质量责任制，开展安全质量标准工地建设活动。B）施工过程环境控制工程部编制施工组织设计时制定可行的方案，对施工环境采取保护措施，并向施工作业队、工班作必要的技术交底。在施工过程中应采取有效措施减少大气污染、水污染、噪声污染、固体废弃物污染，并注意保护施工营地、施工场区的生态，避免水土流失。安质部负责施工过程的环境控制，定期或不定期进行检查，检查填写管理活动检查记录表和管理活动签到记录表，促进污染物逐步减少，保证各种污染物排放符合国家或地方的相关法规要求。安质部在组织监测和管理过程中，发现有违反环境保护控制的行为，或有超标准排放的地点，填写环境保护监察通知书，并会同责任部门进行调查与处理。安质部负责对处理结果进行检查验收，并填写纠正/预防措施记录表。C）施工过程职业健康安全控制指挥部在施工中按职业健康安全生产管理办法要求及相关法律法规要求为施工作业人员及办公人员配备合格、足量的安全劳保用品，定期对职工进行体检。安质部采取巡察和不定期大检查相结合的办法对各作业队、工班的执行情况进行监督、指导，并填写检查记录，对不符合要求的及时制定整改措施，并填写纠正/预防措施记录表。752生产服务提供过程的确认根据本工程的实际情况，围护结构、防水工程施工被确认为特殊过程。在实施该过程前，必须制定周密的施工方案，报指挥部总工程师审批后，方可依据此方案组织施工；其实施过程中工程部、安质部执行监督控制职责。753标识和可追溯性为了防止产品的混淆和误用，在施工过程中以适当的方式进行唯一性标识，以满足工程质量、环境保护、职业健康安全的需要，确保必要时实现可追溯性。7531工程部负责对产品标识和可追溯性工作进行监督、检查。7532工程部负责对采购产品和施工过程在检验和试验状态的标识和可追溯性工作进行监督、检查。工地试验室负责对委托检验和试验的样品进行状态标识。7533安质部负责对建筑产品及其施工过程的标识和可追溯性工作进行监督、检查。7534材料员负责原材料、成品、半成品、采购产品的检验和试验状态进行唯一性标识，并填写和保存标识记录。7535工程部负责建筑产品及其施工过程的唯一性标识并记录，负责各类标识的移植、记录和管理。7536产品标识的范围对产品质量产生直接影响的原材料、成品、半成品、工程设备、检验和试验状态，分项工程及其施工安装过程。7537产品标识的方式和方法执行集团公司标识和可追溯性控制程序。7538产品标识的移植执行集团公司标识和可追溯性控制程序。7539产品标识牌的制作、使用和管理A）标识牌的制作根据集团公司现场标准化管理的统一要求和标识的需要进行制作。B）标识牌的保管、发放和管理应有专人负责，并作好记录，防止丢失和误用。75310产品的可追溯性对构成建筑产品的原材料、成品、半成品、工程设备进行可追溯性控制。A）通过对原材料、成品、半成品的进货、贮存、发放、使用各阶段的标识、记录、检验和试验报告，实现可追溯性。B）通过对工程设备的进场、安装调试和交付各阶段的标识及记录，实现可追溯性。C）通过各类工程检查证、施工日志、工程检验和试验报告单、工程质量检验评定表对建筑产品质量的形成过程实现可追溯性。754顾客财产的控制在本工程中，无顾客提供的产品这一项内容；顾客提供的文件资料的控制，按文件和资料控制程序执行。755工程产品的防护A对交叉施工可能对半成品和成品形成损害的工序，工程部必须制订切实可行的施工方案（在施工方案中应明确相应的规避或防护措施，具体的责任人等内容），经总工程师审批、备案后方可进行施工作业。B工程部进行技术交底时，所涉及的内容可能对半成品和成品形成损害时，必须在技术交底中明确相应的规避或防护措施，并由工程部在施工中执行监督检查。C对于未交付的成品，由工程部组织制订统一的防护措施，并监督检查各施工作业队、工班的施工过程。D在实施防护措施构成中，发现半成品、成品受到损害时，应立即标识，并执行不合格品控制程序552、553条款予以处理。76监视和测量装置的控制为保证产品满足使用要求和施工过程中满足环保、职业健康安全要求，指挥部需实施的监视和测量有设计单位要求的工程监测项目、工程的测量控制、计量和测试的控制、环境保护的监视、对职工的健康构成威胁的各种因素的监视等。其中，工程监测项目委托专业监测小组实施；工程部负责工程导线网的交接桩并组织对其进行复测，负责控制桩的保护和施工放样，保证工程的位置准确；试验室负责各种工程原材料的质量鉴定、施工配合比的选定、各种实体指标的检测、并对实施过程进行跟踪指导；在环保、职业健康安全方面，工程部、安质部负责根据本工程的特点和业主的要求，进行方案制定和过程监督。761监视和测量装置检定和校验7611工程部对新购入的监视和测量装置启用前必须检定和校验，未经检定和校验合格的装置不得投入使用。7612量值能溯源到国际或国家基准的监视和测量装置，工程部按规定周期送政府计量部门或有检定资格的单位检定，保存检定证书。7613政府计量部门不能检定又无检定规程的监视和测量装置，工程部按照有关方法、规程或“自检设备校验规程”进行校验，保存其检验记录和检验报告。7614经检定和校验的监视和测量装置，工程部应按“合格”、“准用”、“停用”分类标识其检定周期。762监视和测量装置的使用7621监视和测量装置应由合格的专业技术干部或技术工人使用。7622监视和测量装置在检定或校验有效期内使用并保存使用记录。7623工程