1-2014年上半年综合计划执行情况及固定资产投资计划年中调整情况报告（计划部）

计划部2014年7月珠海供电局2014年上半年综合计划执行情况报告宏观经济运行和电力供需形势上半年综合计划一级指标完成情况2反映的问题上半年综合计划一级指标分析比较情况3宏观经济运行和电力供需形势一经济形势方面，上半年，珠海市经济保持了平稳运行态势，固定资产投资、公共财政预算收入等多项主要经济指标增速位居珠三角前列。初步统计，上半年全市地区生产总值完成82379亿元，同比增长98，增幅比一季度提高05个百分点，增速居珠三角第二。主要运行特点工业增速有所提升上半年，全市完成规模以上工业增加值42462亿元，同比增长90，增幅比一季度提升08个百分点。固定资产投资保持较快增长上半年，全市完成固定资产投资48024亿元，同比增长248，增速居珠三角首位。市场消费持续回升上半年全市社会消费品零售总额完成37110亿元，同比增长119，增幅比一季度提高22个百分点。财政收入保持较高增速上半年，全市公共财政预算收入11295亿元，同比增长280。4电力供需方面，上半年，全市供电最高负荷达2283万千瓦，同比上升949；供澳最高负荷达748万千瓦，同比上升50。按省经信委分配给我市16月负荷指标计算，电力供需基本平衡，电力供应满足需求。16月均发布绿色错峰预警信号，放开用电。今年5月下旬以来气温高企、天气炎热，截至6月底珠海本市用电负荷11次创新高，供澳用电负荷4次创新高。16月全社会用电量完成6107亿千瓦时，同比增长889，比上月累计增速提高137个百分点。用电增长主要由工业用电和第三产业用电拉动，16月工业用电完成3989亿千瓦时，同比增长739，比上月累计增速提高079个百分点，拉动全社会用电量增长490；16月第三产业用电完成955亿千瓦时，同比增长1611，比上月累计增速提高223个百分点，拉动全社会用电量增长236。宏观经济运行和电力供需形势一5宏观经济运行和电力供需形势一2014年、2013年用电分类对比项目2014年16月2013年16月同比增幅拉动增长全社会用电量610716560852889889第一产业2633825810205009第二产业411266384222704482其中工业398874371416739490第三产业95464822171611236其中商业住宿餐饮业34025293741583083居民生活用电77649686041318161近两年用电分类对比图宏观经济运行和电力供需形势上半年综合计划一级指标完成情况6反映的问题上半年综合计划一级指标分析比较情况72014年上半年综合计划一级指标完成情况二序号维度指标名称计量单位省公司计划值珠海局目标值累计完成值去年同期值同比变化率或百分点与局目标的比值亮灯是否受控1股东价值利润总额万元6894368943289415931651214198受控S经济增加值亿元5797851941930852476受控2客户服务用户平均停电时间小时31519714510439427360受控客户平均停电时间小时33132416511050055099受控82014年上半年综合计划一级指标完成情况二序号维度指标名称计量单位省公司计划值珠海局目标值累计完成值去年同期值同比变化率或百分点与局目标的比值亮灯是否受控3内部运营售电量亿千瓦时16616769571757264631受控购电量亿千瓦时16890801774707324747受控综合线损率162162401396005/受控综合电压合格率9978999599999999500510005受控报废资产净值率9789784536381854632受控单位可控供电成本元/千千瓦时57075707495846097578688受控主营业务收入万元108730810873085075394755656724668受控2014年上半年综合计划一级指标完成情况二序号维度指标名称计量单位省公司计划值珠海局目标值累计完成值去年同期值同比变化率或百分点与局目标的比值亮灯是否受控4企业成长全员劳动生产率万元/人152876384743914184176受控年度固定资产投资万元122422122422458252314198033743受控万元固定资产售电量千千瓦时/万元132013256436440164853受控上半年综合计划各项一级指标中，同比趋势向差的指标有利润总额、用户平均停电时间、客户平均停电时间、单位可控供电成本、全员劳动生产率、万元固定资产售电量，需予以关注。102014年上半年综合计划一级指标完成情况二序号维度指标名称年度目标值上年完成值工作举措上半年开展工作情况归口管理部门1客户满意度第三方客户满意度8383全面贯彻落实网省公司中长期发展战略和市场营销职能战略，根据深化创先总体部署和市场营销2014年工作要点，重点改进客户沟通、问题处理等薄弱环节,重点关注居民客户需求，大力推进客户全方位服务体系建设，持续提升客户满意度。1、印发了珠海供电局2014年度客户服务改进工作行动方案。2、为提高客户问题解决效率及客户满意度，结合网公司建设客户全方位服务体系中“三项机制”的要求，召开了客户问题解决联席会第一次会议，就如何解决大面积停电事件中电网生产运行与市场营销信息沟通以及故障抢修中存在的问题等内容进行了讨论并形成共识。3、召开了客服季度改进例会，总结上一阶段改进成果，协调解决存在问题，提出下一步整改计划。三十项改进任务均按计划开展。下一阶段要求结合客户全方位服务体系建设，重点改进客户沟通、用电缴费、问题处理等几个方面。市场部2内部运营安全风险管理体系评级85841、开展调研，制定五钻实施方案及各要素提升计划；2、推行领导上台讲体系；3、合理安排两次内审，跟进内审纠正预防措施计划完成情况；4、制定迎接外审方案，准备迎审工作。1、发布了2014年安全风险管理体系建设工作方案。2、组织开展了对多经企业风险体系的摸底内审，对摸底内部审核发现的问题提出改进建议并督促整改。3、发布了2014年安全文化建设工作方案、珠海供电局安全生产风险管理体系暨电网企业标准化职能分配表（2014版）。4、完成安风体系建设提升计划研讨和体系五钻提升方案编制。5、组织了约170人次的安全区代表培训和内审员培训。6、组织完成我局2014年第一次内审工作，形成审核发现问题和改进计划。安监部3企业成长信息化水平评级AA按省公司公司信息化重点任务考核管理办法实施细则的要求和我局年度计划推进各项信息化建设与运维管理工作。1、根据广东电网公司2014年信息化重点工作计划，开展我局2014年信息化项目建设工作。2、配合省公司开展南网项目管理系统的信息化项目数据清理工作。信息中心宏观经济运行和电力供需形势上半年综合计划一级指标完成情况11反映的问题上半年综合计划一级指标分析比较情况12上半年综合计划一级指标分析比较情况三2014年16月利润总额完成28941万元，比去年同期减少30375万元，下降5121，降幅比上月累计增加1326个百分点，其中，平均购电单价比去年同期上升3963元/千千瓦时（今年购省网电单价比去年提高40元/千千瓦时）影响利润减少31775万元，平均售电单价比去年同期下降154元/千千瓦时影响利润减少1185万元，单位供电成本同比上升321元/千千瓦时影响利润减少2471万元，高可靠性收入同比下降影响利润减少1256万元，售电量同比增加521亿千瓦时影响利润增加4205万元，财务费用同比减少影响利润增加3577万元。132014年16月S经济增加值完成194亿元，与去年同期基本持平，主要是售电量增速（726）低于供电成本增速（1073）。上半年综合计划一级指标分析比较情况三142014年16月全局用户平均停电时间145小时，同比上升39，其中，香洲局、斗门局、金湾局用户平均停电时间分别为108小时、172小时、197小时，同比分别上升48、23、56。主要原因一是4月24日南屏站故障引起的用户停电，二是4、5、6月份抗风加固工程停电施工影响。上半年带电作业开展了427次，较去年同期增加48次，增长1266。上半年综合计划一级指标分析比较情况三152014年16月客户平均停电时间165小时，同比上升50，其中，预安排停电时间、故障停电时间、其他停电时间分别较去年同期上升92、下降25、上升31，预安排停电主要是受4、5、6月份抗风加固工程停电施工影响；其他停电主要是受欠费停电影响。上半年综合计划一级指标分析比较情况三162014年16月售电量完成7695亿千瓦时，同比增长726，均剔除电量调整因素影响，增速为681，增幅较上月累计提高043个百分点，较去年同期提高238个百分点，其中珠海本市售电量完成5617亿千瓦时，同比增长731，增幅较上月累计提高059个百分点，较去年同期提高401个百分点；售澳门电量完成1839亿千瓦时，同比增长529，增幅较上月累计下降004个百分点，较去年同期降低133个百分点。上半年综合计划一级指标分析比较情况三172014年16月购电量完成8017亿千瓦时，同比增长732，增幅较去年同期提高298个百分点。其中珠海本市供电量完成6080亿千瓦时，同比增长892，增幅较去年同期提高599个百分点；供澳门电量完成1937亿千瓦时，同比增长257，增幅较去年同期降低615个百分点。上半年综合计划一级指标分析比较情况三182014年16月统计口径线损率完成值为401，同比上升005个百分点；分析口径线损率完成值为164，同比下降03个百分点。均剔除调整电量影响，2014年16月统计口径线损率完成值为700，同比上升045个百分点；分析口径线损率完成值为152，同比上升012个百分点。上半年综合计划一级指标分析比较情况三192014年16月综合电压合格率完成99999，比去年同期提升0049个百分点。上半年综合计划一级指标分析比较情况三202014年16月单位可控供电成本为4958元/千千瓦时，较去年同期提高349元/千千瓦时，上升757，主要是6月份修理费大幅增加，其中，16月可控供电成本同比增长1537（今年供电成本完成情况要求均衡性，上半年同比增长1537属可控在控），售电量同比增长726。上半年综合计划一级指标分析比较情况三212014年16月报废资产净值率为453，比去年同期降低185个百分点。上半年综合计划一级指标分析比较情况三222014年16月实现主营业务收入507539万元，同比增长672，增幅比上月累计提高033个百分点，主要是售电量增长因素作用。上半年综合计划一级指标分析比较情况三232014年16月全员劳动生产率为6384万元/人，同比下降1418，降幅比上月累计增加38个百分点，下降的原因是工业增加值较去年同期下降了1421（主要因素是净利润受购省网电单价提高影响同比降低了5121，降幅比上月累计增加1326个百分点），同期职工人数增长率为003。上半年综合计划一级指标分析比较情况三242014年16月固定资产投资完成45825万元，完成年度投资计划的37，完成率较去年同期增加23个百分点。上半年综合计划一级指标分析比较情况三252014年16月万元固定资产售电量完成情况与去年同期基本保持一致。上半年综合计划一级指标分析比较情况三26维度指标单位东莞佛山中山江门珠海排名价值创造利润总额万元1532391371744802226996289414S经济增加值万元16518199061198239553194383客户服务客户平均停电时间小时2162260480551653用户平均停电时间小时1490500710451454故障停电时间小时0430270220010465预安排停电时间小时10602204904409942014年上半年第一梯队地市局综合计划主要指标对比情况上半年综合计划一级指标同比环比情况三27维度指标单位东莞佛山中山江门珠海排名内部运营售电量亿千瓦时28418241339971980076955购电量亿千瓦时2949125309105451027180175电费回收率999599989991999499962四级以上事件起440133统计口径线损率3644655444594012分析口径线损率0643060953481641单位可控供电成本元/千千瓦时299048504513780849584单位供电成本元/千千瓦时7926102301200816116102503报废资产净值率9939299732254532综合电压合格率999961009999699996999992库存储备物资周转率10542638420655946959555企业成长固定资产投资计划完成率46444055375万元固定资产售电量千千瓦时/万元7086065854906432全员劳动生产率万元/人41473836551上半年综合计划一级指标同比环比情况三宏观经济运行和电力供需形势上半年综合计划一级指标完成情况28反映的问题上半年综合计划一级指标分析比较情况29根据上半年第一梯队地市局综合计划主要指标对比情况，我局用户平均停电时间、故障停电时间、预安排停电时间、单位可控供电成本、库存储备物资周转率、固定资产投资计划完成率等指标排名较为靠后，建议有关部门予以关注。反映的问题四130用户平均停电时间、客户平均停电时间因4、5、6月份受抗风加固工程停电施工影响，上半年同比上升幅度较大，该两项指标的形势较为严峻，为完成全年目标值，建议相关部门下半年统筹计划，积极采取转供电、带电作业等手段，继续挖掘综合停电潜力。反映的问题四231今年利润总额因受购省网电单价提高影响同比下降幅度较大，且随着购省网电量的增加，利润总额还将进一步下滑，建议财务部门提前做好应对措施。反映的问题四332上半年供电量的完成情况受工业用电和第三产业用电拉动，较预期有较大幅度增加，根据下半年的电量预测情况，预计全年全局供电量可完成17519亿千瓦时，同比增长820，其中，预计全年珠海本市供电量可完成13290亿千瓦时，同比增长953；预计全年供澳门电量4229亿千瓦时，同比增长42。电量的增长情况与利润、线损的完成情况相关，建议营销部门下半年关注珠海经济形势和电量的增长趋势，及时跟进做好电量的预测分析。反映的问题四4珠海供电局2014年固定资产投资计划年中调整方案珠海供电局计划发展部2014年8月33上半年固定资产投资计划总体执行情况固定资产投资计划调整方案总体概述34电网建设计划调整方案35上半年固定资产投资计划总体执行情况一上半年，我局固定资产投资计划累计完成投资45825万元，完成年初下达计划的37，较去年同期提高了23个百分点。36上半年固定资产投资计划总体执行情况一序号计划分类计划归口管理部门年初下达计划投资16月实际完成投资年度计划完成率2013年同期计划完成率同比增减（）合计122425458253714231电网建设计划部98265405524114272小型基建计划部622016722715123电网技改设备部138421996141734营销技改市场部263311644427175信息化（资本性）信息部1362441322846科技项目（资本性）设备部10300100100上半年固定资产投资计划总体执行情况固定资产投资计划调整方案总体概述37电网建设计划调整方案38固定资产投资计划调整方案总体概述二根据调整计划编制和省公司的审查情况，我局2014年固定资产投资计划由122425万元调整为125906万元，调增投资3481万元，调整变化率为284。39固定资产投资计划调整方案总体概述二序号计划分类计划归口管理部门年初下达计划投资调整额度调整后计划投资调整变化率合计12242534811259062841电网建设计划部9826544421027074522小型基建计划部6220262180033电网技改设备部1384299137430724营销技改市场部2633880175333425信息化信息部1362213640156科技项目设备部10318121174840固定资产投资计划调整方案总体概述二序号计划分类计划归口管理部门新增项目数新增项目2014年安排投资删减项目数删减项目2014年原安排投资合计1733029178791电网建设计划部1322347002小型基建计划部00003电网技改设备部39633168554营销技改市场部1311245信息化（资本性）信息部00006科技项目（资本性）设备部11800上半年固定资产投资计划总体执行情况固定资产投资计划调整方案总体概述41电网建设计划调整方案42电网建设计划调整方案三珠海供电局2014年电网建设由98265万元调整为102707万元，调增投资4442万元，调整变化率为452，其中主网调增2245万元，配网调增2197万元；原计划今年投产的500KV加林输变电工程、110KV白莲输变电工程投产时间推至明年投产。43工程名称年初计划投资调整额度调整后计划投资调整原因500千伏台山核电一期接入系统工程150031004600已竣工投产,根据合同价计算投资需求珠海加林站配套220千伏线路工程2000010003000施工进度加快220千伏中电投珠海横琴岛多联供燃气发电项目接入系统工程500040009000已竣工投产,根据合同价计算投资需求110千伏三村输变电工程7005001200施工进度加快110千伏鸡山输变电工程100200300根据实际需求调增投资投资调增项目电网建设计划调整方案三工程名称年初计划投资调整额度调整后计划投资调整原因500千伏珠海加林输变电工程39265270536560线路走廊与政府规划有冲突，进度滞后,投产时间调整至2015年7月。220千伏吉大输变电工程300010002000初步设计未批复，进度滞后,投产时间调整至2015年12月。220千伏珠海加林至珠海双回线路工程200010001000因由珠海交通集团负责建设电缆隧道的配合问题，进度滞后。220千伏珠海临港站新增电源线路25005002000因省公司年初对招标工作进行调整，该工程的招标时间比原计划推迟2个月，投产时间调整至2015年