某食品饮料公司质量安全管理手册

杭州建德沁心食品饮料有限公司Q/QXZS01质量安全管理手册版本A持有者分发号受控状态2005年12月10日发布2005年12月11日实施杭州建德沁心食品饮料有限公司发布手册颁布令任命书杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共1页质量安全管理手册颁布令杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册，编号Q/QXZS01，经审定，现予批准颁布，自2005年12月21日起实施。质量安全管理手册是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，确保公司产品及服务满足法律法规和顾客要求的纲领性文件，公司全体员工务必认真学习，严格执行，为确保产品质量和提高公司信誉而共同努力。杭州建德沁心食品饮料有限公司总经理2005年12月10日任命书为了加强对质量管理的领导，确保公司产品及服务满足法律法规和顾客需求，特任命周松泉为我公司的质量负责人。质量负责人的职责是1在总经理领导下，具体负责本公司质量管理的日常领导工作。负责本公司的质量管理体系建立、实施、保持和完善。2向总经理报告质量业绩和任何改进的需求；3组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。4组织质量管理文件、制度的制定和审核。5负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。6组织评审重要的不合格包括不合格工作及不合格品。杭州建德沁心食品饮料有限公司总经理2005年12月11日任命书为了加强质量安全控制并明确质检科室及其组成人员的职责和权限，经研究决定成立质检科作为本企业产品质量检验的专设科室，其组成人员如下周宇同志为化验室专职化验员、负责本公司的原料、辅料和成品检验杭州建德沁心食品饮料有限公司总经理2005年12月11日杭州建德沁心食品饮料有限公司第01章目录质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共1页01目录标题01目录02质量安全管理手册说明03质量安全管理手册修改控制04公司概况05公司质量管理结构图1质量管理职责11组织领导1质量目标13管理职责2生产资源提供21生产场所22生产设备23人员要求3技术文件管理31技术标准32工艺文件33文件管理4采购质量控制41采购制度42采购文件43采购验证5过程质量管理51过程管理52质量控制53产品防护6产品质量检验61检验设备62检验管理63过程检验64出厂检验附件一质量管理制度附件二技术文件第02章质量安全管理手册说明杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共1页02质量安全管理手册说明1手册编制依据本手册依据食品卫生法、产品质量法、食品质量安全市场准入审查通则、食品生产加工公司必备条件现场审查表和冷冻饮品生产许可证审查细则的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则，阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。2手册内容1质量管理职责；2生产资源提供；3技术文件管理；4采购质量控制；5过程质量管理；6产品质量检验；3本手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈办公室，办公室应对手册的适用性、有效性进行审查，必要时应对手册予以修改。文件名称质量安全管理手册编号Q/QXZS01拟文/日期周宇0512审核/日期周宇0512批准/日期周松泉0512实施日期自2005年12月11日起实施第03章质量安全管理手册修改控制杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共1页03质量安全管理手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核批准第04章企业概况杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共1页04公司概况杭州建德沁心食品饮料有限公司是一家冷冻食品饮料的专业公司，成立于1995年，公司生产基地建在杭州建德市乾潭镇鲶鱼山，该处山清水秀，环境优美，洁净而无污染。生产基地占地面积3000，建筑面积1800，固定资产780万元，年生产产值800万元。公司的主导产品冷冻饮品。公司的宗旨是“质量第一，顾客至上，优质服务，诚信经营”。十年来，公司致力于提升质量管理水平，提高人员素质，健全规章制度，建立质量管理体系并持续改进，从而使产品质量和服务质量稳定提高，深受消费者喜爱。国家食品质量安全市场证入制度的实施，将使魚龙混杂的食品市场得以净化。本公司将抓住这个大好机遇，进一步改进质量管理，以一流的产品，一流的服务抢占市场，努力满足消费者的需要。名称杭州建德市沁心食品饮料有限公司地址杭州建德市乾潭镇鲶鱼山总经理周松泉电话057164172076传真057164172076邮编311602第05章公司质量管理机构图杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共1页05公司组织结构图第1章质量管理职责杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共2页质检科财务科生产车间总经理质量负责人办公室质检科供应科销售科生产科化验室仓库库原辅材料1质量管理职责11组织领导111明确分管质量工作领导为了加强对质量管理工作的领导，确保公司产品及服务满足法律法规和顾客需求，特任命周松泉为我公司的质量负责人。其质量职责和权利是1在总经理领导下，具体负责公司质量管理的日常领导工作。负责公司的质量管理体系建立、实施、保持和完善。2向总经理报告质量业绩和任何改进的需求；3组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。4组织质量管理文件、制度的制定和审核。5负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。6组织评审重要的不合格包括不合格工作及不合格品112明确质量管理机构和人员公司质量管理机构和人员如下1质量管理机构质检科2质量管理检验人员周宇检验员质量职责1努力学习业务知识和质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能。2熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证。3严格计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致。4做好计量器具、检验设备的计量检定工作。5督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因。6对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。7检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题。12方针目标121质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定公司的质量方针为强化质量管理，满足市场要求，坚持绿色环保。第1章质量管理职责杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册版本/修改状态A/0第2页共2页122质量目标为实现公司的质量方针，本公司的质量目标为A成品一次检验合格率达98；B成品出厂合格率100C顾客满意率达95。123质量目标分解与质量相关的各部门应根据本公司目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，应制定质量目标分解考核细则，124质量目标宣贯公司对质量目标进行贯彻，使得员工理解质量目标，并做好记录。125质量方针、质量目标考评结合年终总结，对质量方针的适宜性进行评审、对质量目标进行考核，制定新的质量目标，并做好记录。13管理职责131公司制定质量管理制度，规定各部门的职责和权限及相互关系，保证各项质量管理活动安有关规定、正常有序地进行，从而实现从采购、加工、检验、包装、储存等整个食品生产加工过程的全过程的质量管理控制。132公司制定不合格管理办法，不合格分为两类，一类是工作不合格，如制度制定不合理、执行制度情况不好或有差错；另一类是不合格品，包括原辅料、包装物料、成品等。对不合格应及时采取纠正措施。14相关文件G0101质量目标分解考核细则，G0102质量管理制度，G0103不合格管理办法第2章生产资源提供杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共2页2生产资源提供21生产场所211必须具备保证食品质量安全的良好的环境条件。公司应建在地势干燥，交通便利，水源充足，无有害气体、灰沙、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源，便于排放污水的地区。厂区内道路应平整，不积水，场地应有足够的排水系统，应当清洁、整齐。主要建筑物或区域具备原辅材料及包装材料仓库、成品仓库；生产車间、冷冻机車间、包装車间、化验室等生产场所。辅助建筑物或区域有办公场所、锅炉房和废弃物临时存放点等。212生产场所应有足够的空间满足生产需要。应按生产流程和人员活动规律进行区域划分、合理布局与衔接。必须考虑到原料与成品贮存、运输、加工过程中的半成品均应杜绝交叉污染。在入口处和适当的位置应配备洗手、消毒设施。应设置更衣室。车间和库房应清洁明亮，设有防尘、防蝇、防鼠的设施。地面应易于清洗和消毒，不易积水，地明沟的排水口须设网罩。厕所应设在車间外侧，垃圾要放在车间外较远的存放处。313公司应制定卫生管理制度。22生产设备221公司必须具备的生产设备有A配料缸；B灭菌设备；C均质器；D热交换器；E老化罐；F凝冻机。222设备的精度能满足生产的要求，设备的状况良好能正常安全生产。223直接接触食品及原料的生产设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，并且应易于清洗消毒。即材质无毒无害；结构边角圆滑，不易积垢，便于清洗消毒。224建立设备台帐，制定设备进行定期清理及维护保养的有关规定。225建立检测设备、计量器具台帐，制定检测设备、计量器具管理制度。226为了更好地指导操作，制定主要设备、检测仪器的操作规程、维护规程。23人员要求231公司应制定与质量有关人员能力要求规定，并进行培训以满足规定要求，确保产品质量符合规定的要求。基本要求A公司领导应了解生产者和产品质量责任和义务；B质量管理人员应具有一定的质量管理知识及相关的食品生产知识；C公司的技术人员应掌握食品生产专业技术知识；D公司的生产操作人员必须身体健康，无传染性疾病，应看懂相关技术文件（配方和作杭州建德沁心食品饮料有限公司第2章生产资源提供质量安全管理手册版本/修改状态A/0第2页共2页业指导书），并能正确的操作设备。232知识需要更新、能力需要提高，公司要制定培训计划，采用多种方式开展培训，做好培训事实记录，重要内容要考试书面或实际操作，参加外部培训发证的证书要存档。24相关文件G0201卫生管理制度，G0202设备管理制度，G0203检测设备、计量器具管理制度，G0204人力资源管理制度杭州建德沁心食品饮料有限公司第3章技术文件管理质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共1页3技术文件管理31技术标准311公司应收集相关的标准原辅材料标准、产品标准（含产品卫生标准）、检验标准、包装标准；需要时制定公司标准。产品标准执行SB/T100151999雪糕；SB/T100161999冰棍；食品通用的相关标准有GB275912003冷冻饮品卫生标准必须收集。产品标签标注内容除符合GB7718规定以外还应标明产品的类型312公司明示的产品标准，必须符合强制性标准的要求，并经当地标准化部门备案；32工艺文件321公司应设计产品的工艺流程，制作工艺流程图标明关键质量控制点，制定生产操作规程；322公司制定的工艺文件应科学、合理。33文件管理331技术文件的范围技术类文件中的工艺文件、产品标准及技术标准进行管理。332公司应制定技术文件管理制度；333公司应有部门或专（兼）职人员来管理公司的技术文件，以保证使用部门能随时获得技术文件的有效版本；34质量记录341质量记录是特殊的文件，作为质量管理活动的证据，应保存。342必须的质量记录有质量工作会议记录。培训记录。设备定期清理、维护保养记录。采购文件。采购验证记录。关键过程控制点控制记录。成品检验记录。不合格品控制记录。技术文件发放清单。卫生体检记录。35相关文件G0301技术文件管理制度，G0302工艺流程图G0303生产操作规程杭州建德沁心食品饮料有限公司第4章采购质量控制质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共1页4采购质量控制41采购制度411公司应制定采购原辅材料及包装材料的采购管理制度412公司如有外协加工或委托服务项目，应制定相应的采购管理办法。42采购文件421公司应制定主要原辅材料的采购文件，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行采购。43采购验证431公司应对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行质量检验或验证；应制定采购质量验证规程。432公司应制定原辅料倉库、成品仓库管理制度433公司严格遵守以下规定A不得使用非食用性原辅材料生产产品；B不得使用食品生产的废液，废渣进行食品生产；C不使用有毒、有害、有疫病的原辅材料生产食品；D优先使用获得生产许可证公司的产品进行生产；44相关文件G0401采购管理制度，G0402采购质量验证规程G0402原辅料倉库、成品倉库管理制度，杭州建德沁心食品饮料有限公司第5章过程质量管理质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共1页5过程质量管理51过程管理511公司应制定生产过程质量制度及相应的考核办法；512公司职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作；52质量控制521公司分析食品质量的安全要求，进行危害（包括生物性、化学性、物理性得等）分析和识别关键点并进行控制；522公司应制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，并切实实施，以控制和保证食品质量安全；53产品防护531在食品生产加工和搬运、贮存过程中，应加强产品防护，防止原材料、成品出现污染或损害；A生产过程中防止物料与食品的交叉感染；防止人员对食品的污染；防止设备、工具、容器对食品的污染；防止车间环境对食品的污染；B运输过程中注意运输容器、工具、车辆的清洁以及辅垫物、遮盖物的干净卫生，同时注意不能将食品与其他物品同车运输；C贮存过程中注意食品的包装、置放以及库房的防尘、防潮、防鼠、防虫以及控温、采光等；54相关文件G0501过程质量管理制度，杭州建德沁心食品饮料有限公司第6章产品质量检验质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共1页6产品质量检验61检验设备611公司应具有必备的出厂检验设备（A）天平（01G）；（B）灭菌锅；（C）微生物培养箱；（D）生物显微镜；（E）无菌室。612公司出厂检验设备的性能、准确度应能达到规定的要求，并在检定或校准的有效期内使用；62检验管理621公司应设立独立行使权利的质检机构质检科，并配备有检验资格的检验人员；622公司应制定产品质量检验制度和检验设备管理制度A产品质量检验管理制度，主要规定质量检验机构、质量检验人员的职责、任务，检验工作程序，产品检验项目，检验内容，以及检验的技术要求等内容。B检验设备管理制度，主要规定检验、试验和计量设备的配备、使用、检定、校准、标识、维护、保养、搬运、报废等内容；623公司如委托出厂检验，必须委托有合法地位的检验机构，并应签有正式的委托检验合同；委托检验合同应有以下内容生产批次的组成；检验所依据的标准和方法；检验完成时限；检验项目；检验收费；合同期限；违约责任。63出厂检验631公司应制定产品质量检验规程；632公司应严格按产品标准及有关规定对出厂产品进行检验和试验，并出具产品质量检验报告和合格证；633出厂检验项目感官、净含量、菌落总数、大肠菌群。64相关文件G0601检验管理制度，G0602产品质量检验规程附件2工艺流程图杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册版本/修改状态A/0第1页共2页雪糕的生产工艺流程带号的工序为关键质量控制点；应严格按操作规程要求要求执行。关键设备台称、天平、冷热缸。关键工序配料工序见配料混合关键工序作业指导书灭菌工序温度8592时间保温20分钟老化工序时间34小时温度04冷却老化浇模插扦模具及扦子消毒加入香精冻结均质原料处理混合原料配制灭菌保温包装检验脱模成品附件2工艺流程图杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册版本/修改状态A/0第2页共2页冰棍的生产工艺流程带号的工序为关键质量控制点；应严格按操作规程要求要求执行。关键设备台称、天平、冷热缸关键工序配料工序见配料关键工序作业指导书灭菌工序温度8592时间保温20分钟灭菌混合原料配制成品检验原料处理脱模模具及扦子消毒加入香精插扦保温冷却浇模冻结包装Q/QXG00质量管理制度目录杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第1页共1页序号编号名称1Q/QXG01质量目标分解考核细则，2Q/QXG02质量管理制度，3Q/QXG03不合格管理制度4Q/QXG04卫生管理制度5Q/QXG05设备管理制度6Q/QXG06检测设备、计量器具管理制度7Q/QXG07人力资源管理制度8Q/QXG08技术文件管理制度9Q/QXG09采购管理制度10Q/QXG10原辅料倉库、成品倉库管理制度11Q/QXG11过程质量管理制度12Q/QXG12检验管理制度13Q/QXG13纠正和预防措施管理制度14Q/QXG14工艺纪律考核管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司Q/QXG01质量目标分解考核细则质量管理制度版本/修定状态A/0第1页共1页1目的对实现本公司的质量目标进行管理策划。2范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3职责31总经理根据的公司质量目标配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。32质量负责人审核各部门为管理策划编制的有关文件。33办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。34各部门负责人负责组织本部门的质量策划。4程序41质量目标411为实现本企业的质量方针，本企业总的质量目标为D成品一次检验合格率达98；E成品出厂合格率100F顾客满意率达95。412与质量相关的各部门应根据本公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。制定质量目标分解考核细则。企业质量目标分解部门部门质量目标考核办法办公室1按培训计划实施率达100。2文件发放率达100。生产科1按作业指导书生产，无违反次数。2过程产品检验合格率达100。3设备完好率达100供应科1采购产品检验合格率达98以上。销售科2合同履行率达100。质检科1采购产品、最终产品批次检验率达100。2检验差错率小于1以下。1成品一次检验合格率达98；2成品出厂合格率100，3顾客满意率达95。各部门1按卫生制度检查合格率达1001一般三个月考核1次。2达不到目标1个百分点，扣部门10分3年终根据经济效益情况，将所扣分数折合人民币，一次扣除。4一线生产人员按计件方法，对质量进行考核。5严重质量事故另行处理。5记录51质量目标考核记录1目的对企业内的质量职能及其相互关系予以规定，以促进有效的质量管理。2范围适用于企业内对产品质量有关管理层及各职能部门和有关人员的质量职责的规定。杭州建德市沁心食品饮料有限公司Q/QXG02质量职责质量管理制度版本/修定状态A/0第1页共4页3质量职责的分配31最高负责人总经理职责1认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。2确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。3制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理制度。4创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通。5任命质量负责人。6确保质量管理体系得到持续改进。7组织召开重大质量会议，作出重大决策。32质量负责人的质量职责1在最高负责人领导下，具体负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。2向最高负责人报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，及质量管理体系所需作的改进。3组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。4组织质量管理文件、制度的制定和审核。5负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。6组织评审重要的不合格包括不合格工作及不合格品33办公室质量职责1负责企业工作环境的管理。2负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作。3负责文件及档案管理工作。4负责企业人力资源管理，建立企业人员档案。5制定人员培训计划并组织实施，建立培训档案。34质检科质量职责1认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规。贯彻企业质量方针、质量目标。2负责企业质量工作的归口管理，负责策划、建立、保持、完善质量管理体系，组织质量职能的协调实施并监督检查。3负责组织制定质量管理文件，上报批准后予以发布并组织实施。4负责质量体系的内部检查，组织实施对质量体系的评价和改进。5负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半成品及成品的检验分析、评价工作。Q/QXG02质量职责杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第2页共4页6负责企业检验设备、计量设备的归口管理。负责检验设备的控制、标识和维护。7负责对不合格品的隔离、控制、评审和般性不合格品的处置工作。8负责企业质量信息的综合管理，组织，收集，分析，传递各类质量信息。归口管理质量管理数据的统计工作。9负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本企业企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作，确保所有标准的现行有效。10负责归口管理质量记录工作。11负责制定产品标识的方法和形式。35生产科生产车间质量职责1负责编制生产计划，负责工艺流程、操作规程等的技术文件的更改等工作。2组织均衡生产，负责制定工序质量控制点及特殊工序，关键过程的作业文件，认真做好质量控制点、特殊工序、关键过程的控制。3负责工序管理，生产过程环境管理。4负责实施生产过程中的产品标识及管理。5负责周转材料原辅料、包装物料、在制品的搬运和贮存。6严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺纪律。严格质量考核。7参与不合格品的评审。8负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态。9负责生产设备的安装、调试、验收和标识。36供应科质量职责1负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制，负责与供方的协调。2负责企业所需原辅料，包装物料，物资，设备的采购工作。3负责原辅料，包装物料，采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及管理，做到帐、物相符。37销售科质量职责1负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高质量的产品。2负责市场调查，收集顾客意见，负责与顾客沟通，做好顾客满意度测量。3负责处理售后服务工作。38财务科质量职责1合理配置和使用资金，以确保质量管理工作的正常开展。2加强对采购物资的财务控制，负责监督、检查和完善各仓库的账目，做到帐、卡、物相符。杭州建德市沁心食品饮料有限公司Q/QXG02质量职责质量管理制度版本/修定状态A/0第3页共4页3负责经济指标的全面统计，组织分析报表。关键岗位质量职责39检验员质量职责。1努力学习业务知识和质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能。2熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证。3严格计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致。4做好计量器具、检验设备的计量检定工作。5督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因。6对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。7检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题。40部门负责人质量职责。1认真学习和贯彻有关质量方针、政策、法律和法规。2带头学习理解质量管理有关标准、知识、质量管理基本原则，在本部门内开展质量管理意识教育。3负责落实本部门的质量职能，完成工作任务，对本部门的工作质量负责。4主持本部门有关质量工作会议。5负责批准发布由本部门编制的仅涉及本部门工作的质量作业指导文件。410供销员质量职责1熟悉本企业所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能。2协助作好合格供方的选择工作。认真填写采购文件。3确保采购物资的质量。严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理。4做好职权范围内的销售合同的签订、评审工作。5做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通。6对采购和销售工作的质量负责。411仓库管理员质量职责1按有关要求，对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放。2确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量。3仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，账、物、卡一致。4协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作。5对仓库管理工作和贮存质量负责。Q/QXG02质量职责杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第4页共4页412生产工人质量职责1努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能。2严格执行工艺纪律，保证完成质量指标。3严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。4对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。5严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。6出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。7对本职工作质量负责。5记录无Q/QXG03不合格管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第1页共2页1目的对不合格品及不合格工作，及时查明和消除现存或潜在的不合格，对其产生的原因采取纠正或预防措施，实现持续改进。2范围适用于产品、质量管理、过程、偏离关键限值不合格及潜在不合格因素，采取的纠正及纠正、预防措施。3职责31质检科负责不合格的纠正或纠正、预防措施的管理。32各部门负责收集各自范围内现实和潜在的不合格信息，并进行反馈，落实提出相应的纠正或纠正、预防措施。4工作程序41不合格分类411产品不合格包括原辅料、包装物料、半成品、成品等。412工作不合格包括手册、制度、规范等制定不合理、执行情况不好或有差错。42产品不合格421检验人员发现产品不合格时应予以记录、隔离、评价并对不合格品进行标识。422不合格品的评审和处置A对采购产品的不合格，由化验室上报，由质量负责人批准，交供应科处置。B对过程产品的不合格，记录表上。由检验人员处置，填写在相应的生产记录。C对最终产品的不合格，由化验室报告质量负责人批准后交生产科处置。423对不合格品的处置方法4231对采购产品不合格的处置方法A作让步接受。有权人批准B拒收。4232对过程和最终产品不合格作报废处置。43工作不合格431工作不合格信息来源以下内容提出的不合格项A内、外部审核结果；卫生监督和工艺监督情况；目标考核统计结果；B对人员培训情况评价；C顾客回访和顾客意见反馈的各种信息；顾客投诉。D设备修理状况和完好率；设备事故432工作不合格的评审和处置各部门对上述来源的信息，找出现实的不合格原因或不合格的潜在因素，采取如下方式Q/QXG03不合格管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第2页共2页处理A不合格仅涉及本部门范围，或不合格性质比较轻微的，在本部门内采取纠正、预防或改进措施。B需反馈至技术与质检科的现实或潜在不合格，各部门以“不合格及纠正措施记录”书面形式反馈。433下列情况时，各部门必须进行不合格信息反馈并采取纠正或预防措施A最终产品检验不合格；B顾客对产品质量的投诉；C各部门检查过程中连续三次出现同样的问题；D顾客检查或国家各级质检部门检查提出的各种不合格；E出现严重质量事故；F第三方审核提出的不符合项和内部审核提出的不符合项。44关键限值偏离的纠正441当关键限值出现偏离时，监控人员必须立即采取纠偏行动，并及时告之质量小组，对偏离的产品做出处理。442操作限值若出现偏离，但偏离仍处在关键操作限值内，不需要采取纠偏行动，操作人员应立即进行工序调整，使其重新受控。5记录51不合格品控制记录52纠正、预防措施记录Q/QXG04卫生管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第1页共3页1目的规范工厂的卫生要求，使生产符合食品生产的基本卫生要求及质量卫生要求，确保产品质量符合要求。2范围工厂的环境卫生、车间卫生、个人卫生及作业卫生。3职责31卫生管理的指导由质检科负责；32卫生管理的监督与检查由质检科和办公室负责；33值班人员负责厂区地面、墙面、玻璃窗、更衣室、34值班人员负责厂区消杀和绿化工作；卫生间等处的清洁工作；35值班人员负责设备、工作台面、工具等处的清洁工作，并保持车间地面的整洁；36仓库地面卫生的保持和原物料的防尘工作由生产科负责37对违反卫生管理规范人员的处理由办公室参照奖惩条例进行。4工作程序41厂区环境卫生411厂区内禁止堆积不必要器材、物品，以防有害动物滋生。412上下班交通工具必须统一停放在规定的区域内。413工厂垃圾必须堆放在规定的区域内。414厂区内定期进行除虫灭害工作，定期喷灭虫剂于厂区及厂区四周，仓库放置鼠饵箱，防止鼠类、蚊蝇及昆虫等聚集，垃圾堆放区域作重点消杀。415保证公共厕所的清洁卫生，定期进行消毒清洗。42车间卫生421地沟、排水系统必须装过滤装置以防因堵塞引起水倒流和鼠类及有害生物侵入生产车间，保证每班清理疏通，随时保持下水系统的清洁畅通。422生产车间对外出入门经常保持关闭，生产和原辅料储存区进出口开启程度以人员和货物进出时的最小高度为宜。423车间入口处设置无法跨越的杀菌池，杀菌液采用300MG/L消毒液，深度为10CM左右，每天上午更新杀菌液。424在车间重点区域及人员进出通道安装灭蚊蝇灯，并定期进行蚊蝇消杀。425生产车间的进、排气口必须安装过滤网，过滤网必须每月进行清洗，每年更换。426保持车间地面卫生清洁，1次4小时定期采用300MG/L消毒液对地面进行清洁消毒。Q/QXG04卫生管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第2页共3页427清扫清洗和杀菌用具应由专人保管于专用场所，不得散放于车间。428各生产工段必须保持生产环境及生产设备卫生。43仓库卫生431地面清洁，无原物料散落现象，若有及时清理，墙壁无污染，无死角。432原料、物料、成品必须按类别品项码放，不得混放，并明确标注品项名称。433根据原物料储存条件和季节温、湿度情况调整原物料储存环境。434保持无鼠虫、无蚊蝇、无发霉，库门在不出入货时关闭。435管制品、待处理品、废品应分别码放，并及时处理45人员卫生451所有作业人员必须持有健康证，工厂每年一次组织对所有车间员工进行一次体检，凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤性以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事该行业。452所有作业人员要讲究个人卫生，养成良好的个人卫生习惯，勤洗澡，勤换衣服，勤剪指甲，不随地吐痰，不乱扔垃圾，除规定的吸烟区外工厂内严禁吸烟。453不得将饮食带入工厂内饮用。454作业人员不得蓄留长指甲、不得涂指甲油、佩戴首饰、领带等饰物；男职工不得蓄长头发，女职工长发必须盘进放入工作帽内。455作业人员时常保持手部清洁，工作前用清洁剂洗净，工作中入厕后，清洗，必要时采用1200的医康牌消毒液消毒。或手部受污染，应及时清洗，必要时采用300MG/L消毒液消毒。456入厕前必须更换工作服、工作鞋和工作帽；讲究卫生职业道德，做到便后冲洗干净，洗手消毒。457作业人员必须按规定穿戴清洁的工作衣、帽和工艺鞋，以防头发、头屑及外来杂物污染产品，必要时戴口罩；工作衣、工作鞋和帽要勤洗勤换。458工作时不得进行饮食及其它可能污染产品的行为。459严禁偷盗企业或他人物品。4510个人衣物储存在更衣室内，不得带入产品生产或设备、工具区域；工作衣必须挂在规定区域，并及时更换清洗。4511公司员工进入车间必须穿戴工作服、工作帽和工作鞋；在净化区域岗位上班的员工必须穿统一的着装，并严禁长时间呆在非洁净区域，其他经同意进入生产净化区域的人员必须穿白大褂、鞋套和工作帽。4512所有进入净化区域的人员必须经过消毒池，严禁跨越。4513参观人员进入车间必须事先得到有关部门批准，在专人陪同下穿戴好套鞋和头套可不得接触任何物品、设备等。Q/QXG04卫生管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第3页共3页46病媒管制461仓库放置鼠饵箱，防止鼠类、蚊蝇及昆虫等聚集。462车间内必要位置安装灭蚊灯。463车间内每月进行一次环境消杀。464使用药剂前做好预防措施，确定适当的药剂浓度和使用量；使用后将设备、工具彻底清洗，消除污染；不得在车间内存放可能污染产品的任何种类药剂。47杀菌消毒471用于清洗及杀菌消毒药剂在使用过程中要保证安全适用472杀菌剂需标明其毒性和使用方法，并由专人负责保管，在质检科的指导下使用。473使用杀菌消毒药剂时，要戴好塑胶手套及口罩，防止人员受到意外伤害，用毕彻底清洗干净，防止产品污染。5记录监督检查记录Q/QXG05生产设备管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第1页共2页1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备。2范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备控制。3职责31生产科负责对实现产品符合性所需的生产设备进行控制。32生产车间使用设备，并按规定做好设备的清洗保养工作。4工作程序41生产设备的识别为实现产品符合性所需的设施包括A配料缸；B灭菌设备；C均质器；D热交换器；E老化罐；F凝冻机。42生产设备的提供生产科根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写设备购置申请单，注明设名称、用途、型号规格、技术参数、单价数量等，报总经理批准后，由供应科负责组织安排采购。43生产设备的验收431采购的设备，生产科组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产技术部和使用部门在设备验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设备验收单由生产科保管。低值易耗的工具等由使用部门自行验收；432验收不合格的设备，生产科与供方协商解决，并在设备验收单上记录处理结果；433生产科对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在在用设备台帐上登记。台帐应包括下列内容名称；型号规格；生产厂；出厂日期；使用部门；编号；购置日期；购置金额；用途；状态。434低值易耗的设备例工具等，由仓库凭设备验收单办理入库手续。44生产设备的的使用441生产科应制定主要设备设备操作规程，发给使用部门执行。没编写操作规程的按设备使用说明书要求操作。442设备操作资格认定A经本公司考试核合格取得上岗证者方可操作机器。B特殊情况经总经理同意者方可操作机器。C对国家规定的特殊工种的操作和维修人员，要经过专门培训格后持证上岗。Q/QXG05生产设备管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第2页共2页45生产设备的的维护和保养451根据生产需要生产科组织编写设备维修计划表，相关人员按计划要求进行维护，并填写设备维修记录。452生产科应制定相关设备进行定期清理及维护保养的有关规定，有关规定内容哪些设备需进行定期清理、维护保养；由谁负责定期清理，由谁负责维护保养；何时开展设备的定期清理工作，维护保养的周期是多少；设备的清理及维护保养具体要求。46生产设备的的报废设备报废应填写设备报废记录经批准后报废，并挂报废标识牌。5记录51设备配置申请单52设备验收单53设备台帐54设备维修计划55设备维修记录66设备清洗保养记录67设备报废记录Q/QXG06检测设备、计量器具管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第1页共2页1目的对检测设备、计量器具以下简称检验设备进行有效控制，确保满足预期的需求。2适用范围本程序适用于本企业对检验设备的控制。3职责31化验室负责检验设备的控制和管理。32化验室负责检验设备采购申请。33化验室和生产科负责检验设备的使用、维护和保养。34各部门负责本部门所使用的检验设备的日常使用保养，按周期检定计划及时将本部门使用和管理的检验设备送化验室集中送有关部门计量检定。35总经理负责大型、贵重的检验设备的申购的审批，并负责检验设备的周期检定计划、报废的审批。4工作程序41检验设备的选择和配置411根据产品检验要求，由化验室选择并提供满足使用精度要求的检验设备及仪器；易损坏以及重要的检验设备配置适当备用设备，报企业总经理批准后由供应科负责采购。检测设备、计量器具的范围见质量安全手册。412化验室应建立检验设备台帐，台帐包括下列内容名称型号规格；生产厂；编号；使用部门及地点；购置时间；检定周期；下次检定时间；状态。42检设备的计量检定421化验室应根据国家有关量值传递的规定，选择有资质的检定部门检定本企业的检验设备。422化验室负责制定检验设备“周期检定计划表”，对在用的检验设备进行周期检定，由化验室统一送技术监督部门或技术监督部门授权的机构检定。423新购置的检验设备，使用前要进行校准和检定，合格后方准予使用。43检验设备的使用431检验设备的环境应符合检定工作需要，以确保测量数据的准确。432按照有关法律、法规要求持证上岗的检验设备检定人员，经上级技术监督部门培训，并取得合格证书方能上岗。433发现检验设备偏离校准状态时，应立即停止使用该设备并应重新检定，并应对检测数据进行评估。434检验设备使用时要严格按照说明书或操作规程要求进行操作，防止因调整不当而使其标准失效。Q/QXG06检测设备、计量器具管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第2页共2页44检验设备的保管441化验室负责对检验设备的检定状态进行标识合格、准用、停用或禁用。442对停用、封存和报废的检验设备，做好隔离和标识工作。443检验设备在贮存、防护、搬运过程中要注意维护，保持适用性。45检验设备的维护保养和修理451使用部门按计量器具说明书，做好检验设备的日常维护保养工作。452检验设备送技术监督部门或技术监督部门授权的检定机构修理，并再检定。46检验设备报废461对停用、封存和报废的检验设备，做好隔离和标识工作。462对报废的检验设备由总经理批准。47检验设备的记录对在用检验设备的各种检定记录，检定证书等由化验室按规定管理。5记录51检验设备台帐52计量器具周期检定计划53检验设备偏离校准状态处置记录Q/QXG07人力资源管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第1页共3页1目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位能力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求。2范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员。3职责31质量管理负责人A负责编制各部门人员的任职要求；B负责企业培训计划的制定及监督实施；C负责上岗基础教育；D负责组织对培训效果进行评估；E必须时提出招收员工的计划。32总经理批准企业年度培训计划，批准招收员工计划。4程序41各岗位人员任职要求承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。411最高负责人总经理任职要求1熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度，并自觉遵守。2具备较强的领导能力。3熟悉本行业情况和特点。4具有丰富的本职岗位实践经验。412质量管理人员部门负责人、质管员、班组长等任职要求1具有一定的质量管理知识。2掌握管理技巧，具有管理能力。3高中以上文化程度。具有较好的表达能力。4熟悉相关食品生产知识。5具有一定的本职岗位实践经验。413技术人员任职要求1熟练掌握相应食品的专业技术知识。2熟悉国家相关的法律、法规技术标准等相关规定。3中专或相当于中专以上文化学历。4具有丰富的相关食品生产实践经验。Q/QXG07人力资源管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第2页共3页5工作责任性强，严守工作纪律。414检验员任职要求1熟悉相关食品生产知识。2熟悉国家相关法律、法规、技术标准。3高中以上文化程度，具有较强的动手能力。4经过合法培训并取得相应的资质证书。415生产工人任职要求1身体健康、无传染性疾病，并经卫生体检合格取得健康证。2初中以上文化程度，看得懂相关技术文件，能理解并掌握相关操作规程。3有一定的生产操作经验，经过培训能正确熟练地操作设备。42能力、意识和培训421应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。也可以采用招聘新员工、借用技术人员、聘请兼职顾问等形式，以满足岗位能力的需求。422新员工培训A企业基础教育包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由企业质量负责人组织进行。B部门基础教育学习本部门工作程序为的主要内容，由所在部门负责人组织进行；C岗位技能培训学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行。423在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。424技术人员培训技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，应安排老师组织培训或外送培训。425通过教育和培训，使员工意识到A满足顾客和法律法规要求的重要性；B违反这些要求所造成的后果；C自己从事的活动与企业发展的相关性。企业鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。426评价所提供培训或采取其他措施的有效性A通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察方法，评价所采取措施的有效性，评价在岗人员是否具备了所需的能力；Q/QXG07人力资源管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第3页共3页B质量负责人应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。427质量负责人负责建立、保存员工教育、培训相关记录。5记录51人员培训计划52培训实施记录53员工能力调查评审档案Q/QXG08技术文件管理制度杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度版本/修定状态A/0第1页共2页1目的确保有效组织生产、指导生产、保证生产进程处于良好的受控状态，以期各部门各工序能及时获得现行有效的文件。2适用范围企业要求对技术类文件中的工艺文件、产品标准及技术标准进行管理，包括以下几方面的文件A质量安全管理手册；B各种管理制度和技术文件；C相关的产品标准及检验规范；3职责31办公室负责文件的发放和归档工作。32化验室负责技术标准的收集及检验规程的编制管理工作。33生产科负责工艺文件的编制、实施和更改的归口管理。4工作程序41文件和资料的编写、发布411质量手册由质量负责人组织编制，总经理批准、发布。412各种生产工艺文件由生产科负责编制，由总经理批准后组织实施。413各种技术标准由化验室负责收集和管理，检验规范由质检部组织编写。41