生产制造企业工厂安全生产事故隐患排查手册

安全生产事故隐患排查表目录安全生产事故隐患排查治理暂行规定1第一章总则1第二章生产经营单位的职责2安全生产事故隐患排查表汇总40工厂用变、配电站安全隐患排查表40电力设备（设施）安全隐患排查表43租赁房屋（宿舍）消防安全隐患排查表44气站和储罐安全隐患排查表45仓储安全隐患排查表47公共聚集场所消防安全隐患排查表49压力容器安全隐患排查表51特种设备使用安全隐患排查表52压力管道安全隐患排查表54电梯安全隐患排查表55起重机械安全隐患排查表56起重作业安全隐患排查表59浮吊安全隐患排查表61场（厂）内机动车辆安全隐患排查表64机械加工设备安全隐患排查表65金属切削机床安全隐患排查表67作业环境安全隐患排查表68文明施工安全隐患排查表69车间设备、设施布局和安全通道安全隐患排查表71交通运输安全隐患排查表72车辆安全隐患排查表76冲、剪、压机械安全隐患排查表77移动式/手持式电动工具及漏电保护器80手提式风动砂轮机安全隐患排查表84固定式砂轮机安全隐患排查表85电焊机安全隐患排查表86气瓶安全隐患排查表87乙炔气瓶安全隐患排查表90氧气瓶安全隐患排查表92劳保用品使用安全隐患排查表94施工现场临时用电安全隐患排查表95脚手架作业安全隐患排查表101高处/舷外作业安全隐患排查表103热工作业安全隐患排查表107限制空间安全隐患排查表109喷砂作业安全隐患排查表110喷漆作业安全隐患排查表112压力试验安全隐患排查表116射线作业安全隐患排查表117危险化学品作业安全隐患排查表119大型结构物吊装作业安全隐患排查表122大型结构物拖拉作业安全隐患排查表124导管架滑移下水及扶正安全隐患排查表127铺管作业安全隐患排查表129调试作业安全隐患排查表131潜水作业前安全隐患排查表132挖掘作业安全隐患排查表134海上油气生产设施、设备维修安全隐患排查表136承包商管理安全隐患排查表139职业健康安全隐患排查表141应急管理隐患排查表142重大危险源管理隐患排查表144IMCA通用船舶隐患排查表146潜水支持船安全隐患排查表162水下机器人ROVS安全隐患排查表163安全生产事故隐患排查表汇总工厂用变、配电站安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1变配电站应避开易燃易爆环境；变配电站宜设在企业的上风侧，并不得设在容易沉积粉尘和纤维的环境，变配电站不应设在人员密集的场所2与有爆炸危险、腐蚀性场所的安全距离应大于30M3地势不应低洼或有防积水措施1地理位置4应设有能容纳全部变压器油量的储油池或排油设施；储油池内应填鹅卵石，排油设施应用混凝土构筑1高压配电室、低压配电室、油浸电力变压器室、电力电容器室、蓄电池室应为耐火建筑。蓄电池室应隔离2变配电站各间隔的门应向外开启；高、低压室之间的门应向低压间开；相邻配电室门应双向开；双向门可代替单向门。门的两面都有配电装置时，应两边开启。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。长度超过7M的高压配电室和长度超过10M的低压配电室至少应有两个门3室内油量600KG以上的充油设备必须有事故蓄油设施。贮油坑应能容纳100的油2建筑结构4门、窗、孔应装设金属窗网1变压器不得漏油；油标、油位指示应清晰，油色应透明无杂质，变压器油应有定期绝缘测试报告2对于56KVA以上变压器应有温度计，油温应低于85，温度指示应清晰，冷却设备应完好3绝缘和接地应可靠，并有定期检测记录4瓷瓶、套管应清洁、无裂纹或放电痕迹2100KVA及以上变压器5变压器应设置警示标志和护栏1配电间设置网状接地体，各电气设备外壳与接地体连接可靠2接地电阻阻值每年应检查1次，配电间的网状接地电阻值不大于43应有规定的警示标志及工作操纵标志4绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒、验电笔等绝缘工具、用具应有定期测试记录，并贴有合格证3高、低压配电间510KV及以下配电装置室的操作通道宽度固定式上面有开关设备时为1M，两面有开关设备时为15M1配电间内瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹2母线应清洁、接点接触必须良好；母线温度应低于70，相序识别标志黄、绿、红三色漆色是否鲜明3电缆进户、上杆应穿管保护，以管卡固定。接地线应用16MM2以上多股铜绞线焊接，不能采用铁铝线；电缆头外表应清洁、无漏油现象，且接地应可靠4油断路器应为有资质的厂家生产的合格产品，有1年1次的维修检验记录；12年1次的耐压试验记录以及3次跳闸后的检修记录；油位应正常，油色应透明、无杂质、无漏油和渗油现象5操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有维修检验记录；操纵应灵活，连锁应可靠，脱扣保护应合理可靠。6空气开关灭弧罩应完整，触头平整4配电间内设施7电力电容器外壳应无膨胀、无漏油现象1变配电站各部间距和屏护应符合标准的要求2室外变、配电装置与建筑物应保持规定的防火间距5间距、屏护和隔离3室内充油设备油量60KG以下者允许安装在两侧有隔板的间隔内；油量60600KG者须装在有防爆隔墙的间隔内；600KG以上者应安装在单独的间隔内1变、配电所与其他建筑物之间应有足够的安全消防通道6通道2变配电站室内各通道应符合要求。高压配电装置长度大于6M时，通道应设两个出口；低压配电装置两个出口间的距离超过15M时，应增加出口7通风1蓄电池室、变压器室、电力电容器室应有良好的通风8封堵1门窗及孔洞应设置网孔小于1010MM的金属网，防止小动物钻入。通向站外的孔洞、沟道应予封堵9标志1变配电站的重要部位应设有“止步，高压危险”等标志10连锁装置1断路器与隔离开关操动机构之间、电力电容器的开关与其放电负荷之间应装有可靠的连锁装置1电流、电压、功率因数、油量、油色、温度指示应正常2连接点应无松动、过热迹象3门窗、围栏等辅助设施应完好；运行时声音应正常，应无异常气味4瓷绝缘不得掉瓷、不得有裂纹和放电痕迹并保持清洁11设备运行5充油设备不得漏油、渗油12安全用具和灭火器材1变配电站应备有绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、绝缘站台、各种标示牌、临时接地线、验电器、脚扣、安全带、梯子等各种安全用具。变配电站应配备足量可用于扑灭电气火灾的灭火器材13技术资料1变配电站应备有高压系统图、低压系统图、电缆布线图、二次回路接线图、设备使用说明书、试验记录、测量记录、检修记录、运行记录等技术资料14管理制度1变配电站应建立并执行各项行之有效的规章制度，如工作票制度、操作票制度、工作许可制度、工作监护制度、值班制度、巡视制度、检查制度、检修制度及防火责任制、岗位责任制等规章制度15其他情况排查单位排查人电力设备（设施）安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1责任制1各岗位安全生产责任制建立健全并落实1技术设备安全管理制度和岗位安全操作规程建立健全2对隐患排查整改、重大危险源监控制定了相关的管理制度3严格执行工作票制度，作业现场安全监督指定专人负责2规章制度4对承包商实施了有效的安全监督3证书1特种作业人员经过培训并持证上岗4培训2相关人员接受过安全用电知识培训1建立了专（兼）职应急救援抢险队伍2建有供电故障、线路故障的应急预案、自然灾害应急预案、突发事件应急预案并定期演练5应急处置3应急救援物资、设备配备齐全完整6消防1火灾报警系统、灭火系统、安全出口、厂内消防通道等消防设施完善7特种设备2特种设备和压力容器定期检验检测8防雷3防雷设施配备完整；定期检验1变配电系统设备运行良好2电网调度正常，通讯是否畅通3架空线路与建筑、公共设施的安全距离符合要求4无“三线”同杆交越的现象5高压电杆、铁塔没有倾斜或倾倒的隐患，无被车辆碰撞的危险6电缆沟盖扳完整，承重符合要求9供电管理7高压电气设备定期试验检测5其他情况排查单位排查人员租赁房屋（宿舍）消防安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日排查单位排查人员序号排查项目排查内容排查结果（/）1建、构筑物的改造应办理相关手续2不得擅自改变建筑物使用功能3不准设置房中房，人均居住面积应大于3平方米1使用功能4留有足够的通道3装饰材料1内部装饰分隔没有使用可燃材料1没有在消防通道上和防火间距内塔建违章建筑，2没有堵塞占用消防通道3每层设有安全出口，出口未上锁4消防通道与疏散通道4配有灭火器材1电气设备、开关、插座没有安装在可燃材料上2电线下方没有堆放可燃物资3擅自拉接临时电线和增加用电负荷4电气线路应加套管保护5电气设备5空调使用有管理制度和防火措施6易燃易爆品1没有带入和存放易燃易爆物品1确定了消防安全责任人7安全责任制2出租方与承租方签定了消防安全责任书1建立了用电、用火、用气安全管理制度8管理制度2建立消防安全检查制度9其他情况气站和储罐安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1企业营业执照等相关证照齐全有效1证照文书2有消防验收意见书1有各类人员安全生产责任制和岗位职责2有各类岗位作业安全操作规程3有健全的安全管理制度（如出入库制度、用电审批制度、三级检查制度、值班制度、动火作业安全管理制度、安全巡检制度、隐患整改制度）2安全管理制度4有事故应急救援预案并定期演练1明确安全责任人，并签订安全责任书2配备专（兼）职安全生产管理人员3安全管理组织3成立义务消防队，员工职责明确、能熟练操作灭火器材1主要人员经消防管理部门安全培训并考核合格2其他从业人员经专业培训考核合格，取得上岗资格，对新职工、变换工种的职工进行安全教育4从业人员3特种作业人员持证上岗1存储站具备与其充装能力相适应的工艺、设备、公用设施、厂房库房、道路和场地条件2存储站具备保证安全生产运行的消防、防爆、防雷、防静电、环保设施及设施的维护、检修条件3充装后的钢瓶应进行重量检验及检漏，合格后应贴合格证方可出站，严禁钢瓶超装8钢瓶存储站4充装站设充装间，充装间与瓶库的钢瓶分实瓶区和空瓶区存放1变配电房建筑是否良好，耐火等级是否为二级，门是否向外开2高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，没有与其无关的管道和线路通过3变配电间标志清晰，有防雨、防鼠、鸟等进入设施并通风良好10电器设施4在爆炸危险区域场所，供配电设施设计、安装、维护符合相应的防爆要求1火灾报警和通讯联络设施完好、畅通、有效11消防系统2气站内设置了小型干粉灭火器和其它简易消防器材12重大危险源辨识1进行了重大危险源辨识和分级，有监控措施13其他情况排查单位排查人员仓储安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1建立健全安全生产责任制并落实到人1安全生产责任制落实情况2单位负责人必须了解各类物品（尤其是危险化学品）的入库、储存、发放要求，并组织传达到相关人员1建立健全仓储安全管理制度和岗位安全操作规程2建立隐患排查整改、重大危险源监控、作业现场安全监督检查、相关方的安全管理制度3配备安全管理人员，按规定设置安全通道、配备消防器材2安全管理制度建立情况4储存物品的高度、间距、温湿度符合相关技术要求1建立健全安全培训教育制度2从业人员（尤其是危险化学品从业人员）的安全培训教育必须有针对性，培训有记录、有考核3安全培训教育3安全管理人员及特种作业人员必须经培训考核合格，持证上岗1根据本单位实际情况，制订了应急救援预案并进行演练，有演练记录2建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议4应急管理情况3应急救援物资、设备配备齐全，取用方便1有事故管理制度，能第一时间向上级主管部门报告事故情况并开展应急救援行动5事故处理2对发生的事故按照“四不放过”的原则处理，并及时吸取事故教训，落实事故整改措施1仓库周边安全距离符合要求2车间、仓库按规定设置安全出口、消防疏散通道并保持畅通，消防器材设施按规定配置；消防设施、灭火器材有专人维护、管理3厂房建筑符合建筑设计防火规范和有关专业防火规范的要求6现场管理要求4场所的防雷装置完好，并定期检测5易燃易爆化学物品生产、使用场所的电气设备符合国家电气防爆安全标准6易产生静电的生产设备与装置，按规定设置静电导除设施，并定期进行检测7接收、储存和发放易燃易爆危险化学物品人员经过专门的消防安全培训，并持证上岗8危险化学物品的灌装容器、包装及其标志，符合国家标准或行业标准9危险化学物品的储存有专用仓库、货场或其它专用储存设施10化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，没有在同一库房区域内储存11危险化学物品没有超量储存12易燃易爆化学物品仓库管理人员在发货出施工区域时，应检查提货单位的易燃易爆化学物品准运证13储存场所按规定设置了良好的通风、排毒设施14对职业危害采取了必要的防范措施15特种设备进行了定期的检测，有检测合格标志16危险性作业场所及设施有醒目的安全警示标志，并设置了通风、泄压、防爆、阻火、消除静电、自动报警等设施17对重大危险源（如源）采取了监控措施18安全装置、厂房布局、建筑结构、电气设备的选用、安装符合有关的安全标准19设备管线没有跑、冒、滴、漏7“一证两书”制度1入库危险化学品必须有出厂合格证书、危险化学品安全技术说明书、危险化学品安全标签8其他情况1仓储区域严禁烟火，无关人员严禁入内排查单位排查人员公共聚集场所消防安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1是否制定了符合本单位、本岗位实际的消防安全制度和操作规程以及执行落实情况2是否制定了灭火、应急疏散预案并定期进行演练3是否建立了防火检查、巡查制度1消防安全制度建立与健全4是否建立了义务消防队，人员经过消防培训，定期演练1消防安全责任是否明确，是否确定消防安全责任人和管理人2是否落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制，明确各岗位的消防安全职责2消防安全管理3、是否建立了本单位消防安全重点单位的防火档案，对防火档案是否及时进行补充和完善1被检查单位的建筑物或者场所在施工、使用或者开业前，是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续2建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位是否订立合同（或协议），是否明确各自的消防安全责任3建筑物消防安全管理3建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位是否履行各自的职责1消防水泵是否运转正常2室内外消火栓是否完好，供水是否正常3应放空的供水管网是否完全放空、是否有积水现象4消防水罐水量是否充足5各种喷头是否完好6消防设施、器材的维护、保养情况7消防设施清洁，无跑、冒、滴、漏4建筑消防设施管理8报警系统是否完好、正常1工作现场、岗位有无火灾隐患2安全警示标志齐全、醒目5现场管理3岗位人员是否了解本岗位的火灾危险性及预防措施，并且做到会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织人员疏散4职工对灭火疏散预案的掌握及熟练操作的能力5用电设备接地正确，接地电阻符合标准，测量有记录6消防器材配备到位，定期检查7易燃、易爆危险物品的保管、贮存及防火措施8已经通过消防设计审核和消防验收合格的项目使用和改变情况9电线、插座、开关、闸刀等正确安装、固定、绝缘10有漏电过载保护开关，无乱拉乱接线路、不超负荷用电11安全出口、疏散通道是否畅通，应急照明是否完好12消防值班情况是否符合要求6其他情况排查单位排查人员表号COOEC07压力容器安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1合格标识1是否有压力容器检验合格使用标识，在使用有效期内，并固定在醒目位置1直读式的液位计其液位是否显示清楚，是否能够清晰观察到2安全阀的安装位置是否符合要求，是否定期检验，铅封是否完整，是否在检验有效期内使用3压力表表盘直径是否符合规定，最大刻度是否与运行参数是否匹配4压力表的精度是否符合规定，是否经计量部门校验并在有效期内5按规定装设的温度计是否完好、灵敏可靠2安全附件6按规定应当装设爆破片的压力容器，其爆破片是否完好，是否定期更换1压力容器的安全阀是否每年到政府批准的有资质单位校验一次，铅封是否有效3安全保护装置2压力容器及其附件的外表防腐层是否保持完整，是否有浮锈现象存在1压力容器的运行参数，包括压力、温度等是否在允许范围内，不存在超压、超温等运行2仪器仪表的运行参数是否正常，是否与直读的水位表、压力表一致3运行记录上的各项参数记录是否与实际一致，是否在允许的范围内4压力容器运行参数4压力表、温度计的读数是否与压力容器实际压力、温度一致5紧急处理装置1盛装易燃介质的压力容器（特别是储罐）其喷水降温装置是否完好，其实际演示是否运行可靠，其他消防措施是否完善1压力容器本体是否存在介质泄漏现象或有渗漏迹象6压力容器本体状况2压力容器本体是否有明显损坏或损坏的痕迹7其他情况1压力容器的承压部位需要修理时，使用单位应先制定技术方案，经技术部门审批、报送政府相关部门批准后方可有资质的单位进行维修排查单位排查人员表号COOEC08特种设备使用安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1设有特种设备安全管理组织机构或者特种设备安全管理人员1机构和人员设置2根据特种设备配备相应的特种设备作业人员1是否建立领导责任制2安全责任2是否按照规定定期召开安全工作会议，研究安全工作，会议记录是否齐全3登记证1特种设备依法办理注册登记1特种设备安全检验合格，且在有效期内使用4定期检验2特种设备安全检验合格标志悬挂在设备醒目位置1操作人员、安全管理人员必须持证上岗5持证上岗2特种作业人员证书按照国家规定每2年复审一次1设备档案是否齐全，保管是否良好2有出厂资料（设计文件、制度单位、产品质量合格证明、使用维护说明等及安装技术文件和资料）完整3特种设备作业人员是否进行登记，有关证件是否在有效期内4设备的定期检验报告是否表明设备使用在有效期内，所提出的问题是否整改。有定期检验和定期自查记录5设备的日常维修是否及时，记录是否齐全，项目是否符合规定6设备档案6是否有人员培训记录，是否及时进行人员培训1是否建立特种设备生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、使用、检验检测等各项规章制度2有设备操作规程和安全技术规范3制定特种设备日常安全检查及维护保养制度4制定特种设备安全教育培训制度5特种设备安全管理组织落实情况，切实落实和完善7管理制度6是否建立事故防范措施，是否建立紧急事故的处理制度，有无紧急处理的演习记录8现场安全1现场安全标志是否符合要求2设备使用登记证是否按规定悬挂3现场安全防护装置是否齐全、可靠4各项规章制度是否齐全，是否能在现场看到5设备的运行记录、交接记录是否及时，内容是否完整，各种签字手续是否齐全6现场操作人员是否持证7紧急处理措施、设置是否符合要求管理8气瓶等移动式特种设备是否按规定保管和使用1各单位对照特种设备安全监察条例中不同类别特种设备的现场安全监督检查项目，对各自所属特种设备的检查情况2本单位特种设备统计情况3特种设备检查记录是否齐全4有否对特种设备具有针对性的应急救援预案并进行演练5特种设备隐患排查治理情况统计表和打击非法制造、非法安装、非法使用情况统计表填报情况6特种设备的日常管理维护、保养情况7特种设备安全技术档案管理，保管情况8各单位对租赁使用的特种设备安全监管情况9是否存在使用有故障、已经报废、未经定期检验的特种设备的现象10人员档案情况，特种设备作业人员是否经培训，并有培训记录。上岗证件是否在有效期内11特种设备安全管理宣贯情况9对特种设备综合管理及各类检查的落实情况12是否对该项工作进行部署、落实责任1是否对本单位特种设备使用中检查发现的问题进行了认真的总结和制定相应的整改措施2对于特种设备使用中检查发现的问题是否按照整改期限整改完毕10整改措施情况3对于特种设备使用中检查发现的问题不能立即整改的，是否有否具体整改措施、是否有整改否责人、是否专项整改资金、是否有整改期限11其他1特种设备需要安装、维修、改造时，使用单位应先制定技术方案，经技术部门审批、报送政府相关部门批准后方可由有资质的单位进行排查单位排查人员备注特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。压力管道安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1合格标识1是否有压力容器检验合格使用标识，在使用有效期内，并固定在醒目位置1按规定装设的减压阀是否可靠，在压力发生变化时，其上的压力表是否符合要求，指示的压力是否符合规定2安全阀的安装位置是否符合要求，定期检验的铅封是否完整，是否在检验有效期内3压力表表盘直径是否符合规定，最大刻度与运行参数是否匹配；压力表的精度是否符合规定，是否经计量部门校验并在有效期内4按规定装设的温度计是否完好、灵敏可靠5按规定装设的爆破片是否完好2安全附件及安全保护装置6压力管道及其附件的外表防腐层是否保持完整，是否有浮锈现象存在1设备的运行参数，包括压力、温度等是否在允许范围内，是否存在超压、超温等运行2仪器仪表的运行参数是否正常，是否与直读的水位表、压力表一致3设备运行参数3运行记录上的各项参数记录是否与实际一致，是否在允许的参数范围内4紧急处理装置1输送易燃介质的压力管道，其紧急处理装置是否完好，其他消防措施是否完善1压力管道是否存在介质泄漏现象2压力管道的防腐或者绝热层是否完好，是否存在破损、脱落现象3是否存在异常的振动4是否存在异常的变形5支架是否完好，是否存在异常现象，有关配件是否损坏5压力管道本体状况6有关阀门、膨胀节、法兰是否完好，有无腐蚀和松动现象6其他情况1压力管道的承压部位需要修理时，使用单位应先制定技术方案，经技术部门审批、报送政府相关部门批准后方可有资质的单位进行维修排查单位排查人员表号COOEC10电梯安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1是否有安全检验合格证，是否在有效期内使用，是否固定在电梯内乘坐人员能够观察到的醒目位置1合格标识及警示标识2在醒目位置，是否设置使用须知和警示标识1电梯内设置的报警装置是否可靠，与外界联系是否畅通，应急照明系统是否可靠2呼层、楼层等显示信号系统的功能是否有效，指示是否正确，动作是否准确3超载报警装置是否可靠4防止夹人装置是否可靠5机房内，因停电或者电气系统发生故障时，其手动或者其它补救操作的措施是否完善、操作是否可靠6自动扶梯和自动人行道的手及手指保护装置是否可靠，入口处是否有安全开关2安全装置7门锁、安全钳、限速器、缓冲器等重要的安全部件，是否具有有效的型式试验合格证书1电梯运行是否平稳2是否存在夹人或者门未关紧自动运行的现象3通风是否良好4停靠楼层是否正确3电梯运行状况5电梯应当至少每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查1电梯轿箱内各种按钮是否灵活2电梯的本体无明显损坏3电梯的自动扶梯及自动人行道各项标志是否完整4设备本体状况4围裙板是无明显变形5其他情况1电梯需要修理时，使用单位应先制定技术方案，经技术部门审批、报送政府相关部门批准后方可由有资质的单位进行维修排查单位排查人员表号COOEC11起重机械安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1设备是否办理使用登记2是否购买合法起重机械3安全技术档案是否齐全4起重机械品种（型式）是否满足使用条件要求5是否按规定进行定期检验1使用登记情况6检验合格标志是否按规定标注1起重机司机、司索和信号指挥人员是否按规定要求进行培训和考核2持证上岗情况2是否建立作业人员培训、考核档案1是否建立维护保养和日常检查制度2是否建立安全技术档案管理制度3是否建立作业人员安全培训制度4是否制定起重机械操作规程5是否建立起重机械定期检验和隐患整改制度6是否建立起重机械事故防范措施和事故应急救援预案7制度是否适合本单位情况3安全管理制度建立情况8制度是否落实到相关人员1单位负责人是否了解国家有关起重机械安全管理法规、规章的有关规定2是否设置专人负责起重机械安全管理工作4安全责任落实情况3起重机械维护保养规程和操作规程掌握情况1起重机械检验合格标志、吨位等是否醒目2危险性较大的吊装或施工场所是否有明显标识3安全区域内是否有无关人员活动5安全使用状况4制动器和各种安全保护装置是否齐全、有效1高度、行程、起重量、速度等保护装置是否完整、灵敏可靠2各种缓冲装置是否完整、牢固3紧急报警装置是否可靠4安全装置4各种连锁保护装置是否可靠，是否保证进入起重机的门或者司机室门开时，总电源不能接通1基础或者轨道是否存在损坏、变形2钢结构是否存在损坏、变形、腐蚀、开裂现象3吊钩有无损伤4钢丝绳润滑良好，无变形，其断丝数没有超过规定5各种制动器零部件是否完整、良好，制动装置运行是否可靠6各传动部分运行是否正常，润滑是否良好7各种电气设备及元件是否完整，固定是否牢固，接地是否符合规定，布线是否合理，无损坏现象；与使用环境是否相适应8照明是否符合规定5设备本体状况9驾驶室结构是否牢固，无变形、损坏现象，是否有良好的视野，通风良好1是否有安全检验合格证，并固定在醒目位置，是否在有效期内使用2钢丝绳在一个捻距内，其钢丝断数没有超过钢丝数的103钢丝绳磨损使其直径相对于公称直径减小7及以上，即使未断丝也应报废更新6起重机的钢丝绳4卷筒上的终端部位和常绕滑轮的部位，绳面应有润滑油1钢丝绳尾端装卡牢固，压板数目不应少于2个7钢丝绳与卷筒槽匹配2吊钩处于最低点时卷筒上至少留有3圈8滑轮1无裂纹缺损，且转动灵活9吊钩1钩体没有裂纹、不许补焊1制动器灵敏可靠，摩擦片的磨损不得超过原厚度的5010制动器2制动时间不大于2S1过卷扬限位器完好可靠2大小车行程限位器完好可靠11安全防护系统3门窗电气联锁保护装置完好可靠4紧急停止开关完好可靠5终端缓冲器完好可靠6信号装置齐全完好可靠7轨道端部阻挡器完好可靠8露天行车夹轨钳完好可靠9轨道接地完好可靠10转动部位保护罩完好可靠11滑线保护挡板完好可靠12驾驶室地面绝缘垫完好可靠13护栏完好可靠12吊索具1吊索具应上架定点摆放，标明额定承重量和色标，性能完好13其他情况排查单位排查人员表号COOEC12起重作业安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1操作人员1操作人员经培训考试合格，持证上岗2规章制度2安全操作规程，机械维修检查和交接班制度健全1承重运行场地平整，基础坚实2本机配重件重量足够，起重稳定性可靠，符合技术要求3制动装置可靠，有效4喇叭、铃哨等音响信号装置齐全、清晰、响亮5起升、行走、回转、变幅等构件有明显的色标和灯光信号6在明显的位置标有最大起重量，幅度等技术指标7升降部位装有限制开关和高程限位开关，具灵敏可靠8回转、变幅部位装有回转、变幅限制开关，且灵敏可靠9轨道行走部件行程开关，终端有限制器，夹轨钳灵敏可靠10各限位限制开关的联锁装置灵活有效，不准随意拆除关闭11操作室视线良好12扶梯平台走道的边缘安装防护栏杆，下部有高度为015M的挡板13金属架、设备外壳、轨道接地可靠良好，电阻小于414供电线路电缆绝缘良好15检修行灯、音响装置的电压小于50V16钢丝绳无破损，符合技术要求3起重机械17吊钩、扁担等无裂纹破损，符合技术要求1起重机械工作空间内无架空输电线路4作业场所2起重机械工作空间与周围输电线路、设备、建筑物的距离符合安全要求3两种以上起重机械工作空间交错时，应有统一的使用规定和指挥4场地照明充足5作业现场隔离警戒完好有效1起重作业有专人指挥，各种手势、旗语、哨声等信号准确，通信联系可靠2起吊前，将物件按规定绑扎牢固，重件转角处应垫木块，在清理起吊地点、运行通道、放置场所的障碍后，才准起吊3起吊前应试吊，确认可靠后正式起吊4起重作业，严格按十不准规定，吊件上禁止站人，重物下面禁止人员停留或穿行5起吊过程中，速度不宜过快，吊件保持平稳6氧气瓶、装液体容器、零星小件等物品应装箱笼吊运7大件、超重件等重要设备、器材、爆炸危险物品等应有经审批专项安全技术措施并有监护人员8吊件不准长时间停留在空中5起吊作业9遇强风、暴雨等天气，停止露天起重作业6其它情况排查单位排查人员表号COOEC13浮吊安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1设备是否办理使用登记2是否购买合法起重机械3安全技术档案是否齐全4起重机械品种（型式）是否满足使用条件要求5是否按规定进行定期检验1使用登记情况6检验合格标志是否按规定标注1起重机司机、司索和信号指挥人员是否按规定要求进行培训和考核2持证上岗情况2是否建立作业人员培训、考核档案1是否建立维护保养和日常检查制度2是否建立安全技术档案管理制度3是否建立作业人员安全培训制度4是否制定起重机械操作规程5是否建立起重机械定期检验和隐患整改制度6是否建立起重机械事故防范措施和事故应急救援预案7制度是否适合本单位情况3安全管理制度建立情况8制度是否落实到相关人员1单位负责人是否了解国家和本公司有关起重机械安全管理法规、规章的有关规定2是否设置专人负责起重机械安全管理工作4安全责任落实情况3起重机械维护保养规程和操作规程掌握情况1起重机械检验合格标志、吨位等安全标识是否醒目2危险性较大的吊装或施工场所是否有明显标识3安全区域内是否有无关人员活动5安全使用状况4制动器，刹车装置和各种安全保护装置是否齐全、有效1高度、行程、起重量、速度等保护装置是否完整、灵敏可靠2各种辅助装置是否完整、牢固3紧急停机和报警装置是否可靠4安全装置4各种连锁保护装置是否可靠1转塔与旋转机构（轨道、滚轮等）是否存在损坏、变形2变幅机构是否存在损坏、变形3起升机构是否存在损坏、变形4钢结构是否存在损坏、变形、腐蚀、开裂现象。5吊钩等吊具有无损伤6钢丝绳润滑良好，无变形，其断丝数没有超过规定7各种制动器零部件是否完整、良好，制动装置运行是否可靠8各传动部分运行是否正常，润滑是否良好，润滑油品质及油位是否正常9各种电气设备及元件是否完整，固定是否牢固，接地是否符合规定，布线是否合理，无损坏现象；与使用环境是否相适应10照明是否符合规定5设备本体状况11驾驶室结构是否牢固，无变形、损坏现象，是否有良好的视野，通风良好1是否有安全检验合格证，并固定在醒目位置，是否在有效期内使用2钢丝绳在一个捻距内，其钢丝断数没有超过钢丝数的103钢丝绳磨损使其直径相对于公称直径减小7及以上，即使未断丝也应报废更新6起重机的钢丝绳4卷筒上的终端部位和常绕滑轮的部位，绳面应有润滑油1钢丝绳尾端装卡牢固，压板螺栓是否牢固固定7钢丝绳与卷筒槽匹配2吊钩处于最低点时卷筒上至少留有3圈钢丝绳8滑轮1无裂纹缺损，且转动灵活9吊钩2钩体没有裂纹、不许补焊1制动器（即刹车装置）灵敏可靠，摩擦片的厚度是否符合说明书规定10制动器2制动器的调整间隙是否符合说明书规定11安全防护系统1拔杆角度限位器完好可靠2钩头上下行程限位器完好可靠3紧急停止开关完好可靠4各种指示及报警信号装置齐全完好可靠5各转动部位保护罩完好可靠6供电滑环、变压器与开关扳等的保护设施完好可靠7驾驶室与配电间地面绝缘垫完好可靠8起重机的所有固定机构与装置完好可靠9护栏完好可靠12吊索具1吊索具应上架定点摆放，标明额定承重量，齐全完好13其他情况1起重机上放置的一切可移动机构、机械、装具及物品是否牢固固定排查单位排查人员场（厂）内机动车辆安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目检查内容排查结果（/）1是否有安全检验合格证，是否在有效期内使用，是否取得有效牌照1合格标记2厂内机动车辆安装牌照并粘贴安全检验合格标志后，方可以投入使用1车辆有关装备、安全装置及附件是否齐全有效2车辆转向系统是否符合有关规定、转向是否灵活3车辆及挂车是否有彼此独立的行车和制动系统，是否可靠4整车的制动装置是否可靠5车辆的照明系统是否符合规定6车辆的减震系统是否符合要求7车辆的离合、变速系统是否正常8驾驶室的技术状况是否符合规定，视线是否良好9车辆传动系统的技术状况是否保持良好状况2设备本体状况10易燃、易爆车辆是否备有消防器材和相应的安全措施，并喷有禁止烟火的醒目字样1厂内机动车辆使用单位应当结合本单位生产作业区或者施工现场的实际情况，按照工业企业厂内运输安全规程等国家标准的要求，在生产作业区或者施工现场设置交通安全标志和进行交通安全管理2在用厂内机动车辆定期检验周期为一年。定期检验不合格或者安全检验合格标志超过有效期的不得使用3安全使用状况3厂内机动车辆不得超速、超高、超宽、超限运送物品，驾驶室内不能搭乘无关人员4其他情况排查单位排查人员机械加工设备安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1材料1机械加工设备本身使用的材料应符合安全卫生要求，没有使用对人体有害材料和未经安全卫生检验的材料2外形1机械加工设备的外形结构应尽量平整光滑，避免尖锐的棱和角1凡易造成伤害事故的运动部件均应封闭或屏蔽，或采取其它避免操作人员接触的防护措施2为避免挤压伤害，直线运动部件之间或直线运动部件与静止部件之间的距离必须符合有关规定3高速旋转的运动部件必须进行必要的静平衡或动平衡试验3运动部件4有惯性冲撞的运动部件必须采取可靠的缓冲措施1机械加工设备的工作位置应安全可靠，并保证操作人员有足够的活动空间2设备工作面的高度应符合人机工程学的要求4工作位置3平台和通道必须防滑，必要时设置踏板和栏杆1机械加工设备应设有防止意外启动而造成危险的保护装置，对危险性较大的设备，尽可能配置监控装置2显示器应准确、简单、可靠，其性能、形式、数量和大小应适合信息特征和人的感知特征3危险信号的显示应在信号强度、形式、确切性、对比性等方面突出于其他信号，一般应优先采用视、听双重显示器5控制系统4控制器的布置应适用人体的生理特征，控制器的操纵力大小应适合人体生物力学要求，控制器的形状、颜色、形象符号应易于操作人员识别1安全防护装置应结构简单、布局合理，不得有锐利的边缘和突缘2安全防护装置应具有足够的可靠性，在规定的寿命期限内有足够的强度、刚度、稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性，以确保安全3安全防护装置应与设备运转联锁，保证安全防护装置未起作用之前，设备不能运转6防护装置4紧急停车开关应保证瞬时动作时，能终止设备的一切运动，其布置的位置应保证操作人员易于触及，且不会发生危险1机械加工设备的加油和日常检查不得进入危险区内2若需要在危险区内进行检查和维修时，必须采取可靠的防护措施，防止发生危险7检验维修3机械加工设备需要进入检修的部分应有适合人体测量尺寸要求的开口8安全标志1为提醒操作、调整和维护人员注意危险的存在，在机床的危险部位设置安全标志或涂上安全色，在遮蔽危险部位的防护罩内表面，或在危险零件的四周表面、或直接在危险零件上涂上安全色；使用安全标志和安全色均应符合标准规定9动力系统1电气系统、液压系统、气动系统均应符合有关标准规定的安全要求1润滑、冷却系统应符合有关标准规定的安全要求10润滑、冷却系统和切削2机床应尽可能容纳和有效回收冷却液，固定冷却液喷嘴的装置，应能方便、安全、可靠地固定在所需位置上；在切散飞溅部位应设置防护装置1工作时产生的有害气体、粉尘或大量油雾，应设置有效的排气、除尘或吸雾装置2机床的噪声声压级不应超过85DB（A）11有关职业危害因素的防护3应提供确保紧急安全工作所需的、符合标准的局部照明装置12其他情况1应在机械加工设备的醒目位置张贴设备操作规程和维护保养规程，设备运转记录应及时填写排查单位排查人员表号COOEC16金属切削机床安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1高度在2M以下以及2M以上有平台的旋转部位（如传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等），应设置牢固可靠的防护罩1金属切削机床的防护罩、防护栏2高度在15M以上的平台，应按规定设置防护栏杆1防卡具脱落装置应齐全完好、安全可靠2防卡具脱落装置2未加防护罩的旋转部位的连接销、楔不得凸出1金属切削机床的挡屑板等应完好可靠3挡屑板和清除切屑工具2机床应备有清楚切屑的专用工具4防弯装置1加工细长杆件（工件伸出主轴尾部300MM以上时）的机床，应安装跟刀架、中心架、托架、支撑等防弯装置5限位、联锁1机床的限位、联锁、操作手柄应灵活可靠1机床保护接地（零）线应可靠6机床的保护接地和照明灯具2机床照明灯电压不得高于36V1有直梯的大型机床，其高度超过2M的固定钢直梯必须设护笼，固定钢直梯和护笼应符合相应条款规定7大型机床直梯和护笼2应在金属切削机床的醒目位置张贴设备操作规程和维护保养规程，设备运转记录应及时填写8其它情况排查单位排查人员表号COOEC17作业环境安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1厂区、车间、仓库有定置图，定置图与现场相符2工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品1定置定位3危险部位应设置安全标志1厂区、车间、仓库内车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰2路面平坦，无积油积水，无绊脚物3厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌4厂区道路应有明显的人、车分隔线5车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠2道路6道路占道率小于51消防器材配备数量足够，正确，拿取方便2消防器材在有效期内，并有日常维护记录3消防标志醒目3消防4员工了解消防器材的使用方法1作业点和安全通道采光符合标准4照明2照明灯具完好率达1005其他排查单位排查人员表号COOEC18文明施工安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1劳保用品（PPE）1所有进入施工场地、车间的人员必须穿戴齐全的劳动保护用品。参观人员应按公司有关规定执行1场地应合理规划，施工下料区、组对区、余料区等应用隔离墩或其他隔离措施分开设置2保持施工场地、车间的安全通道和应急通道畅通，非紧急情况不得占用。导管架、组块高空作业应设应急通道3场地应有排水设施，且排水通畅，无积水现象4有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道措施5场地设置了临时厕所，数量、分布均应合理6场地设置了吸烟处，无吸游烟的现象2施工场地7施工场地设置了清晰的车辆通道，且有限速标志1材料、设备等按总平面布局合理放置2材料对方区域有名称、品种、规格等标牌3对施工产生的废弃物要分类存放，定期清理，符合“工完、料尽、场地清”的要求。危险品等特殊物品，应按照相关规定，回收到专用的容器中，并由专人负责处理4施工余料、垃圾堆放整齐，标出名称、品种5易燃易爆物品、有毒有害物品和其它危险品，应满足防火、防爆和隔离的有关规定，并按照其危害性质，配备相应的应急设施或设备3材料摆放6施工场地移动式气瓶笼，移动配电柜，焊机架等要规格统一，摆放整齐牢固，不得占用安全通道和车辆道路。气带、电缆等应架高处理或采取适当的保护措施，不得影响人员和车辆通行1有消防制度、措施，灭火器材配备合理2组块和导管架施工区域下设置一定消防沙4消防要求3场地有消防水源，且满足消防要求4有动火审批手续和动火监护1建立了治安保卫制度，责任分解到人5治安综合治理2治安防范措施有效，极少发生被盗事件1厕所符合卫生要求2场地、组块及导管架等场所，无随地大小便现象3建立了卫生责任制4场地能保证供应卫生饮水6卫生设施7生活垃圾及时清理，并由专人管理1有保健医药箱2有急救措施和急救器材3有经培训的急救人员7保健急救4开展了卫生防病宣传教育8电气设备1施工场地及车间的电器设备要符合安全生产要求，保持完好无损并设专人负责，发现损坏及时维修。9机动车管理1进入场地机动车要进行登记（本场地自备车除外）并服从场地管理，未经允许不准进入场地。施工场地及车间不准停放自行车、摩托车，临时运输车辆按规定停放1各施工场地现场喷砂、防腐作业要有防护措施，防止环境污染2夜间作业或受限/密闭空间作业灯光照明应符合相关要求3有毒有害气体和粉尘浓度及噪声等不超过国家规定的标准4按照相关规定，在明显处设置相应的警示标识。自然形成或由于施工造成的坑、池、洼地和下水通道、孔洞等处都有规范的围栏、盖板和警示标识，并牢固可靠5机器和工作台等设备的布置便于作业人员安全操作6在高温或粉尘、易脏和有毒化学物品或毒物作业场所设置专项的清除设备、设施10作业区域7易燃易爆或有毒有害等各类作业场所，应符合防火防爆和防辐射的有关规定，并设置相应的防护设施、报警装置、通风装置、安全标志，以及在紧急情况下进行抢救和安全疏散的设施11安全标识1施工场地各区域设置了12安全信息栏1施工场地门口13其他情况排查单位排查人员表号COOEC19车间设备、设施布局和安全通道安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）1车间安全通道是否以醒目的划线界定2车间的安全通道的人行道宽应不小于1M，车行道宽应不小于18M2车间安全通道3车间安全通道是否被堵塞1作业场所的原材料、半成品、成品、废品及工具柜应进行定置管理、摆放整齐、平稳可靠2工件、材料等物品的堆放宽度与高度之比应小于12，并有防滑、防倒措施3工位器具、工件、材料摆放3产品、坯料等应限量存放，不得妨碍操作1车间内自然通风是否良好，是否有强制通风措施，保证空气质量符合要求2车间内自然采光是否充足3车间内照明设备是否符合标准要求，照度在200300勒克斯范围内4通风及照明4逃生出口（安全出口）是否配备应急照明1车间内是否配备了消防设备和器材，消防器材的类型和数量是否满足要求5消防设备、器材2消防设备和器材放置地点是否有明显标志1车间内的沟、渠、槽、孔洞是否进行了围护，安全栏杆是否满足12M的要求2车间内是否设置了必要的安全标志，如劳动保护用品、安全通道等3车间内各种气体管线颜色标示是否明显6安全栏杆和安全标志4车间内配电箱等电气设施安全标志是否明显1车间内是否配备了通风、照明设备，并符合防爆要求2对产生的尘土和有害气体是否进行了处理，是否存在泄漏的情况7特殊车间（喷漆、喷砂）3是否配备了消防设备和器材8其它情况排查单位排查人员表号COOEC20交通运输安全隐患排查表被排查对象联系电话单位名称排查日期年月日序号排查项目排查内容排查结果（/）（一）通用部分1安全资质1从事运输的单位和个人，具备相应的经营资质1建立了全员安全生产责任制2建立健全各项安全管理制度，如安全生产检查制度和事故管理制度3建立机驾等岗位工作人员培训制度4建立劳动防护用品管理制度5建立安全生产教育制度6建立消防管理制度2安全规章制度7建立应急预案1根据不同季节、不同安全工作重点、不同人员，有针对性地进行驾驶员安全教育2开展对职工的日常安全技术培训3对机驾人员出车（航）前的安全教育3安全宣传教育与培训4开展了事故应急预案的演练1采取市场准入，且经营资质经过严格审批2对于公路长途运输严格执行安全会签和检查3执行了人员、车辆、监控、运行等规定4按规定提取必需的安措经费和安全专项基金5参加车辆、第三责任、职工工伤等社会保险制度4安全监督与保障6按规定发放劳动保护用品1建立事故档案、认真进行事故综合分析并按时上报5事故管理2对已发生的事故按照“四不放过”的原则认真处理（二）专用部分1机动车驾驶员，有年审合格的驾驶证6公路运输安全检查（含危化品运输）2从事危化品运输的驾驶员、押运员经过专业技术培训并持证上岗3从事危险货物和大型物件、特种物件搬运装卸作业，具备专