年产180万张建筑模板生产线工程项目可行性研究报告

目录第一章总论5一、项目概况5二、可行性研究报告编制依据、原则和研究范围5三、经济技术指标7第二章项目背景及必要性8一、建设背景8二、项目建设的必要性12第三章市场分析14一、产品特点及用途14二、国内生产企业状况15三、市场前景16第四章厂址选择及建设条件18一、厂址选择18二、建设条件18第五章生产工艺与设备选型23一、技术方案选择的原则23二、生产工艺流程24三、工艺设备的选型25第六章建设内容及规模27一、建设内容27二、产品方案27三、建设规模27第七章企业组织、定员和培训29一、企业组织29二、定员29三、人员培训29第八章环境保护31一、概述31二、环保设计依据31三、环保措施31四、环保部门的意见34第九章节能35一、节水措施35二、节能措施36第十章劳动安全卫生与消防39一、劳动安全卫生39二、劳动保障40三、消防设计依据40四、消防措施41第十一章项目管理及实施进度43一、基本要求43二、管理总述43三、质量管理43四、进度管理44五、合同管理45六、资金管理45七、现场管理45八、项目实施46第十二章投资概算及资金筹措48一、投资估算48二、资金筹措49三、贷款偿还计划49第十三章财务经济评价50一、参数选定50二、计算依据50三、财务指标51四、社会效益分析53五、盈亏平衡分析53第十四章工程招标54一、发包方式54二、招标组织形式54三、招标方式55四、本项目招标形式和招标内容56第十五章结论与建议58一、结论58二、建议58附表第一章总论一、项目概况1、项目名称年产180万张建筑模板生产线一期工程项目2、承办单位XXXX保温节能工程有限公司3、建设规模建设成后年产60万张建筑模板。本项目为建设年产180万张建筑模板生产线工程项目第一期工程项目。4、建设内容本项目拟利用XX惠阳保温节能工程有限公司部分闲置厂房并新建部分厂房，购置设备40余台套，建成年产建筑模板60万张生产线的项目，完善消防、环保、安全等配套设施。5、建设地点XX县乾隆湖工业园6、项目总投资投资55538万元，其中土建工程投资15740万元，设备投资30466万元，其他投资9332万元。7、建设工期1年二、可行性研究报告编制依据、原则和研究范围1、本研究报告编制的主要依据（1）国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2）国务院关于制造业调整和振兴规划（3）XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（4）XX省“861”行动计划（5）XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（6）XX县委、县政府关于加快XX县工业集中区建设和发展的决定（7）XX县关于鼓励民营经济投资创业的决定（8）XX经济开发区发展总体规划；（9）项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书；（10）项目单位提供的有关依据资料（11）建筑行业十二五规划（12）XX县经济社会十二五规划（13）企业提供的有关基础资料。（14）投资项目可行性研究指南2、可行性研究的指导思想本可行性研究以市场为导向，以提高企业经济效益为中心，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力。严格执行国家有关基本建设和技术改造的一系列政策和法规。3、可行性研究的范围（1）在广泛进行市场调研的基础上，结合企业的产品优势，确定产品方向和生产品种。（2）根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线，本着高质、节水、低耗的原则对生产设备进行选型和配置。（3）本项目的选址和总平面布置。（4）落实与本项目有关的公用工程。（5）对项目的投资与经济效益以及抗风险能力进行测算和分析。三、经济技术指标1、年产建筑模板60万张。2、年可实现产品销售收入30685万元。3、利润101325万元（含所得税2532万元）。4、并可安置下岗职工165人就业。5、投资收益率2363。6、投资利税率3971。7、投资利润率1327。8、销售利润率330。9、静态投资回收期为28年。10、经动态分析，当贴现率为8时，财务净现值为317325万元。11、财务内部收益率为61（大于基准收益率）。12、动态投资回收期为29年（含建设期1年）。第二章项目背景及必要性一、建设背景随着天然林资源保护工程和西部大开发战略的实施，林业的重要基础地位得到了较好的体现，实施以生态建设为主的林业发展战略必须加快林业的产业化发展，推进“生态建设产业化，产业建设生态化”，确保生态建设的持续健康发展。因此，坚持保护和节约使用资源，提高林业资源的综合利用率，充分发挥市场的机制作用，优化产业结构，提升产业水平，逐步建立资源节约、效益良好、具有国际市场竞争力的现代化林业产业，是认真落实中央关于加快林业发展的决定（中发20039号文件）和XX省林业产业发展纲要（皖发200511号文件）的重要举措。XX市位于XX省北部，东经116度23分117度02分，北纬33度16分34度14分之间。地处华东地区腹地，苏、鲁、豫、皖四省之交，北接萧县，南临蒙城，东与宿州比邻，西连涡阳和河南省永城。南北长108公里，东西宽60公里，总面积2741平方公里。XX市地势由北向东南倾斜，地貌以平原为主，平原面积占土地总面积的953，低山残丘面积仅占47。春秋季明显短于冬夏季，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，年平均气温148摄氏度。全年主导风向夏季多为东南风，冬季主导风向为东北风。XX市位于XX省北部，苏、豫、皖三省交界处，市辖一县三区包括XX县（10镇1乡413村24居）、相山区（1镇7办，40村56居），杜集区（3镇2办，92村20居），烈山区（3镇5办，84村43居）。2010年XX市第六次人口普查统计出，年末全市户籍人口2203万人，同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的1962万人相比，十年共增加24万人，增长1224，年平均增长116。近年来，XX市实施退耕还林、绿色长廊、农田林网、相山绿化等六大绿化工程，使该市绿色成片增加。目前该市森林覆盖率已达2132以上，森林面积5844平方公里，活立木蓄积量235万立方米，年生长量13万立方米，年采伐量55万立方米。丰富的木材资源为发展林产品深加工业创造了得天独厚的优越条件。“十一五”以来，XX市始终坚持“一手抓生态建设，一手抓产业发展”，以加强生态建设为基础，积极推动林业产业发展的要求，加快构建具有XX特色的林业产业体系步伐，初步形成了木材加工、苗木花卉、特色经果林、野生动物驯养、林下复合经济、生态旅游为主的林业产业格局。林业产业发展取得明显成效。“十一五”末，全市林业总产值达719亿元，比“十五”末林业总产值225亿元增长2195，年均增长439，有利的推动了XX林业的稳步发展XX市紧紧围绕“加快林业发展，建设生态文明XX”目标，大规模开展植树造林，2013年将完成新增森林面积。81477万亩；到2016年全市新增森林面积34万亩；以六大森林增长工程为载体，力争在2015年创建成省级森林城市。XX市成立了“森林增长工程”建设领导小组，下设综合组、督察组和宣传组等。市政府与三区一县政府、市林业局、市城乡建委、市水务局、市交通局签订目标责任书。县区政府与乡镇政府签订了目标责任书。制定考核办法，将全市森林增长工程纳入全市单项目标考核内容。制定了XX市森林增长工程领导包片督查制度，形成定期督查，定期通报，督查和日常考核相结合的制度。紧密结合实际，编制XX市森林增长工程实施规划（20122016）。一是大力实施平原绿化工程。以高标准农田林网建设、浅层塌陷区绿化、单位、居住区绿化，到2016年，完成造林30万亩。二是加快推进城区东部山场绿化工程。结合城市东进南扩打造东部14平方公里景区，按照20132015年石质山绿化规划的要求，让全市近5万亩未绿化石质山全部披上绿装。2013年16622万亩的东部山场绿化工程已经全面进入施工挖穴阶段。三是开展森林长廊创建活动。制定完成了合徐高速、泗许高速森林长廊示范建设规划和XX市2013年绿色长廊示范工程建设实施方案，规划建设长度共计9248公里。2013年实施合徐高速（XX段）361公里、王引河7公里、临涣工业园175公里的森林长廊建设工程。四是把森林城镇创建活动与全国文明城市创建紧密对接起来，已经把相关的创建任务落实到县区政府、市城乡建委、市林业、市交通等部门，各部门正积极实施。五是把森林村庄创建活动与美好乡村建设紧密对接起来，落实任务到县区和林业、发改委等部门。目前第一批34个中心村的森林村庄创建活动正在进行。六是大力发展林业经济。突出发展石榴等特色经济林、森林旅游、林下经济等林业产业，到2016年，全市人均林业收入2000元以上。市政府出台XX市实施森林增长工程推进生态强市建设的意见，县区政府也出台了相应的意见。XX市石质山造林经费由市财政统筹安排；森林长廊示范段建设市财政每年每亩补助500元，连续补助5年；平原绿化市财政每亩补助200元。市财政2013年列支3000万元用于全市森林增长工程实施工作。地方财政的税收来源中因农村税费体制改革，农业税已全面取消，现阶段财政收入主要依靠工商税收来解决。本项目立足本地资源优势，发展林产品加工业，具有投资少，见效快，效益高等特点，对培植地方财源，实现林产品生产工业化，增加林业收入，安置企业下岗职工都将起到积极作用。本项目为满足市场需求，提高产品附加值，增加企业收入和出口创汇能力，根据国家投资政策，结合XX惠阳保温节能工程有限公司实际，我们从自然条件,原材料来源，厂址选择，市场预测，建设内容及规模，生产工艺和主要设备，投资估算及资金来源，组织机构及劳动定员，经济效益评价等方面通过大量的调查研究，我们认为在XX县乾隆湖工业集中区建设年产60万张建筑模板生产线，既有利于充分利用本地木材资源，培育XX县支柱工业，实现产业化，同时又有利于培植地方税源，提高产品附加值，建设该项目是可行的，也是符合XX县情的。二、项目建设的必要性随着天然林资源保护工程的不断深入，生态环境得到了有效改善，为贯彻中共中央、国务院关于加快林业发展的决定中优化林业结构、促进林业产业发展的精神，实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力，提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加附加值，提高资源综合利用率”等目标，近一段时期来，国家逐步取消了全面停止木材商品性采伐政策，为充分利用好有限的林木资源，实现我县林产工业的规模化、效益化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的建筑模板生产项目十分必要。本项目产品建筑模板（36英尺防水九层夹板）是建筑业中必不可少的经常性的易耗品，在可预见的几年内是被难以替代的。由于施工方便、成本低、效率高、效果好，在建筑施工中被广泛使用。就XX市场来看，根据其建筑完工面积，一年至少耗用200万张建筑模板。因此，建筑模板的市场需求量非常广泛。第三章市场分析一、产品特点及用途建筑模板是人造板中使用最广泛的品种，由于幅面大，保持了木材的真实感，比其他板材轻，强度大，所以广泛地用于家具、装修和建筑工程上，使用价值极高。本项目产品建筑模板（36英尺防水九层夹板）是建筑业中必不可少的经常性的易耗品，在可预见的几年内是被难以替代的。由于施工方便、成本低、效率高、效果好，在建筑施工中被广泛使用。就XX市场来看，根据其建筑完工面积，一年至少耗用200万张建筑模板。因此，建筑模板的市场需求量非常广泛。高档覆膜建筑模板与钢模板对比的优越性钢模板重量重，覆膜板重量轻，方便了高层建筑的施工，与钢模板相比面积大，减少了拼缝，提高了工程质量和工程进度，而且还可根据工程需要随意切割成所需的特殊规格。使用高档覆膜建筑的模板现浇面光滑美观。省掉了二次抹灰工艺，既省工又省料。高档覆膜建筑模板与竹胶板对比的优越性竹胶板受自身材料特性的限制，厚度公差不易掌握，高档木模施工性能高于竹胶板，易于钉、锯、钻孔方便了施工，耐水性能好、水煮20小时不开胶，重量轻于竹胶板，现浇表面光滑、平整、而使用竹胶板的现浇表面竹席印是很大的缺陷。清水建筑模板系列板材的优点重量轻更适于高层建筑及桥梁施工。幅面大最大幅面为24401220MM，减少接缝数量，提高支模工作效率。不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、周转次数高、使用寿命长。脱模容易，仅是钢模的1/7。做清水混凝土浇筑物件表面光滑美观，减去墙壁二次抹灰工艺，可直接贴面装饰，减缩工期30。耐腐蚀不污染混凝土表面。保温性能好，有利于冬季施工。可做变曲平面的模板。施工性能好。钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、小钢板。可以根据施工需要加工成各种形状的模板。二、国内生产企业状况建国初期，只有上海祥泰胶合板厂，该厂是英国办的，解放后，我国接管过来，都是靠进口木材来生产。后来，上海又建立杨子木材厂和木材一厂。东北地区靠资源优势，先后在哈尔滨市建立松江胶合板厂和哈尔滨木材综合加工厂等。当时东北的大、小兴安岭产的椴木、水曲柳、阿必东等木材压制出的胶合板都是较优的，每年都出口英国、日本和欧洲各国（当时出口都靠香港转运）。上世纪80年代至今，20多年来，由于大量生产胶合板材，木材砍伐严重（生产胶合板都采用直径26CM以上原木），许多胶合板企业由于原材供应不上，部分企业转产，大部分企业靠进口材来生产。建筑模板生产企业很少。近年来，由于建筑模板行业技术的提高，工艺的改进，过去采用有卡轴旋节机，木芯都在1216CM，现在采用无卡旋切机，木芯只有3CM，木材利用率大大的提高，原木直径在8CM以上都可以进行旋切单板，原料来源更加广泛。胶合板生产企业象雨后春笋一样，又发展起来。2011年，胶合板出口达到10560万M3，同比增长了3212，我国由进口胶合板大国变为出口大国。目前，生产企业达到5000多个，大多数集中在浙江、江苏、山东、河北、福建、广东和东北地区。而这些企业大多数是小型工厂，其中90的企业年生产能力不到1万M3，全国只有180家企业年生产能力达到2万M3。三、市场前景由于胶合板质轻，握钉力强，不易变形，已广泛用于家具制造和建筑工程上，特别是轻薄木贴面后，木纹真实，更受用户喜爱。XX市2010年完成房地产开发投资1878亿元，商品房销售达到17161亿元。商品房的热销，给装饰市场带来巨大的空间，以商品房的销售额6来装饰房间，2010年XX市的装饰额则达142亿元，2011年和2012年XX市的商品房销售额比2010年都有较大的增长，建筑模板市场紧缺。所以在XX市兴建建筑模板加工厂前景光明。随着国民经济和人民生活水平的不断提高，特别是房地产和家具工业的持续增长，给建筑模板带来了巨大的市场空间。近年来人造板工业发展很快，产量不断提高，但人均年占用量仅为0014立方米，仅相当于世界平均水平0060立方米的58，据专家预测，到2016年我国对人造板的消费需求量为4180万立方米，由此看来，建筑模板工业发展前景十分广阔。第四章厂址选择及建设条件一、厂址选择本项目拟选址在XX县乾隆湖工业集中区内建设，利用XX惠阳保温节能工程有限公司部分闲置厂房，同时根据本项目实际生产需要新建部分厂房，办公用房利用原公司办公楼，可以节约部分投资。该址有乾隆大道自厂门口经过。距国家二级XX火车站8KM，距合徐高速公路XX入口10KM，距连霍高速公路XX入口18KM，距徐州观音飞机场60KM，交通十分便利。距XX县电力公司110KV变电站13KM，程控电话、移动通讯全面覆盖，且紧靠乾隆湖，水源充足，实为办厂的最佳之地。二、建设条件（一）自然条件1、气候特征XX县地处北温带，属北方型大陆性季风气候，气候温和，四季分明，光照充足，日照时数23158小时，日照度为522，无霜期202天。2、气候条件年均气温145极端最高气温411极端最低气温213年均相对温度70主导风向东北风年均风速31M/S风压343KN/M2年最高降雨量14411MM年均降雨量8629MM日最大降雨量2497MM最大动土深度20MM地震烈度6度3、水文地质条件XX市XX县东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平缓延伸两侧，其余均为平原，海拔一般为235325，地势由西北向东南倾斜，地基承载力山前地带可达8吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富，最大冻土深宽20厘米。4、工程地质条件根据钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下（1）粉质粘土。浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及2235米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。（2）粘土，综褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。（3）粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。（4）粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深71米钻至150米未揭穿。除第一层外，其他各层地基承载办标准值均在140KPA以上。5、地震据中国地震动参数区划图和建筑抗震设计规范附录A，项目地抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度为005G。历史上未发生过较大地震，地基承载力约在12千牛/平方米。（二）附属配套条件项目所在地块交通便捷，周边没有污染源、易燃易爆物品生产加工及储藏区和强磁场干扰，地理条件优越。所需水、电、气、通讯等基础设施能满足要求。1、电力线路各工程场区内主要电力线路为110KV及以下架空配电线路，场区内供配电需要是有保证的。2、电信各工程场区内宽带电信已开通，光缆已到本项目场区。移动通信已覆盖全区。3、给水工程场区供水由XX县乾隆湖工业园自来水厂供水，场区内供水是有保证的。三施工条件项目建设所需主要建材如水泥、钢材、木材、砂卵石及砖瓦等，本地市场均可解决，其质量和数量均可满足工程要求。根据工程建筑物结构形式，本工程施工技术无特殊要求，用常规施工方法就可解决。建设场址基础条件较好，有利于项目基础工程实施，但工程施工过程中，现场作业要加强管理，规范操作。（四）政策支持条件项目建设符合XX县城市总体规划和有关项目建设政策要求。项目实施对促进地方社会经济发展和医疗卫生事业发展具有十分重要的意义，是构建“和谐社会”的具体举措。本项目一经提出，就受到了XX县委、县政府及有关部门的高度重视和大力支持，项目建设具有良好的外部环境和多方面的政策支持等条件。（五）自然资源1、森林资源XX市全市森林资源总面积5843812公顷，蓄积9664468立方米，森林覆盖率2132，森林资源年生长量在80万立方米以上。全市“十五”期间采伐限额47万立方米，其中农民自用材104万立方米，烧材102万立方米，商品材264万立方米。该项目年需杨木及软杂木1万M3,我县完全能够满足供给。另周边县市如宿州市、亳州市、阜阳市、河南永城市等距本项目选址均不足150公里，这些县市森林资源同本市一样丰富，因此本项目所需原料比较充分。2、交通条件厂址所在地XX县乾隆湖工业园东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州。地处苏、鲁、豫、皖四省交界处，区位优越，交通便捷。铁路东接京沪线，北连陇海线，西通京九、京广线。省道萧淮路（S202线）穿境而过，东连京福高速公路，南接泗许高速公路，北接连霍高速公路。北距徐州观音机场60公里。货运可从连云港入海。3、能源现状我县的能源主要有煤、水能等资源贮量都十分丰富。电力由大唐电力公司供给，供电质量优良，且有保障。能满足本项目所需。本项目燃料除采用少量煤本县可以购买外,其余大多数可用本厂所产下脚料（如树皮、锯末、树芯等），不需对外采购。第五章生产工艺与设备选型一、技术方案选择的原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。二、生产工艺流程1、生产工艺流程断木旋切剪板干燥单板整理芯板涂胶组坯热压锯边砂光检验包装入库2、生产工艺内容建筑模板生产由备料工序、旋切工序、单板干燥和整理工序，涂胶组坯热压工序、锯边修补检验入库工序等组成。（1）备料工序进厂的原木截断，根据原木的材质情况可截为254米或137米的木段进行旋切单板。（2）旋切工序进厂26米木段旋面板用，127米木段旋芯板用。（3）单板干燥工序将旋切的单板进行干燥，天气好也可以人工晒，可节约能源，干燥后单板含水率在6以下。底面板进行修补整理，底面板分别堆放。（4）组坯热压工序经干燥后的芯板，进行涂胶，涂胶量控制在280300G/（双面），涂胶芯板后进行组坯（排芯），热压，热压温度控制在110左右，热压时间理论厚度每毫米一分钟受压时间，单位压力12MPA。（5）锯边、砂光、检验入库热压出来的板子经1260小时后（一般冷却后）进行锯边，幅面规模60401220,用户需要砂光则砂光，不需砂光即检验入库。三、工艺设备的选型建筑模板在我国生产已有50多年历史，经过多年的生产及探索和消化，吸收国外的先进生产技术，生产工艺是成熟的，所选用的设备能满足生产要求和达到国家标准要求即可，若选用国内名牌产品虽价格贵，但质量较好的、耐用。本项目拟选国内品牌设备，主要设备及辅助设备共计40台套,其规格型号如下1、主要设备清单表序号设备名称、型号数量（台）说明1650A型有卡旋切机121300型有卡旋切1机31300型无卡旋切机142250型无卡旋切机1584全自动热压机115层663全自动热压机315层7剪板机5各种规格手脚动8涂胶机4双辊、四辊各二台9纵横锯边机2套10流水铺板机2套3611流水铺板机1套481222米重型磨刀机113胶机214干燥柜462002200MM28（层）15胶桶2016锯台217叉车218排车12小计2、辅助设备序号设备名称、型号数量（台）说明1锅炉1150万大卡油炉第六章建设内容及规模一、建设内容本项目拟利用XX惠阳保温节能工程有限公司部分闲置厂房并新建部分厂房，购置设备40余台套，建成年产建筑模板60万张生产线的项目，完善消防、环保、安全等配套设施。二、产品方案根据目前国产设备情况，本项目以生产15MM厚的胶合板为主。产品规格244012203MM，244012205MM，244012209MM，2440122015MM，2440122018MM，183091515MM，183091513MM,183091512MM,183091510MM,18309159MM,本项目以生产2440122015MM,183091515MM胶合板为主。产品质量符合GB/T9846182004和GB185802001标准，即室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。三、建设规模本项目分三期建设，一期建成年产60万张建筑模板生产线，形成年产各种规格建筑模板60万张的生产能力。二、三期工程在一期工程的基础上加大投资，最终建成年产180万张建筑模板、胶合板及各种规格密度板的大型木板加工企业。第七章企业组织、定员和培训一、企业组织本项目为民营企业，为适应生产的需要，将建立与之相适应的管理机构进行科学的、合理的管理，实行法人负责制，下设总经理、生产技术科、财务科、营销科、生产车间。二、定员根据本项目企业机构设置和生产规模，企业定员人数为165人，其中生产工人148人，管理及技术人员17人，具体情况如下表劳动定员表（详见下页）序号部门名称定员生产工人技管人员备注1胶合板车间140130102锅炉8624厂部管理人员17含营销人员、财务人员合计16513612三、人员培训为保证生产安全进行，保证产品质量，本项目的重点工序必须进行岗前培训。1、锅炉工必须通过培训后，获上岗证后才能上岗操作。2、电工、电焊工必须通过培训后、获证后持证上岗。3、热压、旋切、砂光、组坯等重点工序必须通过培训学习后，才能上岗操作。4、车间安全员培训后才能上岗。5、检验员通过培训学习后，熟悉国家标准后持证上岗。第八章环境保护一、概述本项目生产的建筑模板是以木材为原料，经断木、旋切、干燥、热压、锯边等主要工序而压制而成的木质板材，在生产过程中，没有严重的有毒或有害物质排放，仅有少量的游离甲醛气体（目前都采用低毒醛胶，一般都闻不到甲醛味）和锯边及砂光产生的粉尘，此外锯边机噪音不大。为保护环境防止污染，改善生产条件，使本项目符合国家环境保护要求，对产生的“三废”采取各种治理措施。二、环保设计依据1绿化灌溉水质标准GB5084922大气污染物综合排放标准GBL629719963工业企业厂界噪声标准GBL2348一904锅炉大气污染物排放标准GBL32712001中II类标准。三、环保措施1、污水处理污水排放标准及排放点本项目工程所产生的废水经厂污水处理站处理达标排至用于绿化灌溉。污水排放标准执行绿化灌溉水质标准GB309492二类标准。污水处理方案1污水排放量全厂污水排放量及污水水质见表1141。2污水处理工艺厂区内建污水处理站一座，处理能力为1000M3D，厂区污水量为650M3D，设计污水量100M3D。处理后的污水用于绿化灌溉。生产污在生产过程中由于不添加任何化学药剂，污水中不含有毒有害物质，生活和洗涤污水流入处理水池，达到中水要求，可用作绿化用水。2、废渣本项目废渣主要为生活垃圾，属于无固体废料，生活垃圾送垃圾厂处理。废渣处理废渣主要为生产工艺所产生的渣、锅炉房产生的炉渣和污水处理所产生的污泥。炉渣年最大量为36TY。炉渣可出给当地农民做建筑材料。3、粉尘建筑模板产生的粉尘主要来源于锯边和砂光两个机台。根据“劳动卫生标准”（GB873388）,劳动部发19963号建设项目劳动卫生监察规定，为保护环境和工人的身体健康，对上述粉尘源进行必要的治理，在每一个粉尘源设密闭吸尘罩，并采用密闭的管道除尘系统和高效旋风分离器除尘装置，并配备布袋除尘器进行二级除尘处理，经处理后排放到空气含尘量达到国家允许的150MG/M3的排放标准，车间内粉尘浓度低于最高允许浓度的10MG/M3。对车间采取强制性通风，保证车间的环境卫生。4、废气本工程的废气主要为锅炉房排烟，锅炉烟尘处理采用GCSJ型高效除尘脱硫净化器。该除尘器除尘效率为97，除尘效率高，还可起到脱硫作用，除尘后的烟气排放浓度200MGM3，琳格曼黑度1级，完全符合GBL32712001的规定。5、噪音的综合治理噪音来源主要源自锯边机。为改善生产车间环境，对这些设备尽量隔离或车间分隔。操作工则加强个人保护，配带耳塞，降低噪音对人体的影响。另外在防尘罩上装上消声器，使车间内噪声控制在85DBA以下。6、甲醛气体产生及治理游离甲醛的多少，直接影响到甲醛气体散发的强弱，减少甲醛气体散发的唯一办法是减少游离甲醛，因此本项目所采用的部分胶粘剂是低毒改性脲醛树脂胶，确保产品达到E2或E1级标准，大部分胶粘剂采用的是三聚氢铵胶，此胶没有挥发性，对人体不产生任何危害。对热压过程中释放中出的游离甲醛气体，采取在热压机上装上排气罩，用强制通风的方法，将含有少量的游离甲醛气体从屋顶排气管排向高空，在大气中稀释，其沉降到地面的浓度低于工业企业设计卫生标准所规定的最高允许浓度3MG/M3。7、热能中心的环境保护本项目锅炉燃料以生产中产生的废木质、树皮、木屑等为燃料，尽量少用煤，不会产生有害气体。烟尘排放浓度200MG/M3，完全达到工业炉窑大气污染排放标准（GB90781996）和锅炉大气污染排放标准（GWPB31999）对二类地区的环境保护要求。8、绿化本项目土建工程完工前，对厂区围墙外环围地带种植花型防护树木，厂区空地都种草、种菜，应及时在生产车间周围及厂区干道旁进行绿化，美化厂区，改善工作环境。房屋建设外型设计都要有文化内涵，绿化与标志性雕塑相衬映，营造花园式工厂。在厂区道路两旁，建筑物周围等处设绿化带和花坛，充分利用植物的自然净化作用，改善厂区的工作环境四、环保部门的意见项目建设过程中必须严格执行环保“三同时”制度和“以新代老”政策，认真逐项同步实施各项环保工程设施和“以新代老”设施。项目建成投产后污染物排放必须达到国家标准，排放总量必须在核定的污染物排放总量之内。第九章节能一、节水措施1、节水的必要性水是生命的源泉。XX市水资源较贫乏，牢固树立节约用水观念，造福子孙后代，是每个XX市民义不容辞的责任。随着工业用水量的增加，特别发电厂的建设，用水量大增，地下水位急剧下降。近几年曾出现大面积农田干枯，颗粒无收。一些乡镇人畜饮水十分困难，靠送水生活的尴尬局面。因此，要唤起公民的忧患意识，珍惜水资源，人人节约用水，建设节水型工业和节水型城市。2、项目建设区水资源概况水资源是城市的命脉，是城市安身立命之本。水资源枯竭，可以毁灭一座城市。据最新XX市城市供水水资源规划评估成果表明XX市水资源总量为902亿立方米（地表、地下水各半），年人均水资源占有量475立方米，只有全国平均数的1/5，世界平均数的1/20，属于严重缺水城市。XX市周围无大的河流和水库，现有的地表水尚不能满足农业灌溉，更无法满足城区的供水需求。经有关地质勘探表明，XX市岩溶地下水资源丰富，水质优良，便于集中开采，是XX市城区供水唯一可供选择的供水水资源。抓好水资源探测和管理，实施水资源可持续利用，是城市生存发展的需要。节约水用，防止水污染是水资源管理的重要环节。建设“生态XX”，优化XX市生态环境，只有通过保障生态用水和环境用水，维持良好的生态系统才可以实现。3、节水措施（1）加强供水管网管理、维护，防止跑、冒、滴、漏，杜绝长流水。（2）生活卫生用水，要选购节水型器具，在达到卫生要求的条件下，尽量节约用水。（3）绿化和洒扫用水，应采用市污水处理厂达标的中水。二、节能措施1、节约能源的重要意义从总体上看，我国的能资源总量位于世界前列，中国人口已达13亿，占全球1/5，而主要资源、耕地、水、能源、各种矿产按人均计算，都列在世界最后位。我国能源种类不均衡，能源利用率低，开发难度加大，能源发展后劲严重不足。我国一次能源预测总量40000亿吨标准煤，其中90是煤炭资源，石油、天然气等资源不足10。我国的能源利用率只有32左右，比发达国家低10百分点，单位产品能耗比发达国家高出40。从1980年到2000年间，中国在能源消费翻一番的情况下，实现了GDP翻两番的目标，这一成就在国际能源界被普遍视为“奇迹”，我国水资源形势十分严峻，用水浪费现象十分严重，平均每立方米所实现的国内生产总值仅为世界平均水平的1/5；一般工业用水重复利用率在60左右，发达国家已达85；其他重要的矿产资源现在都已面临危机。我市在发展经济的过程中同样也面临诸如水资源短缺、能源利用率低、单位产品能耗高等问题。我国现有工业体系从整体上看仍然相当落后，先进的工业装备和民用设施只占很小的比重，多数仍然采用陈旧的工艺技术，其能源效率明显低于国际水平。节能对缓解能源供需矛盾，提高经济增长质量和效益，减少环境污染，保障经济持续、快速、健康发展将发挥重要作用。节能涉及各行各业、千家万户，需要全社会共同努力，积极参与。企业和消费者是节能的主休，要改变不合理的生产方式和消费方式，依法履行节能责任。要充分认识到我们面临资源短缺的严峻现实，发扬艰苦朴素、勤俭节约的传统美德，唾弃奢侈浪费的作风，选择正确的发展模式、正确的生活方式，建设文明、节约、清洁、和谐的社会，以促进企业依法节约资源，促进公众从自身做起，节约一滴水、一度电、一粒米、一方土，形成全民参与资源节约的良好社会风尚，大力发展循环经济，共同建设节约型社会。2、节能措施（1）工艺节能措施1）选用能耗低，可靠性好的工艺设备，防止大动率电机拉小车。2）设备动力采用国家推荐的节能电机，以减少电耗。3）采用电容补偿屏，减少无功损耗。（2）供热节能措施充分利用本项目生产线产生的废料、锯边废料、树皮、木屑、废单板等来做燃料，不足部分用少量煤作燃料，既降低成本，又保护了环境。第十章劳动安全卫生与消防一、劳动安全卫生根据劳动卫生标准（GB873388）和工业企业设计卫生标准（GJ3679）的规定，对本项目有关车间的劳动安全与工业卫生采取相应的措施，给工人创造一个良好的工作环境，以保护工人身体健康。1、劳动安全（1）建筑模板生产所采取的设备断木机、旋切机、锯边机等均为高速运转设备，生产中稍有不慎，最易造成伤残事故。为此，除对生产操作人员加强安全生产教育，严格执行安全操作规程外，对设备配备防护设施，传动部分要配防护罩，以保证生产安全。（2）针对不同生产岗位，制订相应安全操作规程，张贴在操作处，并加强安全检查和教育。（3）木材加工企业，是一级防火单位，应加强防火安全意识，在车间、原料堆场、成品库等地及厂区严禁烟火，具体消防措施见第十章。2、工业卫生（1）生产车间使其通风，采光良好。（2）对热压机温度较高的场地，采取强制通风方式，改善操作环境。（3）对粉尘、废气、噪声及污染按环保做好处理，使工人有一个良好的生产环境。（4）加强电气设备的管理，严格做好设备的接地、接零、工作零线与专用接地保护线分开敷设，接地电阻满足规程要求。配备专职电工，持证上岗，不是电工，不准乱动电器设备。二、劳动保障根据国家劳动保护法规、结合生产、设备、工艺流程的特点，采取如下劳动保护措施1、按不同岗位配发工作服、口罩、手套、防护帽。2、按规定配备消防网、消防栓及各类消防器材。3、按规定做好安全标志，定期对全厂、各车间进行安全监测，制定相应措施，消除事故隐患。4、定期对全厂员工进行身体检查，按规定参加各类保险。5、定期对全厂员工进行安全知识培训。三、消防设计依据1、建筑设计防火规范GBJ1687（1997修订版）2、火灾自动报警系统设计规范GB50116983、建筑灭火器配置设计规范GBJ14090四、消防措施（一）建筑1、建筑物结构类别为钢筋混凝土框架结构，建筑物耐火等级为一级。2、建筑物内设疏散楼梯。3、符合建筑设计防火规范（GBJ1687）中的防火与疏散要求。4、建筑物装修材料均为阻燃材料和经防火处理的材料。（二）电气消防1、项目供电线路采用多级自动开关保护，在用电设备或线路出现过负荷及短路时，可及时可靠切断电源，线路均采用线槽或穿硬塑管在楼板内敷设方式，防止火灾，安全可靠。2、配电箱（柜）外壳，各建筑物内所有正常带电设备外壳均可靠接地。3、各建筑物根据其防雷等级，按照防雷设计规范采取相应的防雷措施。4、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源。5、消防用电设备应采用单独的供电回路，当发生火灾切断生产、生活用电时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有明显标志。6、建筑物内设疏散应急照明灯，其最低照度不应低于05LX。7、在建筑内设置火灾自动报警系统，火灾自动报警系统采用TA1000系统并配备应急电源。（三）消防设施1、建筑内设灭火器，建筑灭火器采用3KG磷酸铵盐干粉灭火器（手提式）、手提二氧化碳灭火器、卤化物灭火器和手动火灾报警按钮。2、设立全校火灾集中报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并建立消防监控制度。第十一章项目管理及实施进度一、基本要求该项目的建设实施，涉及面广、问题繁多，在项目建设过程中，必须要结合建设条件，发挥建设单位和协作单位各自的优势，加强工程管理，科学合理地组织施工，确保工程有序进行，以节省投资，加快进度，争取早开工，早完成，早见效益。二、管理总述该项目在施工建设时，必须采取整体规划，分项施工的方针。根据工程自身的特点，项目建设拟采用工程总承包的管理模式。三、质量管理项目批准后，承建单位应严格按照国家对工程项目建设管理的有关规定和程序，开展施工建设。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。同时，根据工程特点，项目均应从建筑材料、设备安装以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。要实行工程监理制。项目建设过程中，招投标选定有资格的监理单位，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。把住材料、设备选用关和开箱检验关，要将主要材料、设备的产地、品牌、性能列成表格，纳入合同，对有疑问的材料还要做理化、力学试验，用科学的方法处理，严把工程质量关。项目在建设过程中，工程建设领导小组要结合建设条件及项目资金情况，充分发挥施工单位和监理单位的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。一是实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位和领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。二是项目建设由专业的施工队和技术人员严格按照国家标准进行施工，施工人员需获得必要的国家职业资格证书。三是应将各项目实施情况建立档案，做到统一组织、统一规划设计、统一技术标准等。四是严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受发改、建设（房管）、财政、审计等部门和社会舆论的监督，项目建成后，按照有关规定进行严格的竣工验收。四、进度管理针对工程特点要求承包商合理安排建设进度，根据工程前后逻辑顺序组织工序交叉和立体交叉施工，以提高效率，控制工程总进度计划，设计实验与施工要交叉进行，可采取流水施工，多工种要交叉作业，立体交叉施工，以确保工程有序进行。五、合同管理合同管理贯穿于合同谈判签定、履行、合同期满直至归档全过程。工程要体现合同公平、程序公开、公平竞争和机会均等性。实行全过程合同管理，每个合同都有专人管理，使得每个分项工程都处于有效的控制之下，以确保整个工程的顺利完成。六、资金管理该项目在建设过程中要及时支付工程款，防止承包商以此为由拖延工期，对项目资金实行分阶段收报帐管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。对项目资金实行专账管理、专款专用，严禁挪用和挤占。七、现场管理工程建设期间，将会有多支队伍共同施工，形成联合作战的格局。要确保施工现场有条不紊、文明施工。要以系统、合理、可行原则，加强现场管理，组织科学文明施工。根据不同施工阶段制定不同的总平面图，以总平面图为依据检查各分包商文明施工的落实情况。结合施工现场人员拥挤、复杂的情况，对出入施工现场的人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效的控制。八、项目实施准备工作编报项目建议书及批复，编制可行性研究报告及评估、论证、批复、准备设计资料等。勘察设计场地测量勘察、初步设计及审批、施工图设计。施工准备仪器、设备采购，落实协作关系，土建施工、设备安装与调试等。竣工验收交工验收，投入使用。为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。项目建设期为12个月，详见项目实施进度表。项目实施进度表序号项目1234567891011121准备阶段2勘察设计3施工阶段4竣工验收第十二章投资概算及资金筹措一、投资估算1、投资估算依据XX省建设厅颁布的有关工程造价定额（2001年）；外购材料、设备市场询价（含运费）；建设单位提供的有关资料。2、估算原则建筑材料的选择应通过对XX及周边市场的调查，以质量好，价格低，运距短，符合项目设计要求的原则进行，力求降低工程的直接费用；建设单位管理费考虑项目单位投资较大，工程复杂程度较低的特定情况，按直接工程费用的1估算；勘察设计费按直接工程费的03估算；工程监理费用结合有关部门工程实例,按直接工程费的1估算预备费按直接工程费用的6估算。3、投资估算内容本工程建设投资由建筑工程费、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息构成。其中，建筑工程费形成固定资产；工程建设其他费用可分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、建设期利息，在项目可行性研究报告阶段为简化计算方法，一并计入固定资产。4、建设投资估算该项目拟总投资为55538万元，其中土建工程投资15740万元，设备投资30466万元，其他投资9332万元（详见附表一）。二、资金筹措该项目总投资55538万元，其资金来源为银行贷款300万元,企业自筹25538万元。项目建成后商请银行配套流动资金贷款400万元。三、贷款偿还计划本项目固定资产贷款300万元，每年用税前利润8638万元和折旧费3162万元偿还，预计该项目建成后四年内可以全部还清；流动资金贷款，每年支付利息，期末一次性还清本金的办法。第十三章财务经济评价一、参数选定本项目的经济评价，按原国家计委和建设部1993年4月发布的建设项目经济评价方法与参数的有关规定，结合现行会计制度和本项目的特点进行选定，有关参数选定说明如下1、计算年限本项目经济寿命期为10年，建设期半年。2、折旧本项目固定资产折旧，按10年综合折旧计算，从投产开始进行折旧，净残值取0。3、工资福利该项目新增就业人员165人，参照XX地区的工资水平并考虑到福利及各项附加因素，计划人均月工资1500元。4、生产经营负荷本项目建成投产后，第一年达到设计能力的80，第二年达到100。二、计算依据（一）成本估算原材料价格由购进价运费（含长途和中转运费）（详见附表二）。（二）管理费用计算项目建成后，管理费用按总产量计算（详见附表三）。（三）销售费用计算销售费用按产品销售数量实行定额工资加提成的办法（详见附表四）。（四）财务费用计算本项目财务费用主要是流动资金贷款，年利率按136计算（详见附表五）。（五）销售收入计算根据现行市场行情，建筑模板综合价格按45元/张计算，年产建筑模板60万张，可实现销售收入2700万元（详见附表六）。（六）税金计算营业税按销售收入的6计算，其它税金及附加按国家规定计算，所得税按25计算。项目建成后年可实现税金17736万元，其中营业税162万元，税金附加711万元,所得税2160万元（详见附表七、八）。（七）企业利润计算该项目建成扣除所得税后为企业最后利润。金额为6478万元（详见附表八）。三、财务指标静态指标年利润1、投资利润率100总投资8638100155555538年利润税金2、投资利税率100总投资863815576100435955538年利润3、销售利润率100年销售收入8638100322700利润折旧4、投资收益率100总投资863831621002125555385、静态投资回收期31|22696|2738328年不含建设期经以上各项财务指标的静态分析，初步认为该项目是可行的。（二）动态指标经计算表明，当贴现率取8时，财务净现值为126930万元，财政内部收益率为61；动态投资回收期为29年（含建设期1年）（详见附表十一）。经过上述分析，初步认为该项目在财务上