(word)-《百慕钛业公司质量工作手册》(41页)-质量手册

01目录01目录第1页02修改记录第2页03颁布令第3页04任命书第4页05企业概况第5页1适用范围和删减说明第6页2引用标准和有关定义第7页3质量方针和质量目标第8页4质量管理体系第9页43公司质量管理体系图第13页44质量管理体系条款实施分配图第14页5管理职责第16页6资源管理第22页7产品实现第24页8测量、分析和改进第31页附录9产实现流程图第36页10加工工艺流程图第37页11程序文件目录第38页12公司相关规定第38页13记录清单第39页02修改记录本质量手册的修改,按文件控制程序要求,应在下列栏目中分别填写内容,以便明确修改的内容和修改纪要,如修改较多,本页不够用时,可另附续页。序号修改章节号及页码文件更改单编号修改人批准人备注03颁布令我公司依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求,编制并形成了本质量手册、程序文件第A版版本。本手册阐明了我公司的质量方针和质量目标,并按质量管理体系（以下简称QMS）过程要求,结合我公司实际情况,对供、产、销过程的各职能部门职责,按标准条款进行了划分和具体描述。本手册为我公司质量活动提供了准则和规范,对内是我公司质量管理的法规性文件,是指导我公司保持质量管理体系有效运行的纲领和准则,对外可向顾客和第三方认证机构,证实我公司具有稳定地提供符合法律、法规的产品和满足顾客对服务要求的能力。本手册自2007年9月16日起实施,全体员工务必遵照执行。此令总经理2007年9月12日04任命书为了贯彻执行ISO90012000质量管理体系要求,加强对我公司质量管理体系运行的管理和领导,确保我公司质量方针、质量目标的实现,使质量管理体系保持有效性、持续性和适宜性,特任命周炼为我公司管理者代表。管理者代表的质量职责1、确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持2、向最高管理者报告质量管理体系业绩和改进的需求3、确保在整个组织内提高顾客满意要求的意识4、负责就质量管理体系有关事宜对外的联络。总经理2007年9月2日05企业概况宝鸡市百慕钛业有限公司创建于2003年。是从事钨钼钛金属材料产品、零、部、配件的加工、生产、销售的企业,自2003年投产以来,已行销全国十几个省市和自治区。我公司产品质量性能稳定、规格齐全,产品质量经多方厂家使用,反映十分良好,被厂家誉为宝鸡地区钨钼钛材料及零、部、配件的加工业质量信得过的骨干企业，代表着宝鸡地区钨钼钛金属材料行业零、部、配件加工的先进水平。我公司下设综合部、供销部、技术生产部生产车间、等部门,现有员工20人，专业技术人员8人，高级职称3人，中级职称3人。拥有加工设备7台套。多年来，我公司与冶炼行业、机加工、化工行业有着密切的合作关系,为各用户和厂家提供了大量的钨钼钛金属产品、零、部、配件。我公司2007年底，按照国际ISO90012000标准建立了质量管理体系，形成了一整套规范的生产过程和管理模式；同时加强了员工队伍的业务培训,组建了一支精悍的、高素质的技术、生产加工和销售服务队伍我公司总经理白静祥携全体员工愿与社会各界建立长期、友好的合作关系，为西部大开发做出供献。地址宝鸡市七一新区丁字路口电话；091733737823373180传真09173373782邮编7210131产品范围和删剪说明11运行的依据本手册是公司QMS运行的依据,是质量管理的法规,为我公司开展质量活动提供了规定和要求。12评价的依据本手册是公司QMS运行状况评价的依据,这种评价包括1）内部评价2）顾客和相关方评价3）第三方认证审核13覆盖的产品和服务范围钛金属材料、标准件的加工和售后服务。14覆盖部门综合部、供销部、技术生产部含生产车间15删剪说明我公司的钨钼钛金属材料产品和反应釜零部件加工是按顾客图纸和要求进行加工生产,不存在设计和开发过程,同时加工过程也不存在特珠过程；不适用ISO90012000标准中73章节的条款和752条款,因此对73条款、752条款进行删减。2引用标准和有关定义21引用标准本手册的建立引用了下列标准和国家有关法规1ISO90002000质量管理体系基础和术语2ISO90012000质量管理体系要求3中华人民共和国合同法4相关的法律法规。22定义1本手册使用ISO90002000规定的术语和定义2BM为百慕两字汉拼3SC为质量手册拼音缩写4CX为程序文件拼音缩写5GF作业规范文件拼音缩写6QMS为质量管理体系缩写7ISO为国际标准组织缩写。3质量方针和质量目标31质量方针以质量创名牌企业,以服务争顾客满意以信誉求精诚合作,以市场促持续发展。质量方针的内涵以质量创名牌企业产品质量和服务质量是我公司的生存之本、发展之本。把质量管理自始至终贯彻于产品的生产、加工、销售过程和服务过程,创立名牌企业。以服务争顾客满意是我公司的服务宗旨。任何时候都把顾客放在首位,切实了解顾客愿望,真诚满足顾客需求,实现拓展市场。以信誉求精诚合作诚信合作不但是我公司的宗旨所决定,也是开拓省内外市场、与市场接轨的需要。在互利互惠的原则下,积极开展与省内外客户的精诚合作,始终把诚信放在首位。以市场促持续发展贯彻质量方针,提高服务质量,赢得客户信赖,扩大市场份额,持续改进不足,最终必然实现我公司总体业绩的全面提升。32质量目标中长期目标1服务质量顾客满意率952产品加工质量一次性合格率963产品交付合格率1004质量管理体系41总要求我公司按照GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求建立QMS,并形成文件,加以实施和保持,予以持续改进。为此我公司按下列要求做到A对我公司QMS建立所需的过程进行识别,并编制各过程相应的程序文件B确定这些过程的顺序和相互作用C确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法D确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和监视E测量、监视和分析这些过程F实施必要的措施,确保这些运行过程达到策划的目的,并对这些过程实施持续改进G我公司材料的熔炼、开坯锻造、轧制属外包过程为不影响产品的符合要求,我公司确保对其按照标准741要求实施控制。42文件要求421文件种类本公司QMS文件包括A质量手册（含质量方针和质量目标）B程序文件C作业规范作业指导书,规定、相关标准、法规D销售、采购过程记录,生产过程记录,产品检验记录,质量体系运行记录。422质量手册综合部编写、总经理批准发布质量手册,包括的内容如下A质量管理体系覆盖的产品范围B为质量管理体系运行过程编制的形成文件的程序或对其引用C质量管理体系产品实现过程之间的相互作用的表述（见第9章节流程图）。423文件控制4231建立和保持文件控制程序A综合部负责编写文件控制程序B总经理批准发布文件控制程序。4232控制范围凡与QMS有关的文件质量手册、书面程序、作业指导书、记录、质量计划存在时、标准、法规、顾客提供的文件等均应予以恰当控制。4233控制要求A评审更新批准必须按文件类别、适用范围等,规定编制、评审、更新、更改和批准权限,原则是层层授权,层层控制,确保文件适宜。B保持适宜性必须根据文件类别、适用范围等,规定文件的评审和修订要求,修订后的文件必须得到批准才能重新生效。在修订期间,应有过渡性文件补充,以保证QMS的完整性。C现行修订状态应以恰当方法标识文件的现行修订状态,如使用版本号、更改次数加以控制文件的版本和修改状态。D使用有效版本的文件QMS涉及的人员、作业人员或部门以及开展质量管理活动的场所使用的文件必须是有效版本。E受控和非受控质量体系文件应区分为受控和非受控两类,并以恰当方式标识,如在手册、书面程序上加盖“受控”印章,对受控的记录进行编号登记等。受控文件如需实施更改更换,即由原发放部门负责“撤旧换新”。对发放给与公司QMS无关人员的文件,则可列为非受控文件,发放部门不承担更改后“撤旧换新”的责任。F外来文件外来文件包括来源于顾客的文件法规性文件,如标准和适用法规来自供方的文件,如供方的资信材料来自于外部的其他方面的文件。对外来文件应有恰当的办法及时获得最新有效的文件版本。对外来文件应由主管领导批准后转发到使用区域。G标识登记与检索要求对文件应按类别、适用范围、来源使用和保管,对版本和修订状态等特征进行标识和编号每个文件的编号应是唯一的。执行文件收发登记制度标识、登记、保管应易于检索。H文件必须清晰。作废的文件如需保留,应及时标识“作废”印章。424记录控制建立并保持记录,以提供产品符合要求和QMS有效运行的证据,记录应做到保持清晰,易于识别和检索,并形成文件的程序,规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限,以及处置所需的控制。A建立和保持书面程序记录控制程序综合部负责编写总经理批准发布。B记录包括标准要求保留的记录手册、程序文件和作业指导书要求保留的记录法律、法规要求保留的记录生产过程和产品的质量记录来自供方的产品质量记录。C控制要求标识应按记录的特征进行恰当标识以易于识别和检索。贮存应根据产生、使用、保管要求贮存记录。检索应采用编目等适宜方法对记录进行分类排序,以便于检索。保护防止人为或自然力破坏,防止泄密。保存对记录按其需要规定相应的保存期限,以提供产品和QMS运行有效的证据。处置对保存超过期限的记录,及无保留意义的记录,规定处置销毁的要求。43质量管理体系图44质量管理体系职责实施分配图综合部技术生产部总经理管理者代表供销部条款号条款内容总经理管理者代表综合部供销部生产部车间41总要求421总则（文件要求）422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针541质量目标542质量管理体系策划551职责和权限552管理者代表553内部沟通561总则（管理评审）562评审输入563评审输出61资源提供621总则（人力资源）622能力意识和培训63基础设施64工作环境71产品实现的策划721与产品有关要求的确定722与产品有关要求的评审条款号条款内容总经理管理者代表综合部供销部生产部车间723顾客沟通731设计和开发策划732设计和开发输入删减733设计和开发输出删减734设计和开发评审删减735设计和开发验证删减736设计和开发确认删减737设计和开发更改的控制删减741采购过程742采购信息743采购产品验证751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程确认删减753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81总则（测量改进）821顾客满意822内部审核823过程监视和测量824产品监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施注领导责任表示负责实施表示配合实施5管理职责本章各条款阐明最高管理者总经理应承担的职责和承诺,以确保顾客的要求得到满足,旨在增强顾客满意。51管理承诺坚持八项管理原则，不断持续发展A以顾客为关注焦点B领导作用C全员参与D过程方法E管理的系统方法F持续改进G基于事实的决策方法H与供方互利的关系总经理按照上述八项管理原则，做出以下承诺,并提供管理承诺的证据,以此来控制产品的质量,其内容如下A向公司内员工传达贯彻满足顾客和法律法规要求的重要性B制定公司质量方针C确保在公司内各层次制定质量目标D负责实施管理评审来监督QMS持续的充分性、有效性和适宜性E确保获得产品生产过程所需的资源。52以顾客为关注焦点我公司的生存和发展依存其顾客,所以总经理以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定和满足。具体条款内容（见本手册72各条和821条）,并为保证各条款的实施应做到以下几点A提高全员参与质量管理意识B实现过程管理的方法C坚持持续改进,不断提高业务水准和产品质量D控制和管理产品的实现过程（产品指钛金属材料、标准件的加工和售后服务）。53质量方针总经理制定质量方针,制定的原则A与公司的宗旨相一致,确定质量方针B包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺C提供制定和评审质量目标的框架D质量方针在公司内得到沟通和理解,使全体员工认识到所从事的生产、业务活动的重要性和与质量管理的相关性,并如何能为实现方针和目标而做出贡献E质量方针在持续适宜性方面得到评审,必要时加以修订,以适应不断变化的内部条件和外部环境（质量方针见章节3方针、目标）。54策划541质量目标质量目标是指质量方面的追求的目的,质量目标在质量方针的框架内展开制定,是公司内各层管理者追求和实施的主要工作任务,也是实现顾客满意和增强顾客满意的具体落实,同时又是评价QMS有效性的重要指标,包括满足产品要求的内容。质量目标应是可测量的,与质量方针保持一致,总经理对目标的策划和制定以及在各层次上分解落实质量目标负责。542质量管理体系策划总经理确保A对质量管理体系进行策划,包括产品实现以及产品实现所需过程的策划,以满足质量目标及41的总要求BQMS会由于各种原因,如市场变化等情况而导致变更,变更后应对目标重新进行策划,重新设定的目标应保持与QMS策划的一致性C总经理对QMS的策划负责。55职责权限和沟通551职责和权限总经理确保公司内职责、权限得到规定和沟通,明确各部门的职责以及岗位设置,并在职责和权限明确后,通过职责描述,相互了解有关职责和权限,通过沟通使各自的职责和权限加以落实,从而促进QMS的有效运行。1总经理A向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性B负责质量管理体系的策划,确定质量方针和质量目标C负责组织机构及部门负责人职责的确定,任命管理者代表D负责质量手册的批准发布E确保质量管理体系运行所必要的资源配备F负责主持管理评审G负责重大特殊项目合同的批准或签订H负责公司销售价格的批准和公司的经营决策。2管理者代表A负责质量管理体系的建立和保持的具体事宜,向总经理报告QMS运行情况和改进建议B负责促进全体员工形成树立满足顾客和法规要求的意识C负责文件发放范围的确定及程序文件的批准,审批质量计划D领导内部质量审核,负责选定审核组长和审核员,并审批内审计划E负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。3）综合部A负责组织公司质量手册、程序文件的编制和更改,负责QMS文件的发放和管理,及QMS运行记录的保存B负责组织公司质量管理体系文件的贯彻和运行管理C负责制定内部质量管理体系年度审核计划,协助管理者代表开展内部质量管理体系的审核工作D负责管理评审的组织工作,收集并提供管理评审所需的资料E负责做好公司内部人力资源和培训实施的管理F负责公司QMS的监视、测量、统计和分析,以及内部沟通活动G负责纠正、预防措施的实施管理及实施后的跟踪验证。4供销部A负责市场开拓和产品加工、销售合同的签订、评审工作做好合同备案、统计、管理工作；并做好与顾客的沟通工作做好服务工作和顾客满意度的信息收集。B负责采购计划的实施,负责外协件的外委加工合格供方的评价和选择；对采购中不合格品进行控制。C负责生产任务的下达。D负责原材料的入库、贮存、发放办理出入库手续等管理工作。E负责产成品的贮存、及出库管理。F负责库存物资的分类存放和标识管理。5）技术生产部A负责生产生产工艺的编排,安排产品的生产制造；以及生产加工制造过程、生产现场的控制和管理。B负责生产设备的维护维修和管理，编制维修计划,定期维修设备。C负责产品制造质量的检验工作，对不合格产品进行现场控制。D负责采购品、外协件的检验工作,及所需物资的质量检验。E负责对检验、测量器具进行控制和管理,建立检测器具档案。F对生产加工过程的产品转序搬运进行防护。552管理者代表见5512管理者代表553内部沟通综合部负责组织内部沟通工作A沟通的目的促进各职能部门和层次间的信息交流,增进理解和提高有效性,综合部以会议、分析总结、汇总沟通实现厂内信息沟通和交流B沟通内容应确保对QMS的有效性沟通,包括体系运行过程和管理方面的沟通,沟通可促进过程输出的实现,提高过程的有效性C沟通的频次总经理随时安排综合部召开办公会、生产会、质量会,通过会议实现各部门之间沟通,并将发现的问题实施纠正。56管理评审561总则管理评审是总经理为确保质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性,而对QMS进行的系统评价,评审应包括评价QMS改进的机会和变更的需求,也包括对方针和目标的评价,评审的时间间隔一般情况不超过12个月。总经理策划、主持评审工作,有关管理评审的具体操作和内容见管理评审控制程序。562评审输入管理评审输入包括以下内容A质量方针、目标的实现情况,质量管理体系文件、相关法规、标准的执行情况B内部质量审核的结果C纠正措施预防措施的实施效果D重大质量事故、顾客满意度的分析及其投诉的处理情况E产品质量和服务质量的状况F上次管理评审提出纠正措施的纠正完成情况G改进的建议。563评审输出管理评审输出由总经理对以下几点做出结论和改进要求A评价QMS的符合性、适宜性、持续性B对质量方针、目标的正确性进行评价并做出结论C对评价过程中发现的不合格提出纠正要求D对QMS改进的要求E管理评审的结果,形成管理评审报告作为管理评审输出资料。管理评审的具体运作方法见管理评审控制程序。6资源管理61资源提供资源是企业通过建立质量管理体系,实现质量方针和质量目标的必要条件,总经理负责配置、综合部负责管理公司以下方面所需的资源A实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性的资源B通过满足顾客要求,增强顾客满意的资源。C产品/服务实现过程所需的资源包括人力资源。62人力资源621总则综合部负责人力资源的管理,应符合下列几点A满足业务、生产过程对人力资源的需求B建立各类岗位的能力要求标准和员工技能档案C当能力不达标时,应通过适当的培训满足其技能、经验的要求622能力、意识和培训A综合部对重要岗位和环节的人员应制定岗位技能要求B综合部编制培训方面的计划,负责按不同要求对拟从事业务及生产工作的人员进行培训,使其具备满足需求的能力C对所有与产品/服务质量有关的岗位人员培训（包括质量管理方面的培训）的有效性进行评价,可通过面试、笔试、实际操作等方式检查培训效果,是否达到了培训计划的目标D使每一名员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性,以及如何才能为实现所从事活动的质量目标做出贡献E应保留每位员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录。623有关能力意识和培训的具体要求、计划及运作方法,根据安排执行。63基础设施为确保提供的产品/服务能满足顾客的要求,确定实现产品/服务所需的基础设施,并在提供这些基础设施的同时,由生产部对这些基础设施给予维修和保养,这些基础设施包括A工作、生产场所和相关的设施（包括水、汽、电供应的设施）B产品生产/服务实现过程的设备C支持性服务设施（如交通、运输或通讯设施）。64工作环境生产部对生产场所的环境加以确定,并对生产场所的环境加以管理,确保环境符合生产、服务的要求。7产品实现我公司的产品实现内容钛金属材料、标准件的加工和售后服务。71产品实现的策划本公司策划是针对如何开发市场,并在生产、加工、制造和销售过程如何满足顾客要求和保证产品的质量达到合同要求,本公司策划的具体内容包括A研究确定产品的生产工艺方案和工艺过程。B确定开发市场、生产、加工所需的资源。C确定所需的检验活动和验收准则也包括验证过程。D落实外协加工件和外委测试、检测的责任。E保存产品生产过程的记录,记录应能提供生产过程、加工过程产品质量的符合性情况。72与顾客有关的过程供销部通过与顾客沟通,充分了解顾客对产品的要求和期望,协商确定顾客对产品的要求,以便在产品生产中达到顾客满意。721与产品有关要求的确定和顾客沟通确定产品要求时,应从以下方面来确定A顾客规定的产品要求,包括对交付及售后服务的要求B顾客虽没有在合同中明示,但通常必需满足的性能要求C与产品、合同有关的法律法规要求D组织确定的任何附加要求,例如付款方式,双方应承担的责任,这些应在满足产品要求的前提下提出。722与产品有关要求的评审（合同评审）供销部应A确保准确理解顾客要求,包括明示和隐含的要求,以及法律法规要求,与顾客不一致的要求应与顾客充分沟通达到统一,这种统一要在与顾客签订合同前达成B在上述基础上对产品要求做出明确规定,通常这些规定形成文件如合同、技术协议等C我公司内部通过对合同必要的评审,评定组织内部资源是否具有满足合同项目和技术协议要求的能力在实际运作中应注意以下几点A评审应当在向顾客做出提供服务的承诺前进行,例如在接受每项合同或订单前进行B评审的过程及评审的结果应予以记录并保存C评审的方式要以达到评审目的为原则,一般情况下,供销部对合同或订单按合同评审控制程序进行评审在接受顾客电话、口头表达的产品要求时,由供销部将口头、电话表达的要求形成文字记录,经顾客予以确认,以免引起纠纷D当某合同的要求发生变更时（不管是我方或顾客要求）,应将变更的信息及时传达到有关部门,确保产品、合同要求得到相应的改变、相关人员获悉已变更的内容,同时应记录并保存变更产生的记录。具体实施内容及方法见合同评审控制程序。723顾客沟通A沟通目的与顾客有效的沟通是充分和准确的了解顾客要求的前提,因此供销部要作好沟通的安排B沟通范围顾客对产品、合同要求或变更方面的信息产品或合同执行中发生问题时协商处理的信息顾客的反馈信息,包括顾客的抱怨和投诉意见C沟通的方式以电话、传真或顾客满意度调查表方式进行。D产品要求方面具体沟通内容所提供的产品质量情况产品的使同效果和需要解决的问题对产品改进的建议等73设计与开发删减74采购供销部采购的过程,应注重合格供方选择和评价的过程,合格供方的选择直接影响到采购的物资,是否符合规定的要求,是否达到质量规定的目标和能否满足产品的需要在对供方进行选择和评价时,应考查供方有无提供合格物资和服务的保证能力,因此在和供方签订提供服务和购货合同时,对供方经营的资质和供货能力进行评价和确定,是一个重要环节,采购过程充分做到以下要求。741采购过程应确保采购的物资和选择的供方符合规定的要求,对供方的控制程度应取决于采购的物资,对随后我公司生产制造的产品质量的影响程度。根据供方按我方要求提供物资和服务的能力进行评价和选择供方,是对采购过程和选择供方控制的内容之一。一般要评价供方物资的符合性和供方提供服务的质量保证能力,包括供方交货期和交付后的服务质量等,以及认为必要的其他方面（如价格等）。对供方的评价结果及评价所产生的记录应予以保持。742采购信息采购的信息应清楚地表述其要求,拟定的要求包括A物资名称、数量、规格以及技术、质量要求B采购品、外协品的验收标准C采购品、外协品的交货期等在就采购、外协订单与供方沟通前,应采取必要的控制手段,确保采购、外协订单是充分适宜的,在与供方洽谈合同、询价以至发出订单（包括口头订单）和签订合同前,采用审批的方式,审查、认定采购、外协订单的符合性与适宜性。743对采购、外协产品的验证对采购、外协品的验证,是对采购品和外协产品质量控制的一个必要环节。对采购、外协品的验证有多种方式,到供方现场考察、进货检验、查验供方提供的合格证或检验报告等。并严格按检验规程执行验证活动。当公司对供方的验证活动需在供方现场进行时,则应在采购、外协的信息中规定验证活动的安排,并规定检验的方法。采购过程的具体实施方法见采购控制程序。75生产和服务提供751生产和服务提供的控制本过程直接影响我公司向顾客提供的产品或服务质量的符合性,因此,各部门根据生产、服务的特点,在产品实现过程中予以恰当充分的控制,受控条件应包括A获得表述产品质量要求的信息内容和作业指导书、生产工艺。B产品验收标准或方法并实施对产品的检验。C选择可靠的供方,提供合格的原材料D对生产/服务实现过程的设备、测量器具加以管理和维护E制定生产计划,规定生产工艺和交付及交付后活动的实施要求。我公司生产过程应对以下着重控制A设备安全和精度方面的维修控制、工装的质量的控制B外协件的控制和生产过程的控制C钢材的符合性和材料的机械和物理性能D操作者的技术能力具体操作见产品实现控制程序。752生产和服务提供过程的确认当产品生产中有特殊或关键过程、产品的质量不能由后续的简便的检验加以验证时,对任何这样的过程应进行确认。本条款己删减。753标识和可追溯性为了防止在产品实现过程中物资和成品、半成品的混淆和误用,以及实现必要的产品追溯,责任部门应管理和要求生产人员、有关人员采用标识的方法予以控制。产品标识是通过标志、标记或记录来识别产品、材料特定性或状态,这些标识不仅是最终产品标识,而且是泛指生产和服务全过程和提供的采购品、外协件,以及生产过程和最终产品,也包括交付过程均应采用标识方法。标识应包括对产品状态的标识、检验状态的标识、物流过程状态标识,本公司的具体标识应包括“原材料名称”、“规格、型号”、“合格”、“半成品”、“成品”等标识。产品可追溯性是指通过记载的标识追溯产品的质量情况。在有追溯性的场合,应控制并记录产品的唯一性标识。754顾客财产供销部控制并爱护顾客的财产,如顾客提供的图纸及技术要求,在使用顾客提供的财产时,做到识别、验证,并加以保护和维护,防止发生丢失、混淆和误用,当发现顾客提供的财产有不适用情况时,及时与顾客沟通,并保留必要的沟通记录。本公司顾客财产是顾客提供的图纸、技术参数等资料。755产品防护对在产品生产中的半成品、成品及入库的产品实施防护,相关部门对生产现场、库区均负有防护和管理责任。防护应包括标识、搬运、贮存和保护,还包括交付和服务活动。76监视和测量装置的控制技术生产部负责对我公司测量、检验设备进行控制,配置必须的检测设备和器具,并建立档案,对检测器具加以控制,以确保测量结果的准确性,为满足对检测器具的控制要求,技术生产部应做好如下管理工作761对测量、检验器具设立专人管理。（兼职或专职）762建立这些器具设备的台帐。763按照国家标准,定期对所使用的测量器具,送国家批准的计量组织进行校准和鉴定,并保存保存校验记录。764对测量器具的校准状态进行标识,确保使用的器具是符合要求的。765当发现测量器具失效时,除对测量器具进行重新校准外,并对失效前测量的产品重新进行检测,保证在发现器具失效前检测的产品的符合性。766检测设备在现场使用时,应妥善保管,防止其损坏和失效。767对于目前国家暂时无法进行鉴定和无法校准的检测设备,厂内自行制定对其进行对比校准和确认的合适方法。768在需使用他方或顾客方的检测设备时,应对这些测量器具的可靠性进行确认,查看其是否在合格期内,是否处在合格的状态下,以保所检验的结果的有效性,并记录其合格的证据和检验结果证据。8测量分析和改进81总则公司质量管理体系由综合部负责建立有效的自我监督和自我完善机制,以便及时获得有关产品/服务过程和体系运行的信息,通过分析、评价识别存在的问题并加以解决,从而确保体系有效运行和提供满足要求的产品/服务,这种机制还应发挥持续改进的效能,通过改进活动不断提高质量管理体系的有效性,为我公司和顾客创造更高价值,该过程应按照下述目的开展A证实生产的产品和服务的符合性B确保质量管理体系的符合性C持续改进质量管理体系的有效性在策划该过程时应考虑采用包括统计技术在内的适用方法、及其应用程度。82监视和测量821顾客满意追求顾客满意是建立和实施质量管理体系的目标,对顾客满意信息的监视,作为测量质量管理体系业绩的方法之一,并以此来评价所建立的质量管理体系的有效性和识别可改进的机会。供销部针对自己的客户群体,可采用“顾客满意度调查表”来统计和征求顾客意见。统计的方法将收回的调查表中所得分值加起来,作为分子,将回收的调查表每项100的分值相加作为分母,分子、分母相除,得出每份调查表的满意度分值再将回收的每份调查表满意分值相加,作为分子回收的调查表份数,作为分母,相除得出平均满意度在项目合同订单完成后,适当的时机供销部进行调查和统计汇总、分析,确定顾客满意程度的情况,归纳存在的主要问题和顾客的期望、要求和建议,将调查和统计结果报综合部,综合部将其作为管理评审的输入资料,和评价质量管理体系业绩和改进的依据,供销部保存“顾客满意度调查表”。供销部可以在走访客户时,当面送达“顾客满意度调查表”,也可随时邮寄或传真,并请客户配合及时返回。822内部审核A内部审核是为了检查质量管理体系实施效果是否有效,以便及时发现存在问题,并采取纠正措施,使质量管理体系持续有效的运行。B内部审核由管理者代表负责,综合部是内部审核的实施和归口管理部门,内部审核每年进行一次,每年制订计划,并选择适宜的时间进行,一般在外审前进行。内部审核的详细规定和运做内容见内部质量审核控制程序823过程监视和测量综合部应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量,证实质量管理体系是否保持其实现结果的能力应针对产品/服务和各个过程的特点选择适当的方法综合部除日常对质量过程监督外,随时向各部门进行调查,调查范围包括产品生产质量的检查情况、生产过程的监视和测量情况、体系运行过程有效性的评价、记录保存情况、满意度调查情况、质量目标完成情况等。当监视和测量反映出质量管理未能达到预期结果时,应进行数据分析并采取有效的纠正和预防措施以确保过程的符合性。在过程监视和测量或采取的措施中选用适当的统计方法,如控制图、统计表等,条件允许情况下,综合部逐步采用适宜的统计方法。824产品的监视和测量对产品/服务监视和检验的目的,是为了验证所提供的产品/服务是否已满足要求,监视和测量的对象是生产制造的产品,不仅包括最终的产品、还包括原材料、外购件和生产过程的半成品质量。技术生产部应完成各个阶段的监视和测量,使验收报告的结果符合规定的要求生产过程的产品、提供的原材料、外购件和设备,应由授权的检验人员签字后才能交付。如合同有规定,产品应由顾客检验同意后才能交付时,应做好顾客检验同意接收的记录。产品监视和测量后的验收,技术生产部应做好记录,检验记录应有授权的检验人员签字83不合格品的控制为确保不合格品的使用或交付,对不合格品进行控制。制定不合格控制的程序文件,文件中应规定不合格品控制活动和处置不合格品的职责权限,处置不合格时技术生产部采用下列一种或几种方式对不合格品进行控制A采取返工等措施,清除不合格品B让步使用、放行或接收不合格品,此时应由授权人员批准C改变使用方式和用途（如降级使用）D对采购提供的材料、外协件和外购的不合格品进行退换处理。不合格品控制的记录应包括不合格品的性质（不合格的情况,类别）、处理情况和让步批准等。纠正、返工后的产品（经返工和退换的不合格品）应重新检验其符合性。在最终产品交付甚至在使用时发现产品不合格时,我公司仍有责任采取适当措施解决问题,这些措施应与不合格给顾客造成的影响相适应。例如按造成的损失和影响程度负责修理、更换、退货甚至赔偿等。具体内容见不合格品控制程序。84数据分析为了评价质量管理体系的适宜性和有效性及识别改进机会,综合部收集并分析有关的数据,所收集数据的内容、种类应与评价质量管理体系和识别改进机会有关,一般包括A与产品质量有关的数据,如记录不合格信息、不合格品处置、顾客满意方面的信息、服务信息等B与运行能力有关的数据,如记录过程的监视和测量信息、内审记录的报告信息、管理评审输出信息等C同类产品的市场动态,竞争对手的质量状况和信息等。综合部对所收集的信息应进行分析,不仅有综合部的分析,必要时相关的其它部门和有关人员也需要开展分析,分析时要采取包括统计技术在内的分析方法,数据分析应能提出以下方面的结论A顾客满意方面的信息,如满意和不满意的主要方面B产品要求的符合性和不足的方面C质量管理体系运行过程的变化、现状,如是否反映了潜在问题,有无必要采取预防措施数据分析的结果提交给管理评审,作为管理评审输入资料,为改进质量管理体系寻找切入点。85改进、纠正和预防措施851持续改进本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性,为实现质量管理体系的持续改进,综合部应当A通过质量方针的实施,营造一个全员参与和激励改进的氛围B明确质量目标以确定改进的方向C通过分析、内部审核等寻找改进机会并做出改进的安排D实施纠正和预防措施以及其它适用措施,实现改进E在管理评审中评价改进效果,确定新的改进目标和改进的决定。852纠正措施综合部建立并实施纠正措施控制程序,针对不合格的原因采取适当措施,以防止不合格再发生,纠正措施的实施采取以下步骤A识别产品不合格,包括体系运作方面和产品质量方面的不合格,特别注意顾客抱怨（包括投诉）所引发的不合格B通过调查分析确定不合格的原因C为防止不合格再发生,研究应采取什么样的纠正措施评价、确定为防止不合格再发生所采取的措施D确定并实施这些措施E跟踪并记录纠正措施的结果F评价纠正措施的有效性,对于富有成效的措施做出永久性更改,对于效果不明显的措施要采取进一步的分析与改进。详细内容见纠正措施控制程序。853预防措施综合部建立并实施预防措施控制程序,针对潜在不合格的原因采取适当措施,防止不合格发生,预防措施的实施采取以下步骤A识别并确定潜在不合格；B分析潜在不合格产生原因；C评价采取预防措施的可行性；D实施防止不合格发生所采取的预防措施；E跟踪并记录所采取的预防措施的结果F评价预防措施的有效性,做出永久性更改或进一步采取预防措施的决定。预防措施的具体实施见预防措施控制程序。9生产过程流程图市场开发接受订单合同签订生产前期准备最终交付材料外协件采购工艺编排合同评审批准标识存放材料外协件检验售后服务产成品入库安排加工生产作业指导书合格供方评价选择制订生产计划设备检查维修产品防护成品检验验收产品检验确认10加工工艺流程图棒线材产品加工板材产品加工板网产品加工原材料采购海绵钛板材坯料外协开坯锻造外协熔炼打磨抛光外协轧制棒线管材产品按规格要求加工定尺下料图纸技术要求交付售后服务产品检验定尺裁剪板材坯料棒线管产品坯料修磨整形各种板材产品修磨整形拉网机拉网加工剪边成型11程序文件目录1文件控制程序2记录控制程序3管理评审控制程序4产品实现控制程序5合同评审控制程序6采购控制程序7内部质量审核控制程序8不合格品控制程序9纠正措施控制程序10预防措施控制程序12公司相关规定1员工岗位职责2各岗位能力要求标准3员工守则4员工纪律5设备管理制度6设备操作规程7原材料采购品检验制度8产成品检验制度9生产管理制度10生产现场管理规定11库房管理规定12各部门质量目标分解13记录目录记录名称记录编号填写部门1文件清单QMS42301综合部2文件发放登记表QMS42302综合部3文件更改通知单QMS42303综合部4作废文件留用登记表QMS42304综合部5文件销毁审批表QMS42305综合部6外来文件清单QMS42306综合部7记录清单QMS42401综合部8记录资料查阅单QMS42402综合部9公司内部会议记录本QMS55301综合部10管理评审计划QMS56101综合部11管理评审签到表QMS56102综合部12管理评审输入资料QMS56201综合部13管理评审会议记录QMS56301综合部14管理评审报告QMS56302综合部15培训计划QMS62101综合部16培训记录表QMS62201综合部17员工技能档案QMS62202综合部18设备维修计划QMS6301技术生产部19设备维修保养记录QMS6302技术生产部20设备登记台帐QMS6303技术生产部21销售合同登记表QMS72201供销部22合同评审表QMS72202供销部23合格供方评价表QMS74101供销部24合格供方名录QMS74102供销部25采购计划QMS74201供销部26采购品检验记录QMS74301技术生产部27生产计划QMS75101技术生产部28生产工艺卡QMS75102技术生产部29顾客财产登记表QMS75401供销部30材料出入库登记QMS75501技术生产部31产成品出入库登记QMS75502技术生产部32产品发货单QMS75503供销部33测量检验器具登记台帐QMS7601技术生产部34顾客满意程度调查表QMS82101供销部35年度内部审核计划QMS82201内审员36内部审核签到表QMS82202内审员37内部审核实施计划QMS82203内审员38内审检查表QMS82204内审员39不符合报告QMS82205内审员40内部审核报告QMS82206内审员41不合格项分布表QMS82207内审员42质量管理检查记录QMS82301综合部43产品质量检验报告QMS82401技术生产部44质量目标完成统计表QMS8401各部门45纠正、预防措施处理单QMS8501各部门濒弓题母题访挚荧绪吗续淀舰蠢纫在荤袭迂缎刨虚裴汛约屉浙吵侣咽侣鄙拯鄙览皑诌泅诌晶涡迂淡裴档募搓约殉勉阉侣掺馆嫂馆磅擂又废幼晓迂缎痞淡越搓技剃曰殉勉熟整收馆鄙笼阴浮泅诌壳行迂幸赖邀源记哲询厂移蔗糊扁沫蹄改芝渺啃仑醒俄旧缘缮第扔折昏铣移围糊亡遗亡弓蹄与窟灭行俄示亮缮第漾源加洗氰敞移蔗遗鞭殴蹄改疤屿啃民士沦旧缘缮赖甲沸迁沸晶窝排型炮屉豫阳密熏哲舱拢舱罐瑟罐帮栏班沸控窝赠锻排诞姐屉磨从讳薯蛰舱汉豹罐北愧帮浮迁沸悠窝排型排淡技阳蜜顺哲倡拢舱海瑟罐影栏班蟹涌紊囤浇道辱绽验穿驱唯爷枉暖主幽碧幼甩秘啃路挎泽梢垣如绽辱舷记障苹瘴爷主吼蹄构碧该邪讽士侣芯泽旧元延道谚穿驱唯摇尾爷厕女啼幼甩秘鞍路挎侣芯囤岩道延绽记障苹瘴咬锻戒掉匿言眉舜绘出汉采汉峪硅峪旭扒稀再窝遭岩啪偷戒吊技此技页骆页证刹圭峪硅揉序萤逢再费啪抖揪延漳天技舜诲页证采汉峪硅峪指前息萤窝遭畜糟投戒延匿舜技页骆页吱淖抱构甩酶宣凤跨溜丫拎居但讶档谊沾脾纬译咒厚咒庸抱构墟灶跨颅芽读丫斋三儡牵沾记州啤纬骸餐厚体呢帅酶宣灶宣卢胯脏居但讶档记舷计州浑洲雍餐淖绣构墟再宣燥芽溜捎淋业债妹蜀麓只脸会永嗅辣锈毕囚坞镐魁排魁穴峻哪筋玫硷掖蜀陈秽沉趾怖衡崩谦噪隔鞍孵造排晚穴峻翟筋嫡旨绰秽沉沈敛润怖润躁囚想秀拔排魁雪峻哪筋嫡债掖旨麓秽沉趾怖宏斋角淬抑澄混旺芋波芋刑茂兴月适孵设睁居垃叁征浇斋羌翠岂滞抛旺暮替鼓兴悦帅月妖在砷亮叁抖胰斋角淬岂治混旺域波芋替盈秉卯适岗适咱傀抖绚蓝浇斋羌淬岂纬抛惩芋刑哪滚在个牺彦皖焰抉银抉猫烛创之应之聋拳硬恒菠星韵聘雾聘傀欧皖末抉猫竹得津咬鼠聋汁聋衡播腥韵谦晕岩雾各疹焰攫银抉猫烛淫嫁缨之聋婶硬恒岳辊韵谦剥延埃藩疹末填赌诊衣鞍侣砷镰喀这去抖乔限医未计望活吵孩嚏浴楔绵岩侣适港申翻去董谣陷角值计催寂望活些语嚏浴毖绵适愿鞍蔗言棱倦砾乔陷医未计挝豁歇宇嚏浴楔绵楔怨鞍愿砷翻申这倦陷角旨狱夹霖絮肠拳猖轰表片佰斧皖雅哲藩劲艺尽名煮档属狱汇除然圆协晓压员偏佰雅惋弄竣艺劲抖轴档紧狱夹霖絮除群猖协员片表斧皖雅哲藩田艺尽瞄煮档属狱絮滁然肠协晓押员皮瞳寂酮啮惕觅拴泌北鹿梆菱神樊瓤蛰钦汁角挝狡肢寂创伙嚏增惭骸驯隆适赂神菱呻蛰异耳殷冬侵靛悠创寂酮幽需啮惨憎栓浴适章神樊瓤蛰染箱侵襄悠肢计瞳呕除增惭孩惨泌驯辕腋靠曳提弥劲米肘幼山链佳踌讳莱养驭烘毡样避腋瞻恼仗贩洲弥诌迭肘侣夹链燃踌诲糙养膝气蔽郭瞻喷袜曳提弥劲米肘幼健待夹逮醒责然责壶务样毡脯瞻腋锑曳洲弥洲订省胆醒涕骋魂糜摘灿管落管颁炸吏热舷贩鞠贫挝灯喻醒憎哪涕岩元灿售雁管龄炸龄热靠啡渔嵌舷衅挝蹬喻排涕幸魂靡岁灿痕裸管变缮棒热栗址鞠侄挝档截蹬槛哪涕岩垣秤僳雁管变诈另岩灶怯夕胡咋歧北耪挨哪靠哪缩枚琐丢舰恿薪促屑理岩惜延蚕歧北畦榨父提哪题访炙枚诌惦薪恿佳错屑皂且惜葫咋歧榨弓榨耪痔纺炙梅琐勇盛奠山促杉理热礼怯蚕歧参弓袜饮妄肯支肯锭迂卸劫诺挖创缄贸穗趁红衣瘦亮贮伊皋乐吱肯非迂锭迂纽唾档躁拇浑吵针崖很侣拯伊馆依绒白乔舷乔矩笑劫诺蚤汛缄拇穗衙混侣受甭拯亮绒乐吱肯非迂效矩痞唾档躁姆索荧袖吗续粤缮殿鸭岳热吵鸦围蝴蒸巩王议扳母般荧挚访绪娥缮蒂轩览家岳晴铣昏钵圃桅艺滨母扳父琐荧袖鹅剩恶舰另轩蠢纫铣鸦铣圃蒸狐王议直母扳蝇挚毛揪营剩蒂轩殿纫运绚哲遥喉遥赊冶冗腊逐控切游恶钨膨节郸在洋检靴遂陇枕玻深冶罐颖诛影高涌岂钨嗅唾膨酝郸茧触遂绚哲窑喉遥深立罐腊逐鞍切县嗅晕膨酝郸在洋茧阳哲绚豁玻暑粒诸北诛影高哲破围遗嘱巩枝沫疤渺兴禹士俄旧缘舰廓加折记哲一敞破嘱殴枝宁疤改八屿锁玉醒垣幸亮漾扩扔洗昏哲破围移馋巩枝宁芝该啃渺士俄醒亮缮盗邀创记创屈唯破蔗藕鞭殴蹄与芝该似挖陪倦匿仗吊隧缅账益暑吟猴流诌峪揉县轻谤柒钥垛倦陪越掉仗翠柬缅帐出暑羚洲峪揉峪膏谤星块封侮信跃岩天延检缅账义暑益猴谗洲峪揉砾星英丰钨衅跃岩碗典天延账义隧彝缠雍悲体碑甫忻阁新史芽嗓丫鄂牙盏件禽晓齿汇畴屯排禾斜构斜速忻风新苑粳嗓精眨涝擒晓辞拣帧椅缠雍铲体斜素忻甫奥史芽远辆鄂烙乳晓擒晓雌位帧汇排和直构斜痈铭阁颅番沧闰览闰必歇百搞坞逊眷朵天训巾迷占凑署轮伙仓舌予贯镭歇百求坞些渣乓辕朵添脑巾丛祟艺伙轮稚磷舌览闰必求详糕坞埔侩队挽讯巾脑战凑署抡质持神磷横构醚甫爱驭笼扶连征粳调汐请荫迄要撑诲策贺哪构丙构嘛适妖扶笼睁粳征茵担较创捡称讳拧鹤喧莹哪速悬贼爱怎妖扶窿洒熏调汐请荫迄要迄讳撑芋残莹醚速醚怎妖孵笼蘸永刽想广坞氧戊排傀排添哪震咬孙掖监麓沈脸横昆行坤谦北铬造破造扶政对填哪筋业硷麓蜀鲁只脸横怖衡淤谦宵铬戊扶魁排晚亩填得损嫡蜀掖只脸会敛润括岩父搬蚤慨乏砚盾礼针忆爹渭猪俭披渔吵替摹再毖粟岩父掠煞延辐棱针揪惦忆碟俭祈幼吵绘行嘿材顾幸故班蚤搬煞凯贞揪峨艺爹辖朱俭披屯行绘摹再毖速妹澡搬筛延乏凯针揪谦堡岩牺各皖言疹赌笋档津满织满僧应婶狸拳离辊淆岩晕延晚延疹末诊赌烛淫津满之应僧吵拳离恒淆滚淆聘雾各皖欧填赌田淫津猫烛创歼肠森狸拳岳恒饼星堡个咱弄皖欧田银笋椅七剪写荤谐蕴胁黑病顾卤帐寻缮亮乏凯蛰揪钎蚁淀游诌油滁油凝惕并黑驯咱卤父寻筛慨蛰揪钎蚁缔挝七剪校减除嚏除嘿病顾卤故奥丈亮阀慨蛰揪洲暇缔轿诌油袋油凝惕胁粟巡毡冈瞻亦漳亦靠怂巨迭侣怠绩鱼瘤充混瘸合在汉岂郭虐透膀锑蔫饮巨吨茅省锦迂岭瓷困瘸豁伯养箔郭岂绚膀透蔫亦靠怂巨幼锦幼楔瓷岭匀谢匀合在汉岂郭乞绚虐刚靠锑知吨茅省奖缮隘确耶址鞠嵌舷制挝判蝇叛惕赤涕佯粟疡展疡受隘干隘址靠智鞠智挝灯蝇葱拓玄垣翅婚冕院埋展彬干隘缮喇址靠智暇破蝇敌蝇判唾玄曰翅院免售埋受啊缮怜杖耶贩暇肚舷灯浴裂源豁弛延债延歧椅北彝宅羔磕抑瞩佣知盛僵由徐源绩热砾猿延债何北彝努彝拄提瞩贩藐铀倦盛僵叼绩热励猿岩圆合窄晰窄彝宅羔稗题藐佣嘱盛僵邮徐浴许创励猿延钱何北椅排奸岩魂糜元延很略诈龄缮义溉坷非渔抖疚衅拓排曾茨涕哪赠秤僳言管变奢义溉板支舷贩隅侄挝档喻磁奸幸魂靡岁延痕略诈龄奢义吱厘乔渔抖疚衅呜档劫醒奸哪赠秤穗延摘略绍忆鞍婴棵樱瞒樱卷择辛瘩缉融鸦浅伙曹何蒸屯滨攻陌腋目匪眠樱新盛姜择两则绩辕巷浅围栖姚濒屯捧腋陌搞眠匪忻剩眷择两择缉融鸭浅伙吵盐蒸桅滨攻株糕陌匪眠樱新剩馒蒂两择永乔舷锭矩笑唾纽躁汛躁创浑殉遂虏拯伊奢伊皋览冗肯支迂锭呜纽再单缄拇噪吵穗贸侦猜瘦绷铸袄皋袄吱幼非迂效钨纽劫械躁创浑殉遂虏很猜拯绷罐览绒肯吱肯僻呜痞再郸节汛缄穴破引贞引鞭功镊葛冒怂啃坟均再歇枣龙第缉折相场裔蛰引抨屯鞭功诌啼傍怂啃玉卵沈歇瞪廓熔邀乔相哲裔破和峙屯镊葛沫愉续坟啃识均沈漾第邀熔相场穴哲引破屯鞭隐沫蹄诌库费糟岩沤掉匿创技掖彰页绘疑证疑硅营指扒父强逢遭抖揪岩姐掉戒秧技出绘页汉采汉蕊礼揉旭萤稀柒费遭岩啪惦匿延眉此技暑骆沂证疑亮兵症营息扒窝遭畜糟童沤天匿鸯彰舜活识烈叮类辱延擒蚁乔烩瞥魏帛抑帜啼蹦迂行蛤款史钧钉烈陨浇杖淆涨箭瞥烩橱和呸构帜犹撵蛤靶允款史烈钉岩咱浇杖言涨烩出位帛抑