【doc】-《黔江区乾力建筑工程公司质量管理手册》(35页)-质量制度表格

文件更改记录补充说明根据标准“423文件控制”的C条款要求，应“确保文件的更改和现行修订状态得到识别”，因此编制此表以标识手册的修订状态。如更改过多，则可能导致手册换版。目录章节号标题页码颁布令修改条款修改前内容修改后内容修改人日期审核人日期批准人日期任命书目录0引言0301总则0302过程方法0303质量手册、质量管理体系、ISO90012000之间的关系031范围0411总则0412应用042引用标准053术语和定义064质量管理体系0741总要求0742文件要求07421总则07422质量手册08423文件控制程序09424记录控制程序095管理职责1051管理承诺1052以顾客为关注焦点1053质量方针1054策划11541质量目标11542质量管理体系策划1255职责、权限和沟通1356管理评审226资源管理2361资源提供2362人力资源2363基础设施2464工作环境247产品实现2571产品实现的策划2572与顾客有关的过程控制2673设计与开发（未建立）2774采购2775施工和服务提供2776监视和测量装置的控制298测量、分析和改进3081总则3082过程和产品的监视与测量3083不合格（部位）控制3184数据分析控制3285改进32附录1第二级文件清单340引言01总则本质量管理体系是以质量为核心的管理体系，是对产品要求的补充；能用于内部和外部（认证中心、顾客）评定组织（本公司）满足顾客、法律法规和公司要求的能力；制定时已经考虑了ISO9000和ISO9001中所阐明的质量管理原则。02过程方法本质量管理体系鼓励在建立、实施本体系以及改进其有效性时采用过程方法（即采用策划、实施、检查、处理的程序工作，简称PDCA）。过程方法的优点是对诸多过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。过程方法在质量管理体系中应用时，强调以下几个方面的重要性A）理解并满足要求；B）需要从增值的角度考虑过程；C）获取过程业绩和有效性的结果；D）基于客观的测量，持续改进过程。图解增值活动信息流图1以过程为基础质量管理体系模式03质量手册、企业质量管理体系、ISO90012000三者之间的关系根据ISO90012000标准结合本公司实际情况编制了企业质量管理体系，企业质量管理体系包括质量手册、程序文件、部门手册及作业文件，质量手册属企业质量管理体系中系统性、纲领性文件。1范围11总则为了保证本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过体系有效的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意，并争取超越顾客的期望。特建立了质量管理体系，本手册属该体系中的一部分。12应用本质量管理体系覆盖的产品范围为房屋建筑、建筑装修装饰、市政公用工程的施工与服质量管理体系持续改进过程顾客顾客要求满意管理职能资源管理产品实现测量、分析和改进产品务。建立本质量管理体系时引用了ISO90012000版标准除73外提出的全部要求。因本公司仅按顾客设计的图纸进行工程施工，且不开发新产品，“73设计和开发”在建立本公司质量管理体系时不适用，并且删减“73设计和开发”后并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任，故此在建立质量管理体系时删减了“73设计和开发”过程。2引用标准引用了ISO90002000版质量管理体系基础术语、ISO90012000版质量管理体系要求国际标准（即GB/T190012000），编写文件时参考了中华人民共和国建筑法、重庆市建筑管理条例、建设业强制性条文2002、中华人民共和国公司法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、重庆市建筑安全文明工地管理办法、中华人民共和国劳动法等。3术语和定义本手册采用ISO90002000质量管理体系基础和术语的术语和定义。（1）【需开发的施工过程】指工程建设企业第一承接的新型施工工程项目，包括大型、特大型的工程施工，首次采用的核心技术应用过程等。（2）【特殊过程】对过程施工的结果不能通过其后的测量进行验证，或仅在产品使用后，其缺陷才会暴露出来的过程，视为特殊过程（3）【关键过程】在施工中，影响施工进度和工程质量的薄弱环节或具有重要质量特性的工程。（4）【重要过程】严重影响施工过程管理水平和有效性的管理过程，这种过程一般由相应层次的负责监督施工操作员的执行负责运作，包括质量策划、采购、检验和实验、内审等过程。（5）【施工过程】包括工程施工及安装过程。（6）【监视测量装置】包括测量、计量、检验和实验设备（器具、仪器、仪表等）。（7）【监视测量】针对某一过程或结果的检验、实验或检查。（8）【供方】专业工程分包方（含劳务）、材料和设备供应单位、试验分包方、租赁单位等。（9）【产品】指工程及服务。（10）【质量】是一组固有特性满足要求的程度。质量不仅是产品的质量，也可以是某项活动或者过程的工作的质量，还可以是质量管理体系运行的质量。（11）【要求】是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望”。“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需要或期望是不言而喻的。（12）【不合格（不符合）】指的是未满足的要求。不仅指产品的不合格（不符合），也指过程的不合格（不符合）。（13）【过程】就是任何利用资源并通过管理，将输入转化输出的活动，均可视为过程。通常一个过程的输出直接成为下一个过程的输入。4质量管理体系41总要求公司按照ISO90012000标准要求建立了质量管理体系，形成了文件，要求本公司全体员工严格按照文件运行，并持续改进，满足顾客需求，达到顾客满意的目的。公司应411为确保质量管理体系的充分性，应对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，应包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制（体系的过程控制图如下）。412确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，公司采用流程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响工程质量的关键工序和特殊过程。413为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。414确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。415规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的对过程采取必要的措施，以实现持续的改进。本公司的外包过程为防水、消防、水电安装工程或（和）劳务的分包。其控制方法详见专业工程与劳务分包控制管理程序。竣工验收分项工程验收工序检验监理验收入库售后服务工程防护顾客满意度调查投标物资采购持续改进各类调查策划分包方评审原材料检验资源提供施工数据分析施工组织设计合同评审供方评价设备检查人员配置合同评审质量督察第一级文件质量手册第三级文件管理标准、工作标准、技术标准、质量表格及其他质量文件程序文件第二级文件42文件要求421总则本公司全体员工应以质量管理体系文件为准则贯彻实施，并持续改进。质量管理体系文件包括A按照IS090012000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以确保质量管理体系有效运行。B公司制定了质量方针和目标，请参阅质量方针和质量管理体系策划控制程序。C公司质量管理体系文件结构图D第一级文件为质量手册；E第二级文件为程序文件；F第三级文件可分为两类A）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准各种管理制度等；工作标准岗位责任制和任职要求等；技术标准国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等；部门质量记录文件等。B）其他质量文件可以是针对特定工程、项目或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。G随着组织内外环境的变化、质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时评审质量管理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。H文件的详略程度应取决于公司规模、工程类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。422质量手册公司编制并保持质量手册，其内容包括1）手册内容本手册依据ISO90012000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，它包括A公司质量管理体系的范围，它包括了ISO90012000标准的全部（除73外）要求；本公司生产的产品（工程）由顾客设计，本公司只是按图施工，因此在建立质量管理体系时删除73设计和开发程序。B本公司限于房屋建筑、建筑装修装饰、市政公用工程的施工和服务。C本手册描述了质量管理体系及其过程之间相互作用；D为公司质量管理体系编制了程序文件，对本手册进一步细化；2）质量手册使用说明A本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由施工安全科统一负责。B手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。C在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到施工安全科；施工安全科应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。D未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离岗位时，应将手册交回办公室，办理核收登记。423文件控制公司编制了QMSP01“文件控制程序”，用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容可确保1文件发布前，其适用性得到批准。2对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。3识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录，存入微机中。4对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本。5文件清晰、易于标识和检索。6公司引用的外来文件如标准，外来图样等应予以识别，并控制其发放。7从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，进行销毁，以防误用。8对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适应的标识。424记录的控制记录应予以保存，以证实符合要求以及质量管理体系的有效运行。记录应保持清洁、易于识别和检索。应根据建筑产品和过程的特点、法律要求、合同要求确定记录的保存期限（生产设备和检测设备记录的保存期限宜为其使用寿命，其他的记录按“建委”的要求保存）。应规定记录的处置方式，当记录超过保存期限时，应提出申请，经质安部部长批准后方可销毁。公司设有记录80多种，还有“渝建竣”系列施工原始记录，由档案室妥善保存，按标准要求严格管理。并编制了QMSP02“记录控制程序”，用于记录的标识、贮存、检索、防护、保管和处置。5管理职责51管理承诺总经理通过以下渠道，提出实施和改进质量管理体系承诺的证据511向公司全体员工宣讲，满足顾客以及法律和法规要求的重大意义和作用。512制定质量方针。513制定质量目标，并纵向、横向分解到部门。514实施管理评审。515确保必要的资源。52以顾客为关注焦点公司经理做到确保确定顾客合理的需要和期望，并予以满足，以达到增强顾客满意的目的。质量承诺为A、我们向顾客庄严承诺保持质量管理体系，无论什么人有偏离质量方针的行为，我们坚决抵制，严肃处理。B、对顾客提出的质量服务事项，本区24小时，本市48小时予以解决。53质量方针质量方针由公司最高管理者发布，要确保公司各级人员都理解，并坚决贯彻执行。本公司的质量方针是“优质高效、顾客至上、科教为本、循序渐进”。质量方针的内涵“优质高效”不断加强质量管理体系和经营管理理念持续改进，加强对企业员工的培训，加强工人施工技能的提高，最大限度发挥“人”的潜能，优化施工组织设计，强化施工作业控制管理，抓质量，求效益，。确保优质高效，顾客满意。“顾客至上”激励和教育公司员工重合同守信用、实事求是，用数据反映质量问题。质量标准是评价产品质量的尺度，数据是控制质量的基础和依据，产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话，采用科学的方法进行数据分析，使质量特性数据化，以便针对性的采取措施；对顾客必须信守合同，坚持“顾客至上”的原则，兑现质量承诺，使公司在顾客中有良好的信誉，以求在市场竞争中取胜。“科教为本”科学技术是第一生产力，科学管理是企业生存发展之根本。企业的生产经营活动必须在有关法律法规的允许范围内，采用科学的、系统的管理方法，才能使企业规范化、科学化、系统化，才能使企业在激烈的市场竞争中立于行业之端。“循序渐进”认真收集市场的信息并分析其发展趋势，对各个生产要素的水平进行不断的提高和更新，制订出优秀的生产组织设计方案。不断的持续改进，高效地生产出高质、低耗的产品，越超顾客的期望，逐步提高经济效益。公司经理已规定质量方针并确保531适应本公司的目的。532包括对满足合理要求和持续改进的承诺。533提供制定和评审质量目标的框架。534在全公司范围内，传达、理解并贯彻实施质量方针。535当社会环境、组织机构发生变化，经营方向和经营产品调整时应对质量方针的持续适宜性进行评审。把质量方针作为重要的受控文件。54策划541质量目标质量目标与质量方针与持续改进的承诺保持协调一致。质量目标包括为满足产品所需的内容。公司总质量目标为确保分部分项工程一次交验合格率95以上，每年递增05，工程竣工交验合格率100；顾客回访率达到95，顾客满意率90，每年递增05，两个市级文明工地。质量目标在本公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。1材料供应科质量目标采购物资合格率98以上，库房材料帐、物、卡相符，错误为0，设备完好率90以上，每年递增05。2经营科目标顾客回访率达到95，顾客满意率90，中标率30以上，审查预算准确率97以上。3财务部质量目标财务收支帐目误差为0。4施工安全科质量目标竣工交验合格率100，漏检错检率为0，重大安全事故发生率为0，质量事故发生两个以下。5办公室质量目标文件受控率达100，技工培训上岗率达到95，职工满意度达到80。6工程技术部质量目标施工项目监控管理覆盖率100，工程技术档案完整率100，单位工程一次交验合格率97以上，三年争创一个巴渝杯工程。7项目经理部质量目标安全生产、文明施工工地达标率80，分部分项工程一次交验合格率95，每年递增05。杜绝死亡、重伤事故，杜绝火灾事故的发生。542质量管理体系策划1）进行质量管理体系策划的时机总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。组织在下列情况下需进行质量管理体系策划；A按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；B组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；C组织的资源配置、市场情况发生重大变化；D现有体系文件未能涵盖的特殊事项。2）质量管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括A需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；B识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；C对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；D根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；E策划的结果包括变更应形成文件，如质量管理方案、质量管理计划等。3）质量管理体系策划输出文件的编制原则A应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；B已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4）质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放A质量管理体系策划输出文件由施工安全科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。B质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。5）质量管理体系策划的实施、监督检查和更改A各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到施工安全科。B施工安全科对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量管理体系策划实施情况检查表报告总经理。C对质量管理体系策划的更改A）策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行。B）在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。C）质量管理体系策划所形成的相关文件，由施工安全科负责存档保存。6）相关文件详见QMSP01文件控制程序55职责、权限与沟通551职责和权限为了有效地实施质量管理，确定了公司组织机构图、质量管理体系的组织机构图、质量职能分配表（附后），公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。对于从事与质量有关工作人员所必需的特权，公司规定如下1总经理1）负责公司与社会各界人士的沟通、协调，提供有利于公司发展的外部环境。2）在董事会规定权限内，全面负责公司财务开支；有效地组织资金筹措，并为质量管理体系运行提供资金保证。3）拟订公司经营、发展战略方针，组织贯彻国家政策法规和公司质量方针；组织召开公司董事会，组织实施董事会决议。4）拟订公司内部管理机构设置方案，决定各部门负责人员的配置。规定高层管理人员的职责、权限和相互关系，并监督、检查工作质量。协调公司各部门间的关系；纠正处理各部门重大违规行为。5）负责组织公司ISO90012000标准质量管理体系的制定、审批和发布，确保这些标准与质量管理体系文件的一致性，定期对质量管理体系进行管理评审，并任命管理者代表，负责监督、检查日常工作质量，保证体系有效运行。6）负责领导公司的采购、技术、施工、质检、经营等全面管理工作。对公司产品质量负全责，对公司的成本和效益负主要责任。7）营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，确保理解和满足顾客要求。2总工程师（分管施工安全科）1在总经理领导下，主控产品实现的策划控制程序、施工和服务运作的控制程序。分管施工安全科，保证质量管理体系的有效运行；2严格执行国家颁发有关工程建设的技术规范、规程、标准文件；贯彻执行公司质量方针目标，保证质量体系的有效运行；3进行经常性的质量、安全检查工作。对事故隐患应限期整改并制定预防措施，按期完成预防措施计划；4全面负责设备管理。做好检验、测量、计量工具（仪器、设备）的定期检定和督促校准工作。5负责不断地主持落实新工程项目，并参与编写新工程项目的可行性论证方案，提出主导性的推荐意见；负责新项目实施中总平面布置管理和新项目的定位验线工作；6负责施工图技术交底会审的纪要整理、汇签，处理核定变更等有关技术性文件。协助主管领导审核单项工程的施工组织设计；参与处理工程重大技术问题和重大质量问题，7参与工程招标、议标，合同的评审，以及工程项目的技术交底会；参与工程所需材料、设备等的供方的评定。8抓好工程项目的中间阶段验收、竣工验收、综合验收以及回访保修工作；重庆市黔江区乾力建筑工程有限公司组织机构图质量管理体系的组织机构图副总经理总经理办公室经营科科材料供应科施工安全科科项目部副总经理总工程师质量职能分配表职能部门体系要求总经理管代/财务副总经营副总总工程师工程项目部施工安全科材料供应科经营科办公室41总要求421总则422质量手册423文件控制副总经理总经理办公室经营科科材料供应科施工安全科科项目部副总经理总工程师管理者代表424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审61资源提供62人力资源63设施64工作环境71实现过程的策划72与顾客有关的过程74采购751施工和服务提供的控制752施工和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81策划821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施主控职能；相关职能（3）副总经理（分管经营科）1）主控与顾客有关过程控制程序、顾客满意度的评定程序、专业工程与劳务分包控制管理程序；2）负责处理解决经营、预算活动中出现的争议问题和日常工作。3负责与建设单位洽谈，承接施工任务，签订承包合同。评审各项工程标书及合同和甲方供应材料、设备购置合同，严格审核工程的三材、装饰材料、半成品和设备等价格；4在总经理领导下完成公司下达的各项经济指标；5严格把好合同、预算关，实事求是地办理一切经济结算工作，努力降低工程成本。按季将项目成本的分析报告提交公司领导研究；6参加各项工程的技术交底、施工方案审批，参加工程项目的竣工验收；7随时到现场了解各工程项目的进度情况，正确审核进度款的拨付，严格审核现场施工图外的增加工程量；（4）副总经理（分管办公室、材料供应科）1主控文件控制程序、人力资源控制程序、质量管理体系策划控制程序、内审控制程序、管理评审控制程序、采购控制程序；2协助领导掌握党和国家及地方的各项方针政策的执行情况及各方面的重大问题，收集汇总建筑及其它相关的各种信息，为领导决策和指导工作提供依据；3负责组织质量管理体系的策划、建立，对质量管理体系的执行情况进行日常检查；负责组织对质量管理体系的管理评审和内审工作；4负责公司内部的沟通、协调工作，提高职工满意度，增强企业内部凝聚力；搞好企业外部的沟通、协调工作，与相关方保持良好的关系，树立良好的企业形象；负责组织处理与公司相关的法律事务。5负责公司人事管理工作，组织好对员工的培训和能力评价；6负责公司的文件和档案管理工作；7负责公司的采购管理工作；5经营科1）主控与顾客有关过程控制程序、顾客满意度的评定程序、专业工程与劳务分包控制管理程序、数据分析控制程序；2贯彻执行公司质量方针目标，明确部门人员岗位质量职责，保证质量体系在本部门有效运行。3负责与建设单位洽谈，承接施工任务，签订承包合同。评审各项工程标书及合同和甲方供应材料、设备购置合同，严格审核工程的三材、装饰材料、半成品和设备等价格；4在分管副总经理领导下组织全部门员工完成各项工作，准确执行公司下达的各项经济指标；5负责召开日常部门会议，并编写本部门年度工作总结和对次年的工作打算；根据承包合同编制下达公司的年度、季度、月份综合计划并组织实施及定期统计公司内各项考核指标的完成情况；6参加各项工程的技术交底、施工方案审批，参加工程项目的竣工验收；7随时到现场了解各工程项目的进度情况，正确审核进度款的拨付，严格审核现场施工图外的增加工程量；8严格把好合同、预算关，实事求是地办理一切经济结算工作，努力降低工程成本。按季将项目成本的分析报告提交公司领导研究；9承担公司内部预、结算工作量，负责公司的合同、预结算、计划、统计工作均逐步进入电脑软件管理，建立良好的档案管理及信息管理；10负责处理解决经营、预算活动中出现的争议问题和日常工作。6办公室1主控文件控制程序、记录控制程序、人力资源控制程序、内审控制程序、管理评审控制程序；2协助领导掌握党和国家及地方的各项方针政策的执行情况及各方面的重大问题，收集汇总建筑及其它相关的各种信息，为领导决策和指导工作提供依据；3负责组织质量管理体系的策划、建立，对质量管理体系的执行情况进行日常检查；4负责公司内部的沟通、协调工作，提高职工满意度，增强企业内部凝聚力；搞好企业外部的沟通、协调工作，与相关方保持良好的关系，树立良好的企业形象；负责组织处理与公司相关的法律事务。5负责公司人事管理工作，组织好对员工的培训和能力评价；6组织与安排各种行政会议；作好会议记录，整理形成文件，会后的报送、分发以及分类归档等工作。7负责公司的文件和档案管理工作；8负责组织对质量管理体系的管理评审和内审工作；7施工安全科1）主控监视测量装置的控制程序、过程和产品监视与测量控制程序、不合格的控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序、产品实现的策划控制程序、施工和服务运作的控制程序、基础设施控制程序、工作环境控制程序。2）严格执行国家颁发的技术规范、规程、标准；贯彻执行公司质量方针目标，保证质量体系在本部门有效运行。对工程设备、技术交底、图纸会审、材料实验、施工操作、隐蔽工程及各项分部单位工程进行监督和检查。3建立健全和落实各级、各部门的安全责任制，将安全责任制落实到人，并督促检查执行情况，按期考核。编制、汇总、审查安全、技术措施计划，督促有关部门严格执行。4组织公司职工进行安全思想的宣传教育并开展安全生产竞赛，总结推广安全生产的经验。督促有关部门按规定发放安全防护用品，保障操作人员的人身安全。5参加施工组织设计、施工方案、技术措施、安全措施和质量管理计划的会审工作，并督促检查有关部门实施。6树立“百年大计、质量第一、安全生产、预防为主”的思想和“多、快、好、省”的全面质量观念，严格执行工序自检、互检、专检的“三检制”，完善检查签字制度。7建立健全伤亡事故的调查处理制度，对一切工伤事故及质量事故，坚决按照“三不放过”的原则进行处理，负责工伤事故的调查鉴定，处理统计上报，参加各类事故的调查处理，并及时向上级报告。8进行经常性的质量、安全（工程及人员）检查工作。对事故隐患应限期整改并制定预防措施，按期完成预防措施计划；9定期组织专业的安全、质量大检查，对检查出的问题应有计划地及时解决并制定出强有力的纠正措施，按期完成纠正措施计划；并采用统计技术进行分析。10）做好检验、测量、计量工具（仪器、设备）的定期检定和督促校准工作。11负责施工图技术交底会审的纪要整理、汇签，处理核定变更等有关技术性文件。协助主管领导审核单项工程的施工组织设计；参与处理工程重大技术问题和重大质量问题，12负责抓好建设期间的技术管理、质量管理、工程档案的管理工作；13参与工程招标、议标，合同的评审，以及工程项目的技术交底会；14协助总工程师抓好工程项目的中间阶段验收、竣工验收、综合验收以及回访保修工作；8材料供应科1）主控采购控制程序；2在副总经理的直接领导下，负责组织相关部门对材料、设备购置合同的评审；全面管理和采购本公司的材料、设备。保证购进的材料符合质量要求，有合格证和实验报告，做到不合格的材料坚决不采购、不使用。3执行国家颁发的有关材料设备的规范、规程、标准和有关政策规定；4负责有关材料、设备的管理和文件资料的收、发工作，健全工程材料、设备档案；负责收集、交流科技情报，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备；5负责建设实施中的现场建材、设备管理、监督协调工作，确保建设期间质量、进度；严防建材、设备人为损坏、浪费；6负责机械设备、电气、动力、仪表、管道、通排风装置管理，使其符合安全技术要求；7负责组织对设备安装、起重机械、施工机具、炉具、压力容器、各种气瓶、防毒和防静电装置、机械和电气连锁装置、高压管件等的安全设施进行定期检查、校验工作，以及特种设备的登记工作；8制订或审订有关设备改造方案、编制设备检修计划，并确保实施，负责对机械设备的日常保养工作；9负责对设备及材料的防护、标识、储存，保持库房的整齐、美观。制止对设备的违章操作、人员带病操作、操作不正常设备。10）认真贯彻有关劳动安全生产的政策、法规、条例和公司安全生产防范工作，切实做好放火、防盗防破坏工作。11）完成领导临时交办的工作。9工程项目部1）执行基础设施控制程序、工作环境控制程序、施工和服务运作的控制程序；2贯彻执行公司质量方针目标，明确部门人员岗位质量职责，保证质量体系在本部门有效运行。3代表公司履行公司承包的建设工程施工合同的各项条款，协调建设单位、设计、质监、监理等有关部门对承建项目工程进行监督管理。4根据项目工程的实际和公司承包合同的要求，负责制订一整套项目工程经营管理制度，对项目工程承包合同的质量、安全、工期、文明施工和经济指标的完成，要有一整套可靠的保证措施。并对此向公司负责。对能否履行承包合同和经营管理制度负直接责任。5努力提高项目工程施工的经济效益和社会效益，千方百计的树立起本公司的社会形象和社会知名度，全力狠抓质量、安全管理和文明施工，以良好的社会信誉为公司承揽业务创造有利条件。6负责编制项目工程总体施工组织设计和总体网络计划。负责编审各阶段施工方案，组织项目和各单项工程的技术交底。定期检查单项施工对各项目指标的执行状况，对整个项目工程的全面组织与施工管理负主要责任。7负责编制和审核项目工程预、决算，负责编制和审核工程进度月报、年报，负责工程竣工资料的审核。财务资金管理的审核。管理人员岗位责任的考核评定。工程成本核算及工程总体决算工作的审核。8负责施工项目内部管理人员的优化组合，抓好施工管理人员自身素质的提高，抓好施工操作工人技术素质的提高。逐步形成一支施工技术素质过硬、敢于打硬仗、敢于承担任何高标准、高质量、高难度工程的现代化施工队伍。9）施工现场按5S管理模式和市建委安全文明的要求执行。本公司强调对内部审核员、检验人员及控制不合格品的进一步加工、交付、安装提出预防措施并确保其实施、验证、纠正、预防措施的有关人员，要明确其职责，并给予充分的授权，以保证他们在所从事任务中的独立性。具体规定祥见各岗位职责和人员任职要求。552管理者代表公司经理已指定负责技术质量工作的总工程师为管理者代表，在质量管理体系范围内，直接代表经理协调、指导各条战线的工作，其职责有1确保按照ISO90012000标准的要求具体建立实施并保持质量管理体系。2向经理报告质量管理体系的情况，包括对改进的需求。3确保全公司职工树立顾客至上，满足顾客要求的思想。4代表公司就质量管理体系事宜与外部各方进行联络。553内部沟通1）本公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。2）质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、布告栏及内部刊物、宣传标语、口头交流等方式。其中会议沟通方式如下会议名称时间会议内容参加人员记录方式总经理办公会每周日下午1、生产经营活动情况2、月度生产经营计划3、人事、奖惩4、日常工作总经理、副总经理/总工程师、施工安全科部长、施工安全科部长、项目部经理、材設部长、办公室会议纪要生产调度会每周一次1、生产协调2、质量、安全副总经理主持会议，施工安全科部长、项目部经理、办公室、各职能部门笔记本3公司就质量工作的沟通有以下渠道A公司每季召开一次会议，讨论决定质量方面的重大事项；B分公司每月举行一次质量例会，进行沟通；C召开专题会议，研究讨论专门的质量工作及有关问题；其他联络渠道和方式在本质量手册和质量程序文件中规定。56管理评审561总经理每间隔一段时间不超过12个月主持一次管理评审。当市场环境、组织机构发生重大变化时，总经理可根据实际情况适当增加管理评审次数。562公司管理者代表、副经理、总工程师、各部门负责人和各工程项目部负责人参加管理评审；563办公室协助管理者代表组织管理评审工作，根据评审结果，编写评审报告。明确公司质量改进方向，并针对存在问题制定纠正措施，由办公室进行跟踪验证。564管理评审输入。参会人员对评审的输入做出评价，对存在和潜在的不合格因素，提供纠正、预防或改进措施，确定负责人和整改时间。565管理评审的输出。对质量管理体系的有效性提供改进措施，并付诸实施，对资源需求由办公室、材料供应科做出最合理的配置。详见QMSP08管理评审程序6资源管理61资源提供公司及时确定并提供确保顾客满意的措施和实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源，并对资源进行有效的管理。611资源界定资源包括人力资源、基础设施、工作环境及技术、信息、财务等。本公司为满足顾客要求，对人员、基础设施、工作环境等规定了相应的要求。612公司的资源概况重庆市黔江区乾力建筑工程有限公司于二00一年三月在重庆市工商行政管理局注册登记的一家建筑企业。注册资本金1000万元，法定代表人陈亚东先生。公司注册地址重庆市黔江区阳光花园，办公区面积1000平方米。公司总部机关现有管理人员58人，技术人员35人，其中具有高级职称人员7人，中级职称人员12人，初级职称人员16人。公司具有厚的技术力量和先进的施工机具，能独立承包各种中型工业与民用建筑项目，现有机具设备400多台（套），具有14亿/年施工能力。近几年来，公司先后承建了建筑面积为4600多平方米的乌牙山职工住宿楼工程；建筑面积1200多平方米的黔江区太极乡金团村小教学楼工程；秀山溶溪140163MVA110KV变电站新建工程；秀山清溪263MVA110KV变电站新建工程；秀山龙池163MVA110KV变电站新建工程；梯子洞电站至秀山溶溪110KV输电线路工程；秀山乜敖至秀山清溪110KV输电线路工程；秀山至太平110KV输电线路工程；秀山乜敖至贵州松桃110KV输电线路工程；清溪至长江电解金属锰厂35KV输电线路工程；秀山龙池至乜敖35KV输电线路工程；秀山乜敖至德兴35KV输电线路工程；秀山龙池至庙泉金星特种金属锰厂35KV输电线路工程等几十个项目，合格率为100。62人力资源621人员配置公司人员配置按照岗位职责说明和岗位素质要求，根据人员教育、培训、技能和经历，实行竞争上岗，优胜劣汰，以确保在质量管理体系中具有规定职责的人员能够胜任。622能力、意识和培训公司制定并执行人力资源控制程序，对公司所有与质量有关的人员实施有效的管理，并提供适宜的培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。为了确保参与质量的人员的能力，公司采取措施如下1鉴定他们的能力；2提供培训，确保工程质量的需求；3对培训的有效性进行评价；4确保员工认识到本职工作的重要性，并努力为实现目标做贡献；5保持教育、培训的记录。63基础设施公司提供并保持实施产品符合性所需的基础设施，包括631工作场所有相应的设施如电源、水源、气源和搬运、起重设备。632施工设备、测试设备。633支持性服务如运输、通信等。施工安全科负责提供所需设备的配置申请，报请经理批准后购置并验收后，提供给项目部使用、维修、保养。公司制定并执行安全操作规程，凡新员工进公司，必须经半天以上的生产安全教育，上岗操作工必须经过安全操作培训，取得相应上岗证，工作中严格执行安全操作规程。工人操作按照作业指导书或有关作业文件操作。详见QMSP10基础设施控制程序64工作环境施工安全科应监督公司工作环境满足国家有关安全文明施工的法规、环境法规和要求，并对其实施有效控制。具体内容包括如下641卫生条件；642安全条件；643工作方法，控制人在环境中的行为；644职业道德养成保护环境的习惯；645周围的工作条件气温度、粉尘、噪声等。公司造就和谐的工作气氛，提倡团队精神，为员工提供良好的工作氛围，以确保顾客的要求在这种氛围中得到满足。详见QMSP07工作环境管理程序7产品实现71产品实现的策划711工程设计图纸会审公司在开展施工之前，要求建设单位顾客邀请设计单位、监理单位、施工单位对工程设计图纸进行会审，由设计单位介绍设计意图、特点和对施工的要求，由我公司总工程师和技术人员提出设计图中的问题，通过四方讨论协商，提出解决问题的办法。形成会审纪要，由四方签字保存。712施工组织设计图纸会审后，由公司施工安全科监督工程项目部编制建设工程施工组织设计。施工组织设计包括下述内容1工程任务情况。2施工总方案，主要施工方法，工程进度计划，主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署。3施工组织技术措施，包括工程质量，安全防护及环境污染防护措施等。4施工总平面布置图。5总包和分包的分工范围及交叉施工部署。6主要材料、半成品、设备以及施工机械的需用计划与供应计划。各工程劳动力需用计划，各项经济技术指标及节约计划。施工组织设计必须经公司施工安全科审核批准。未编制施工组织设计，未经公司批准的工程项目一律不准开工。施工组织设计经批准后，项目经理和技术负责人要向作业队作技术交底。技术人员向班组和工人交底，讲解工艺操作规程、安全技术和质量标准。交底人、承接人要签字认可。对于特殊的产品、项目或合同要求，由工程项目部，进行质量策划，策划的结果形成文件，其文件主要表述质量管理体系的过程如何应用于具体的产品、项目或合同，且文件与本质量管理体系文件规定的所有其他要求保持协调一致。工程项目部对工程项目如何满足要求分阶段预先进行策划，做出安排，以保证工程项目实施在受控条件下进行。做到质量策划与质量体系要求一致。为保证工程能满足设计和合同要求开展下述活动1大型项目市重点工程或总公司确定的重点工程由工程项目部在施工前单独编制施工组织设计和质量计划，中、小型项目造价100万元以上的非大型项目为中型项目，造价低于100万元的为小型项目可将施工组织设计与质量计划合并编写，编制的质量计划作为施工过程控制的依据；2确保施工安装过程符合工艺要求，由公司材料供应科、办公室、工程项目部、施工安全科配备必要的控制手段，如施工安装机具设备、检验测量和试验设备，配备具有相应操作技能和管理技能的人力资源，以使工程质量达到要求；3保证工程实施的各种文件、质量体系文件与有关法规要求有相容性；4确保工程质量控制、检验、试验等技术水平能满足项目实施的需要，当有检测技术不能满足工程控制的需要时，可通过委托有检测资质的单位进行测试等途径加以解决；5确定工程实施全过程的质量特性、参数的测量要求，当测量要求超出现有水平时，可委托外单位测量；6按国家规定，对工程实施过程中的产品进行检验、试验和验证；7以工程施工验收规范、建筑工程质量检验统一评定标准、试验标准有关施工规范等作为工程所有特性和要求的验收标准；8确定和准备工程实施的质量记录。详见QSMP11实现过程的策划程序72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定1）工程图纸明示的要求。为了确保产品满足顾客需求，必须重视且仔细识别顾客的要求。对建筑产品而言，识别顾客的要求全面反映在工程设计图上，因此，公司总工、工程项目部要与建设单位一起认真会审设计图纸，全面了解顾客对工程的要求，并认真按要求进行施工。2）工程合同、招标书反映的要求。公司要认真研究合同、标书，仔细识别顾客的要求，确定本公司满足顾客能力。3）必须满足与产品有关的法律法规、条例、标准、规范等要求。【如建筑法、建设行业强制性条文汇编2002等】4）应满足与产品有关的公司、顾客和相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求和期望。722与产品有关要求的评审在向顾客做出提供产品和服务的承诺如在投标、接受合同提供质量保证书之前，公司应对顾客要求和所作的承诺，包括对此的更改，进行评审。工程投标阶段由授权委托人主持，投标人员参加，对招标通知、招标文件、工程勘察资料等文件进行评审，就顾客对工期、质量等级、技术要求、施工条件、承包方式、报价及其它特殊条款等要求进行研究，做出是否参加投标的决定。工程中标后，根据合同初稿，就合同与投标不一致的内容进行评审，通过评审和谈判达到与顾客各项要求一致；与顾客不一致的内容已经得到解决。工程在实施过程中，若因设计变更等原因，出现合同修订且其内容与原合同内容变化较大时，则应按以上内容要求进行评审，修订后的内容由公司副经理负责通知到有关部门、分公司和项目部，以保证按修改内容履约。招标文件、合同评审记录、合同文件、合同修订记录等由公司经营科妥善保管，以备使用。各项目部签订的合同都必须报公司办公室备案。723与顾客的沟通为了满足顾客要求，公司应与顾客进行充分的沟通，下列过程应向顾客建设单位沟通1用于工程的原材料、半成品、成品的品种、规格、质量向顾客说明。2工程定位预检记录，地基坑槽复验记录，隐蔽工程验收记录，地下连续墙隐检记录，钻孔桩隐蔽验收记录，沉井下降完毕验收记录，钢筋焊接工程隐检、屋面工程隐检、防水工程记录、基础主体工程验收记录等，应请顾客查看，并签字验收。详见QMSP14与顾客有关过程控制程序73设计和开发因本公司仅按顾客设计的图纸进行工程施工，且不开发新产品，“73设计和开发”在建立本公司质量管理体系时不适用，并且删减“73设计和开发”后并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任，故此在建立质量管理体系时删减了“73设计和开发”过程。74采购741采购过程本公司对采购全过程进行有效控制，制定了采购控制程序，以确保采购的产品符合工程质量的要求。本公司采购的产品分为原材料、半成品、成品，主要有水泥、钢筋、砖及砌块、骨料、外加剂、防水材料、混凝土预制构件以及新材料、新产品。本公司由材料供应科对提供建材的供方进行评价，根据评价结果，提出了合格供方名录，交经理审批后发至有关部门实施。对评价结果与相关记录保持在材料供应科。742采购信息采购信息包括拟采购物资的信息，如供方名称、产品名称、类别、型号、等级以及供方的质量管理体系要求、验收要求的有关文件以及采购明细表和合同；采购人员的资格，根据其信息制定采购计划。在采购计划发放前，由材料供应科负责人审查，确保其规定的要求充分、适当。然后，由分管副经理批准实施，采购计划报公司材料供应科备案。743采购产品的验证本公司对供方的产品均要进行验证，对建材的质量有怀疑时，要重新进行检验。对不合格品按不合格品控制程序处理。详见QMSP12采购控制程序75施工和服务提供751施工和服务提供的控制公司在下述方面考虑并实施施工和服务过程提供的运作安全1获得设计图纸，认真审读研究，通过会审解决一切不清楚问题；2技术难点要求设计单位另附说明书；3确定使用什么设备；4获得对工程质量进行测量的装置；5在施工过程中，认真对过程产品、最终产品进行监控和测量；6对放行、交付和交付后采取使顾客满意的措施。752施工和服务提供过程的确认1工程施工工艺流程2特殊过程对过程施工的结果不能通过其后的测量进行验证，或仅在产品使用后，其缺陷才会暴露出来的过程，视为特殊过程。本公司根据法律法规，来确定确认这些过程。房屋建筑如大体积混凝土浇注、焊接、屋面与地下防水工程施工、预应力张拉、桩基础处理等，在这些过程施工之前，本公司施工安全科对确认做出安排，包括A施工人员资格鉴定；B施工设备能力鉴定；C使用材料鉴定；D施工方法鉴定；E确保施工的质量满足顾客与法律法规的要求；F施工完成后，请顾客查看签订认可。即再确认。G应保持确认的记录。3）常见的关键工程常见的关键工程有土方工程、摸板工程、钢筋工程、吊装等。本公司施工安全科对确认做出安排，包括A施工人员资格鉴定；B施工设备能力鉴定；C使用材料鉴定；D施工方法鉴定；4）建筑装修装饰工程和市政公用工程中暂无需要确认的过程。753标识和可追溯性1原材料的标识A进入库房或进入现场的材料由材料保管员通过标牌、入库验收单、保管台帐和材质证明等方式进行标识。B堆存场地的标牌设置在