公司品牌事业部绩效考核管理办法

公司品牌事业部绩效考核管理办法目的绩效考核管理最终目的是支持品牌事业部取得好的经营成果。因此，本考核管理的设计和实施力求实现公正、公平、公开，以达成提高管理效益、最大限度地发挥个人与团队的积极性保障公司经营目标。适用范围适用于法派集团有限公司品牌事业部权责区分考核预案制定、修改、审批管理办法及涉及有关内容的文件，由品牌事业部依据集团公司提供的内容及考核指标方向、参照事业部年度经营管理方向及内部管理现状拟定，本制度的确定或补充或修改均必须经总经理审查、集团总裁批准，方可核准实施；考核数据提供实施考核时销售数据和新开和关闭店铺数据由销售部负责提供产销率数据由计划部负责提供；出勤数据由人力资源部提供。管理类考核品牌事业部部门经理以上人员由事业部总经理考评，总裁加权。各部门职员由部门经理考评，总经理加权。月度考核数据、以及季度考核的组织实施由品牌事业部总经办负责。名词解释季度是指服饰行业的销售周期,经营年度分两个季节春夏货品季度周期自每年的3月1日至当年的8月31日止秋冬货品季度周期自每年的9月1日至次年的2月28日止考核程序确定考核对象考核对象事业部总经理、副总经理、部门经理以及计划部、销售部、督导部、拓展部、品牌推广部季度考核对象不包括下列人员考核季度内工作未满一个月者因重大违纪违规被公司开除人员考核绩效系数被考核人员根据职务级别对应的绩效系数，见附件绩效群考核系数分配表。考核方式本办法分“季度周期考核”、“月度考核”两种模式；季度周期考核是指在经营年度,分为春夏季度考核秋冬季度考核月度考核是指品牌事业部为保障季度周期考核指标能够得到有效落实，而实施的月度补充性考核计划分解；“月度考核”一年有12次；详见考核实施“春夏货品季度周期考核”在考核周期结束后,于每年的11月1日前进行考核并核算,12月前实施奖惩及奖金发放“秋冬货品季度周期考核”在考核周期结束后,于5月1日前进行考核并核算,6月前实施奖惩及奖金发放考核实施工作由事业部总经办，依据公司相关制度和管理办法，在集团总裁和事业部总经理的指导下开展。考核指标指标类型考核指标计算方法指标解释数据提供数据验证审核总销售额买断总进货金额非买断销售进货金额所有实现销售的产品进货金额总和销售部计划部财务部新品产销率总销售额总投产金额（按挂牌价）考量新品销售比重计划部财务部终端数量指标达成率实际新开店数量开店指标销售部计划部总经理终端数量淘汰率实际关闭店数量总店数量销售部计划部总经理管理考核考勤情况对应扣款标准（执行人力部评分标准）人力部人力部工作态度由上级评分，按权重累加学习创新由上级评分，按权重累加工作能力由上级评分，按权重累加工作年限增加一年加10评分人力部人力部考核指标制定事业部季度总指标依公司下发的文件指导原则制定（销售额指标按同一产品类别季度递增15计算,产销率56）,集团总裁于每季度前一个月内以文件形式下发指标予品牌事业部事业部总负责人再将总指标,分解后以文件给各相关部门,各部门再分解到各岗位作为各级员工的考核标准。考核规则评定项目考核项目销售部计划部拓展部督导部推广部选定权重选定权重选定权重选定权重选定权重关键指标销售额40产销率40终端发展率45终端淘汰率5510客户满意度1020项目项目考评5551010日常管理月工作考评2020204040管理考评（30）行政考评（20）2020202020考勤分（10）1010101010工作时间（月）各员工考核评分结果出来后，依据该员工在当季实际工作的月份占季度的比重，得出该员工最终考评分。（按月计算，月缺勤10天以上则该月计作无效）各考核项目评定办法可量化参数评分销售额该考核项对应销售部各级别人员，销售部经理对应部门总的销售指标、销售部职员对应各自负责区域的销售指标，并结合指标完成难度指数、指标贡献指数、指标达成指数来加权计算。其他相关部门人员（不论级别）统一对应销售部总的销售额达标率来实施考核。指标完成难度指数A（权重20）（具体界定分析指数见区域市场目标管理难度指数分析表）品牌知名度难度指数（分5个等级难度）市场竞争力难度指数（分5个等级难度）店铺竞争力难度指数（分5个等级难度）指标贡献指数B（权重60）个人完成指标在总指标的贡献比值，B（实际完成指标实际完成总指标）指标达成指数C（权重20）C实际完成指标计划指标涉及项目管理人员的销售额考核评估时，除个人实际分管区域完成指标额的完成情况依据以上同样方式核算外，需要加权其个人分管大区域的贡献指标、达标指标而进行综合评定；产销率产销率主要考量新产品当季销售商品金额与实际投产产品金额的比重，依据指标达成率比例考评，依该项权重计算最总得分。计划部负责人按部门总的产销率考核，各产品主管按自己分管产品产销率考核，同时结合负责产品大类所占比重来加权，各相关部门人员有涉及产销率的统一按计划部总产销率考评。工作计划管理依据月度工作计划表的内容进行考核评分,每月评，季度汇总季度考核则将该季度包括的月份考核总分平均后,按月度工作计划所占比重计算该项最终得分,作为季度考核成绩的一部分终端数量指标达成率根据实际销售终端增加数量与指标的比率给予评分；终端数量淘汰率根据考核季度期间终端实际关闭数量与终端总数量（前一季度末总数量）的比率与指标控制比例之比进行打分；业绩量化指标考核与目标完成比例表考核等级绩效评分目标完成比例解释1级5分150以上完成指标150及以上全按5分计2级4分100150每完成一个百分点增加分等比计算3级3分80100每完成一个百分点增加分等比计算4级2分6080每完成一个百分点增加分等比计算5级1分5060每完成一个百分点增加分等比计算表中“完成目标比例”是季度考核中的基本的设定，具体执行过程可以根据不同的考核目标设定相应的比例；绩效评分按保留小数点一位的要求采用等比计算确定。非量化参数评分管理考评依据考勤情况、工作态度、工作能力、学习创新力、工作年限给予评分；然后根据对应评分和比重转算成最终的考核分。管理综合考评分与与绩效考核分对应表考核等级绩效评分考评分解释A级4分80分100分A级和B级考评分每增加1分则增加绩效分分；C级考评分每增加1分则增加绩效分01分；B级3分60分80分C级2分50分60分备注在考核季度考核完成前离职人员其行政管理考评一律取最低值（1分）。项目管理特指品牌事业部年度重大的经营活动定货会、招商会、促销活动、品牌推广、产品上市等。事业部针对参与人员工作业绩和表现进行考评项。每次召开及时评定，季度汇总。客户满意度针对协助和服务性工作的考评标准，选用与被考核对象开展服务工作的几个重要项目调查顾客对该服务项目的满意情况。最后汇总计算客户满意度。非量化指标考评分与与绩效考核分对应表考核等级绩效评分工作完成比例（）解释A级4分80100A级和B级按每完成一个百分点增加分等比计算。C级按每完成一个百分点增加等对计算B级3分6080C级2分5060非量化指标考核等级基本分布A级占20、B级占70、C级占10；根据各部门工作实际状况可适当进行分布比例调节。绩效分计算办法季度考核绩效分统一执行5分制，各项目要素的得分按其与绩效分的对应关系转换生成。季度考核员工最终绩效分的计算,根据该员工各考核单项分,与权重占比相乘后累加最后乘以在考核季度内的工作月数占比即为最终绩效分示例某员工季度绩效分CA1B1A2B2A3B3实际出勤月份数考核期月份数注A为考核项B为考核项对应权重最终考核结果由品牌事业部总经办汇总后，制订事业部季度考核结果汇总表，报汪总审核、总裁审批后作为事业部考核奖金发放依据。评定奖惩考核奖励事业部季度考核结束后，考核结果与奖金挂钩，给予奖励。考核奖励金事业部季度考核奖金来源集团公司对事业部总体目标完成情况,依据集团公司发文绩效考核制度中关于品牌事业部季度考核奖金的结算办法,计算得出该季度事业部总奖金N。计算依据春夏季度考核总奖金N计算N1奖金基数（10万）（实际完成销售额销售指标）5奖金基数（10万）5（实际产销率产销率指标）100秋冬季度考核总奖金计算N2奖金基数（20万）（实际完成销售额销售指标）5奖金基数（20万）5（实际产销率产销率指标）100季度考核结果对应的可分配奖金（M）季度考核总奖金（N）减去事业部负责人部分（总奖金的40），在减去总奖金的10用作总经理支配奖励部分，最后在减去当季度已发月度奖金总额（L）后的部分即为该季度可分配奖金。计算公式MN40N10NL考核（季度）可分配奖金（M）分配办法考核奖金分配根据各员工在季度考核中的最终绩效得分乘以职务对应的绩效系数D得出各员工的考核奖金分（Z），然后计算个人奖金分占总奖金分的比重，最后乘以季度可分配奖金（M）。考核奖金分Z考核分C绩效系数D考核实际奖金额J（ZZ1、Z2、Z3、Z4、）M奖金分配方案，由事业部总经办汇总计算并编制季度考核奖金分配表，报汪总审核、总裁审批后，交财务部发放。考核奖金发放考核结果和对应奖金分配方案经总经理审核总裁审核后，由财务部在该季度结束后2个月内发放考核奖金的70，剩余的30部分在下个考核季度奖金发放时一并发放；离职人员考核奖金发放在考核期间所有离职人员不得享受当季度考核奖励，计算得出的奖励部分转入品牌事业部奖励风险基金。正常离职人员，办理交接手续完毕后，给予结算上一考核季度剩余部分考核奖金，发放时间在下一季度考核结束后发放。非正常离职人员（因违纪违规被公司开除、未办离职手续离职人员）不享受上一季度剩余部分考核奖金。该笔款项转入品牌事业部奖励风险基金。考核奖惩若考核对象在管理考评项中得分位居倒数5名内的，给予警示；连续两个季度在管理考评项中位居倒数5名内的，给予降职一级和降薪20直至劝退或开除。若考核对象季度考核得分位居倒数5名内的，给予警示、鼓励提升，同时给予降职一级或降薪20的处理；连续两个季度总绩效分都位居倒数5名内的，给予劝退或开除处理。若考核对象连续六个月月考核分前5名以内，而且当季度绩效分在前5名者，将享有集团公司年终评优或评先进资格，同时作为季度调薪和职务提升侯选人员。奖励风险基金为支持事业部月度考核管理的实施，特设立品牌事业部奖励风险基金。奖励风险基金资金来源非正常离职人员上一季度考核奖金滞发部分（上季度考核奖金的30部分）所有考核期未结束离职人员的当季考核奖金。奖励风险基金管理事业部奖励风险基金由集团公司财务部管理，每季度和事业部核对帐目，做到专款专用。限定支付项目抵扣月度考核奖金、支付事业部培训学