山东xx肉食制品有限公司年屠宰8000吨肉鸭生产项目可行性研究报告

目录1总论111项目概论112项目提出的背景112可行性研究的依据及原则213项目研究的范围314项目概况及主要技术经济指标415可行性研究的结论62项目承办单位概况721项目承办单位情况722项目法人代表简历73市场分析及建设必要性931市场预测分析932项目建设必要性114建设地点及场址选址1341场址选择1344交通运输条件1445公用设施的社会依托条件155技术方案、设备方案及工程方案1651建设规模1652工艺技术简介1753主要设备方案1854工程方案196原材料、燃料消耗供应2261主要原（辅）材料供应2262燃料、动力供应227总图运输及公用工程2571总图运输2572运输2673公用工程278环境影响评价3181执行环境质量标准及排放标准3182项目选址合理性分析3183环境污染治理3184施工期环境影响3185营运期环境影响分析319节能措施3191用能标准及节能设计规范3192节能原则3193产品综合能耗指标及分析3194主要节能措施3195节能管理措施3196项目节能综合评价3110劳动安全卫生与消防31101劳动安全卫生31102消防3111组织机构与人力资源配置31111组织机构31112劳动定员31113人员培训3112项目实施进度31121建设工期31122项目实施时期各阶段进度安排31123项目实施进度计划表3113项目招标方案31131编制依据31132招标原则31133建设项目招标范围及招标组织方案31134招标程序31135评标委员会的人员组成和资质要求3114投资估算与资金筹措31141投资估算31142资金筹措31143资金使用计划3115财务评价31151财务评价分析说明31152成本费用估算31153利润的估算31154财务评价3116综合效益分析31161项目经济效益分析31162项目社会、生态效益分析3117项目风险分析31171技术风险31172资金筹措的风险31173管理风险31174产品的市场风险3118结论与建议31181结论31182建议31附表1项目投资估算及财务分析表附图1项目地理区域位置图2厂区平面布置图附件可行性研究咨询委托书1总论11项目概论111项目名称山东XX肉食制品有限公司年屠宰8000吨肉鸭生产项目112项目承办单位项目承担单位山东XX肉食制品有限公司项目负责人联系电话113项目建设地点山东省冠县范寨工业园区114项目建设性质新建115可行性研究报告编制单位编制单位工程咨询资格证书编号资质等级发证机关国家发展和改革委员会12项目提出的背景山东山东XX肉食制品有限公司成立于2011年6月，位于山东省冠县范寨工业园区，环境优美，交通便利。公司拥有国内先进的肉鸭屠宰生产流水线，公司拥有雄厚的技术力量和先进的加工工艺，同时公司具备完善的检疫、检验制度和良好的工作环境。目前公司已初步形成了种鸭养殖、鸭苗孵化、合同放养、保价回收并进行屠宰、加工、销售一条龙的生产经营模式，走现代化企业发展的运作格局。日屠宰肉鸭1万只以上，货源充足。公司实行“公司基地农户”的模式立足于饲养源头，保证产品质量和原料供应。公司同养殖户签订保价回收合同，无偿提供鸭苗、饲料和兽药，提供全程的技术服务，最大限度的保护养殖户的利益，让农民得到最大的利益。公司自成立以来，一直秉乘“信誉至上，质量第一”的发展宗旨。生产上严把质量关，实行肉鸭从进厂到产品出厂全过程质量监控，严格按照食品生产标准和FDA卫生要求，采用先进加工设备和一流加工技术，产品经过六道检疫、检验程序，真正达到所有产品“绿色、环保”。并建立了基本覆盖全国的销售网络，产品畅销全国20多个省市。公司致力于为广大消费者提供安全、健康、营养、美味的食品。目前拥有我县速冻能力和存储能力最大的低温冷冻库，是我乡农产品深加工的龙头企业，公司采用公司农户的模式运行，对我乡及附近乡镇畜禽养殖业的快速发展起到了良好的带动作用。12可行性研究的依据及原则121可行性研究的依据（1）山东山东XX肉食制品有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准（3）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据（4）国家发改委投资项目可行性研究指南（5）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（6）产业结构调整指导目录（2011年本）（7）冠县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。122编制原则根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；（7）技术规范、标准动力机器基础设计规范（GB5004096）建筑设计防火规范（GB500162006）建筑物防雷设计规范（GB500572010）工业企业噪声控制设计规范（GBJ871985）工业自动化仪表工程施工及验收规范（GBJ9386）电气设备安全设计导则（GB/T252952010）工业企业采光设计标准（GB5003391）机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB502312009）13项目研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是（1）市场分析和预测（2）场址选择（3）工程技术方案（4）原材料、燃料消耗与供应（5）总图运输与公用工程（6）环境影响评价和节能、节水措施（7）劳动安全卫生与消防（8）组织结构与人力资源配置（9）项目实施进度和招标方案（10）投资估算和财务评价14项目概况及主要技术经济指标141项目主要建设内容及规模本项目计划占地面积10亩，总建筑面积590849平方米，其中主车间2700平方米，冷库289657平方米，办公室27188平方米，门卫室4004平方米；道路及停车场面积400平方米，绿化面积350平方米；购置肉鸭屠宰设备设施81台（套）。结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年宰杀7000吨肉鸭的生产规模。142投资概算及资金来源项目计划总投资18353万元，其中固定资产投资16962万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金1391万元。资金来源全部由项目承办单位自筹资金解决。143主要技术经济指标表11主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米66662总建筑面积平方米59084921其中办公室平方米27188砖混结构22生产车间平方米2700轻钢结构23冷库平方米289657轻钢结构24门卫室平方米4004砖混结构3生产规模31年宰杀肉鸭吨/A70004能耗41其中年耗水量M310601542年耗电量万度1657743年耗煤量吨28805项目定员人2006项目总投资万元1835361其中固定资产投资万元1696262铺底流动资金万元13917财务数据71年销售收入万元5600072年利润总额万元6580正常年73投资利润率3585正常年，税前74财务内部收益率2836税后75投资回收期年461税后8建设期年115可行性研究的结论（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。（4）本项目总投资18353万元，其中项目固定资产投资16962万元，铺底流动资金1391万元；建成达产后企业每年可创销售收入5600万元。（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。正常年利润总额为658万元，税前内部收益率为3675，税后内部收益率为2836，总投资收益率为3709，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的6676就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。2项目背景及建设必要性21项目建设背景211国家和地区的产业政策2013年11月，中共十八届三中全会在北京召开，对全面深化改革问题并作出总体部署，其中对农业发展指出“加快农村产业链的发展，尤其是肉、蛋禽产业，增强可持续发展动力，关系到人民群众切身利益和中华民族的生存发展。”发展农业产业化经营关键在于扶持一批带动能力强，辐射范围大的农业加工龙头企业，以加工企业为龙头，以生产原料基地为依托，以与农民签订订单为主要形式，上联市场，下联千家万户，把农产品的生产、加工、销售连成一体，实行区域化布局、专业化生产、一体化经营、企业化管理、社会化服务，使各具特色的优势产品形成区域性的主导产业。国务院农业科技发展纲要（2011年2015年）中提出，我国农业和农村经济的发展已进入新阶段。“十二五”期间，加速农产品加工业科技进步，推动加工原料基地建设，实现生产规模化、技术装备现代化，大幅度提高资源综合利用率和农产品附加值。以工业化理念推动农村经济发展，扶强、做大一批水产品深加工、农产品精加工、种苗繁育和科研开发型的龙头企业。212行业背景1、我国当前肉鸭生产形势分析（1）产业发展跌宕起伏，变幻莫测肉鸭饲养业是我国改革开放以来发展起来的一项新兴产业，特别是近10年来，随着肉鸭产业化向纵深发展，生产数量迅速增长，为解决“三农”问题和出口创汇乃至安排剩余劳动力就业起到了积极的重要作用。快大型肉鸭的主要消费群体为工厂、学校、航空、快餐等团体或加工成熟制品出口，主产区分布在山东、河南、辽宁、河北、江苏等省的大型一条龙企业，国内饲养总量2009年达到了顶峰，商品肉鸭25亿只；2010年春天又由于“禽流感”影响，使正在复苏的肉鸭业又遭迎头一棒，饲养总量继续下降比2009年下降了三分之一；2010年410月市场强劲复苏，正当从业者满怀信心，逐步恢复元气之时，10月份“禽流感”全球风波，使肉鸭业“屋漏偏遇连夜雨”，又一次遭受沉重打击；2011年上半年市场一直在成本线下运行，在一大批肉鸭生产场（户）关停并转后，下半年开始一直至今已一整年迎来了肉鸭业发展的春天，但饲养总量与2010年和2011年基本趋于持平。，我国优质肉鸭生产，初始是面向广东、广西，特别是港澳市场的需求展开的，随着人们生活水平的提高和膳食结构的完善，优质肉鸭的需求量不断加大，主要消费群体是高档餐饮业和家庭消费，主产省分布在华南、华东、广西、四川、湖南、湖北等区域，优质肉鸭生产是具有中国特色的肉鸭饲养业。目前我国从事优质肉鸭生产的企业，与国外发达国家的快大型肉鸭相比，在资金、技术、规模上都有相当大的差距，发展我国的优质肉鸭产业，需要包括政府、科研单位和生产企业的纵向横向联合。肉鸭的市场涨落与肉鸭的市场涨落基本吻合。（2）目前发展态势强劲，效益颇丰除2010年410月外，由于2009年10月至2012年6月累计3年行情长时期低迷和受禽流感的影响，一大批养殖场（户）关停并转，导致家禽存栏量大幅下降，初步估计，目前肉鸭的存栏总量仅为2009年的2/3，去年7月下旬以来，肉鸭产品市场行情逐渐复苏，但商品雏供应不足，加上养殖户发展生产也更加理性，促使肉鸭市场强劲复苏。另外，肉鸭出口量逐步增加，生猪高热病，以及北方肉鸭发病严重等因素，也是肉鸭业良好运行态势长达1年多的重要因素。（3）饲料原料价格上扬，成本增加回顾2012年、2013年年国际、国内玉米期货市场，以及研究玉米供需关系，我们不难发现玉米市场的供需状况确实正在发生根本性改变，而这种改变通过期货市场的价格发生机制表现得淋漓尽致。2012年玉米价格高价位运行，国家粮油信息中心1月份预测，2012年我国玉米播种面积为2735万公顷，较上年的2705万公顷增加了30万公顷，增幅11。主要原因是玉米种植效益高于大豆，使一部分大豆播种面积转移到玉米中，在气候正常的情况下，预计2013年我国玉米产量为145亿吨，较上年142亿吨增长300万吨，增幅21。2013年我国玉米市场供需基本平衡，变数将主要在于世界玉米消费量增长较快，国际市场供求趋紧，因此，出口对市场的拉动作用仍将有所体现。另外，2013年新上马了许多以玉米为原料的酒精、淀粉、赖氨酸、燃料乙醇等大型玉米深加工项目，玉米粮源越来越少，为玉米价格在高价位运行起到了一定的支撑作用。2012年豆类市场行情虽然谈不上波澜壮阔，但也可以说是大落大涨。总的来说，前9个月基本以下跌为主，后两个月以上涨为主。2012年的大豆价格以高位振荡向上为主。一方面，全球大豆仍然供大于求，另一方面，国内大豆大幅减少，国际、国内大豆市场走势处于涨跌两难境地。2012年国产大豆价格上涨的主要动力来自于进口大豆价格上涨和成本提高，导致当前产区大豆存量大幅降低，国内外豆油价格上涨推动国产大豆压榨利润丰厚，带动了加工压榨需求，推动豆价上涨。另外，由于2012年度玉米价格大幅上涨，种植效益高于大豆，预计2013年国产大豆产量较低，国内需求主要依靠进口大豆来满足。综上分析，2013年肉鸭饲料主原料玉米、豆粕的市场价格上扬，江、浙、沪市场5月份价格，玉米平均价2100元/吨，较去年同期的1950元/吨上涨769，豆粕平均价2460元/吨，较去年同期的2240元/吨上涨982，肉鸭全价颗粒料前期平均价2950元/吨，后期平均价2880元/吨；较去年同期的前期2720元/吨，后期2650元/吨分别上涨了230元/吨、240元/吨。主要原因是国内粮食的供求处于紧平衡，2013年饲料原料价格涨幅将有所提高，直接助推肉鸭养殖成本提高。（4）加工企业有利可图，毛肉鸭价高据了解，目前肉鸭屠宰企业的库存不大，禽流感对消费者的影响逐步消除，消费市场需求加大，产品价格必须顺势上涨，屠宰企业冰鲜产品内销价高，熟制品出口利润丰厚，收购力度自然会加强，助推毛肉鸭价格水涨船高。而且由于近期毛肉鸭因多种原因提前出栏，导致存栏下降，这种平衡已被打破，迫使毛肉鸭价格较长时间内居高不下。根据目前情况分析，毛肉鸭价格下半年仍在高价位运行。（5）疫病综合防治措施有待加强简易的肉鸭舍、落后的设备、粗放的管理、传统的技术已很难生产出符合国际标准的肉鸭肉产品，农村规模饲养户由于缺乏系统而全面的技术培训，加上文化素质跟不上技术进步，生产过程中普遍存在着缺乏隔离、消毒、预防、治疗等综合防疫措施的全面落实，给AI、ND、IB等传染病的暴发提供了温床，另外，预防不得力、治疗方法欠科学、盲目用药严重。因此，我们在发展肉鸭生产时，应改善饲养条件，加强饲养管理，完善防疫体系来保障肉鸭业可持续发展。2、我国肉鸭当前生产存在的主要问题我国是农业大国，肉鸭饲养周期短，见效快，饲料转化率高，在整个大农业乃至畜牧业中比较效益高。在国内市场上，鲁西肉鸭具有品种多、肉嫩、味美和价廉的优势；在国际市场上，鲁西肉鸭胸肉和腿肉比重大，在出口创汇方面深受市场欢迎，因此，肉鸭在我国有着广阔的发展空间，要想使之良性循环，可持续发展，我们必须正视当前生产存在的共性问题。（1）市场供求机制有待改善近年来，我国肉鸭业在发展中受市场影响，生产出现较大“波动”现象，是困扰行业健康、有序、稳定发展最突出的问题，主要表现在存栏量缺乏行业自律，盲目引进；以肉杂肉鸭冒充优质肉鸭，究其原因主要是我国体制尚处在“转轨时期”，法律法规不健全，制度措施不完善，宏观调控手段不够有力；规模化家禽企业占的比重小，农户小生产占大多数，再加上信息不畅，使分散的农户，要么一哄而上，要么一哄而下，供求关系难以平衡。（2）良繁体系建设有待完善全国肉鸭良繁体系建设明显滞后，各地虽然因地制宜发展肉鸭生产，但在种源配套上缺乏统一协调，明显表现出小区域、小规模特色。（3）肉鸭饲养标准有待制订肉鸭的饲养量在逐年增加，但对不同地区、不同品种和不同季节的肉鸭营养需要量的研究很少。到目前为止，国内仍没有统一完善的肉鸭饲养标准，这势必会影响生产性能的发挥，降低饲养效益。应根据快速、中速和优质肉鸭的不同类型的生长发育规律，通过分阶段开展肉鸭营养需要量的研究，制订出切合实际的肉鸭饲养标准。（4）市场品牌战略有待推进随着活禽市场的日益规范，活肉鸭上市更加规范并有了一定的门槛，活肉鸭的宰杀在通过严格检疫的基础上各地都在推行定点屠宰。这也给规模化养殖企业的品牌战略提出了新的要求，各地在推行活肉鸭带脚环上市、冰鲜肉鸭上超市的同时，整个行业应在ISO9000、ISO14000、HACCP以及无公害、绿色认证上下功夫，化力气，打造肉鸭品牌，实行优质优价。（5）产业化经营机制有待推广各生产经营场家各自为政，自产自销，很少有区域性的联合，产品未能联合进入市场，产业化体系建设不够横向联合、纵向深入。因此，未来肉鸭业发展应推广“公司农户”模式，以企业为龙头，联合千家万户养殖农户，运用公司较充足的资金进行技术开发和组织营销体系，增加利润空间。3、发展肉鸭业前景展望（1）从发展速度分析，肉鸭业具有广阔的发展空间中国肉鸭业在没有国家经济补贴的情况下，以高效率、低成本的优势，发展为农牧业领域中产业化程度最高的领域，其总产量已占世界第二位。据报道，2012年，中国肉鸭总产量达1948万吨，比2005年增长了35倍，占世界肉鸭总产量的157。2012年出口肉鸭155万吨，虽然只占到肉鸭肉产量的79，但直接带动了中国肉鸭约23的生产量。近年来，尽管国外肉鸭产品每年进口约80多万吨，但是中国肉鸭产量仍以510的速度持续增长。2012年肉鸭生产比2002年增长了58倍，平均年递增率为115。可见，随着肉鸭肉消费水平的逐年上升，将助推肉鸭产业的快速发展。（2）肉类比重逐步增加2012年中国肉鸭生产占总肉类产量的14，比2005年的62提高了75；与此同时，猪肉生产由占总肉类产量的84降低到659。而从世界范围来看，肉鸭肉、猪肉产量分别占总肉类产量的25和39，中国比世界肉鸭肉占有率还低11，而猪肉比世界高27。（3）人均消费保持稳定增长中国肉鸭肉的年人均消费从2002年103KG，发展到2012年的71KG，增长了589倍，成为仅次于猪肉的第二大肉类消费品。由于肉鸭肉有着杰出的营养价格比，因为高蛋白、低脂肪、低胆固醇，与鱼同称为“白肉”，成为世界普遍受到欢迎的优质动物性蛋白质来源，其消费量保持着强劲的增长，增长速度远远高于猪肉和牛肉。美国是世界上人均消费肉鸭肉最多的国家。（4）肉鸭肉出口前景看好2005年以来，中国的肉鸭出口量由48万吨猛增到2001年的155万吨，占世界总出口量的比重从321增至634，尽管出口肉鸭肉占全国总产量的比例不高，仅占中国肉鸭肉生产总量的585，但是由于出口肉鸭肉主要是高价值的肉鸭腿肉和肉鸭胸肉为主，平均来说出口肉鸭肉占整只肉鸭重量的25左右，事实上，全国有218的肉鸭生产量是直接为出口提供产品的。受到国外技术性贸易壁垒的制约，近几年来肉鸭出口未见增长，只要我们加强基地到餐桌的食品安全管理，完全可以在国际市场争取出口份额来推动肉鸭业的快速发展。（5）消费需求旺盛我国优质肉鸭产业是具有中国特色的、民族的、大众的、具有坚实的市场基础，具有皮薄肉嫩，骨细而软、脂肪分布均匀、食之味美、嫩、滑的特点，人们对“三黄肉鸭”的青睐，源于千百年来养成的口味习惯。黄羽肉鸭虽然是相对于白羽肉鸭而言的一种优质肉用型肉鸭。优质肉鸭产业化工作最初是围绕广东及港澳消费市场的要求开展，现在上海、江苏、浙江、福建等市场也越来越大，与快大型肉鸭相比，随着中国的发展壮大，人民生活水平的提高，消费需求的加大，肉鸭业的前景一定光辉灿烂。3、企业发展背景山东山东XX肉食制品有限公司创建以来，依靠公司完善的经营体系与质量管理模式，在市场运作过程中始终恪守永续发展的原则，采用先进的生产设备和熟练的生产技术，利用项目区充足的禽类资源，进行肉禽产品加工。经过几年的发展，公司取得了较好的业绩，市场份额逐渐加大，随着本地肉鸭饲养量的增加和市场客户订单的增加，项目单位目前的加工能力已不能满足市场需求，急需扩大规模，增加生产能力。2014年公司投资1800余万元，新建屠宰加工车间、冷库及制冷机房、办公室等590849平方米，购置肉鸭屠宰设备81台套，计划实现年宰杀8000吨肉鸭的生产规模，以补充聊城及周边地市的肉鸭消费的需要。22项目建设的必要性221进一步调整和优化农业产业结构，促进地方经济发展目前我国农业正处在一个由传统农业向现代农业转变的关键时期，农村经济正处在调整结构的重要阶段。加快农业产业化，对农业结构调整和优化升级，促进农民增收，实现农业跨越式发展起到十分重要的推动作用。肉鸭的饲养能及时转化粮食生产，有利于农业结构调整。我国饲料粮占粮食的比例为20，而美国为70，东欧为64，巴西为55，日本为48。因此，我国应适当提高饲料的消耗量，而饲养肉鸭正是高效合理地消耗饲料的有效途径。平均每增加1公斤肉鸭肉产量约消耗2公斤粮食。近年来，我国养肉鸭业发展较快，由自给自足的家庭副业阶段，逐渐向商品化和产业化方向发展。随着我国社会主义市场经济的发展和我国农业产业结构的调整，给养肉鸭业带来了新的发展机遇。特别是随着畜产品加工业的快速发展，养肉鸭业成为畜牧业产业中发展最快、最有潜力的支柱产业。实践证明发展养肉鸭业是促进粮食转化增殖和农民致富的有效途径。222发挥龙头企业带动作用，促进当地养殖业的发展本项目肉鸭屠宰加工生产线的建设，使山东XX肉食制品有限公司解脱了肉鸭屠宰加工满足不了用户订单需要的现状，实现食品加工企业的宏伟蓝图肉鸭屠宰加工能力，为企业提供了更大的利益增长空间，促进企业快速发展。同时，通过加工企业的拉动作用，可有力地推动当地农户规模化养肉鸭生产的快速发展，有效提高项目区肉鸭生产的市场化和组织化程度,使农民增产增收，为农民脱贫致富、社会主义新农村建设及地方经济发展做出积极的贡献。肉鸭加工项目的建设，将直接拉动肉鸭养殖业的发展。该项目的建设，有效的解决了该地区的肉鸭销售问题，增加了肉鸭产品的附加值，将有效的促进当地肉鸭养殖业的发展。223进一步开发和利用当地的农业资源，有效解决“三农”问题农产品加工业是农业产业链的延伸，提高农产品的加工深度，可以较大幅度地提高农产品的附加值，从而为提高农业的综合效益，为增加农民收入开辟新的有效途径。近年来，以龙头企业的发展，通过“公司农户”模式，与农民的利益紧密结合，形成了“风险共担、利益共享”的机制，为农民增收提供了保障。项目单位根据订单收购项目区养殖户生产的肉鸭，活肉鸭销路和出售价格有了可靠保障，而且加工企业上门收购活肉鸭，免除了运费，进一步降低了养肉鸭生产成本。初步估算，上述几项合计，项目区农户较比非项目区农户平均每只肉鸭节本增效20即05元/只左右。项目区养殖户肉鸭饲养肉仔肉鸭3000万只，较比非项目区养殖户节本增效1500万元，项目建设给项目区养殖户带来了看得见的实惠。综上所述，从企业自身发展、当地经济发展及国家产业政策角度看，本项目的投资实施是十分必要的。3市场分析及建设必要性31市场分析311项目产品市场供求现状及前景分析1、市场供求现状肉鸭肉营养丰富、蛋白质营养含量高、脂肪少、各种维生素含量高、口感好等特点，深受广大消费者欢迎，肉鸭肉在肉类销售市场上一直是仅次于猪肉（非限食猪肉民族集聚地除外）占据第二位。肉鸭行业以生长周期短、饲料回报率高，高效低成本的优势在中国立足并随国门的开放和人们饮食观念及方式的改变而迅猛发展。2012年生产肉鸭肉1948万吨，占世界肉鸭肉产量的14。我国成为仅次于美国的第二大肉鸭生产国。2013年上半年，我国家禽产品出口额为1287亿美元，同比增加1214，其中肉鸭胴体及分割肉鸭在家禽出口中占主体地位。禽肉及杂碎占家禽产品出口总额的1697，其中肉鸭胴体及分割肉鸭占7971，活家禽（种禽除外）占332。家禽产品进口额为1056亿美元，同比增加6287。禽肉及杂碎是进口产品的主体，占家禽产品进口总额的9666。禽产品贸易继续保持较大顺差，为231亿美元。2、市场前景分析我国是肉鸭肉生产大国，但人均消费水平却相对较低。据统计，2005年，肉鸭肉人均消费量美国381KG，新加坡341KG，巴西221KG，欧盟国家20KG，泰国124KG，我国为45KG。2012年，我国人均消费肉鸭肉达到71KG。随着人民生活水平的进一步提高，人均消费量将毫无疑问的有较大幅度增长，肉鸭肉消费的绝对数增长有很大空间。3、产品市场趋势除项目单位以外，项目区及周边的肉禽加工企业多属小作坊生产经营，设备简陋、工艺粗糙、品质低下、消毒设施不不完备、产量小，肉鸭产品加工泛滥，导致市场价格连年下降，经营业户效益低微。而一些绿色食品、高档名牌肉鸭产品却供不应求，价格稳中求升。原因是随着人民生活水平的不断提高，消费观念发生质的升华，无污染、无公害、高蛋白的肉鸭产品在国内国际市场需求越来越大，市场前景看好。312项目产品的市场竞争优势分析1、技术优势项目单位具有专业性的生产体系和雄厚的新产品研发力量、严格的检验检疫体系，市场占有率位居行业前列。企业已经通过ISO90012000质量体系认证和QS食品安全认证，具有明显的技术优势。2、销售渠道优势项目单位通过几年的努力，目前已在聊城、济南、德州、济宁等地建立起来12个直销网点，销售网络遍布全国各地。项目单位拥有强大的运输周转能力，各种运输车辆齐全。销售产品中鲜品占到30以上。通过便捷的销售渠道，便于产品运输销售，同时由于鲜品比重的增大，提高了资金的回收速度。3、品牌优势公司自行开发生产的“弘晟”牌冻、鲜两大系列10多个品种的肉鸭产品，符合国家农业产业政策和健康卫生食品标准。32营销策略、方案、模式321销售策略公司积极加强生产管理、质量管理、服务管理，完善企业经营机制、激励机制，从而优化公司的运作模式，进一步提高企业市场适应能力、竞争能力和应变能力，接近产业链的两端，拓展产品的研发和销售。公司在不断提高国内市场覆盖率的同时，不断开发新的目标市场，并已把目标市场的核心向国际市场转移，同时公司根据产品的特性、市场的特性及产品所处的生命周期的特点，在目标市场上采用无差异市场策略、差异性市场策略及密集性市场策略等有机结合，交替使用，使产品的竞争实力大大增加。322销售方案项目产品主要目标市场为鲁西地区为主的国内市场。项目建成后，预计年总销售量达到7000吨。323营销模式采用关系营销模式，把营销活动看成是一个企业与消费者、供应商、分销商、竞争者、政府机构及其他公众发生互动作用的过程，其核心是建立和发展与这些公众的良好关系。关系营销的市场结构包括外部顾客市场、供应商市场、内部市场、竞争者市场、分销商市场、影响者市场、招聘市场等，从而大大地拓展了传统市场营销的涵义和范围。尤其是通过与顾客建立长期的稳定的互信关系，保证项目单位在本地区良好的品牌信誉，保证产品销售的长期性和稳定性。33市场风险分析331项目产品市场风险因素分析1、市场供求预测风险由于对未来市场供求总量预测可能与实际供求总量有一定差异，将影响项目产品按计划销售，为项目带来一定的风险。2、市场竞争风险产品市场存在企业间的竞争，如果无法超过市场上的竞争对手，则会影响产品的顺利销售，减少企业的利润。3、产品价格变化风险由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要合理预测市场价格，否则所定价格过高，销售量减少；所定价格过低，则会使利润减少，形成不必要的损失。332防范和降低风险的对策1、加强对市场需求总量的预测准确度定期由市场营销人员和统计人员对往年市场资料和近期市场情况、竞争对手生产情况和经济环境进行统计分析，作好对未来一段时间内市场需求量的预测，以使生产量适应市场需求，降低风险。2、提高产品生产质量、降低生产成本重点提高专业人员的技术水平及技术工人掌握新工艺、运用新技术的生产技能水平，提高产品竞争力。3、加强市场价格预测由于市场的影响，产品价格将不断上下波动。因此需要作好市场调查、统计、分析，对社会环境、经济环境作好研究，以合理预测市场价格，从而定好实际价格，以使产品获得最大收益。4建设地点及场址选址41场址选择本项目选址于山东冠县范寨工业园区，项目计划用地为10亩，该宗地为规划的工业用地，符合国家土地政策和冠县当地的乡镇规划要求，公用动力设施配套齐全，引入的生产线运行良好，场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。42建设条件（1）地理位置冠县位于鲁、冀、豫三省交界处，是山东省的西大门。西以漳卫河为界与河北省馆陶县、大名县相望，东隔马颊河与东昌府区为邻，南与莘县接壤，北与临清毗连。西南距河南省南乐县域仅20公里之遥。地处北纬36223642、东经1151611547之间。（2）地势地形冠县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/700019000。拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。（3）土壤县内土壤共有潮土、盐土、风沙土3个土类，褐土化潮土、潮土、盐化潮土、潮盐4个亚类，86个土种。潮土占土地总面积的685，盐土、风沙土占15。（4）气候概况冠县属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。年平均气温133度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量5821MM，多年平均水面蒸发量1280MM，年平均日照时数26633小时，相对湿度63，最大冻土深度05米，最大日降雨量2737MM日，最大雪压176PA。全年各风向频率为偏南风最多达3040。其次是北到东北风频率占2030，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。全年平均风速3439米秒，最大风速232米秒，最大瞬时风速35米秒，最大风压336PA，最大瞬时风压765PA。43社会经济条件近几年来，在上级党委、政府的坚强领导下，冠县县委、县政府团结带领全县广大干部群众，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“123547”的工作思路，聚精会神搞建设，一心一意谋发展，全县经济社会呈现出强劲的发展势头。2010年全县生产总值完成1582亿元，同比增长134；地方一般预算收入完成335亿元，同比增长265，增幅列全市第一位；规模以上固定资产投资826亿元，同比增长255；城镇居民人均可支配收入15084元，同比增长12；农民人均纯收入6293元，同比增长1503。冠县工业经济发展较快，业已形成了纺织服装、金属板材、机械机电制造、农副产品加工四大工业主导产业。同时，以生物质发电厂、生物柴油公司等企业为龙头的新能源产业正在蓬勃兴起。目前，冠县纺织服装产业已达到100万锭的纺纱能力；金属板材已形成以冷轧板、镀锌板和彩涂板为主的“三板”加工产业，年综合加工能力350万吨；机械机电制造业产品以三轮和四轮车辆、挖掘机等工程机械及其配件为主；农副产品加工产业主要有木材、粮食、水果、蔬菜、饲料、油料、种子加工等产业；新型能源产业主要有改性燃料、风电设备和光伏发电等产业。44交通运输条件冠县既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。交通条件十分优越，联接京九、京广、京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境，东距京九（聊城）40公里，西距京广（邯郸）80公里，济聊高速公路、309国道横穿东西，京九、京开公路纵贯南北，实现了“一个半小时上天（济南机场），五个小时下海（青岛港口）、进京（北京）”。45公用设施的社会依托条件（1）供水项目用水均采用城市自来水，由工业园区供水管网接入。（2）排水企业外排达标生活污水经厂区污水处理设施处理后排至市政污水管网，雨水由厂内雨水系统排入市政雨水管网。（3）供电本项目所需电力由工业园区供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。（4）通讯当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。5技术方案、设备方案及工程方案51建设规模（1）生产规模结合项目的市场情况选择建设肉鸭屠宰生产项目。生产车间每日一班工作制，年生产天数300天，实现年屠宰肉鸭7000吨的生产规模。（2）建设规模本项目计划占地面积10亩，总建筑面积590849平方米，其中主车间2700平方米，冷库289657平方米，办公室27188平方米，门卫室4004平方米；道路及停车场面积400平方米，绿化面积350平方米；购置肉鸭屠宰设备设施81台（套）。52建设标准和产品标准521建设标准生产车间按照食品生产要求进行设计，保证肉鸭屠宰加工过程的安全性。车间及冷库全部为轻钢结构，其他为砖混结构，建设标准为新颖、大方、和周边环境相协调。522产品标准1、感官指标符合GB16869规定。2、理化指标表51肉鸭产品理化指标项目指标解冻失水率，8挥发性盐基氮，MG100G15汞HG，MGKG按GBL6869规定执行铅PB，MGKG05砷AS，MGKG05六六六BHC，MGKG01滴滴涕DDT，MGKG01金霉素，MGKG1土霉素，MGKG01磺胺类以磺胺类总量计，MGKG01呋喃唑酮，MGKG01氯羟吡啶克球酚MGKG0013、微生物指标表52肉鸭产品微生物指标项目指标菌落总数，CFUG5105大肠菌群，MPN100G5105沙门氏菌不得检出53工艺（技术）方案531工艺（技术）路线及流程图5311技术方案选择的原则1、先进性和前瞻性提高产品在市场中的竞争能力。2、实用性与项目资源条件、经济发展、管理水平、建设规模和产品方案相适应，达到发挥地域资源优势、降低原材料和能耗、提高产品质量的目的。3、可靠性采用先进且成熟技术，保证产品质量。4、经济合理各工艺技术方案要体现投资小、成本低、利润高的效果。5、安全和环保技术方案选择，要体现以人为本的思想，为生产工人提供安全的工作环境，采用无污染或尽量减少污染的工艺。5312工艺（技术）路线项目采用生产线作业与人工作业相结合，将毛肉鸭挂到生产线上逐一宰杀后用循环链条送至工作台上，肢解肉鸭，得到肉鸭头、肉鸭脖、肉鸭爪、肉鸭翅等产品，包装后送冷库保存进行销售。严格按照中华人民共和国动物检疫法、食品卫生法及有关法律法规操作生产，保证项目产品质量。（2）主要工艺技术图51肉鸭宰杀生产工艺流程图532工艺（技术）流程说明肉鸭经检疫合格后入厂，吊挂、电麻刺杀、浸烫、脱毛、整理、取内脏、预冷、中间冷却、内脏处理、分割，经检疫合格后包装，检验合格后入库冷冻储藏。533主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性项目选用国内先进的肉鸭屠宰加工技术，购置安装年加工能力为7000吨的肉鸭屠宰生产线1条。屠宰加工设备由四平艾斯克集团提供并负责安装、调试和维护。冷冻和冷藏设备由大连冰山集团冷冻设备有限公司提供并负责安装、调试和维护。日前，项目单位与上述两家设备商签订了安装调试合同，工艺技术、设备质量、安装、调试及维护等得到有效保障。534主要工艺（技术）参数1、技术要求活鸭致昏刺杀放血褪毛净膛酮体整理内脏整理速冻库成品称量、包装入成品冷冻库原料屠宰前的活肉鸭饲养过程符合NY5035、NY5036、NY5037和NYT5038的要求，并经检疫、检验合格。屠宰加工活肉鸭屠宰应按NY467要求，经检疫、检验合格后，再进行加工。加工过程中不使用任何化学合成的防腐剂、添加剂及人工色素。分割分割体时应先预冷后分割；从活肉鸭放血至加工或分割产品到包装入冷库时间不得超过2小时。整修分割后肉鸭体各部位应修剪外伤，血点、血污、羽毛根等。冷加工需冷冻的产品，应在35以下环境中，其中心温度应在12小时内达到15以下。标志包装标志应符合GB7718、GB191和GB/T6388的规定。包装包装材料应全新、清洁、无毒无害。贮存分割肉鸭产品应贮存在18以下的冷冻库。库温一昼夜升温不得超过15。肉鸭屠宰系统生产主要技术参数详见表53。表53肉鸭屠宰系统生产主要技术参数加工能力15001800只/小时适宜加工对象肉鸭单只产品重量153KG沥血时间35分钟浸烫时间6070秒浸烫温度58602、肉鸭贮存系统主要技术参数（1）冻结能力125吨日（2）夏季室外计算温度32，冷凝温度0（3）蒸发温度冻结33，冷藏2853主要设备方案为保证本项目产品的生产技术的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。531设备选择原则和依据合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则和依据（1）技术先进、性能可靠操作维修方便。（2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。（3）按年宰杀肉鸭7000吨的生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。（4）在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效与节能情况。532推荐主要设备方案通过对本项目产品生产规模进行测算，对各种主要设备进行选型，结果见表54。表54主要生产设备一览表单机功率总功率序号设备、仪器名称规格型号数量KWKW备注一生产工艺设备14051挂链条传送带1台66662鸭鹅汤池TQL501台35353喷淋机YLQXJ1台4754754脱毛机TM5004台11445打头机DTBJ10001台22226蜡池链条QLC2挂22447扒蜡机4台441768净膛链条1挂44449打胗机TK2台224410打掌（膛）机1台3311分割链条1挂444412脱水机SS7538001台3313分割锯GLJG2003台07522514真空包装机DZQ6001D1台4545二生产辅助设备43751蒸汽锅炉2T1台2深井泵SJ8101台37373普通水泵200ZJ602台55114污水处理设备1套2952955轴流风机T351136台15546风幕机FM2012S10台075757制冷机组PC25WC3套99529858变压器S11350KVA2台9配电柜1套合计578054工程方案541设计依据（1）民用建筑设计通则（GB503522005）；（2）建筑物抗震设计规范（GB5005794）；（3）民用建筑照明设计标准（GBJ13390）；（4）民用建筑电气设计规范（JGJ162008）；（5）采暖通风与空气调节设计规范（GB500192003）；（6）建筑设计防火规范（GBJ1687）；（7）建筑给水排水设计规范（GB500152003）；542建筑设计原则本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。543主要建设内容（1）本项目主要建筑内容包括生产车间、冷库、办公室、门卫室以及厂区道路、绿化等。（2）结构选型办公室、门卫室等建筑采用砖混结构。生产厂房、冷库采用轻钢结构。（3）建筑特征屋面防水和排水现浇或预制钢筋混凝土屋面采用保温卷材防水，其余屋面利用屋面材料自身防水。建筑采用有组织的管沟排水。门窗门窗采用铝合金门窗和钢质大门装饰厂房内无特殊要求，一般采用混合砂浆抹面，刷涂料。厂房外部一般采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，以美化厂房。（4）生产车间内部设施根据生产及工艺的需要，在各车间内设置控制室、值班室和工人休息室。（5）建筑安全等级为二级，耐火等级为二级，生产的火灾危险为戊类，抗震设防烈度为7度，主导风向为西南风。544主要建（构）筑物一览表表52主要建（构）筑物一览表序号工程名称单位数量结构1主要生产工程11主车间平方米2700轻钢结构2辅助生产工程21冷库平方米289657轻钢结构3公用工程31办公室平方米27188砖混结构32门卫室平方米4004砖混结构4其他41厂区道路硬化平方米400水泥砼42绿化平方米3506原材料、燃料消耗供应61主要原（辅）材料供应611主要原（辅）材料品种及年需要量本项目生产主要的原材料为毛肉鸭，其他辅助生产的材料有禽畜脱毛蜡、包装薄膜、包装箱等。项目主要原（辅）材料表见表61。表61主要原（辅）材料消耗量表序号原辅材料名称单位年消耗量单价备注1毛肉鸭万只40080000元/吨2禽畜脱毛蜡吨2028000元/吨食品级蜡3包装物吨1206000元/吨薄膜、包装箱612主要原辅材料的来源与运输方式（1）主要原材料为毛肉鸭，主要在冠县、临清、莘县以及周边县市收购，通过与周边的养殖农户签订长期的收购协议，保证项目生产所需毛鸭的供应；禽畜脱毛蜡是一种食品级蜡，作为辅助材料，不含松香，选用经国家检验部门和进出口检验局检验合格的脱毛蜡产品，主要在聊城相关市场采购；包装物主要有真空包装需要的塑料薄膜、瓦楞箱等，在冠县当地采购即可。以上各主要原材料均由项目单位建立长期的合作关系，保证项目各原辅材料的正常供应。（2）主要原（辅）材料的运输方式以汽车运输为主。62燃料、动力供应621项目用水本项目用水主要包括肉鸭屠宰用水、生活用水、绿化浇灌用水以及其他不可预见用水等；项目用水由当地供水管网供应，冠县范寨工业园区内供水配套齐全，能够保证项目用水。肉鸭屠宰用水根据本项目的生产规模，预计日屠宰用水量为300M3，全年按日产300天计算，则年生产用水量为30030090000M3。生活用水量主要是职工生活用水，按每人每天耗水01M3计算，则年生活用水量为012003006000M3。绿化浇灌用水按照绿化面积用水量为20L/平方米计算，每周进行浇灌一次，则年绿化用水量为00235054378M3。其他不可预见性用水按以上生产、生活、绿化用水量之和的10估算。年总用水量为（900006000378）11106015M3。622项目用电本项目用电包括生产用电、辅助及附属设施用电。生产用电该项目设备总装机功率为578KW，其中生产设备功率为2795KW，由于主要设备的工作均是不连续的，设备使用系数取07，实行8小时工作制，工作天数300天，则生产设备年用电量为4696万KWH；冷库设备功率为2985KW，24小时工作，设备用电系数取05，工作天数300天，则冷库设备年用电量为10746