某燃气集团有限公司企业标准安全标准化管理制度汇编

目录安全生产责任制与目标考核管理制度2生产安全事故报告、调查处理管理制度9危险源辨识、风险评价及控制管理制度23安全生产监督、检查管理制度36安全生产工作例会制度40安全生产资金保障制度41工伤事故管理办法47劳动防护用品发放、使用管理规定54嘉燃集团技术文件管理规定60安全生产法律法规及其他要求规定62安全生产教育与培训规定66安全宣传规定71安全生产人员资格管理规定74生产设备设施管理办法77特种设备管理制度87设备设施分类办法92安全设施三同时管理规定96变更管理规定98安全标识管理制度100检验及计量控制管理制度107设备器材验收规定112燃气检验规定114消防安全管理制度118消防设施管理规定122安全生产考核奖惩规定129危险作业现场管理规定131井下作业安全管理规定135液化天然气安全管理规定140用电安全管理规定142职业健康管理制度144安全生产制度编制与发布管理制度148吊装作业管理规定150事故隐患整改规定152操作规程汇编158安全生产责任制与目标考核管理制度1目的本制度着重阐述了嘉兴市燃气集团有限公司（以下称公司）各职能部门/所、站的安全生产职责，及目标考核的办法。2适用范围本大纲适用于集团公司范围内的所有活动。3参考文件安全生产法全国人大常委安全生产标准化达标基本规范AQ/T90064安全生产目标全年因工重伤及其以上人身伤害事故为零；每10万工作小时工伤事故04起、可记录的事故比上一年减少10；管道燃气用户每千万方气可记录事故05起；重大设备、火灾、爆炸以及交通事故为零；发现职业病病例为零。5详细描述51安全管理组织511安全生产领导小组安全生产领导小组由公司领导、有关部门负责人、安全工作人员组成。由公司总经理任主任，常务副总经理（分管安全副总经理）任副主任，各部门、所负责人自动纳入。1职能与作用根据国家和上级的有关规定，结合公司实际情况，发布相关的规章制度和程序；协调和促进生产安全、治安保卫、消防、交通安全、职业卫生等相关活动，提高项目的安全管理水平；定期进行安全检查，组织安全竞赛，开展安全活动；审查工业生产安全、消防、职业卫生等年度工作计划。512安全质监部安全质监部为公司的安全生产管理的主控部门；安全生产领导小组办公室设在安全质监部，安全质监部为日常办事机构。52各级安全生产职责521总经理1是公司安全生产、消防、职业卫生的第一责任人，对公司安全生产、消防、职业卫生负总的领导责任；2组织安全生产领导小组根据上一年的安全生产情况制定、修改总体和年度安全生产目标；并对安全生产目标实施情况进行考核；3贯彻国家安全生产方针、政策、法律、法规；4组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；5健全公司安全管理机构，配备足够、符合要求的职业健康安全管理人员；6督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；7组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；8建立健全公司安全生产责任制；9保证职业健康安全所需经费投入；10发生重大伤亡事故，在规定时间内向相关部门通报；11主持公司安全生产领导小组会议工作。522常务副总经理（分管安全领导）1具体领导并组织实施公司安全生产、消防、职业卫生工作，对公司的安全生产、消防、职业卫生管理负直接领导责任；2建立健全安全生产管理机制，并组织管理评审，保证持久有效运行；3直接领导安全质监部工作；主持公司安全生产领导小组的日常工作；4与公司其他领导沟通安全及消防事项，协调各部门安全生产职责的接口；5组织事故/事件的调查和处理，制定并监督落实类似事故/事件发生的预防措施，批准调查报告；6组织编制各项安全技术操作规程；7协助总经理组织安全生产活动，当总经理不在时，代理公司总经理安全责任。523分管财务副总经理1对安全所需经费予以优先保证；2监督安全技术措施费用的合理使用。524分管运行副总经理1本着“管生产必须管安全”的原则，组织生产活动,对分管范围内的安全负领导责任；2安排落实安全防护和职业健康安全技术措施；3安排落实事故/事件隐患整改措施；4组织制定实施应用新工艺、新技术、新设备、新材料的相应的安全技术措施；5参加现场的安全检查。525党支部副书记1组织居民、工商业燃气用户的安全宣传工作；2督促管道燃气用户安全隐患的整改。526工会1督促公司遵守国家安全生产方针、政策，积极维护员工在安全生产中的权利和义务，保护员工的安全和健康；2参加公司组织的各种安全生产检查活动，督促各项安全生产规章制度的执行情况；3依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见。527安全质监部1具体负责公司安全生产管理工作；2负责将年度安全生产目标分解到相关职能部门，并制定年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法，对各部门安全生产目标指标完成情况进行考核；3建立健全安全管理的文件体系，并组织实施及监督；4负责公司应急管理工作；5负责安全生产标准化运行过程中的检查、监督管理及持续改进活动的组织；6制定公司的各项安全生产活动计划，如，安全培训计划、安全费用计划，应急演练计划等；7负责安全风险分析及安全生产责任制度的建立；8审核有关部门制定和执行的安全预防措施和安全技术措施；9组织编制发布危险源风险/重要风险清单；10负责有害环境因素、职业病和安全事故的调查、处理和上报等；11负责劳动保护用品发放控制的管理，审批特种保健费用；12负责安全用品的验收和鉴定工作；13负责安全生产人员的资格监督；14负责对特种设备的监督管理；15定期发布安全分析报告；16负责主管业务范围内的安全生产法律法规及相关要求的识别，编制管辖范围内的适用法律法规及相关要求清单。528企业管理部1负责职安全生产目标在本部门的分解落实；2负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；3组织本部门学习安全管理制度，提高本部门人员的安全意识；4实施管理评审工作。529人力资源部1负责安全生产目标在本部门的分解落实；2为公司配备符合要求的专职安全管理人员；3将安全教育培训纳入全员培训计划，并组织实施；4组织新入场职工的三级安全教育工作，特种作业人员的资格管理工作，建立职工教育档案；5组织职工的职业卫生体检工作；6组织本部门学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5210计划财务部1负责安全生产目标在本部门的分解落实；2对安全所需经费予以优先保证；3建立职业健康安全费用台账；4监督安全技术措施费用的合理使用；5组织学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5211办公室1负责安全生产目标在本部门的分解落实；2负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；3负责安全生产宣传及文化建设工作；4负责公司车辆安全、交通安全的管理工作；5负责与隆禧大楼物业签订消防、用电安全的协议；6建国北路消防、用电安全的物业管理；7组织本部门学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5212客户服务部1负责安全生产目标在本部门的分解落实；2负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；3负责居民、工商业燃气用户的安全宣传工作；4负责管道燃气用户安全隐患的整改；5负责管道燃气用户的入户安检工作；6负责建立管道燃气用户信息的安全信息；7组织本部门学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5213市场发展部1负责职业健康安全目标在本部门的分解落实；2负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；3负责组织燃气工程的方案会审；4组织学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5214工程技术部1负责职业健康安全目标在本部门的分解落实；2负责本部门存在的危险源的辨识、评价和控制；3负责燃气工程的项目施工的安全管理和监督；4组织学习公司安全管理制度，提高部门人员的安全意识。5215管线所1负责公司燃气管网的安全巡检、维护、抢修工作；2负责公司设备、设施、特种设备的管理；3负责南湖LNG站、门站T3、T4、T5的安全管理。5216班组/站长1对本班组的安全负责；2指导本班组职工正确使用劳动保护用品；3进行岗位安全教育；4服从安全管理人员的管理，发现事故隐患，立即向安全管理人员报告；5开展班组安全学习，杜绝违章指挥作业；6做好文明施工工作，做到工完料尽、场地清；7发生事故，马上向上级报告，组织抢救措施，保护好事故现场，配合事故调查。5217安全管理人员1负责对安全生产进行监督检查，监督各项劳动保护和安全生产规章制度、管理程序的实施；2发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；3对违章指挥、违章操作的，应当立即制止，有权采取劝告、批评、警告、罚款和停止作业的处罚措施；4参加安全检查活动；5负责的安全宣传、警示工作。5218工程技术人员1参与部门的危险源的识别；2协同有关部门加强对职工的技术教育与考核，推广安全生产技术方面的先进经验；3参加伤亡事故的调查分析，从技术方面分析事故原因和防范措施。5219项目负责人1对所管辖的项目的施工安全负监督责任。5220管理人员1自觉遵守安全生产纪律，不违章指挥，不违反劳动纪律；2发现工人违章行为时，有责任制止；3承担分管范围内工作的安全责任；4树立自我保护意识，防止受到伤害；5发现事故隐患或苗头，马上向上级或安全管理人员汇报；6发生事故，积极参与事故抢救。5221作业人员1不违章作业，自觉遵守安全生产纪律，实施自我保护；2接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产的技能，增强事故预防和应急处理能力；3正确使用劳动保护用品、工机具；4发现不安全因素或发生未遂事件，立即向上级或安全管理人员报告；5有权拒绝违章指挥，劝告、制止他人违章作业；6发生事故，积极参与事故应急抢救。6目标管理与考核61目标管理1根据公司安全生产管理目标、指标制定相应的分工分解表；2安全质监部负责对安全生产目标、指标完成情况进行监视和测量，及时更新和修改安全管理目标；3安全质监部每月度组织进行一次对公司各部门、所的初步考核，并将初步考核情况报分管副总经理审批；4安全质监部每年年终组织进行一次对公司各部门所年终综合考核，并将考核情况报分管副总经理审核、总经理批准；5公司实行监督制度，由安全质监部安全管理人员行使安全监督职能；6管理目标应有书面文件，由公司总经理在每年年底与分管安全副总经理签订公司级的次年安全生产目标责任书，分管安全副总经理与各部门、所负责人签订次年的安全生产目标责任书；7公司加强监督检查，发现问题，应及时修正。62考核621奖励1公司顺利完成年度安全生产目标、指标；2各部门、所实现与公司签订责任书所规定的安全绩效控制指标；3各部门、所负责人能有效地安全地开展本单位工作，并积极推进本单位的安全文化建设。622处罚若各部门、所未能达到与公司签订责任书所规定的安全管理绩效，各部门、所必须查清原因、分析责任、制定预防措施，并接受必要的处罚（详见各部门、所与公司签订的安全生产目标责任书）。生产安全事故报告、调查处理管理制度1目的本程序描述了嘉兴市燃气集团有限公司（以下称公司）生产安全事故、时间上报和调查处理程序，以及分析处理方法和原则，明确了公司各部门、单位的生产安全事故、事件处理的职责。2范围本程序适用于嘉兴市燃气集团有限公司生产安全事故及燃气事故的上报、调查处理规定。3编制参考生产安全事故报告和调查处理条例国务院城镇燃气管理条例国务院特种设备事故报告和调查处理规定质总局嘉兴市城市供水、燃气突发事故应急预案嘉兴建委嘉兴市建委关于进一步加强燃气行业安全生产事故信心报告的通知嘉建委城企业职工伤亡事故分类标准GB6441企业职工伤亡事故调查分析规则GB6442企业职工伤亡事故经济损失统计标准GB67214定义生产安全事故是指生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。责任事故是在生产、作业中违反有关管理规定。违反有关管理规定，是指违反有关的法律、法规、规章制度。包括以下三种情形（1）国家颁布的各种有关法律、法规等规范性文件。（2）企业、事业单位及其上级管理机关制定的各种规章制度，包括工艺技术、生产操作、技术监督、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度。（3）虽无明文规定，但反映生产、科研、设计、施工的安全操作客观规律和要求，在实践中为职工所公认的行之有效的操作习惯和惯例等非责任事故非责任事故是指由于自然界的因素而造成不可抗拒的事故的事故，或由于当前科学技术条件的限制而发生的难以预料的事故。本程序中，所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。5职责51总经理/分管安全副总经理1成立公司应急领导小组，设立应急网络，应对事故和突发事件；2保证足够的人力、物力和应急资源且有效投入；3根据国家、地方有关规定向主管部门及相关单位上报事故；4接到事故报告后，立即组织事故的应急抢险工作。52安全质监部1事故的归口管理，建立事故事件的台账，对事故事件进行归档；2组织对轻微（具体定义见附件6）调查和处理；3如现场需要进行交通管制的，应联络交管部门进行交通管制；4发布事故案例，实施事故案例教育。53其他各部门、员工1发现事故立即向本部门主管、安全质监部经理及公司领导报告；2配合事故的调查；3若事故现场有人员伤亡、火灾等还应立即拨打119、110、112。6详细描述61基本要求事故报告应当及时、准确、完整，任何部门、所和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。任何部门、所和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法/本规定的调查处理。62事故的分类与报告621事故的分类与等级划分事故的分类见附件6。622事故报告事故发生部门在事故发生后一方面采取措施进行初期事故控制，防止事态扩大，一方面立即上报部门主管；部门主管了解情况后立即上报安全质监部经理或者公司领导。总经理或分管副总经理在接到事故报告后，除了应立即组织抢救之外，还应立即向市建委园林市政局及嘉兴市城市投资发展集团有限公司质量安全部报告（电话快报）；1小时内以书面的形式报送至法律法规规定的其它有关部门（由安全质监部填写书面事故快报）。如有人员伤亡、特种设备事故其他相关部门。轻微事故发生单位立即报告安全质监部，安全质监部负责组织对事故调查处理和记录；若为燃气事故，还应报告嘉兴园林市政局及嘉兴市城市投资发展集团有限公司质量安全部。623事故状态报告1安全质监部负责汇总事故事件的状态报表（见附件3QR29003事故统计表；2客户服务部每月1号，将上月燃气用户事故状态表报送安全质监部，安全质监部根据事故情况，对公司进行安全绩效的考核（见附件3QR29003事故统计表）3工程技术部每月1号，将上月工程项目事故状态表报送安全质监部，安全质监部根据事故情况，对公司进行安全绩效的考核（见附件3QR29003事故统计表）。63事故的应急救援事故发生后，应立即按照不同类别事故的救护程序展开救护活动，必要时启动公司应急预案，具体见附件6。7事故调查处理事故发生后，及时组织事调查小组，收集事故相关材料、证据，分析事故发生的原因。政府部门成立调查小组时，积极配合协助调查小组展开调查。71事故调查711成立调查小组1事故由安全生产领导小组织相关人员成立事故调查小组，对事故进行调查处理；上级部门介入调查的，公司应组织人员配合政府行政部门的调查小组调查处理。712事故现场管理事故发生后，应首先积极组织抢救受伤人员，并采取措施，防止事故蔓延扩大。并保护好事故现场。凡与事故有关的物件不得破坏或移动，为抢救伤者需移动有关的物件时，必须做好标志,并进行拍照。713事故资料收集7131工伤事故1发生事故的单位、时间、地点；2受害人和肇事者的姓名、性别、年龄、文化程度、职业技术等级、工龄、本工种工龄；3受害人和肇事者受安全教育情况；4出事当天，受害人和肇事者开始工作时间、工作内容；5受害人和肇事者过去的事故记录（如有）；6事故发生前设备、设施、物件等的性能和状况；7有关设计的技术文件、工作指令和规章制度方面的资料及执行情况；8个人防护设施的情况；9事故前，受害人和肇事者的健康情况。7132设备设施事故1发生事故的单位、时间、地点；2设备设施的名称、价格、型号、使用年限、安全状况、操作人员；3操作人员开始工作的时间、工作内容；4设备设施的维护保养情况。7133燃气事故1发生事故的单位、时间、地点；2巡检、安检、维护负责人；3用户基本情况；4如是管线事故，则需要提供管线工程资料及材质。714收集证人材料及时找有关人员进行事故询问调查，并做好“事故/事件调查询问笔录”（见附录3）。715现场拍照1事故现场残骸细节照片，如有伤亡，也应拍照；2可能被清除或被践踏的痕迹；3事故现场全貌。716事故分析7161目的掌握事故情况，查明事故原因，分清事故责任，拟订改进措施，防止事故重复发生。7162事故分析步骤1查阅事故调查材料；2按以下七种内容进行分析受伤/受损部位；受伤/受损性质；起因物/事；致害物；受害/受损方式；不安全状态；不安全行为管理因素。3确定事故的直接原因；4确定事故的间接原因；5确定事故的责任者。72事故处理1事故的处理必须本着“四不放过”的原则进行。事故处理完毕10天内，事故调查报告（见附录2）；2因责任人违反安全生产制度、劳动纪律，不认真履行工作责任，造成事故者，根据情节轻重，分别给予经济处罚、公司内部行政记过处分，情节特别严重的，由事故调查组提出处理建议，报公司安全生产领导小组批准执行；触犯安全生产法、刑法、特种设备安全法等的，移交司法机关追究刑事责任。73纠正/预防措施安全质监部根据事故调查情况提出预防和改进措施，并撰写事故调查报告。调查报告应包含事故调查记录、事故概况、事故损失清单、事故原因分析、事故结论、纠正、预防措施和相关责任人的处分建议。事故调查报告经安全质监部审核，事故调查小组组长批准后，由总经理签发。安全质监部负责对纠正/预防措施的落实情况进行监督和复查，并将整改情况的记录附于事故记录进行归档。74理赔对于燃气事故涉及理陪的项目，由安全质监部处理，管线所、客户服务部、办公室等相关部门协助对于工伤事故参照工伤事故管理制度执行。8事故的归档1由事故调查组负责整理事故的资料档案，移交安全质监部存档。2事故处理结案后，应归档的事故资料如下生产安全事故报告表、事故调查报告和事故询问笔录；现场调查记录、图纸、照片；技术鉴定或试验报告（如有必要时）；物证、人证材料；事故责任者的自述材料；医疗部门诊断书；处分决定和受处分人员的检查材料；有关事故的通报等文件。9记录事故记录由安全质监部归档，并于第二年年初将资料移交档案室。10附录附件1QR29001事故调查记录附件2QR29002事故调查报告附件3QR29003事故询问笔录附件3QR29003事故统计表附件4QR29004生产安全事故报告表附件5QR29005事故报告联系方式附件6事故分类与等级划分事故调查记录QR29001事故发生的时间、地点及概况抢修接警、处警情况调查（附抢修单复印件）抢修单复印件粘贴处现场记录（破坏损失描述、绘制现场图、摄像、摄影记录）相关人员调查笔录被调查人签名相关资料调查记录（附资料复印件）调查时间地点被调查人签名事故调查报告QR29002事故经过事故损失（附损失清单）人员伤亡财产损失事故原因分析直接原因间接原因事故责任认定事故结论事故处理意见预防措施及改进意见报告撰写人审核人时间附录3QR29003事故调查询问笔录事故/时间调查询问笔录调查内容调查时间调查地点询问人被询问人记录内容被询问人签名事故统计表QR29004序号事故发生地点事故发生时间类型事故主要原因损失嘉兴市燃气生产安全事故报告表QR29005事故时间年月日时分事故地点事故单位概况事故伤亡及社会影响程度死亡（人）失踪（人）重伤（人）轻伤（人）初步估计经济损失（万元）一、事故简要情况二、现场采取的救援措施三、事故原因初步分析四、社会影响程度QR9005事故报告联系方式序号联系单位联系人联系电话备注1嘉兴市园林市政局局长林海828720462嘉兴市城市投资发展集团有限公司质量安全部质安部经理周福明13905736292899797373嘉兴市经济开发区安监局事故应急中心82208575137368123504经济开发区质量技术监督分局陈维平82208042123656总经理孙连清82202207139057366617常务副总经理徐松强82218865136057393308安全质监部经理刘萌822219841386734640010人力资源部经理董小红822167711358648850811办公室主任周彩红822159901585739853112计划财务部经理王水明822269471396738417113工程技术部经理章程宏822179971386734931014工程技术部副经理张耀丽822245801585732262315客户服务部经理徐华822059001386736692316客户服务部副经理吴宁瑜822159691381931596917市场发展部经理何喆钦822110751351132237719管线所所长顾斌822705811351135826520管线所副所长施欣敏821112031395739728622调度室主任聂斌821120591373829265723管线所副经理王超群821120591373825327724管线所抢修班副班长陈如新821120631375832203125管线所巡检班班长叶永明821120591395738103726LNG站站长劳云翔82861991附件6事故的分类与等级划分1、事故性质划分人员伤亡事故、特种设备事故、燃气事故、其他事故。2、事故伤害类型分类根据GB6441对事故的伤亡类型进行分类，我公司主要有车辆伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息其它伤害。3、伤害程度分类轻伤指损失工作日低于日的失能伤害；重伤指相当于表定损失工作日等于和超过日的失能伤害；死亡。4、事故等级划分一般事故类别特别重大重大较大较小轻微人员伤亡30人以上死亡；100人以上重伤1029人死亡；50100人重伤39人死亡、1050人的重伤12人死亡、19人重伤3人及以上轻伤12人轻伤无伤亡无伤亡直接经济损失1亿以上5000万1亿10005000万101000万310万13万元300010000元3000元以下居民用户停气、超压脱压等不能安全用气3万户居民以上连续24小时以上1万户居民以上连续24小时以上1000户以上连续24小时或5000户以上连续3小时以上3001000户以上连续24小时或10005000户以上连续3小时以上60300户以上24小时或3001000户以上3小时1060户24小时或50300户3小时10户以下24小时1050户3小时10户以下3小时以上限气区域性居民用户限气区域性公共建筑用户限气区域性工业用户限气医院学校等重要公共用户停气50以上连续停气24小时以上10户以上连续停气24小时以上10户以上停气3小时以上29户以下停气3小时以上1户停气3小时以上后果人员转移500人以上200500人50200人1050人10人以下危险源辨识、风险评价与控制管理1目的本程序描述了嘉兴市燃气集团有限公司范围内的生产、经营中，为充分识别危险源并正确评价风险，合理确定风险等级，选择控制手段。根据有关法律、法规和其他要求及公司相关情况的变化，及时更新危险因素，实现对危险源的预防和有效控制。2适用范围嘉兴市燃气集团有限公司范围内的生产、经营中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别评价与更新。3参考文件31编制参考危险化学品重大危险源辨识GB18218生产过程危险和有害因素分类与代码GB13861职业健康安全管理体系GB/T28001关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监局56号文）32执行参考企业安全生产标准化基本规范AQ/T90064职责41总经理1提供足够的人员、物项、资金等资源，保证危险源辨识工作和危险源风险控制方案的有效实施。42分管副总经理2组织对集团公司危险源的辨识、评价和控制策划工作。43安全质监部1识别、建立并更新集团公司的风险清单和重大风险清单；2策划公司危险因素控制的目标、指标；3对各部门/所的危险源的控制绩效进行监督；4根据评价结果制定管理方案或管理措施，并履行相应的管理职责；44各部门/所1根据公司的风险清单、重大风险清单，列出；2将本单位负责人审核批准的风险清单、重大风险清单报安全质监部；3根据安全质监部制定的管理方案、控制措施或应急预案，并履行相应的管理职责。5过程描述51危险源辨识511辨识范围1危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及服务的各个方面；2危险源辨识过程中，应保持“横向到边，纵向到底，不留死角”的原则，对以下方面存在的危险、危害因素进行分析和辨识常规和非常规的活动；所有进入作业场所人员（合同方人员和访问者）的活动；工作场所的设施（无论是由本组织还是外界所提供）。512辨识依据3法律法规及其他要求明确的；4相关方关注或要求的；5行业标准的要求；6行业单位发生的事故经历。513危险源辨识的方法本公司危险源辨识采用的方法/标准为生产过程危险和有害因素分类与代码（GB138612009）；重大危险源辨识的方法/标准为危险化学品重大危险源辨识（GB182182009）。514危险源辨识步骤1划分作业活动；2按照生产过程危险和有害因素分类与代码（GB138612009）进行分析辨识，列出危险源清单。515危险源的更新当出现以下情况时，应及时补充识别与评价1管理评审要求时；2采用新工艺、新材料、新结构、新设备；3相关方合理的要求或抱怨时；4法律、法规变化时；5公司制定的方针有变化时；6对危险因素的重新识别、评价按上述相关步骤进行。52风险评价对已辩识的危险源程度进行分级，评估风险的可允许性，确定风险等级（风险等级15），确定需要制定的目标、管理方案并加以控制，有针对的进行风险控制，确保安全目标得以实现。521风险评价方法根据公司运行情况，本公司采用工作过程分析法（JHA）和标准相结合的防范进行评价。作工作过程分析法主要是以与系统危险性有关的两个因素指标值之积来评价系统危险的大小。个因素是L发生事故的可能性大小S发生事故会造成的后果（严重程度）评价公式RLS（注R风险值）1危害发生的可能性L判定准则序号分值标准15在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。24危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。33没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按照操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。42危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。51有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2危害后果严重性S判定准则序号S值人员财产损失/万元停气其它15造成人员死亡100造成区域性管道燃气用户停气、脱压或超压在1000户以上的事故重大环境污染24造成人员重伤50公司形象受到重大负面影响33造成轻伤20管道故障或泄漏造成50户（约一幢楼）管道用户停气造成环境污染42造成人员轻微伤1造成轻微环境污染51无人员伤亡R50三级50R10四级R的决定国家质量监督检验检疫总局20117固定式压力容器安全技术监察规程TSGR00042009压力管道安全技术监察规程TSGD00012009设备设施管理程序嘉兴市燃气集团有限公司4职责41总经理1组织制定特种设备应急救援预案，并督促组织开展演练；2发生事故时，应及时组织救援。42分管副总经理3负责组织公司压力容器的年度监督检验。43安全质监部1负责特种设备的监督检查及检验；2随时制止操作人员的违章行为；3负责特种设备操作人员、管理人员的取证、复证工作及人员安全培训工作；4做为公司的安全管理部门，提供必要的安全技术支持。44管线所1负责制定特种设备管理制度；2在操作过程中，遵守本制度及相关工艺、安全操作规程；3负责LNG场站及燃气管网的运行管理；4负责燃气管道的巡检及维护、抢修工作。45办公室1负责公司电梯维保的管理，与安装单位签订维保协议；跟踪公司电梯的维保工作，确保正常运行。46特种设备操作人员1遵守本制度及相关工艺、安全操作规程，并接受安全管理人员的检查；2参加公司、部门组织的安全教育和技术培训；3发现事故隐患应及时报告部门负责人及安全质监部；4操作时，正确佩戴个人防护装备。47各子公司制定符合本单位的特种设备管理制度，发布实施。5详细描述51采购与验收特种设备的采购由采购领导小组负责，必须对供应商的生产能力和质量保证进行评审，具体操作参照设备设施管理程序；验收时，采购部门应书面通知安全质监部、使用部门进行验收，具体执行参照设备、器材验收规定。52注册登记特种设备在投入使用前或投入使用后30日内，管线所向嘉兴市特种设备安全监察机构办理登记，并将特监机构颁发的登记标志置于或附着在该设备的显著位置。53档案资料管理管线所应建立特种设备安全技术档案，并交办公室档案室归档，安全技术档案应当包括以下内容1特种设备注册登记表；2特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明书等文件及安装技术文件和资料；3特种设备定期检验和定期自检的记录；4特种设备的日常使用情况记录（使用单位每年年底交至安全质监部）；5特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器、仪表的日常维护保养记录；6特种设备运行故障和事故记录（使用单位每年年底交至安全质监部）。54台账管理管线所建立特种设备台账，并对其安全技术状况进行跟踪管理，使用单位应建立特种设备台账，并对使用过程进行管理。台账格式见附件1。55特种设备操作人员管理1操作人员及相关管理人员，必须按照国家有关规定，经特种设备安全监察管理部门考核合格，取得特种设备操作人员证书；2特种设备操作人员及相关管理人员必须经受安全质监部组织的特种设备安全培训与教育；3使用单位应建立操作人员的信息表，并报安全质监部；4特种设备操作人员必须经公司技术部门考核，评定（新近员工，刚取证人员须有不少于2个月的实习期）。56特种设备使用管理1管线所组织使用单位对特种设备及附件进行统一编号2使用单位每季度对在用的特种设备进行一次系统的检查，形成记录；3管线所负责在特种设备安全检验合格有效期届满前一个月，向嘉兴市特检院提出定期的检验要求，并负责整个定期检验工作；4压力容器年度检验由使用部门在年检到期时，向管线所提出检验要求，由管线所会同安全质监部负责进行检验。57特种设备的封存、启封1特种设备拟停用一年以上的，由使用单位将该报停设备的名称、型号、产品编号、设备注册代码及拟停用期限以书面形式（参见附件2）上报所在县（市）质量技术监督局办理停用手续，该特种设备的使用证一并上交。所在县（市）质量技术监督局收回使用登记证后，向使用单位发放特种设备停用封存单，由使用单位签收并对报停设备进行验证性封存。2特种设备拟重新启用前，使用单位应提前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验申请（按特种设备定期检验申请程序办理），经检验合格后，持定期检验报告向所在县（市）质量技术监督局申请启用，领回使用登记证。检验不合格，应根据检验报告要求进行整改，复检合格后再申请启用，或者报废处理（报废后使用单位亦应书面告知所在县（市）质量技术监督局）。使用登记证遗失的，应向原登记机关申请补办。3停用不满一年的，属于季节性停用，不适用本程序，仍要依照法定定期检验要求，按期进行定期检验，参照设备设施管理程序执行。58特种设备的报废特种设备的报废除了按照公司设备设施管理程序执行外，还应填写特种设备变更、注销登记表（见附件2）。59特种设备的事故处理4特种设备发生事故应立即报告安全质监部，安全质监部根据JRZ290生产安全事故报告与调查规定，向有关部门报送事故；5事故快报应包括以下内容事故发生单位（或者业主）名称、联系人、联系电话；事故发生地点；事故发生时间（年、月、日、时、分）；事故设备名称；事故类别；人员伤亡、经济损失以及事故概况。6附录附件1特种设备台账附件2特种设备变更、注销登记表附件2特种设备管理台账特种设备管理台账序号类别统一编号名称型号规格出厂时间生产厂家设备原值检定周期检定有效期注册登记编号操作人员操作人员证件有效期档案资料编号完好情况备注123456789101112设备设施分类办法1目的本规定旨在对公司的设备设施进行分类，方便设备设施的管理。根据有关法律、法规和其他要求对设备、设施进行管理。2适用范围嘉兴市燃气集团有限公司生产设备、设施的分类管理。3详细描述本办法主要根据设备的用途及种类，对集团公司范围内的设备设施分为六分类第一类特种设备及安全附件，如低温液体贮槽、容器的安全阀等，编码为T第二类普通生产设备设备，如压力管道等，编码为N第三类消防、安全类，如消防器材，编码为A第四类应急专用设备，应急抢修车、应急发电机等，编码为E第五类测试设备，真空计、气质分析仪，编码为C31设备分类的依据1法律法规及其他要求明确的；2相关方关注或要求的；3行业标准的要求；4行业单位发生的事故经历。32设备的分类5特种设备及安全附件根据特种设备目录，我公司管理范围内的特种设备及安全附件有低温液体贮槽、液化石油气储罐、残液罐、储气罐、设计压力大于01MPA的燃气管道，及与之相关系的安全阀、金属阀门、压力表等附件。6普通生产设备特种设备以外的生产设备。7消防、安全设备消防、安全设备，主要指消防器材、设施及安防监控类设备。8应急专用设备应急专用设备是指市政公用燃气应急及重大危险源应急的设备。9测试设备、器材指检测、测试、检验的仪器或设备。33设备设施清单根据以上描述，我公司设备主要有以下（不限于）序号名称类别设备代码数量所在部门1压力容器（第、类）特种设备R1/R2/R311低温液体贮槽特种设备R36管线所12液化石油气储罐特种设备R37液化气公司13残液罐特种设备R31液化气公司14储气罐特种设备R11管线所2压力管道（第、）特种设备G4/5/621GB1级特种设备G4管线所22GB1级特种设备G5管线所23GB1级特种设备G6管线所3容器及管道的安全附件特种设备31安全阀门特种设备F61随主体设备32压力表特种设备B86随主体设备4电梯特种设备DT2办公室5压力管道（01MPA）高风险设备GD管线所6无油润滑气体循环压缩机高风险设备YSJ液化气公司7烃泵高风险设备TB液化气公司8液化石油气自动灌装秤测量设备GZC液化气公司9热水泵高风险设备RSB管线所10热水炉高风险设备RSL管线所11加气泵高风险设备JQB管线所12加气机高风险设备JQJ管线所13电子衡测量设备DZH1液化气公司141消防泵消防、安全设备QSB6管线所142消防泵消防、安全设备QSB6液化气公司15可燃气体浓度报警系统151燃气浓度报警器（丙烷）消防、安全设备BJC315液化气公司152燃气浓度报警器（甲烷）消防、安全设备BJC136管线所161低压配电柜高风险设备PDG3液化气公司162低压配电柜高风险设备PDG2管线所17发电机171车载发电机应急专用设备FDJ2管线所172发电机普通生产设备FDJ1液化气公司17气化器高风险设备QHQ18管线所18防爆轴流风机高风险设备FJ3液化气公司19加臭机高风险设备JCJ1管线所20减压橇高风险设备JYQ1管线所21燃气锅炉高风险设备GL2管线所22控制柜高风险设备KZG1管线所231监控消防、安全设备JK1管线所232监控消防、安全设备JK1液化气公司24冷冻式干燥机普通生产设备GZJ1管线所25空压机高风险设备KYJ1管线所26增压器高风险设备ZYQ2管线所27天然气增热器高风险设备ZRQ1管线所28空气撬高风险设备KQQ1管线所29手摇油泵高风险设备YB13液化气公司30温度计高风险设备WDJ21管线所6个32液位表高风险设备YWB6管线所34流量计高风险设备LLJ2管线所35灭火器（干粉/二氧化碳）消防、安全设备ABC/MT11236喷淋高风险设备PL237测厚仪测量设备CHY1安全质监部38真空计测量设备ZK1安全质监部40气质分析仪测量设备QF1安全质监部41便携式气体检测仪测量设备CL411盒式测量设备CL1管线所67412笔式测量设备CL2413可燃气体检测仪（安全量程）测量设备CL31安全质监部42四氢噻吩检测仪测量设备OD41安全质监部43消防栓XFS10安全设施三同时管理规定4目的规范新建、改建、扩建项目的安全设施三同时要求的落实，确保投运的项目安全设施齐全有效。5范围本制度规定了公司各类新建、改建、扩建项目建设中安全设施三同时的控制和管理内容。6术语和定义61安全设施指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。安全设施分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施。62“三同时”制度指新建、改建、扩建的基本建设项目工程、技术改建项目工程和引进的建设项目，其安全设施必须符合国家规定的标准、必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。7组织机构与职责71工程技术部1是本程序的归口管理部门，负责建设项目安全设施的设计委托，并对设计文件进行审核；2负责建设项目安全设施工程监理的委托，负责施工质量控制；3负责建设项目联合验收的组织。72安全质监部4负责参与建设项目联合验收，对安全设施进行专项验收。73管线所5负责安全设施的使用、维护、保养及维修。8工作程序建设项目在进行可行性研究论证时，必须进行安全设施的论证，明确项目可能产生职业伤害的种类，对职工造成危害的防范措施，并将论证结果载入可行性论证文件。81安全设施设计1工程技术部委托项目设计时同时委托安全设施的设计。2工程技术部负责对安全设施的设计进行审核，当设计方案中安全设施不完备时应督促设计单位进行完善补充，保证安全设施的设计符合国家标准或者行业标准。重大项目的安全设施设计方案须邀请安全质监部共同审核。82安全设施施工1安全设施设备的采购遵照物资采购相关制度执行。2工程技术部组织安全设施的施工，委托监理单位对安全设施的施工进行监理，对施工过程的质量进行控制。3施工单位必须按照审查批准的设计文件进行施工，不得擅自更改安全设施的设计，并对施工质量负责。83安全设施验收1建设项目联合验收由工程技术部组织，施工单位、设计单位、监理单位、安全质监部、管线所共同进行。2安全质监部负责在项目联合验收时对安全设施进行专项验收。对不符合职业安全健康规程和行业技术规范的，不得验收和投产使用。84安全设施投产使用1项目联合验收合格后，管线所负责安全设施与项目同时投产和使用。2管线所负责安全设施的投产和运行，并对其进行维护、保养和维修。85单独立项的项目需要进行安全预评，并根据相关政府部门办理”三同时”审批或备案手续。9相关文件61浙江省安全生产条例变更管理规定1目的为控制和削减在一定条件下产生的变更对生产安全的有害影响，明确变更的提出、评审、认可等控制程序和方法。2适用范围适用于本公司生产过程中变更的管理，包括21工艺、技术变更，主要包括新建、改建、扩建项目引起的技术变更；工艺流程及操作条件的重大变更；工艺设备的改进和变更；操作规程的变更；工艺参数的变更；22设备设施的变更，主要包括设备设施的更新改造；安全设施的变更；设备材料代用变更；临时的电气设备等。23安全管理的变更，主要包括人员、组织机构及其职责变更；法律法规和标准的变更；安全管理制度和操作规程的变更；安全标准化管理的变更等。24人员组织机构及其职责的重大变更。3职责31工艺技术变更管理由工程技术部负责；32设备设施变更管理由管线所负责；33安全管理制度变更由安全质监部负责；34人员组织机构及职责的变更由企业管理部负责。4程序41变更的提出根据3中的职责，由各职能部门对各自范围的变更进行辨识并提出申请。42变更的风险评价和风险控制由申请部门对变更可能的风险进行分析并提出风险控制措施43变更的审批由分管安全的副总经理对申请部门提出的风险分析和控制措施进行审批，必要时可召集相关部门讨论。44变更的实施经审批的变更在办理完相关审批手续，涉及文件变更的办理完文件变更手续后由职能部门实施，并及时将变更结果通知相关人员，并对变更情况进行跟踪分析，同时做好相关人员的教育培训工作。45变更的验证变更实施后，由实施部门对变更产生的积极效果及风险控制措施的有效性进行验证，如未达到预期效果，应重新评审。46变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行记录管理制度。5记录变更审批表变更审批表变更类型申请部门变更原因及表更情况描述风险分析及拟采取的风险控制措施申请部门负责人签字年月日分管安全副总经理审核意见签字年月日安全标识管理制度1目的本规定旨在规范嘉兴市燃气集团有限公司企业标识与警示标志的编码规则进行规范，统一公司标志与编码的规则。2适用范围嘉兴市燃气集团有限公司的设备、设施标识管理。3参考编制安全标志及使用导则GB28942008安全色GB28932008图形标志使用原则与要求GB/T155661995图形符号术语第2部分标志及导向系统GB/T1556522008设备设施管理程序嘉燃集团4程序管理编制编制人审核安全质监部经理批准分管副总经理5职责51安全质监部1制定集团公司符合安全生产标准的标识、标志管理；2对公司需要标识、编码的设备、器材进行分类；3监督公司标识与编码工作。52管线所1根据本程序，对LNG站、T3、T4、T5站设备、抢修设备及自购设备进行编码编号；2对需要编码编号的设备进行进行标识；3定期对LNG站、T3、T4、T5站设备、抢修设备及自购设备的编号、标志进行维护。53工程技术部1对施工现场的安全警示标志是否到位进行监管。6详细描述本规定主要分两块，第一部分为安全警示标识，第二部分为标识与编码。61安全警示标志611定义1安全标志用于表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状（或边框）或文字构成；2安全色传递安全信息含义的颜色，包括红、蓝、黄、绿四种颜色；3禁止标志禁止人们不安全行为的图形标志；4警告标志提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志；5指令标志强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志；6提示标志向人们提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形标志。612禁止标志禁止标志的基本型式是带斜杠的圆边框，图形衬底色为白色，圆环和斜杠为红色，图形符号为黑色。如图61所示61禁止标志62警告标志613警告标志警告标志的基本型式是正三角形边框，图形衬底色是黄色，三角形边框及图形符号均为黑色。如图62所示。614指令标志指令标志的基本型式是圆形边框，衬底色为蓝色，图形符号为白色。如图63所示63指令标志64提示标志615提示标志提示标志的基本型式是正方形边框，按长短边的比例不同，分一般提示标志和消防设备提示