特固建材中心化验室质量管理手册

重庆特固建材有限公司中心化验室质量管理手册发布日期2011年06月01日实施日期2011年06月01日XX特固建材有限公司发布编制说明1此编制考虑于质量体系的融合，符合体系的运行要求。2在此制度中部分安全管理制度执行新制度。3考虑例行控制部分，化学分析部分和物理检验部分。主编刘义审核批准单位名称重庆特固建材有限公司中心化验室地址重庆涪陵区龙桥工业园联系方式02385672813重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011主题目录第1页共2页第一章组织结构311化验室组织机构图312职责和权限413化验室人员定岗一览表514化验室内各组职责权限7第二章生产流程及质量控制1621生产流程控制图1622过程质量控制点及指标一览表17第三章管理制度2131样品管理制度2132标准溶液配制和复标制度2333检验和试验仪器设备管理制度2434水泥标准砂与化学试剂管理制度2535抽查对比制度2636检验原始记录、台帐、报表的填写、编制和审核制度3137文件管理制度3238化验室内务管理制度3339过程质量控制管理制度34310出厂水泥熟料质量管理制度35311人员培训考核制度36312质量事故报告制度36313化验室质量管理手册执行情况检查制度381重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011主题目录第2页共2页第四章主要仪器设备及检验操作方法3941分析天平的操作方法3942高温炉使用维护操作方法4043电热干燥箱使用维护操作方法4244电热蒸馏水器维护使用操作方法4345颚式破碎机维护使用操作方法4346圆盘粉碎机维护使用操作方法45410SL301型样品粉碎机操作规程46第六章安全管理制度46第七章质量数据信息的建立512重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题手册实施令第1页共1页化验室质量管理手册实施令为了促进与配合水泥企业质量管理规程，水泥企业化验室基本条件，水泥企业产品质量对比验证检验管理办法三项规章的实施，进一步规范水泥企业化验室检验工作的质量管理，提高化验室工作质量水平，从而不断提高产品质量，结合我公司质量手册及化验室实际工作情况特定化验室质量管理手册。本手册自2011年6月1日实施。本手册是化验室质量管理的基本准则，化验室各岗位员工各施其责，做好本职工作，确保本手册有效运行。重庆特固建材有限公司总经理2011年6月01日重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题管理者代表任命书第1页共1页管理者代表任命书为了加对质量管理体系运行工作的领导，决定任命副总经理肖祥勇同志为管理者代表，负责建立，实施和保证质量体系，并定期或随时向总经理报告质量体系运行情况，及时除了影像质量管理体系运行的有关问题，以及负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络，协调工作确保质量体系的有效运行，重庆特固建材有限公司总经理2011年06月01日重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第七章主题目标指标第1页共1页化验室目标指标确定如下1）出厂水泥合格率1002富裕强度合格率1003）出厂袋重合格率1004）检验设备完好率1005）检验抽查合格率1006）计量器具周检率1007）用户满意度达到1008）安全事故0起重庆特固建材有限公司总经理2011年06月01日重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题组织结构第1页共14页11组织结构图|重庆特固建材有限公司总经理1人化验室主任1人员工17人质量工程师（配料）1人质量工程师（出厂）1人人统计员1人控制组组长1人控制工7人分析组组长1人分析工3人物检组组长1人检验工4人重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题组织机构第2页共14页12化验室职责与权限11根据产品质量要求，制订原材料工序质量计划，最终产品的出厂要符合国家标准及水泥企业质量管理规程和体系、产品认证要求。12负责对原材料、半成品、成品进行监视和测量，并进行控制，按规定做好记录和标识，尽力做到可追溯性。13确定关键、重要过程控制点和监视、测量项目及质量指标，实施有效控制，确保整个运作过程处于受控状态。14当半成品或成品出现不合格或潜在不合格时，应协同相关部门积极查找原因，制定纠正和预防措施并组织落实，以确保产品质量符合规定要求。15有权停止不合格水泥出厂。16按规定保留各项原始记录、台帐，各项检验记录保持规范。4重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题组织机构第3页共14页13化验室人员定岗一览表序号姓名性别年龄文化程度职务职称从事本工作年限现工作岗位备注1刘义男41大专工程师23年化验室主任N00000902工程师证2陈诗敏女37大专10年分析班长3文远兰女39初中7年物检班长4龚玉群女35初中10年分析工5颜国琴女21中专1年分析工6周勃女36中技15年物检工NO069操作证7蒋平男32大专1年物检工8彭良英女36中技15年控制工NO068操作证9周免女25高中4年控制工10刘娟女21高中3年控制工11杜萍女25中专4年控制工12李颜女19岁中专1年控制工13郭芳女18岁中专1年控制工14王丽霞女24岁中专1年分析工15彭敏女19岁中专1年控制工16陈娟娟女19岁中专1年控制工17成燕秋女19岁中专1年分析工重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题组织机构第7页共14页指标，采取有效措施，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。1444负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况，不断提高检验工作的准确性。1445组织室内人员学习质量方针政策、文件、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。1446合理配备本室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。1447有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。145质量工程师岗位责任制1451在主任的领导下，负责生产工艺质量管理工作，提出配料方案，掌握进厂原材料的质量波动及堆放情况，确定生产控制质量指标。做好出厂水泥的品质管理工作。1452经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。1453掌握熟料、混合材和出磨三者的统计关系，及时调整配料重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题组织机构第8页共14页方案。经常了解生产工艺和外购原材料的质量变动情况，掌握规律，指导生产。1454参与制订和修订本室岗位责任制，技术操作规程，仪器、设备、和标准的检查管理制度等，并负责检查督促执行。1455有权检查化验室各组工作，指导班长和有关岗位工作，检查各组的工作质量和有关班组的抽查对比情况。1456有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理规程的现象有权制止或提出处理意见。146统计员岗位责任制1461按时完成公司内质量报表及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清晰、整齐，发送要及时无误。1462按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。1463负责车间的质量考核统计工作，结果按时报出。1464负责化验室的成本和检验费用的核算工作，及时向主任汇报费用的使用情况。1465运用数理统计方法，协助室领导做好质量控制工作。1466有权检查化验室各组工作，做好各组的密码抽查工作9重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题组织机构第9页共14页1467负责领取、保管化验室所用的文具、劳保用品等。147控制组组长岗位责任制1471明确ISO9001国际标准及公司质量体系对本组的具体要求。1472安排本组成员认真、及时完成各项日常工作及领导下达的临时任务。1473领导和督促本组成员严格按国家标准进行各项试验工作。1474负责本组标准筛等仪器、设备的维护管理工作，并做好详细记录。1475负责本组仪器设备的维护保养工作，确保仪器设备处于完好状态。1476负责本组的物资保管工作。148分析组组长岗位责任制1481明确ISO9001国际标准及公司质量体系对本组的具体要求。1482安排本组成员认真、及时完成各项日常工作及领导下达的临时任务。1483负责做好全国大对比样、省对比样，努力使其误差在规定范围内，不断提高自身业务水平。1484领导和督促本组成员严格按国家标准进行各项分析工作。1485负责全室滴定管、容量瓶、移液管等仪器、设备的自校及全室标10重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题组织机构第10页共14页准溶液的配制复标工作，并做好详细记录。1486负责本组仪器设备的维护保养工作，确保仪器设备处于完好状态。149物理组组长岗位责任制1491认真学习ISO9001标准，明确ISO9001国际标准及公司质量体系对本组的具体要求。1492安排本组成员认真、及时完成各项日常工作及领导下达的临时任务。1493负责做好全国大对比样、省对比样，努力使其误差在规定范围内，不断提高自身业务水平。1494领导和督促本组成员严格按国家标准进行各项检验和试验工作。1495将本组各原始记录进行整理，妥善保管，每年年底完整地交化验室办公室。1496负责本组仪器设备的维护保养工作，确保仪器设备处于完好状态。1497在计量组统一安排下，按规定及时做好自检仪器的校验工作，协助主管单位对送检仪器进行校验，确保各项试验条件符合国家标准。1410设备管理员岗位责任制14101掌握设备性能、工作原理及操作方法14102定期对各类设备进行维护保养、以保证设备安全运行11重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011主题组织机构第一章第11页共14页14103对设备故障分析原因进而解决，对解决不了的专业性故障报请相关部门或车间进行处理，如电器故障，机械故障等14104不许对自己不熟悉或非自己专业性故障自行处理，以免发生人身安全或设备安全事故14105对精密设备应报请相关专业部门或厂家进行故障排除14106对违反设备操作规程的行为有权制止，必要时采取适当的考核14107对发生的设备事故要进行分析原因，处理方法并上报室主任，对责任人进行考核14108对设备卫生有考核权1411样品管理员14111对样品应分类存放，码放整齐，不堆放其它物品14112保持留样室清洁干燥，防止样品受潮14113对样品要有唯一性标识，标识应使名称、时间、编号等齐全，防止样品无法查找，或出现错样14114用有效方法防止样品交叉污染、混样等14115封存样品应保持封条完好，封条填写齐全14116定期对样品室进行清理，对无用样品、到期样品应进行处理12重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题组织机构第12页共14页14117样品室由样品管理员专人管理，有权制止对样品的不到期处理或更换，以及其它不利于样品管理的要求1412资料管理员岗位责任制14121负责化验室所有资料的整理、归档、并按化验室质量记录保存年限保存14122对所有资料在保存期要做好防水防潮防鼠害，以保证资料的完整性14123资料可借阅，但不允许任何人，以任何理由进行篡改，以保证资料的真实性14124对长期保存的资料一定要长期保存完整，以保证它的历史可追溯性14125负责外来文件的登记，受控文件登记、发放，非受控文件的登记发放等1413控制工岗位责任制14131按照ISO9001国际标准及公司质量的要求，负责生产过程中半成品的质量检验。14132集中思想，谨慎操作，确保检验结果客观、公正。14133对本组仪器设备进行日常保养。13重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题组织机构第13页共14页14134及时做好本组的文明卫生工作。1414分析工岗位责任制14141严格按照公司质量体系的要求，负责原材料、半成品、混合材等的化学全分析，接受室领导布置的试验项目、对比样和外来样品的化学全分析，以及出厂水泥烧失量、氧化镁、三氧化硫的测试。14142分析数据要全面、及时、准确，尤其是进厂原燃材料要随到随做。14143取样要有代表性，分析结果应正确、可靠、客观、公正地反映其质量状况。14144集中思想、谨慎操作并真实填写检测数据，字迹就清晰。14145及时做好本组的文明卫生工作。1415物理工岗位责任制14151明确ISO9001国际标准及公司质量体系对本岗位的具体要求。14152负责出厂水泥、熟料的全套物检，确保结果客观、公正，有代表性。14153按规定做好出厂水泥的均匀性试验及两月一次的省对比样，提高省对比试验误差合格率。14154负责做好室领导临时布置的试验项目的物检及其它任务。14重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第一章主题组织机构第14页共14页14155按规定要求对本组的检测设备进行维护和保养，在计量组统一安排下配合班长做好自检设备的检定工作。14156负责按时提供出厂水泥、熟料等品质检验数据，数据要正确无误，原始记录清晰、整齐。14157破型水泥应在国家标准规定时间内进行破型。14158严格执行国家标准，严禁弄虚作假。14159及时做好本组的文明卫生工作。15重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第二章主题生产流程及质量控制第1页共5页21生产流程控制图及质量控制点熟料配料库石膏配料库辊压机选V旋风收尘器水泥磨机选粉机16码头趸船（1）石膏堆场（2）（3）（4）混合材堆场（5）（6）（7）粉煤灰散装车熟料储库破碎混合材配料库粉煤灰调配库气箱脉冲收尘器成品水泥（9）水泥储库至散装码头12散装水泥出厂散装水泥库（11）包装机（10）袋装水泥出厂重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第二章主题生产流程及质量控制第2页共5页22过程质量控制点及指标一览表控制点序号物料名称取样地点控制项目检验频次控制指标取样方式合格率FCAO1595烧失量1095氧化镁30100安定性合格100KH08895N24095P100951熟料趸船全套物检1次/批28天抗压560MPA瞬时或综合样95粒度MM500100附着水份4095三氧化硫350952天然石膏堆场适应性实验1次/批好瞬时或综合样三氧化硫35095五氧化二磷1095F0595附着水份150953磷石膏堆场成球粒状的MM1次/批500瞬时或综合样95三氧化硫35095附着水份150954脱硫石膏堆场成球粒状的MM1次/批500瞬时或综合样9517重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第二章主题生产流程及质量控制第3页共5页22过程质量控制点及指标一览表氧化钙42095三氧化二铝2095附着水份10955石灰石堆场粒度MM1次/批500瞬时或综合样95水份2095烧失量10095三氧化硫35956炉渣堆场28天抗压强度比1次/批65瞬时或综合样95水份100957矿渣堆场质量系数K1次/批12瞬时或综合样95水份1095烧失量8095三氧化硫35958粉煤灰散装车28天抗压强度比1次/车700瞬时样9518重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第二章主题生产流程及质量控制第4页共5页22过程质量控制点及指标一览表0080MM1次/1小时K连续综合样900045MM1次/1小时K连续综合样90比表面积（）按要求K连续综合样90LOSS1次/2小时K04连续综合样90SO31次/1小时K02连续综合样90CAO1次/2小时K05连续综合样90FCAO1次/4小时K连续综合样90水份1次/24小时05综合样90CL1次/24小时005综合样1009岀磨水泥入库取样器处物理性能1次/24小时符合标准要求连续综合样100单袋净重1次/班500KG10020袋总净重1000KG随机100物理性能符合标准要求100化学性能符合标准要求100富余强度合格率10出厂水泥（袋装）取样器或包装袋28天抗压强度合格率1次/编号100综合1001920重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第二章主题生产流程及质量控制第5页共5页22过程质量控制点及指标一览表编号不超吨位合格率100100均匀性试验1次/季CV30随机100物理性能符合标准要求100化学性能符合标准要求100富余强度合格率10010028天抗压强度合格率10010011出厂水泥（散装）散装水泥车编号不超吨位合格率1次/编号100综合100物理性能符合标准要求100化学性能符合标准要求100富余强度合格率10010028天抗压强度合格率10010012出厂水泥（散装）散装码头编号不超吨位合格率1次/编号100综合100重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第1页共18页31样品管理制度311样品的抽取按“过程质量控制点及指标一览表”所规定的取样频次和取样方式进行取样，出磨水泥由控制组取样并保管，出厂水泥由物理组负责取样检验并封样，进厂原材料由分析组负责取样检验。312样品的编号各种样品要按编号或时间顺序分别存放，标签书写应清晰、完整并贴牢。313样品的加工根据样品的原始状态和试验要求，对样品进行破碎、过筛、混匀和缩分，制备好样品，以备检验。314样品的传递分析组对物理组所取的水泥样和控制组按时间间隔取的样品进行混合、研磨缩分后做全分析检验。物理组将熟料所有样品必须经过破碎缩分后做物理检验。315样品的标识控制组所取熟料样品用留样瓶留样，盒上用时间、标签作标识2122重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第2页共18页物理组样品用编号和序号作标识，分析组样品在称量瓶上熟料批号、日期作标识。316样品的保管样品由各组分别保管，实行组长负责制，物理组水泥封存样设定单独的样品室，控制组、分析组设相应的干燥器和留样瓶。317样品的处理控制组留样瓶中样品每天在分析组人员抽取分析样品后倒空清理，分析组称量瓶中样品保存一周，物理组出厂水泥留样应保存三个月后予以处理。318样品检验状态标识天平室干燥器分已检、待检和在检三种状态，已检内放已经过检验，但需放在干燥器中保存的样品，待检是已经制样烘干等待检验的样品，在检中主要是从烘箱或高温炉内取出等待冷却的样品，对留样瓶中所留样品均规定为已检样品，对样品室封存样规定为已检样品，其它样品用此三种状态进行标识。重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第3页共18页32标准溶液配制和复标制度321标准溶液复标范围为EDTA、盐酸、氢氧化钠、硫酸铜等四种标准溶液，标准溶液用化学试剂必须符合规定要求。322标准溶液由专人配制、标定，并由组长复标，标定、复标数据必须详细记录，标准溶液由分析组长负责管理。323标准溶液的浓度以复标平均浓度为准，浓度的表示方法应使用摩尔浓度（M）。324配制和标定后的标准溶液必须存放35天方可复标，复标次数必须两次以上。325所有配制、标定、复标的标准溶液均应贴有相应标识（包括名称、浓度、配制或复标日期、有效期等），标准溶液复标后的有效期为30天，如超过30天，应重新复标，并作记录。326经复标合格后的标准溶液，应贴上封条，存放在清洁干燥处，防止受潮和污染。327每批分析用水制备好以后，进行PH，电导率和硝酸银的检验符合要求后进行使用。23重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第4页共18页33检验和试验仪器设备管理制度331检验和试验仪器设备必须按水泥企业化验室基本条件要求配置齐全，并符合有关技术标准。332配备专（兼）职管理人员，建立仪器设备台帐（一览表），内容应包括设备型号、出厂编号、存放地点、检定（校验）周期等，确保仪器设备配备率100。333送检仪器设备应按规定周期检定或校验，并具有有效的检定证书。334属于自校的仪器设备，应有经技术部门或企业技术主管批准的校验方法，并按规定的周期进行校验。校准后贴上蓝色自校合格标签，注明校验日期，校验人及校验结论，仪器设备编号335做好和保存仪器设备的使用维护、保养和校验记录包括上级计量部门的检定合格证书。336保证检验、试验和校准有适宜的环境条件，检验和试验仪器设备贴有表明其校准状态的标识。检定、校准设备贴绿色合格证标签，自校验设备贴蓝色标签。337当设备发生故障不可使用时要关闭空开及设备电源（或拿下电源插头）并挂上红色停用标识牌，等设备故障解决并经检定、校准或自校合24重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第七章主题管理制度第5页共18页格后再投入使用338对设备贴上备用标签，在同类型设备发生故障或故障设备可用此设备代用时，启用该设备，所以备用设备必须是检定合格设备339设备编号应为设备唯一性标识，每台设备在较为显眼的地方用红字编号，编号应与一览表中设备编号对应34水泥标准砂与化学试剂管理制度341根据水泥标准砂及化学试剂消耗情况及时制订采购计划（包括品名、规格、等级、生产厂家等），报化验室主管领导审批后交仓库统一采购。342对采购进库的水泥标准砂和化学试剂进行验收，对不符合采购计划要求的予以退货，符合要求的方可入库。343配置标准溶液用的标准物质应是有合格证，水泥标准砂应为国家主管部门指定生产和销售企业销售的中国标准ISO标准砂。344在启用新一批标准砂之前，应对新老标准砂用同一水泥进行性能对比试验，当对比误差不超过15时方可投入使用。25重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011主题管理制度第三章第6页共18页345化学试剂和标准砂应存放在干燥、通风无粉尘、阳光不直接照射的场所，防止受潮和污染，对易燃易爆物品、有毒药品要分别存放，不得混杂，并有相应的消防、安全措施。35抽查对比制度351为了提高化验室人员操作技术水平，确保试验的准确性，加强化验员的工作责任性，特制订本抽查对比制度。352控制组由化验室质量工程师负责密码抽查出磨水泥细度、比表面积、SO3、CAO、游离氧化钙并做好记录。每个控制工每月单项不少于四次，同一岗位对比检验每月不少于一次。353分析组由化验室质量工程师负责密码抽查并做好记录，每分析工每月不少于1个样品（全分析），同一岗位对比检验每月不少于一次。354物理组由化验室质量工程师负责密码抽查并做好记录，每个物检工每月单项不少于4个，同一岗位对比检验每月不少于一次。355抽查人员每月应按规定进行对各员抽查、对比，如抽查时，有循私舞弊的，扣除当月奖金；未按规定完成密码抽查工作，扣50元。356每月计算抽查合格率，超差扣款按每项5元计算,如超差严重则按超差与允许误差的倍数再乘以每项扣款计算，每月结算一次，在绩效工资中兑现。357省对比样（国家对比样）管理办法3571为提高分析及物理组操作责任性，适应合同考核的要求，特制定重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第7页共18页本办法。3572每两月应与国家对比一次3573物理组、分析组应根据省对比样检验结果及历年积累的数据校正本人的操作方法，缩小差距。要求十项指标（分析组SO3、LOSS、MGO共三个指标，物理组细度、初凝、终凝、三天及二十八天抗折、抗压强度共七个指标）合格率每次达到90以上。3574考核办法35741分析组三个指标（LOSS，MGO，SO3）全合格奖10元，班长奖10元，有一项不合格扣5元，班长扣5元；有一项合格奖5元，班长奖5元（如省站只做一项，全合格不考核；省站做两项，全合格奖15元，班长奖15元）。35742物理组七个指标（细度、初凝、终凝、三天及二十八天抗折、抗压强度）全合格奖120元，组长奖50元，如果只有一项不合格奖40元，组长奖10元；两项不合格扣10元，组长扣10元；三项不合格扣40元，组长扣15元；四项不合格扣60元，组长扣10元；五项不合格扣80元，组长扣15元；六项不合格扣100元，组长扣30元。强度如有不合格，扣款翻倍。35743月度省（国家）对比样十项合格率如达到90，以上扣款可减半执行。27重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第8页共18页35744分析组如全年国家、省对比样，各测试项目的误差都在规定范围之内，奖100元，组长奖50元，并报请厂部进行嘉奖。35745物理组全年国家、省水泥对比样，各测试数据的误差都在规定范围之内的，奖100元，组长奖80元，并报请厂部进行嘉奖。358误差计算办法规定3581绝对误差计算用原结果减去抽查结果所得为正负误差值。3582相对误差为绝对误差与原结果的比值所得为正负误差值。3583在与省或国家对比中，将省或国家检测值作为原结果计算本化验室误差，即省或国家值为标准值。359大对比样管理办法3591必须按规定参加省或国家中心组织的物检大对比和分析大对比。3592分析组分析大对比全合格，对主要人员每样品奖100元并报请厂部进行嘉奖；全国分析大对比全合格，对主要人员每样品奖150元，并报请厂部进行嘉奖。3593物理组物检大对比全合格，奖300元，并报请厂部进行嘉奖；全国物检大对比全合格，奖500元，并报请公司进行嘉奖。重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011主题管理制度第三章第9页共18页3510试验项目及允许误差35101抽查对比允许误差范围（一）注以上误差均为绝对误差。名称项目SIO2AL2O3FE2O3CAOMGOSO3K2ONA2OLOSS同一试验室01501010025015008005030石灰石不同试验室015015010030015008005030同一试验室035025015020020010010030粘土质不同试验室040030020020020015015030同一试验室020020040020020010007铁粉不同试验室025025050020020010007同一试验室020020015025020010010030生料不同试验室025020015030020010010030同一试验室020020015025020010010熟料不同试验室025020015030020010010同一试验室020020015025020015010010015水泥不同试验室025020020030020020010010030同一试验室035025015020020020010010煤灰不同试验室040030020020020025015015重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第10页共18页35102抽查对比允许误差范围（二）同一试验室不大于不同试验室不大误差类别水泥密度2020水泥比表面积3050相对误差生料细度10/绝对误差熟料细度0510绝对误差标准稠度作水量3050相对误差初凝15分钟初凝20分钟凝结时间终凝30分钟终凝45分钟绝对误差抗折强度7090抗压强度5070相对误差胶砂流动度5MM8MM绝对误差30重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第11页共18页误差范围试验项目36检验原始记录、台帐、报表的填写、编制和审核制度361做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐采用统一表式。各项检验应有完整的原始记录和分类台帐，原始记录由当班人员填写，并在检验员后签名，统计台帐由质量统计员填写，并按月装订成册，由专人保管，保存期为三年，台帐长期保存。362所有原始记录、台帐应全部用碳素笔或中性笔填写，不得使用铅笔或圆珠笔。363各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，并加盖更改人私章，在其上方书写更正后的数据。涉及出厂水泥的检验记录的更正应有化验室主任签字或盖章。364对质量检验数据及时整理分析，每月有分析小结，并提出改进意见，全年应有专题总结。365质量月报、年报按统一表格填报齐全，并于规定日期前报到相关单位。366所有质量记录、台帐、检验、报表应妥善保管，当年度的由化验室保管，上年度的交档案室保存。31重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第七章主题管理制度第12页共18页37文件管理制度371文件的范围包括本公司、本化验室制定的有关质量、质量管理文件、产品标准、方法标准、规程、规范、细则及其他相关文件。372文件的编制、发布与质量有关的文件由化验室负责编写，并由化验室主任审核，公司总经理或管理者代表批准后发布。373文件的标识与发放3731文件分为受控文件和非受控文件，受控文件加盖受控章，并标注发放编号，非受控文件只标注发放编号。化验室内部使用文件以及申报文件均应为受控文件。3732文件的发放由化验室资料管理员统一办理，应确保文件使用的各个场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收应填写质量文件发放回收登记表。374文件的更改3741如文件夹需要修改，由化验室主任填写文件更改申请单报总经理或管理者代表批准后挂靠更改。3742文件管理人员实施更改时按质量文件发放回收登记表的记录发放更改后的文件，同时收回作废的旧文件。3743文件的更改采用换页或更改的方法，当文件经过多次更改或需要大幅度修改时应进行换版。3233重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第13页共18页375文件的作废作废文件由文件管理人员按质量文件发放回收登记表收回并记录，填写文件销毁申请单，经化验室主任批准后销毁，销毁方式采用焚毁，由一人销毁，另一人监销。376外来文件的控制3761直接引用的的各类外来文件应有总经理或总工审定确认其适用性、有效性，批准后使用，其发放和管理按内部文件执行。3762应经常关注有关法律、法规及有关标准，及时更新不适当的文件，确保使用有效版本外来文件的识别。38化验室内务管理制度381化验室周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作。382化验室的面积、采光、温度、湿度等，均应满足检验任务和国家标准规定的要求。383化验室内的检测仪器设备放置合理、操作方便、保证安全。相近的两种检验相互有影响时如高温、粉尘的影响等要有隔离或分开。384化验室的化学分析室应有通风设备，排放有害气体。34重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第14页共18页385化验室应保持清洁，每周打扫一次卫生，每次检验结束应清理本岗位，与试验无关物品不得带入和存放在化验室。386铂金器皿等贵重金属应有专人保管，防止丢失。39过程质量控制管理制度391原材料质量控制3911参与制定进厂原材料品质标准要求，负责对各种进厂原材料质量进行检验和评价。在采购过程中，参与对供方的产品质量和资质进行相应的评价，相关过程均应有相应的记录。3912对按质量分别存放的进厂原材料进行标识，确保可追溯性，并防止误用。标识内容为品种、检验状态等。按规定的控制项目、检验频次进行取样检验，并根据检验结果确定使用方案。3913在检过程中，将制备好的样品等待检验时放入“待检”干燥器中，如正在检验时此样品应在“在检”干燥器中，如从烘干箱、高温炉等取出的样品。在冷却待称量时即可使用“在检”标识，当检验完成后可放入“已检”标识干燥器中，并定期将已检样品归入样品柜后到保存期后处理。392半成品质量控制3921按照水泥企业质量管理规程的要求，结合本公司工艺流程和重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第15页共18页设备，制定相应的配料方案。3922加强对水泥制备过程的质量控制，协助车间分析控制指标波动的原因，指导车间及时调整各类原料的配比，确保配料方案的实施。3923加强对出厂水泥的管理，按质存放，搭配出厂等。3924及时将各种检验结果通知相关的生产岗位，以调整和控制生产情况。3925主要过程质量指标连续三小时偏离指标或连续三次检测数据不合格，属于工序质量事故，化验室向生产车间提出质量事故报告，生产车间及时采取纠正措施。310出厂水泥确认程序为保证出厂水泥质量，满足用户对水泥的需求，根据水泥企业质量管理规程第六章要求，结合本公司水泥粉磨生产工艺实际情况，制定本程序。3101、依据岀磨水泥的细度比表面积SO3LOSSCAO和FCAO六项化学指标达到公司内控指标，判定出厂水泥的化学指标满足国家标准要求。3102、依据岀磨水泥的细度、凝结时间、安定性以及其他用户要求的指标，达到公司内控指标的要求，判定出厂水泥的指标满足国家标准要求。3103、依据岀磨水泥的一天强度，利用化验室做出的回归方程，推测出厂水泥的三天、二十八天抗压强度，达到公司内控指标，可判定出厂水泥的相应龄期的抗压强度达到国家标准要求。3104、在以上三条均达到公司水泥质量内控要求时，即可判定出厂水泥符合国家标准要求，可以进行散装或袋装出厂。3105、本程序从二O一一年六月一日起执行重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第16页共18页311人员培训考核制度3111应制定人员年度培训计划，计划应包括以下内容培训目的、培训对象、培训的内容、培训的时间、地点、培训的方式、考核的方法等。培训经化验室技术员编制、化验室主任审核、总工程师（管理者代表）批准后实施。3112按计划进行业务培训，要做好记录和保存。3113参加省、市以上的短期培训，以充实知识，提高工作水平。3114培训需进行考核，凡经两次培训考核不合格者，调离工作岗位。3115建立人员技术档案，将化验室人员有关的技术简历、资格证书（复印件）如学历证明、职称证书、上岗证、以及培训记录等加以集中管理，作为评价操作人员技术素质的依据。312质量事故报告制度3121质量事故的范围质量事故是指违反管理制度和不按规定要求而造成的质量失控事故。凡发生下列情况之一者均属于质量事故31211出厂水泥不合格；36重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第17页共18页31212半成品质量连续三次达不到规定的指标要求；31213进厂原材料不符合技术要求，并严重影响生产；31214生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库等）；31215检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；31216因违反质量管理制度、不负责或弄虚作假而造成大量废品，或不合格品；其中出厂水泥不合格属重大质量管理事故，其余为工序事故。3122质量事故发生后化验室应在总经理或总工程师的领导下，按下列制度处理31221生产工序质量事故后，将事故现场情况调查清楚，正确填写“不合格品评审和处置记录”，并采取相应的纠正措施。31222重大质量事故要以书面材料报送省市主管部门。工序质量事故由责任单位负责填报“质量事故报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司处理。31223对严重失职、造成重大经济损失或不良影响者，由公司追究责任并根据情节和态度给予行政处分，对及时排除、解决质量事故的有功人37重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第三章主题管理制度第18页共18页员，应予表扬或奖励。31224发生重大质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，即坚持“三不放过”的原则A不查出质量事故的原因不放过；B不查出质量事故的责任者不放过；C不落实改进措施不放过。同时组织有关职工进行讨论，查找隐患、落实措施，总结经验、吸取教训，避免类似事故再次发生。31225化验室应设有“质量事故登记本”，详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各单位发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。313化验室质量管理手册执行情况检查制度化验室质量管理手册是化验室最主要的质量体系文件，为确保各组岗位在检验活动过程中正确贯彻执行质量管理手册，并及时了解其执行情况，特制定本制度。3131由化验室主任组织每季度检查一次手册执行情况。3132各组必须配合做好检查工作。3133对检查情况予以记录，对存在的问题提出纠正意见，限期解决，并进行跟踪验证。3134对检查记录予以保存归档，保存期为三年。38重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第四章主题主要仪器设备及检验操作方法第1页共10页4补充主要仪器设备及检验操作方法41分析天平的操作方法411称量前先检查天平是否水平，各部位是否正常，然后校正零点。412执手开关使用时，缓慢均匀转动启闭，过快时会使刀刃急触而损坏，同时剧烈晃动造成计量误差。413称量时应当估计添加砝码，然后开动天平，按指针偏移方向增减砝码，至投影屏中出现静止到10毫克内的读数为止。414称量时，应将天平关闭，不能在天平开启情况下增减砝码，或在称重中取放称物。415被称物在10MG以下时，可由投影屏上读出。10MG1G读值旋转环形砝码指数盘，增减10MG990MG的环形砝码。416读数。417维护4171天平应远离热源，防止震动，避免阳光直接照射。4172被称量物体质量绝不可超过天平所规定的负荷限度。扭动天平升降枢时，必须缓慢小心，防止天平大幅度摆动损伤刀口。4173天平内要保持干燥清洁，经常更换干燥剂，用软毛刷擦去各部位的尘埃，并要定期进行校验，以保持其精度。重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第四章主题主要仪器设备及检验操作方法第2页共10页42高温炉421操作方法4211首次使用前或更换炉膛后必须进行烘炉干燥，烘炉时间应温度至400摄氏度烘四小时,400摄氏度至700摄氏度进行快速升温,在800至1000摄氏度下烘四小时。4212为了维护电炉使用寿命，不准超过极限温度，禁止向炉膛内灌注各种液体，并经常清除炉膛内的氧化物。42131600摄氏度的电阻炉发热无件硅钼棒,低温使用时容易老化，所以不可在400700长期使用4214开停机顺序A开机时事先检查电流旋纽是否处于最低0位,若不在应调节至0位后开机B先开总空开,再开控制箱开关,将自动与手动转换开关打向自动C缓慢调节电流调节阀,使输出电流在4050A之间,稍等几分钟等低压表上升时,再缓慢调节自动电流阀,使输出电流上升至7080之间,再等几分钟后调节电流阀使输出电流在100120A之间D关机时应注意先将电流调节至0位应缓慢降之后可关机,关电流40重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第四章主题主要仪器设备及检验操作方法第3页共10页422维护4221化验室的高温炉必须配有温度自动控制器，所用热电偶应与控制器表头规定的热电势相符合（可外接电阻调整）。4222温炉要放置在牢固的水泥台面上，周围不要存放化学试剂，精密仪器，更不可存放易燃易爆物品。4223用前须接地线并检查断偶保护是否灵敏。高温炉应安装在牢固的台面上控制器则尺量远离热源。4224热电偶要插入炉膛的中部，并防止偶端与炉壁接触。开启电源前，应首先将控制器的控制指针调到所需温度，开启电源后应注意控制指针是否反向。4225电炉升至规定温度控制应自由控制保温，否则应切断电源进行检查，不得继续使用。4226送入或取出灼烧物时，最好切断电源，防止触电，炉膛底部应垫一耐火板（不要将灼烧物品直接放到炉膛底部，防止烧结在一起）。4227禁止熔融的灼烧沉淀在同一炉内进行，不得在炉内灰化滤纸。容易飞溅的熔剂，更不能直接放在炉中熔融，要避免热电偶端被飞溅的融熔物沾污。4228控制器要定期进行检修和温度核对。41重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第四章主题主要仪器设备及检验操作方法第4页共10页43电热干燥箱使用维护操作方法431操作方法4311接上电源后，即可开启加热开关，再将控制器旋钮由“0”位顺时方向至“00”指数处，此时箱内开始升温，指示灯亮，同时可开启鼓风机开关，使鼓风机工作。4312101型干燥箱，当温度升到需要工作温度时。即将控温器旋钮逆时旋转，旋至指示灯熄灭，再作顺时针方向微调至指示灯复亮，如此反复调节至指示灯交替明灭处，即为恒温定点。刚开始恒温时很少能出现温度仍继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右即会处于稳定，在恒温过程中借助箱内控制温度器自动控温，人工管理。4313干燥箱做好上述准备后，将数显仪表面板的开关拨向“预置”所需工作温度，按规定好后再把开关拨向“测量”就可进行工作。4314恒温时，可关闭一组加热开关，只留一组电热器工作，以免菌率过大，影响恒温灵敏度。4315待一切准备就续，可放入试样品关上箱门，在箱顶排气阀孔中42重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第四章主题主要仪器设备及检验操作方法第5页共10页44电热蒸馏水器维护使用操作方法441操作方法4411先将放水阀关闭。4412开启水源阀，使自来水从进水控制阀进入冷凝器，再从回水管注入蒸发锅，直至水位上升到玻璃水位表中心处，关闭水源阀。4413接通电源，当水沸后有蒸馏水滴时重新开启水源阀，并调节到冷却水溢出有70摄氏度左右，蒸馏水温在40摄氏度左右为好。4414蒸馏水出口管用光洁的硅橡胶导管，导入洁净的玻璃蒸馏水瓶中。4415每天使用前应洗刷内部一次，县城将存水排尽，更换新鲜水以保证水质。4416蒸馏水器内水垢，可用弱酸或弱碱溶液洗刷，清除方便彻底。4417新购进蒸馏水器，应先清洗，并经过2小时以上的通电蒸发，直到取得蒸馏水符合规定。45颚式破碎机维护使用操作方法451操作方法4511检查地脚螺栓和各部位螺栓是否额紧固，传动部位是否完好，润滑部位是否加油，确定都完好后启动电源，开始破碎粉状物体4512物体就应均匀分布下料，切忌一下倒入破碎口，导致电机卡死，根据破碎粒度情况，对颚板间隙进行调整。直到粒度或细度符合要求为止。43重庆特固建材有限公司化验室质量管理手册文件编号TGHYS0012011第四章主题主要仪器设备及检验操作方法第6页共10页4513破碎粉状不同物料，应将前一种物料处理干净，再用准备破碎物料冲洗12次。452维护4521保持室内清洁和设备清洁，每班清扫一次。4522传动部位定期加润滑油。46圆盘粉碎机维护使用操作方法461操作方法4611检查地脚螺栓和各部位螺栓是否额紧固，传动部位是否完好，润滑部位是否加油，确定都完好后启动电