食品加工有限公司创业计划书可行性研究报告

食品加工有限公司创业计划书可行性研究报告第一章总论11项目单位基本情况111概况项目单位名称XXXX食品有限责任公司企业性质民营发展历程XXXX食品有限责任公司成立于2000年8月，位于湖南省XX县两市镇梅岭村S315省道旁，是湖南省唯一一家以柑橘等外果、柑橘罐头下脚料为原料进行橘饼和橘丁深加工的民营企业，也是XX市农业产业化龙头企业。公司建立了比较完整的企业组织结构和较为完善的规章制度，下设生产部、质控部、营销部、财务部、产品开发部、后勤部、收购部、行政部等8个职能部门。企业占地面积2467878平方米，拥有厂房建筑面积8185平方米；目前生产能力4000吨（其中橘饼加工能力1500吨、橘丁加工能力2500吨）。主营业务以生产经营橘饼、橘丁月饼馅为主的农产品加工民营企业。主导产品橘饼、橘丁月饼馅。人员结构企业员工80人，其中管理人员7人、技术人员10名、生产工人63人。主要业绩、荣誉是我国第一家利用柑橘等外果加工生产橘饼的企业,产品通过国家质量监督检验检疫总局的生产经营安全认证,同时也通过了ISO9001、ISO2000国际质量管理体系认证。公司产品畅销湖南、湖北、广东、广西、陕西及东北等省（市），已在全国20多个省市及大中城市建立销售网络，采取“公司基地农户”的订单农业方式运作，加工原料100来自订单农户。112财务状况2009年企业资产总额为145309万元，固定资产净值19430万元，流动资产125879万元，所有者权益126224万元，实收资本288万元，主营业务收入473226万元，纳税11631万元，净利润31601万元，净资产收益率2504，资产负债率1313。2010年企业资产总额为195260万元，固定资产净值53130万元，流动资产14213万元，所有者权益172206万元，实收资本288万元，主营业务收入5569万元，纳税27274万元，净利润37182万元，净资产收益率2159，资产负债率1181。2011年7月资产总额为309995万元，固定资产净值108132万元，流动资产201863万元，所有者权益274262万元，实收资本288万元，2011年17月主营业务收入389857万元，纳税22832万元，净利润27057万元，净资产收益率986，资产负债率1153。113法人代表基本情况企业法人尹立新，男，1967年2月出生，XX县两市镇人，1983年高中毕业后在外地从事经商，1996年在深圳技术学院学习果脯加工技术，学成归来后在两市镇梅岭村创办XXXX食品有限责任公司，一直担任公司总经理。企业自创立以来，一直以个人的良好声誉和优质的产品质量取得顾客和行业主管部门好评；无破产、银行欠资或其他负面社会形象和诚信问题。12项目基本情况121项目名称、建设性质及建设地点项目名称XX市XX县年产6000吨橘饼加工改扩建项目。建设性质改扩建。建设地点XX县生态产业园。122产品方案及规模建设规模在企业已购买的原湖南省大泉电力交通设施有限公司的厂区内（占地28亩），改建1栋1000平方米的标准式厂房、1栋1000平方米的原材料仓库和1栋1000平方米的成品仓库，新建变配电间60平方米，新建污水处理池600立方米，给排水管网改造20万元，新建厂区道路2200米，新建围墙500米，绿化3000平方米，购置先进的加工设备43台套，实现加工技术水平升级，达到国内领先水平；项目建成后，在现有4000吨/年加工能力的基础上,新增6000吨橘饼加工能力，总生产能力达到10000吨/年的规模。加工产品种类橘饼。产品产量项目投产后，年新增产橘饼6000吨。产品特点利用柑橘等外果、小果加工生产的橘饼，味甘、性温，具有健脾胃、止咳化痰、理气宽中之功效，可用于治疗消化不良、咳嗽多痰、胸腹胀闷等症，是有益人类身体健康的安全食品。123技术、设备方案技术及来源的可靠性、可得性产学研紧密结合，根据国家食品生产规程，在传统生产工艺的基础上，集成真空浸渍、真空浓缩、高压杀菌等现代先进加工技术，实现技术改造升级。橘饼生产新技术已完成工业化试生产，技术成熟，既保持产品营养和独特风味，又保证产品质量与安全。技术依托单位湖南省农产品加工研究所是国家柑橘加工产业技术创新战略联盟理事长单位，建有国家柑橘质量安全监督检验中心、国家柑橘加工技术研发分中心、湖南省柑橘工程技术研究中心等国家、省部级柑橘加工、科研及产业化创新平台，先后承担了“九五”至“十二五”国家和省有关柑橘加工、基础研究、成果转化等科技项目20多项，为项目的顺利实施提供强大的科技支撑。本项目所需设备全为新购置。根据企业实际需要，通过前期深入调研和组织专家咨询论证，在全国范围内择优选购，既要保证设备性能指标处于国内领先水平，又要确保价格相对低廉，最大程度降低成本。表12设备方案表序号项目数量（台，件，套）单价（元/台，件，套）投资额（万元）备注1主要设备3721011清洗机150000512不锈钢台案810000813制饼机7400002814夹层锅205000010015包装机160000616真空浓缩锅11300001317锅炉及蒸汽设施设备1500000502附属设备218021冷冻设验检验设备1200000203污水处理设备1500000504供水系统设备1250000255供电系统设备1250000256运输设备1950009561运输车19500095合计434095124土建工程改建1000平方米标准式厂房1栋、1000平方米原材料仓库1栋和1000平方米成品仓库1栋；新建变配电间60平方米；新建污水处理池600立方米；给排水管网改造20万元；新建厂区道路2200米、绿化3000平方米、围墙500平方米。表13土建工程明细表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）其中财政资金（万元）备注1主体工程30002503411标准化厂房改建10009009014框架结构12原材料仓库改建10008008020框架结构13成品仓库改建100080080框架结构2变配电间新建60600363场区给排水管网改造改建204污水处理工程3041污水处理池新建600500305厂区围墙、道路、绿化7851厂区围墙新建50030015不锈钢围墙52绿化新建30001003053道路新建220015033砼硬化合计3816034125建设期限2011年12月前完成可研及评估论证；2012年12月份编制规划设计文件及审批；2012年34月份制定实施方案及招投标；2012年56月土建及配套附属工程施工，2012年78月设备购置、安装调试、试生产；2012年9月项目竣工验收、全面投产。126投资结构及资金来源投资结构总投资110823万元,其中建设投资88489万元,包括土建工程38160万元,购置加工设备及安装工程42150万元，项目可研、技术咨询、技术开发、产品认证、新品种新技术引进示范推广等费用30万元（前期费用10万元、科技投入20万元）预备费5179万元，铺底流动资金22334万元。资金来源申请中央财政补贴资金50万元，地方财政配套资金20万元，企业自筹103823万元。127项目效益经济效益项目达到设计生产能力时企业可实现新增年销售收入516000万元；企业新增年净利润37206万元；企业新增年税金29353万元；增量财务内部收益率（税后）2370增量财务净现值（税后）84480万元新增投资回收期（税后）510年（含投资建设期）。社会效益XX市是全国柑橘大市,常年柑橘种植面积80多万亩、产量50多万吨,柑橘产业是全市农业生产的主导产业；XX是柑橘生产大县，常年种植面积在10万亩左右、产量6万多吨,是全县水果的拳头产品。项目投产后,每年可消耗柑橘等外果6000吨,按照每亩产75公斤次果计算，可收购8万亩柑橘园次果，增加橘农收入600万元（以每亩增收75元计算）。按每个专业户分管柑橘园50亩计算，户平增收3750元，项目将新增“订单”农户1600户，直接带动1600农户、8万亩柑橘基地增收600万元，间接带动2000农户、10万亩柑橘基地增收750万元。XX市柑橘加工以生产罐头为主，全市在柑橘罐头加工领域拥有李文食品、辣妹子、心连心等国家、省、市级农业产业化龙头企业10多家，设计生产规模年加工柑橘超过15万吨。每年实际消耗柑橘鲜果约10万吨，按照橘皮及罐头下脚料占柑橘重量的30计算，每年产生30000吨的副产物，大部分被丢弃、掩埋或低附加值利用；本公司现有生产线每年可消耗橘皮4000吨，通过回收利用罐头加工副产物加工生产附加值较高的橘饼、橘丁，可以为相关柑橘罐头加工企业增加纯利320多万元。生态效益项目建设将改善环境，提高环境质量水平，改善全县范围内的水体、土壤和大气的质量，增强生态功能，避免和减轻污染物的排放对当地环境及国民经济发展所造成的经济损失等而产生的间接经济效益是巨大的。同时，良好的环境保障了人民群众的身体健康和减少了社会矛盾纠纷的发生，有利于社会稳定和谐。13可行性研究报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2、中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见，中发20101号文件；3、柑橘优势区域布局规划（20082015年）；4、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；5、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见；6、2011年中央农村工作会议精神；7、国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定（国发200540号）；8、关于环境保护若干问题的决定（国发199631号）；9、产业结构调整指导目录（2005年）；10、2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；11、农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；12、湖南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；13、湖南省农产品加工业振兴规划（20112015年）；14、关于大力发展循环经济建设资源节约型和环境友好型社会的意见（湘发200614号）15、XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；16、XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；17、XX县人民政府关于扶植我县农业主导产业发展的调查报告；18、项目单位提供的有关资料。14综合评价141项目建设的必要性湖南是世界柑橘起源中心之一,XX市地处雪峰山脉与南岭之间，气候温和，光照充沛，适宜柑橘生长，是湖南起源中心的中心。根据农业部发布的柑橘优势区域布局规划（20082015年），我国柑橘原料生产主要集中在“四带一基地”即长江上中游柑橘带、赣南湘南桂北柑橘带、浙闽粤柑橘带、鄂西湘西柑橘带、特色柑橘生产基地（南丰蜜橘基地、岭南晚熟宽皮橘基地、云南特早熟柑橘基地、丹江库区北缘柑橘基地和柠檬基地）。XX地处赣南湘南桂北柑橘带和鄂西湘西柑橘带；据统计，XX常年柑橘种植面积80多万亩、产量50多万吨,种植面积和产量占全省的五分之一强，柑橘产业是全市农业生产的主导产业；XX是柑橘生产大县，常年种植面积在10万亩左右、产量6万多吨,是全县水果的拳头产品。XX柑橘产业曾一度辉煌，但近年来，这个传统产业走向衰落，原因是多方面的，但致命的一点是缺少产品加工,为数不多的产品加工企业又缺乏创新,落后的工艺、简陋的设备生产出来的是粗放产品，满足不了市场新的更高层次的需求。在激烈的市场竞争中，失去产品、质量优势则必然失去价格优势，最终被市场淘汰出局是顺理成章的事。本项目通过技术改造、副产物综合利用产业化，每年可消耗柑橘等外果6000吨,直接带动1600农户、8万亩柑橘基地增收600万元，间接带动2000农户、10万亩柑橘基地增收750万元。另外，通过加工环节技术升级推动柑橘新品种种植的示范推广，满足升级加工技术的原料需求，上下游互相促进，强化XX乃至湖南省整个柑橘产业链，将显著提高柑橘加工业在柑橘产业中的地位，将柑橘原材料优势转为产业优势和经济优势。142项目建设可行性XX市柑橘加工以生产罐头为主，全市在柑橘罐头加工领域拥有李文食品、辣妹子、心连心等国家、省、市级农业产业化龙头企业10多家，设计生产规模年加工柑橘超过15万吨。每年实际消耗柑橘鲜果约10万吨，按照橘皮及罐头下脚料占柑橘重量的30计算，每年产生30000吨的副产物；全市柑橘种植面积80多万亩，按每亩产柑橘等外果（极小果和油砣子）75公斤计算，全市每年有次品果6万多吨。这些橘皮等副产物和等外果大部分被丢弃、掩埋或低附加值利用，不仅污染环境，更是资源的巨大浪费。XX食品有限公司通过十几年加工实践，通过副产物综合利用把这些橘皮加工成橘丁月饼馅、优价收购橘农的等外果，利用等外果加工成橘饼，技术完全成熟，产品符合国家食品安全标准。XX的“豪中”、“橘力”牌商标橘饼及橘丁月饼馅已在全国20多个省会城市建立了的分销系统，产品遍布全国各大中卖场，扩大投资、增加产量，产品销售没有问题。143项目建设风险评估项目建设中基本没有市场风险，因橘饼及橘丁月饼馅都是市场常规产品，年需求量比较稳定，这是中国人饮食习惯所决定的；同时，由于主要原材料来自本地，且基本属于副产物综合利用，成本低廉，更增强了产品的抗风险能力；另外，项目采取产学研紧密结合方式，承担单位和技术依托单位技术力量雄厚、创新性强，没有技术风险。144项目建设带动作用项目是一种低档农产品和农产品加工下脚料的综合利用与精深加工，通过收取柑橘等外果，可以提高橘农收入，增加柑橘种植效益，提高橘农的生产积极性。每年可直接带动1600农户、8万亩柑橘基地增收600万元，间接带动2000农户、10万亩柑橘基地增收750万元。145项目建设制约因素及解决方案项目属农产品加工,由于柑橘生产有很强的季节性,要保持企业常年正常生产,必须在收获季节储存全年的原材料,加工橘饼或橘丁月饼馅都要求原料是鲜的,这样给加工企业带来两大困扰,一是收购资金压力大,二是橘果及橘皮保鲜要求高。解决方案，一是项目实施后争取银行支持，解决收购资金问题；二是通过项目建设，利用恒温库等保鲜设备和无公害保鲜技术来解决保鲜问题。146结论与建议本项目建成后，可解决柑桔等外果销路问题，提高农民收入和种植积极性，提高柑桔加工产品与原料产值之比，解决柑桔加工链短、产业结构不合理的现状；可完善柑桔产业链条，为加快当地现代农业建设作出贡献。通过论证，本项目符合国家政策和地方政府发展规划，属社会公益性质，主要突出体现社会效益，兼具一定经济效益。实施该项目建设有其必要性，项目的投资估算、效能评价、初步设计基本符合同类项目的要求，具有一定的经济效益、良好的社会效益和环境效益。总之，该项目社会效益与经济效益协同统一，前景较好，项目实施可行。建议上级将本项目列入2012年度国家农业综合开发产业化经营财政补助项目，在支持资金上给予重点倾斜，使项目顺利实施。同时，鉴于项目投资回收期较长，项目以社会效益和环境效益为主，而企业处于成长期，建议在项目实施过程中，项目建设单位应加强管理，建立现代管理制度，使项目按预期目标发挥效益。第二章背景及必要性21项目区社会经济状况XX县地处湘中,1952年建县,因位于XX市的东面而名XX,总面积1768平方公里,辖16镇9乡3个街道办事处1场，总人口120多万。全县交通便利，通讯发达，市场繁荣。素有“商贸之城”、“百工之乡”、“金针之乡”之美誉。XX是一个以种植业为主的农业县，拳头农产品主要有粮食、中药材、黄花菜和柑橘。2010年全县实现生产总值1611亿元，其中第一产业增加值274亿元，第二产业增加值754亿元，第三产业增加值583亿元,一、二、三产业占生产总值的比重分别为170、468和362，财政收入77亿元，比上年增长206农、林、牧、渔总产值398亿元,其中种植业总产值233亿元,林业总产值037亿元,牧业总产值133亿元,渔业总产值24亿元,农林牧渔服务业总产值042亿元,是一个典型的以种植业为主的农业大县。XX县种植业的大头是粮食作物，播种面积122万亩左右，但由于XX属衡邵干旱丘陵地带，粮食生产季节昼夜温差小，不利于营养物积累，以水稻为主的粮食主要以自给为主，商品粮较少，缺泛市场竞争能力；同时由于十年九旱，水稻产量受自然灾害影响很大，挫伤农民种粮积极性。以柑橘为主的小水果，发展速度快，特别是柑橘，全县基本每个村有柑橘场，每个组有柑橘园，每个院落有柑橘片，每个农户有柑橘树。但由于加工一直滞后，同时没有本县的优势品种，生产效益一直不好，面积和产量逐年下降。22相关产业发展现状我国橘饼生产历史悠久，早在计划经济时期，橘饼做为一种计划物资供应，逢年过节才能在商店买到。中国人早就有吃橘饼的习惯，一般在节假日看望老人和前辈都会带上12斤橘饼以示尊重。有资料介绍橘饼有食疗作用，橘饼味甘，性温，有健脾和胃，止咳化痰，理气宽中的功效，可用于治疗消化不良，咳嗽多痰，胸腹胀闷等症。送老人和长辈橘饼也就是这个道理。我国历来加工橘饼的原料是潮柑，所以橘饼生产厂家也集中在两广为主，利用温洲蜜橘加工橘饼的还不见报道。XX食品有限公司利用雪峰蜜橘（温洲蜜橘的一种）加工橘饼，在我国柑橘加工领域属首创。我市是柑橘生产的适宜区，栽培历史悠久，种植面积曾高达85万亩（主要是温洲蜜橘），有近200个品种品系。熟果以其果形端正、色泽鲜亮、皮薄肉嫩、汁多化渣、含糖量高、甜酸适度而享誉国内外。1973年周恩来总理亲自将XX柑橘命名为“雪峰蜜橘”。上世纪后二十年全国柑橘品种评审中，XX柑橘历年夺冠，多次被评为省部优产品。2007年底，我市独以柑橘入选国家农业部、国家财政部启动的十大农作物国家现代农业产业技术体系建设。然而，这个传统优势产业在我市始终没能形成拳头产业,资源优势不能转化为经济优势，一个重要原因是柑橘生产产业链短，柑橘产品一直以鲜食为主，初加工和深加工都没有跟上去，全市虽有李文食品、辣妹子、心连心等上规模的加工企业10多家，但加工产品单一，且综合利用发展较慢，产业还未形成积聚效应。同时柑橘销售渠道不畅，当柑橘丰产时，连年出现卖难，产量优势没有转化成产业优势，柑橘主产区橘农一直为增收发愁。同时没有柑橘等外果收购机构，丰产年这些资源浪费掉，特别是干旱年和病虫害高发年份，柑橘等外果率高时，浪费更大，使橘农生产效益下降。23项目建设的必要性231是国家产业政策及行业、区域发展规划的必要改革开放以来，我国农业和农村经济持续快速增长，农产品市场发生了根本性变化，由过去的卖方市场变成了买方市场，农产品结构性过剩已成为农业和农村经济发展的主要制约因素。加强农业结构的战略性调整，推进农业产业化进程，已成为加速农业和农村经济发展的重要途径。为推进社会主义新农村建设，国家积极鼓励农业产业化发展，出台了一系列资金扶持、税收减免等优惠政策，积极培育和发展产业化经营实体，延伸产业化链条，推动农副产品深加工，带动农民致富。中共中央关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见中指出农产品贸易竞争加剧，促进优势农产品出口和适时适度调控进口难度加大，要求加快提升农业竞争力。同时提出要通过结构优化增收，继续搞好农产品优势区域布局规划和建设，支持优质农产品生产和特色农业发展，推进农产品精深加工。中央一号文件还指出积极发展绿色食品和有机食品，培育名牌农产品，加强农产品地理标志保护。中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定中指出“发展农业产业化经营，关键是具有市场开拓能力，能进行农产品深度加工，为农民提供服务和带动农户发展商品生产的龙头企业。”中共中央、国务院关于促进农民增加收入苦干政策的意见中指出“要加快实施优质农产品区域布局规划，充分发挥各地的比较优势，继续调整农业区域布局。”还指出“调整农业结构，扩大农民就业，加快科技进步，深化农村改革，增加农民收入，强化对农业支持保护，力争实现农民收入较快增长。”“按照高产、高效、优质、生态安全的要求，走精细化、集约化、产业化道路，向农业发展的广度和深度进军，不断开拓农产品加工企业，成为地区和行业的龙头企业。我国国民经济和社会发展十二五规划纲要中明确提出要“制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。”湖南国民经济和社会发展十二五规划纲要明确要求“壮大龙头企业，突出品牌建设，加快推动由农副产品资源大省向食品加工产业强省转变。突出质量安全和生态环保，大力发展绿色、有机食品，积极开发保健功能食品及方便快捷食品，发展休闲食品。建设长沙粮油乳茶、岳阳粮油茶调味品、株洲肉乳、常德粮油水产、XX酒果蔬、怀化粮油果蔬、永州酒油果蔬、湘潭肉莲槟榔、益阳粮茶水产、张家界旅游食品、湘西州特色果蔬等产业集群。”湖南省农产品加工业振兴规划（20112015）年指出“重点发展粮食、畜禽、果蔬、油料、茶叶、水产品、棉麻、竹木加工等八大主导产业，重点打造粮食、畜禽、果蔬加工三大千亿产业。”“突出柑橘等特色水果加工重点，在发展水果罐头等主导产品的同时，加快发展浓缩果汁、果酒、果醋等产品，提高果皮渣高效利用与综合加工能力。”“引导果蔬精深加工企业向湘西、湘南和洞庭湖地区集聚。”XX县拳头农产品主要有粮食、柑橘、中药材和黄花菜。2010年全县实现生产总值1611亿元，财政收入77亿元，农、林、牧、渔总产值398亿元,种植业总产值233亿元,占农业总产值的5854,是一个典型的以种植业为主的农业县。XX柑橘是全县经济作物的主导产业,计划经济时期发展到10多万亩,有2个国营柑橘场,每个乡镇有乡镇集体场,每个村有村园艺场,每个组有组场,柑橘收入是集体经济的主要来源。农村实行责任制后，这些场所大部分都承包到个人经营，由于管理水平的差异，加上人们生活水平不断提高对水果鲜食提出更高要求，柑橘生产受到市场经济的洗礼，面积和产量都大幅度下降。为了提升柑橘生产效益，发展柑橘生产，县委县政府提出了调整产业结构（一乡一品）、发展农产品深加工（扶持龙头企业）、延长产业链（提升产业化水平）等思路，对柑橘生产提出了具体要求稳定面积、调整布局、加工增值、拓展市场，增加效益。通过本项目建设，可以发展加工环节，推进农业产业化经营，实现柑橘生产、加工、销售一体化开发。本项目是柑橘深加工及副产物综合利用项目，完全符合国家及有关部委关于发展农产品加工、支持农业产业化建设、加快农业产业化结构调整的有关政策。232是完善农业产业链条的必要柑橘生产形势下滑的原因很多，一条重要原因是产业链短，历史以来，柑橘都是以鲜食为主，计划经济时期，一般在柑橘采摘季节贮存大量柑橘，每家每户都进行柑橘保鲜，一直吃到第二年。加工的很少，XX还没有一家柑橘加工企业。随着生活水平提高和水果的多样化，进入市场经济后，人们鲜食柑橘明显减少，对柑橘保鲜没有积极性，特别是对保鲜剂的使用也产生怀疑。这样一个没有延伸链的产业自然受到威胁，卖难带来的是生产积极下降，面积减少，产量下降。因此发展柑橘加工，特别是对柑橘等外果和橘皮进行加工，就是直接延长柑橘产业链、增加农民收入、提升柑橘产业化水平的重要一环。233是结构调整及农民增收的必要XX是典型的丘陵地区，又是衡邵干旱走廊，气候温暖，土壤肥沃，适宜柑橘栽培。XX县有旱土30多万亩，天水田10多万亩，园林地10万亩，这些地都可以种植柑橘，根据近几年柑橘生产效益状况，柑橘亩产值可达到2000元左右，比一般经济作物好。通过项目建设，收购橘农的次果，增加农民收入，提高橘农的种植效益，对促进全县的农业产业结构调整是非常必要的。234是发展区域经济的需要我国食品工业主要分布在东部发达地区，在产品销售收入方面，目前东、中、西三大区域食品工业的比重约为32131；在产品深加工方面，东部地区的食品工业与农业的总产值之比为1051，中部地区为0501，西部地区为0401。中西部地区由于食品工业发展滞后，丰富的原料资源优势没有转化为产业优势。食品工业布局与农业生产布局衔接不够紧密，食品生产、加工和销售脱节，造成原料供应与食品工业发展的要求不相适应，增加了农产品长途运输的成本和物流过程的损失，导致资源浪费。湖南省是我国柑橘的重要产区，柑橘种植面积与产量在全国各省市区居第一位。而XX市已发展成为湘中南重要的柑橘生产基地市。水果产业是XX市域经济中最具发展潜力的产业之一。近年来，XX市委、市政府将水果产业作为全市经济的重要支柱产业来抓，2010年全市水果总产量1034320吨，增长447其中柑橘种植面积和产量均占70以上。虽然目前鲜果销售价格高于全国平均价格，但是已有下降趋势。此外，还有20左右的等外果找不到销路。随着柑橘种植的不断发展，当地柑橘精深加工环节薄弱的矛盾突出表现出来，近年来，特别是2009年，XX市范围内的新邵、新宁等主产县，柑橘积压现象严重，此事引起了中央和省市领导的高度重视，并指示当地党委、政府一定要千方百计解决柑橘的销路问题，对柑橘进行精深加工、解决柑橘“卖难”问题。本项目的实施每年可消化近1万吨柑橘，通过加工环节技术升级推动柑橘新品种种植的示范推广，通过柑橘新品种种植的示范推广满足升级加工技术的原料需求，上下游互相促进，强化了湖南省整个柑橘产业链，将显著提高柑橘加工业在柑橘产业中的地位，将柑橘原材料优势转为产业优势和经济优势，有利于改变食品工业布局不尽合理、区域发展不平衡的状况、符合区域经济发展的需要。235是节能减排、实现农业循环经济发展的必要对柑橘的次果和橘皮进行加工，实质是一种废弃资源的利用，过去柑橘的极小果、虫伤果（油砣）和橘皮都被丢弃，当出现柑橘卖难时，丢弃得越多，腐烂的柑橘成了一些橘园公害，还污染橘园周围的空气。为提高资源利用率、增强企业市场竞争能力，必须进行技术升级改造，依靠科技进步、工艺改进，苦练内功，通过内部挖潜，增加企业利润空间，提高市场竞争力。因此，通过项目建设，把柑橘等外果和橘皮进行加工处理，既利用了农业产品资源，达到节能减排，又清洁了环境，增加了农民收入。236是解决企业原料、增强带动能力的必要XX公司生产的橘饼和橘丁月饼馅，其主要原料是雪峰蜜橘的等外果和果皮，发展柑橘产业可为企业带来稳定的原料来源。同时通过企业对柑橘等外果及橘皮的收购，可增加种植农民和柑橘加工企业的收益，增加橘农的收入，从而促进柑橘产业的发展。项目是一种低档农产品和农产品加工下脚料的综合利用与精深加工，通过收取柑橘等外果，可以提高橘农收入，增加柑橘种植效益，提高橘农的生产积极性。每年可直接带动1600农户、8万亩柑橘基地增收600万元，间接带动2000农户、10万亩柑橘基地增收750万元。可以产生巨大的经济社会效益。第三章项目选址与建设条件31建设地点选择XX县位于湖南省中部，地处东经1113011205，北纬26562728之间，东与衡阳、双峰接壤，南与祁东毗邻，西和XX县、XX市交界，北与新邵、涟源相连。南北长59公里，东西宽58公里，总面积为1768平方公里。XX县城两市镇近几年发展较快，城区面积达25平方公里，城区人口25万（含流动人口）。正在建设之中的XX生态产业园规划面积10平方公里，项目建设选址遵循生态无污染的原则、充分利用现有企业资源和实现资源整合的原则，不占或少占耕地的原则，交通近便和取水方便的原则，节约建设费用的原则，据此项目建设地点选择在生态产业园，企业已有一个面积为28亩土地的老厂，通过现场查看、调查，拟建场地及其附近无采矿区、土洞、崩塌、滑坡、泥石流、断裂构造等不良地质现象，场地和地基稳定，适宜进行本项目建设。32建设条件321自然条件3211气候资源XX县属亚热带季风气候。年平均气温在16179之间，年平均降雨量为1275MM，多集中于46月间，年平均日照1675小时，年平均积温5225，无霜期270天左右。3212水资源项目区内水资源较为丰富，产业园内有资江支流邵水河，同时还建有中型水库6座、小型水库12座等可提供水源。3213土地资源土壤大部分是四纪红壤、石灰岩、砂岩发育而成的成土母质，土层深厚、土质肥沃，适宜多种农作物，特别是柑橘生长。全县耕地面积80多万亩，其中水田52万亩（其中天水田10万亩左右），旱土30万亩。322政策、资源、科技支撑条件3221政策优惠利用龙头加工企业牵引带动基地发展，以实现产业化、规模化、市场化，是产业结构调整的必然选择，也是农业和农村经济持续发展的必然途径。近几年来,党和国家对发展农村经济、提升农业产业化水平、巩固和发展传统产业，每年出台一个一号文件，把特色产业、地理标志产品保护提到了议事日程，并有相关的扶持措施。省级人民政府把农业产业化做为发展县域经济的重点。XX县人民政府早在2002年就把柑橘这个传统产业做为全县十大支柱产业，并出台了一系列扶持政策和采取了一系列措施，强力推进柑橘产业化进程。3222资源丰富全县现有柑橘种植面积约10万亩，年产柑橘6万吨左右，同时，全县近年来大力发展柑橘产业，种植面积与产量不断扩大，完全可以满足加工生产需要。3223市场网络广泛XX素有“商贸之城”、“百工之乡”之美誉。境内有“全国文明市场”之称的XX工业品市场、全国十大药材市场之一的“南国药都”廉桥药材市场等30多个专业市场和300多个“万村千乡”市场工程城乡网点，市场年成交额超过150亿元。外贸进出口突破1亿美元，占全XX市1/3以上，是湖南省“出口十强县”。企业以各省会城市为中心,建立了覆盖20多个省的省级分销体系,产品销售遍布全国各大中卖场,销售网点600多家,步步高、新一佳、好又多等超市连锁店已上柜销售。3224技术优势强企业现有各类管理人员7人，专业技术人员10人，其中大学本科以上学历的6人，大专学历11人。专业人员结构比较合理，包括园艺、作物栽培、食品加工、财务、电气自动化等专业。这支管理人员队伍具有较强的经营管理能力，公司拥有部分研发试验室硬件和部分试验检测仪器设备。同时，又有湖南省农产品加工研究所、湖南农大食品科学院为企业的技术依托单位，生产技术人员可以经常得到专业培训，产品加工质量完全可以得到保证。323基础设施条件3231交通便利环境好县内以G320国道、S315省道、潭邵高速、衡邵高速、娄邵铁路和洛湛铁路，形成了方便快捷的现代交通网络。加工厂紧靠S315省道、潭邵高速公路、衡邵高速公路，交通十分顺畅，物流速度快捷，短途运输费用低，有利于产品快速进入市场和降低经营成本。3232基础设施完善加工车间和总部座落在生态产业园，这里只有农产品加工企业，本建设工程供水设施均利用公司现有的供水系统，包括清水池、加压泵房、厂区给排水管网,只要改造即可。供电由XX电力公司供应，新购100KW的柴油发电机组作为备用电源，水、电、路、通讯基础设施完善，能保障项目需要。按规划企业内绿化率达35，是XX县绿化最好的企业之一。第四章市场分析与销售方案41市场分析411市场供求现状及前景分析4111从产品本质分析项目所用的主要原料是温洲蜜橘，柑橘的一种，味极甜。蜜橘的主要成分为水分、蛋白质、脂肪、碳水化合物、热量、粗纤维、灰分、钙、磷、铁、维生素、胡萝卜素、硫胺素、核黄素、尼克酸、抗坏血酸、钾、钠、镁等。经常吃蜜橘可以提高肝脏的解毒作用，加速胆固醇转化，防止动脉硬化。橘皮所含营养更丰富，尤其富含维生素B1、维生素C、维生素P和挥发油，挥发油中主要含柠檬烯等物质。橘皮中含有的维生素C远高于果肉，维生素C为抗坏血酸，在体内起着抗氧化的作用，能降低胆固醇，预防血管破裂或渗血；维生素C、维生素P配合，可以增强对坏血病的治疗效果；经常饮用橘皮茶，对患有动脉硬化或维生素C缺乏症者有益。利用蜜橘等外果及橘皮生产的橘饼和橘丁月饼馅，最大程度保留原材料的营养与功效成分，具有鲜果的保健和疗效功能；同时，通过加工后口感好，食用性更强，适宜各种人群食用。XX食品有限公司十几年的生产证明，此类产品目前在我国供不应求，据市场调查，湖南省每年的橘饼销售量在10000吨左右，橘丁月饼馅销售量达15000吨，如果统计全国销售情况那就更大。项目建成后年产橘饼6000吨，还不能满足湖南市场。4112从国际市场分析橘饼是全球最主要的果品贸易品种。我国是世界第一果品生产国和出口国，对于稳定国际市场果品供应起着举足轻重的作用。我国于20世纪60年代中期开始大面积栽培柑橘用于加工柑橘类果品。此类果品一直是我国出口创汇的拳头产品，在世界果品贸易中占有举足轻重的地位。近十年来，全球果品供求十分均衡，价格平稳，但是从2005年下半年开始，国际市场上开始出现货源短缺，价格一路飙升。导致价格在短时间内迅速上升的原因是多方面的首先是台湾和欧盟果品减产严重。台湾政府为打击非法移民劳工，迫使许多果品农场因拉美裔劳工数量骤减而被迫停产。欧盟中的荷兰、意大利等果蔬生产国由于病害流行，产量也有所下降。其次，新兴的果品消费大国如俄罗斯、乌克兰等国由于经济转暖，居民购买力增强，对果蔬制品的需求进一步增长，从而加剧了国际市场的供求失衡。2009年，中国对俄罗斯果品出口数量较2006年增加了一倍。此外，全球性的能源价格上涨，导致生产和物流成本大幅提高，成为推动价格上涨的另一个重要因素。2009年以来，我国果品出口保持了高速增长，出口价格继续攀升。我国2009年果品产量总体增幅在1520，荷兰、波兰等国也扩大了果蔬栽培面积510，产能的增长在短期内难以缓解供给短缺的局面，但随着时间的推移，供给将逐渐恢复平衡，价格也将回落到正常水平。俄罗斯、欧盟和台湾仍将是果品的主要买家，俄罗斯人均果蔬消费量远低于台湾和西欧国家，因而还蕴藏着巨大的市场潜力，有待进一步开拓。未来10年内（即到2020年），橘丁月饼馅产品在国内需求在300万吨以上，橘饼产品在200万吨以上。从国际市场来看，国际出口空间尚处于十分充裕时期。同时，我国在这些产品上具有原材料基地广泛、价格便宜、人力资源价格偏低的优势，产品竞争力较强。在日本，我国的果品的等量价格还不如其自产鲜销水果价格的三分之一，可见我国在近阶段内在国际市场上产品价格竞争力是十分显著的。随着人们生活水平的不断提高，特别是对保健食品、安全食品的需求量会越来越大，因此本项目产品市场前景十分看好。412市场竞争优势分析XX食品有限公司生产的橘饼及橘丁月饼馅产品具有很强的市场竞争优势,主要表现在多个方面一是加工过程中不使用任何化学添加剂,产品不含有毒物质,是原汁原味的无公害产品二是利用蜜橘加工橘饼技术是自行研发的,具有自主知识产权,技术达国内领先水平三是产品包装精美,多种包装正在申请国家专利；四是企业有自己的科技人员，同时，产学研紧密结合，不断从事新产品、新技术的开发，以促进企业的可持续发展；五是企业本着“互利多赢”为本，“效率效益”双优的经营理念，在同行业中及消费者中具有很好的商誉。42营销策略、方案、模式421营销策略首先采取品牌策略在努力提高产品质量的同时，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国际、国内市场占有率，积极提升产品的地位，进一步打造企业品牌。其次采用绿色环保策略随着人们生活水平和健康意识的提高，越来越钟情于绿色环保材料，企业必须瞄准和把握绿色环保产品这一切入点，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，开发出符合时代潮流、满足人们需要的绿色环保产品，把绿色环保作为抢占市场的王牌，以促进企业可持续发展，实现长期、稳定的回报。第三实行促销策略在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等，不断扩大产品的销售量与市场占有率。422产品营销方案与营销模式企业采取精装橘饼以超市为主，统装橘饼以农产品批发市场主，为实现年销售橘饼10000吨，企业决策层有针对性地采取了8条措施1、抓好产品质量关，以产品质量占领市场，推行“二制”和“三不”质量管理制度，即进入市场的产品接受消费者的举报制度，通过考核方式，实行质量一票否决制度；对不合格的原料不准进厂，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。建立起全员、全过程、全局性的质量管理体系。从各个环节上严把质量关。2、加强基地建设，确保加工原料的优质供应。对企业的生产基地，全面进行规范管理，对基地橘农进行栽培管理技术培训。从源头保证产品质量。3、加强营销窗口建设，企业确定9大营销窗口，分别是广州、长沙、武汉、南宁、长春、南昌、成都、西安、厦门。健全和完善营销窗口办事处的管理制度，以销定酬，奖罚分明。4、建立计算机网络系统，通过网络完成销售、财务、信息管理等工作，提高效益，降低成本。5、建立多层次产品促销员制度。6、建立访、销、配送员制度，以客户至上、服务上门，把产品送到各大小超市、各大小酒店。7、加大广告宣传力度，扩大产品的社会影响，企业将在各级电视台和报纸等媒体进行产品广告宣传，以扩大产品知名度。8、企业正与外商进行广泛的接触，计划通过外贸扩大产品的市场占有率。43市场风险分析431市场风险因素分析市场风险来自两个方面一是原材料的供应问题，柑橘生产具有季节性和地域性，旺季收购过多，则仓储量有限，淡季收购不够，则缺乏原材料，特别是春季和夏季原材料就成问题，影响生产的正常进行。同时，柑橘也有当年背年之分，当年丰产，收购价格就下降，背年减产，收购价格就上升，生产成本就不稳定，原材料供应也随之波动。二是市场不稳定，市场出现货源短缺时，价格就上升，市场供应均衡，价格就平衡,市场供应充足时价格下降。432防范和降低风险的对策防范和降低风险的对策在三个方面一是在生产过程中严格按照ISO9001质量管理体系的要求程序操作，加强源头管理，采取“公司合作社基地农户”的模式，按照标准化生产的要求，指导基地农户柑橘种植，降低原料农残指标，保证产品质量安全，使公司生产的产品在国际国内市场竞争中具有质量优势。二是讲究营销策略，建立广泛的营销网络，尽可能多占经销市场，不断扩大产品的销售量与市场占有率。三是实行“公司合作社基地农户”的发展模式，扩大种植基地，与农民利益相联接，稳定收购价格，确保加工原材料的充足及优质供应。第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案企业现有生产能力4000吨（其中橘饼加工能力1500吨、橘丁加工能力2500吨）。项目达产后年新增加工能力橘饼6000吨。512建设规模项目在XX县生态产业园已购买的原湖南省大泉电力交通设施有限公司的厂区内（占地面积28亩），改建建筑面积1000平方米的标准化加工车间1栋、建筑面积1000平方米的原料仓库1栋、建筑面积1000平方米的成品仓库1栋；新建变配电间60平方米、污水处理池600立方米、厂区道路2200平方米、围墙500平方米、绿化3000平方米；购置先进的加工设备43台套。由于属食品加工项目，主体建筑类型为钢筋砼框架结构。52建设规划和布局521规划布置原则根据GB500732001洁净厂房设计规范、工业企业设计暂行卫生标准等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。（3）确保当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。522厂区总平面布置厂址现状项目拟在XX县生态产业园区实施，占地约28亩。厂内地势平坦，厂区周围道路通畅，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目建设部都十分有利。主要规划内容根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又确保合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。本项目主要规划了生产车间（制饼、包装）、原料仓库、成品库、办公楼、职工宿舍楼、配电房、锅炉房、污水处理站等工程。厂区按功能分为生产区、办公生活区和动力区。厂区西部为生产区，包括生产厂房和仓库，东南部为办公生活区，动力区布置在厂区西南部，配电房布置在厂区西北部。入口设在厂区东北部，紧靠S315省道，设大门1处，人流与物流分开，各运输点道路成环状布置，既方便了运输走向，又优化了建筑组群。竖向布置厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在255MM，全厂在同一个平面上。同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。厂区道路和绿化作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到达每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽10M，生产厂房之间次干道宽46M。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度采用1M。厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境，厂区绿化系数35。523道路运输工厂运输设计应符合企业总体规划要求，并根据生产要求，运输现状，统筹安排，合理组织人流、货流，确保工厂原材料运进和成品运出，使运输路线短捷，经济合理，有利于提高劳动生产率，减轻劳动强度，使厂内外运输、装卸和储存形成一个完整、连续的运输体系。全年运输量本项目达产后，全年总运输量为2万吨。运输工具的选择本项目生产用主要原料由供应商通过公路运入，所产生的废料通过公路外运，成品由工厂通过公路、铁路运往国内外。53建设标准和产品标准531建筑设计标准项目建设严格按照GB500732001洁净厂房设计规范建设标准的要求设计施工，力求建成高标准环保型的农产品精加工项目。项目车间、仓库等建筑物设计遵循适用、经济、美观的方针，在满足工艺、电气及给排水等专业需要的前提下，合理布置、综合考虑，尽量做到美观与环境相协调。532主要材质所有的主钢构梁、柱、腹板、翼板材质为Q345B钢材。支撑及檩条等小件为Q235钢。所有高强度螺栓均采用109级。普通螺栓和地脚螺栓材质为Q235，应符合碳素结构纲的规定。屋面板采用隐蔽式钢彩板，墙内填充玻璃丝棉。533建筑规模本项目所需主要建筑物规模项目主体总建筑面积3000平方米，其中改建生产厂房1000平方米、原材料仓库1000平方米、成品仓库1000平方米，新建变配电间60平方米、污水处理池600立方米、厂区道路2200平方米、围墙500平方米、绿化3000平方米。厂区生产厂房、原材料仓库和成品仓库均为框架结构，厂区道路采用砼路面、围墙采用不锈钢结构，厂区绿花以花草为主，间种常绿风景林。本项目生产厂房、仓库为单层框架结构，建筑主体设计使用年限50年，车间耐火等级为二级，厂房生产的火灾危险性为丁类，屋面防水等级为级。按国际标准化厂房设计，敞开式设计，使用面积较大。生产厂房、仓库所有窗户均采用白色塑钢窗，厂房大门为电动卷帘门，便门为防盗门，框架结构、钢结构都采用砼独立基础，砖混结构采用条型基础。外墙装饰材料同厂区周围建筑物相协调。室内